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Indicadores:
Quantidade de replanejamentos por período;
Riscos do negócio Aderência ao orçamento.
Estratégia de contratação
Outros
Planejamento de Ordem de Manutenção
Fornecedores Entradas Processos Saídas Clientes
Nota de manutenção priorizada e com Objetivo: OM planejada
data de necessidade Transformar a nota em ordem de manutenção no sistema informatizado de Solicitação de detalhamento da demanda
manutenção.
Inspeção Inspeção
Atividades:
1. Aceitar ou rejeitar nota de manutenção, conforme necessidade do ativo
utilizando a prioridade definida na nota, avaliando a existência prévia de
Lista de tarefas padronizada no sistema informatizado demanda similar e solicitar sempre que necessário detalhamento maior para Solicitação de revisão de documentação
de manutenção
Documentação técnica atualizada do equipamento, elaboração do planejamento da ordem; técnica
disponibilizada em sistema homologado (acesso e 2. Planejar a ordem conforme prioridade definida e sempre que necessário checar Solicitação de revisão de parâmetros no
Engenharia treinamento) no local da manutenção a melhor forma de sequenciar as atividades sistema informatizado de manutenção
Engenharia
Lista de materiais com códigos (envolvendo a equipe de execução no planejamento e consultando a Solicitação de detalhamento da demanda
Procedimentos de execução das atividades documentação técnica);
3. Assegurar que o líder responsável por executar a atividade planejada faça pré
Informação dos lead times acordados análise de riscos, tendo como referência na matriz da área (cenário ou OM planejada no status aguardando
com os fornecedores / suprimentos atividade) de forma a abranger as atividades antes, durante e após o check de aprovisionamento
Atualização de códigos dos materiais liberação de equipamentos ou componentes; Especificação técnica de materiais,
Aprovisionamento Ordens para replanejamento (AGRL) 4. Considerar em cada planejamento no mínimo: componentes e serviços
Aprovisionamento
1. Requisitos de saúde segurança, meio ambiente e comunidade (SSMAC);
2. Pré-análise de risco;
3. Detalhamento e sequência das atividades com suas durações;
Ordens para replanejamento (AGRL) 4. Especificação de materiais, componentes, serviços e ferramentas; OM planejada com prazo suficiente para a
5. Referência ou anexo da documentação técnica; programação
6. Recursos especiais;
Programação 7. Mão-de-obra (próprios e terceiros); Programação
8. Meios auxiliares de produção (MAP);
9. Sempre que disponível utilizar as listas de tarefas;
10. Considerar para os futuros planejamentos o retorno da execução das
Relato dos desvios do planejamento na manutenções anteriores. Planejamento da atividade, conforme
5. Acompanhar junto à engenharia de confiabilidade a vida útil dos componentes
ordem de manutenção parâmetros técnicos para eliminar
e equipamentos a fim de utilizá-los para a elaboração do planejamento de S+1
desperdícios durante a execução
Execução e D+1;
Solicitação de detalhamento da demanda Execução
6. Utilizar, sempre que necessário, os contratos disponíveis para disponibilização
de materiais, componentes e serviços;
7. Analisar carteira de serviços e tratar inconsistências diariamente;
8. Garantir que as OMs referentes aos ativos e controles críticos sejam
Indicadores de carteira
planejadas através da OM vermelha;
9. Garantir que o planejamento das OMs contemple as análises de riscos, antes,
Controle durante e preliminarmente aos testes de liberação dos equipamentos.
Indicadores:
• Quantidade de Notas (status NOVO);
• Idade Média das Notas em Carteira (IMNC);
Contratos disponíveis para fornecimento • Quantidade de ordens de manutenção nos status (AGDO, AGPL, AGRL);
de materiais, componentes e serviços • Tempos médios das ordens de manutenção nos status (AGPL, AGRL);
Demandas de manutenções dos ativos • Quantidade de demandas de manutenção sem notas e planejamento;
Outros das oficinas/campo • Aderência ao Homem hora (Hh) planejado;
• Percentual de ordens de manutenção do tipo troca sem material;
• Quantidade de ordens no status AGPL acima de período definido;
• Quantidade de notas acima de período definido;
• Aderência ao custo planejado em OM;
• Aderência aos recursos planejados em OM.
Aprovisionamento
Fornecedores Entradas Processos Saídas Clientes
Data de necessidade da nota Objetivo: Informação de previsão de chegada de
Solicitar material e componente através da ordem de manutenção, diligenciando sua entrega, para materiais
proporcionar mais eficiência à execução da manutenção.
Inspeção Planejamento
Atividades:
1. Estratificar a carteira de manutenção dos ativos nos status do aprovisionador e selecionar as
ordens de manutenção a serem aprovisionadas, dando preferência às ordens prioridade alta
definidas pela inspeção;
OM com detalhamento do material a ser 2. Aprovisionar materiais, componentes, serviços e ferramentas conforme normas da empresa; OM para a programação (status AGPR)
3. Diligenciar os itens aprovisionados conforme data de necessidade definida para a manutenção,
comprado em tempo hábil para negociando com os fornecedores o atendimento dos prazos definidos na compra ou
suprimentos sem causar impacto na contratação, reportando aos clientes os desvios de entrega de itens e gerenciando a qualidade
Planejamento programação das entregas; Programação
4. Alterar o status das ordens de manutenção quando a entrega estiver completa e conferida
fisicamente, informando ao cliente a disponibilidade do material;
5. Gerenciar qualidade e lead time de entregas dos fornecedores e avaliar fornecedores quanto à
segurança, cumprimento dos prazos e qualidade do fornecimento;
Documentação técnica atualizada 6. Gerenciar e controlar a aplicação de garantia, negociando com os fornecedores e Informação de chegada de materiais
Lista de materiais com códigos retroalimentando a Engenharia em casos de reincidência de falhas do material, do componente Entrega completa dos itens solicitados nos
ou do serviço para o devido tratamento.
atualizados pontos de descarga definidos
Engenharia Contratos disponíveis para fornecimento
7. Elaborar junto às áreas de interface acordos de nível de serviços (ANS) com pelo menos: Preparação
1. Suprimentos/Fornecedores de materiais: prazos de fornecimento, critérios para visitas e
de materiais, componentes e serviços acompanhamentos técnicos, padronização de embalagens de materiais e componentes,
qualidade de material, garantia;
2. Armazém e transportadora: lead time de entrega, atendimento e fila de entrada no site,
logística reversa, regras de segurança e meio ambiente, padronização de embalagens e pontos
Mapa de manutenções de descarga, supermercado, Kanban, Kit Delivery, itens de compra ou despesa e retorno de
Fila de entrega (prioridade de entrega)
Regras para entregas do materiais não utilizados na manutenção;
aprovisionamento para a programação 3. Preparação/Execução: condições normais para recebimento e devolução de materiais,
Programação componentes e ferramentas, antes e após as manutenções informando a sua origem e destino, Fornecedor
bem como, as condições de mobilização e desmobilização de serviços contratados;
4. Gestão de Materiais: classificação dos itens de acordo com criticidade, método de estocagem
e sistemática de controle; monitoramento dos itens sem giro, nunca consumidos e destinados
para inservíveis (planejáveis e não planejáveis); armazenamento, entrada, saída e aplicação de
Indicadores de carteira itens adquiridos por investimento; critérios, junto com a engenharia, de identificação de itens
inspecionáveis, respectivos planos de inspeção técnica no sistema informatizado, garantindo
que a inspeção seja realizada no momento do recebimento;
Controle 5. Gestão de Componentes: sistemática para movimentação, recebimento e entrega de
componentes para recuperação gerando a sua rastreabilidade, bem como, controle da vida útil
e ciclo de reforma dos componentes, retroalimentado o plano de médio, e curto prazo e a
programação de manutenção; nas reformas externas, a remessa e retorno dos componentes,
garantindo as devidas baixas e registros contábeis;
6. Gestão de Ferramentas: garantir que todos os ferramentais e instrumentos calibráveis
Lead time de entrega estejam cadastradas no sistema informatizado conforme critérios técnicos definidos pela
Engenharia, incluindo os de controle ambiental. A gestão de ferramentas deve ser realizada pela
área especifica de ferramentaria e no sistema informatizado de manutenção com planos de
Fornecedor calibração; os critérios gerais de inspeção, inventário e baixa, considerando os seus registros.
Indicadores:
• Gasto fixo de materiais e serviços de manutenção;
• Quantidade de ordens de manutenção nos seguintes status (AGMT, AGAP e Aguardando
Material em falta no estoque (stock out) Aprovisionamento);
• Tempos médios de ordens de manutenção nos seguintes status (AGMT, AGAP e Aguardando
Aprovisionamento);
• Índice de Requisição de Materiais com OM por Valor (IRMOV);
Armazém • Índice de Requisição de Materiais com OM por Quantidade (IRMOQ);
• Homem hora (Hh) em carteira;
• Aderência ao atendimento do armazém;
• Cumprimento dos prazos de entrega contratuais.
Programação
Fornecedores Entradas Processos Saídas Clientes
Data de necessidade da nota Objetivo: Programação dos serviços de inspeção
Prioridade das ordens de manutenção Programar as atividades de manutenção de acordo com a necessidade do ativo, (equipamento parado e operando)
com base na condição do equipamento otimizando a utilização dos recursos.
Inspeção Informação dos desvios de programação Inspeção
Atividades:
da inspeção encontrados durante a 1. Programar as atividades de manutenção do ativo, ativo crítico e controles críticos
atividade obrigatoriamente com as análises preliminares de riscos e ações de mitigação de
Planejamento de médio e curto prazo acidente, antes, durante e depois das manutenções sendo essencial programar a Ordens de manutenção para
realização de testes dos equipamentos antes da liberação dos mesmos para o
OM com detalhamento do material a ser início das operações;
replanejamento (AGRL)
comprado em tempo hábil para
Planejamento programação
2. Programar e cumprir com o processo de gerenciamento de riscos, conforme item Planejamento
9.5 deste documento;
OM com detalhamento correto dos 3. Programar no sistema informatizado de manutenção (CM25), as atividades,
recursos necessários para a execução considerando no mínimo: pré-análise de riscos pessoais e materiais, impactos ao
meio ambiente, análises de riscos quando aplicáveis, mão de obra (próprios e
Documentação técnica atualizada terceiros), interferências, bloqueios, serviços de apoio e condição de operação do Mapa de parada dos equipamentos
Lista de materiais com códigos atualizados equipamento (parado ou operando), Programação da manutenção
Definição dos critérios de priorização de ativos 4. Programar somente ordens que tenham os recursos disponíveis de acordo com a
Engenharia Definição dos critérios de priorização de OM priorização definida sendo obrigatório a programação de todos os ativos e Engenharia
controles críticos independentes de priorização;
5. Coordenar as reuniões de programação (S-1, S, S+1, D+1), na frequência
definida, envolvendo no mínimo, engenharia, confiabilidade, inspeção,
Material disponível a tempo para planejamento, aprovisionamento e operação; execução Mapa de parada dos equipamentos
programação (com tempo hábil) 6. Programar no sistema informatizado de manutenção (CM25) os equipamentos Programação da manutenção
Ordens de manutenção no status AGPR auxiliares e ferramentas especiais (próprios e terceiros), na classificação correta
Aprovisionamento (MAP), tratando os desvios encontrados; Aprovisionamento
7. Avaliar o risco da antecipação e postergação das atividades de manutenção (S,
S+1), conforme critério definido, e alinhar as alterações com as áreas impactadas
e encaminhar para o devido nível de decisão todas as mudanças de programação
Disponibilidade de mão de obra para a que gerem alteração no mapa de manutenções; Programação da manutenção
8. Encerrar as programações (CM25) registrando desvios e serviços extra no
execução em tempo hábil para a sistema informatizado de manutenção (S-1);
Programação dos recursos auxiliares e
programação 9. Elaborar junto às áreas de interface acordos de nível de serviços (ANS) com pelo especiais
Execução Informação dos desvios de programação Programação de limpeza, posicionamento, Preparação, Execução e CCM
menos:
da execução encontrados durante a 1. Execução e Operação: entrega e devolução de equipamentos para condição do ativo (operando ou parado),
atividade manutenção, contendo pelo menos os seguintes critérios: limpeza, bloqueio e testes
posicionamento, comunicação da solicitação e da liberação do ativo, limites de
Indicadores de carteira tolerância de atraso na entrega, devolução e testes do ativo. Mapa de parada dos equipamentos
10. Programar S+1 no sistema oficial de manutenção (CM25), considerando Programação da manutenção
interferências, bloqueio e otimização de recursos; Programação de limpeza, posicionamento,
Controle 11. Gerenciar carteira do programador diariamente.. condição do ativo (operando ou parado),
Operação
bloqueio e testes
Indicadores:
Aderência a Programação – APR;
Contratos disponíveis de serviços de Índice de Programação (IPR) – (OM x Hh); Programação de serviços e recursos
manutenção e apoio Aderência a Prazo, Escopo e Programação – APEP; contratados
Idade Média das Ordens de Carteira – IMOS;
Outros Quantidade de ordens de manutenção no status (Aguardando Programação - Outros
AGPR e Aguardando Reprogramação - AGRP);
Tempos médios das ordens de manutenção (Aguardando Programação - AGPR e
Aguardando Reprogramação - AGRP);
Homem hora (Hh) em carteira;
Índice de Utilização de Mão de Obra Programada – IMOP;
Índice de reprogramação.
Preparação (Semanal e Diária)
Fornecedores Entradas Processos Saídas Clientes
Componente ou material inspecionado Objetivo: Documentação de devolução preenchida
conforme regra de inspeção de Preparar recursos necessários com antecedência (preparação semanal) Materiais e componentes de retorno da
recebimento área conforme ANS para descarte,
Inspeção para execução das atividades e entregar no local, no tempo, na qualidade
devolução ou aplicação de garantia
Armazém
e quantidade de acordo com o Acordo de Nível de Serviço (ANS)
estabelecido.