MACROFLUXO DE PROCESSOS

Elaboração: Carlos | Aprovação: Carlos | Rev. 01 | 12/1

SÓCIOS DIRETORES
(Alta Direção)

GESTÃO DA QUALIDADE
Informação documentada do SGQ
Elaboração e manutenção dos
indicadores
Auditorias internas e externas
Apoio a Alta Direção
Manutenção do SGQ

PROSPECÇÃO EXECUÇÃO
Captação de clientes CONTRATAÇÃO Elaboração e execu
CLIENTES potenciais
Abordagem inicial
Registro da necessidade do
cliente
processos
Encerrar proces
NECESSIDADES E Apresentação e Orçamento Aprovação e finali
EXPECTATIVAS agendamento de visita Contrato de honorários pela Alta Direç
Reunião Assinatura do contrato Entrega ao clien
Envio da Newsletter
 PROSPECÇÃO EXECUÇÃO
Captação de clientes CONTRATAÇÃO Elaboração e execu
CLIENTES potenciais
Abordagem inicial
Registro da necessidade do
cliente
processos
Encerrar proces
NECESSIDADES E Apresentação e Orçamento Aprovação e finali
EXPECTATIVAS agendamento de visita Contrato de honorários pela Alta Direç
Reunião Assinatura do contrato Entrega ao clien
Envio da Newsletter

PROCESSO DE APOIO

ADVOGADOS INFORMÁTICA
ADVOGADOS Manutenção
CORRESPONDENTES ASSOCIADOS RECUSRSOS HUM
(aquisição) Negociar termos de Backup Contrataçã
contratos Infraestrutura de apoio Treinament
Realizar atividades em Representar o escritório Desenvolvime
Comarcas distantes. Proteção e antivirus
quando solicitados
CESSOS
| Rev. 01 | 12/12/2018

EXECUÇÃO
Elaboração e execução de
processos
Encerrar processo
CLIENTES
Aprovação e finalização PERCEPÇÃO E NÍVEL
pela Alta Direção DE SATISFAÇÃO
Entrega ao cliente
 EXECUÇÃO
Elaboração e execução de
processos
Encerrar processo
CLIENTES
Aprovação e finalização PERCEPÇÃO E NÍVEL
pela Alta Direção DE SATISFAÇÃO
Entrega ao cliente

RECUSRSOS HUMANOS
Contratação
Treinamento
Desenvolvimento
 Mapeamento de Processos
Elaboração: Carlos | Aprovação: Carlos | Rev. 01 | 12/12/2018

Processo: Comercial Responsável:

Captar clientes e ampliar o escopo de trabalho em clientes já existentes

Objetivo:
Processo Anterior: Processo Seguinte:

Não há Contratação
Monitoramento
(possíveis controles, medições e indicadores que
asseguram a eficácia do processo)
Entradas (necessidades) Atividades Saídas
(materiais, informações, recursos, requisições) (atividades chave do processo) (materiais, informações, recursos, requisições)

Requisitos de Saída
Saída
(conformidade da saída) Lista de clientes ativos para follow-up

Captação de novos clientes Determinar clientes potenciais Lista de clientes potenciais Necessidades do cliente identificadas Lista de clientes a serem captados para follow-up

Ampliação de escopo de trabalho de clientes já Análise de contatos existentes dentro de grandes Contato positivo do cliente Atualização e acompanhamento semanal da Planilha FIDECAP
existentes empresas que serão objeto da captação planilha FIDECAP

Fazer abordagem inicial com o cliente e enviar a Pedido de Proposta de Honorários realizado
apresentação da empresa
Reunião presencial com o cliente
pelo cliente captado Índice de fechamento de contratos

Agendar visita no cliente

Enviar a Newsletter e/ou Informativo Jurídico

Atualização de site mensal e ativação de

Lindedin

Conhecimentos Legislação Aplicável Tecnologia e Recursos Riscos Oportunidades

(conhecimentos específicos necessários para o (norma, lei, regulamentos que impactam o processo) (softwares, sites, programas e recursos necessários) (riscos associados a este processo) (oportunidades deste processo)
processo)

Monitorar o processo para identificar

Ensino Superior em Direito Código de Ética da Advocacia Internet Demora no retorno pelos clientes oportunidades

Boa concentração Email

Bons conhecimentos dos serviços prestados e da Telefone

história do escritório

Conhecimento dos procedimentos comerciais

Política e Objetivos da Qualidade

CÓPIA CONTROLADA
 Mapeamento de Processos
Elaboração: Carlos | Aprovação: Carlos | Rev. 01 | 12/12/2018

Processo: Contratação Responsável:

Identificação das necessidades do cliente, análise de viabiliadade e contratação de demanda

Objetivo:
Processo Anterior: Processo Seguinte:
Prospecção Execução Monitoramento
(possíveis controles, medições e indicadores que
asseguram a eficácia do processo)
Entradas Atividades Saídas
(materiais, informações, recursos, requisições) (atividades chave do processo) (materiais, informações, recursos, requisições)

Requisitos de Saída
Saída (conformidade da saída) Índice de fechamento de contratos

Identficação das necessidades do cliente Entendimento da demanda Elaboração de contrato Contrato assinado

Análise crítica para verificar viabilidade e Enviar contrato para o cliente e colher
competência para atendimento da demanda assinaturas Follow-up da demanda

Determinar prazos e ações da demanda Iniciar a execução do trabalho Documentos do clientes entregues para
execução

Elaborar proposta comercial Manter a proteção da informações e

documentos retidos

Envia proposta comercial para o cliente

Documentos que subsidiam a atuação nos

Tratamento da propriedade pertecente a cliente processos judiciais e administrativos com Proteção integral das informações pertencentes
e aos provedores "upload" na base do software legal one e Google aos clientes.
Drive.

Documentos que subsidiam a atuação do

Tratamento da propriedade pertecente aos profissional nos processos judiciais e Proteção integral das informações pertencentes
provedores externos (correspondente) administrativos (OAB) com "upload" na base do aos provedores externos
Google Drive.

Conhecimentos Legislação Aplicável Tecnologia e Recursos Riscos Oportunidades

(conhecimentos específicos necessários para o (norma, lei, regulamentos que impactam o processo) (softwares, sites, programas e recursos necessários) (riscos associados a este processo) (oportunidades deste processo)
processo)

Ensino Superior em Direito Legislação aplicada ao caso concreto Telefone Contrato não assinado Monitorar o processo para identificar
oportunidades
Boa concentração Internet

Bons conhecimentos dos serviços prestados e

entendimento das demandas do cliente E-mail

Conhecimento dos procedimentos do pedido Impressora

Política e Objetivos da Qualidade computador

CÓPIA CONTROLADA
 Mapeamento de Processos
Elaboração: Carlos | Aprovação: Carlos | Rev. 01 | 12/12/2018

Processo: Execução Responsável:

Execução de demandas provenientes de necessidades identificadas de cliente

Objetivo:
Processo Anterior: Processo Seguinte:
Contratação SGQ Monitoramento
(possíveis controles, medições e indicadores que
asseguram a eficácia do processo)
Entradas Atividades Saídas
(materiais, informações, recursos, requisições) (atividades chave do processo) (materiais, informações, recursos, requisições)

Requisitos de Saída
Saída (conformidade da saída) Índice de atendimento ao prazo

Revisão dos trabalhos executados por no mínimo

Programação de processos Executar o processo contratado pelo cliente Processo finalizado e entregue ao cliente Processo executado corretamente dois advogados

Necessidade de finalização do processo

contratado Conferir processo Processo executado dentro do prazo

Aprovar e finalizar processo

Entregar ao cliente

Conhecimentos Legislação Aplicável Tecnologia e Recursos Riscos Oportunidades

(conhecimentos específicos necessários para o (norma, lei, regulamentos que impactam o processo) (softwares, sites, programas e recursos necessários) (riscos associados a este processo) (oportunidades deste processo)
processo)

Advogado Específica de cada processo computador com pacote Office Falha na execução do processo Identificar possíveis otimizações de
processos
Conhecimento na área do processo internet Falha no protocolo ou entrega de
documentos
Política e Objetivos da Qualidade certificado digital Revelia em audiência com advogados
correspondentes
Ser inscrito na OAB impressora Perda de prazo

CÓPIA CONTROLADA

Processo:
Objetivo:
Processo Anterior:
Todos os processos
Entradas
(materiais, informações, recursos, requisições)
Necessidade de elaboração/revisão de
informação documentadas
Necessidade de Ação Corretiva
Identificação de riscos ou oportunidade
Necessidade de Auditoria Interna
Necessidade de implementação de Melhorias do
SGQ
Necessidade de realização de análise crítica do
SGQ
Conhecimentos
(conhecimentos específicos necessários para o
processo)
Noções básicas da ISO 9001
Bons conhecimentos do SGQ
Bons conhecimentos de descrições de
cargos e rotinas e treinamentos
Mapeamento de Processo | Sistema de Gestão da Qualidade
Elaboração: Carlos | Aprovação: Carlos | Rev. 01 | 12/12/2018
SGQ Responsável:
Implementar, manter e melhorar o Sistema de Gestão da Qualidade
Processo Seguinte:
Todos os processos Monitoramento
(possíveis controles, medições e indicadores que
asseguram a eficácia do processo)
Atividades Saídas
(atividades chave do processo) (materiais, informações, recursos, requisições)
Requisitos de Saída
Saída
(conformidade da saída) Manter certificação ISO 9001
Informação correta, disponível e controle de
Elaboração/Revisão da informação Controle de Informação documentada atualizada Relatório de Auditoria Interna
informação documentada atualizado
RNC analisada, plano de ação implementado e
Emissão e controle de RNC Análises de RNC e Planos de ação executados Gestão de Riscos e Oportunidades
eficaz
Análise e alimentação da gestão de riscos e Monitoramento das ações de riscos e
Ações implementadas Análise crítica
oportunidades oportunidades
Obedecer os crtérios do plano
Planejamento Execução da auditoria Cumprimento do planejamento
Análise dos resultados Execução adequada da auditoira Monitoramento dos indicadores
Execução
Verificar necessidade de ações pós auditoria Implementação das ações necessárias
Acompanhamento
Análise e implementação de melhorias Monitoramento das ações de melhorias do SGQ Ações implementadas e melhorias alcançadas
Monitoramento das ações provenientes da Todas as entradas analisadas, saídas definidas e
Realização de análise crítica análise crítica monitoramento realizado
Legislação Aplicável Tecnologia e Recursos Riscos Oportunidades
(norma, lei, regulamentos que impactam o processo) (softwares, sites, programas e recursos necessários) (riscos associados a este processo) (oportunidades deste processo)
Monitorar processo e Identificar pontos de
ISO 9001:2015 Internet Não atendimento às legislações melhoria no SGQ
Email Não atendimento a ISO 9001
Legal One
Google Drive
CÓPIA CONTROLADA
 Mapeamento de Processos
Elaboração: Carlos | Aprovação: Carlos | Rev. 01 | 12/12/2018

Processo: SGQ Responsável:

Manter em funcionamento e segurança os equipamentos e banco de dados

Objetivo:
Processo Anterior: Processo Seguinte:
Fornecimento TODOS Monitoramento
(possíveis controles, medições e indicadores que
asseguram a eficácia do processo)
Entradas Atividades Saídas
(materiais, informações, recursos, requisições) (atividades chave do processo) (materiais, informações, recursos, requisições)

Requisitos de Saída
Saída
(conformidade da saída) Lista de Fornecedores Qualificados

Necessidade de manutenção preventiva dos Realizar manutenção preventiva dos Preventivas realizadas Máquinas conformes e disponíveis o usuário Visita mensal para execução dos trabalhos
computadores computadores

Necessidade atualização de anti-virus Atualiação de anti-virus Anti-virus atualizado Máquinas e dados protegidos Satisfação dos usuários

Realização de backup SGQ (pen drive/google

Necessidade realização de backup drive) Interno (pen drive financeiro) backups atualizados Informação disponível para recuperação Disponibilidade de Internet

Necessidade de recuperação de dados Acessar backup para recuperação de dados Correção/alteração realizada disponibilidade de dados para recuperação Disponibilidade do Sistema

Necessidade de atendimento de software Realizar diagnóstico e alterar/corrigir Atendimento realizado Necessidade atendida

Necessidade de atendimento de e-mail/internet Realizar atendimento

Conhecimentos Legislação Aplicável Tecnologia e Recursos Riscos Oportunidades

(conhecimentos específicos necessários para o (norma, lei, regulamentos que impactam o processo) (softwares, sites, programas e recursos necessários) (riscos associados a este processo) (oportunidades deste processo)
processo)

Específicos em TI Não se aplica Rede de internet Falta de internet/sitema Monitorar

Bons conhecimentos de software e
Hardware computadores

CÓPIA CONTROLADA
 Mapeamento de Processos
Elaboração: Carlos | Aprovação: Carlos | Rev. 01 | 12/12/2018

Processo: SGQ Responsável:

Implementar, manter e melhorar o Sistema de Gestão da Qualidade

Objetivo:
Processo Anterior: Processo Seguinte:
TODAS TODOS Monitoramento
(possíveis controles, medições e indicadores que
asseguram a eficácia do processo)
Entradas Atividades Saídas
(materiais, informações, recursos, requisições) (atividades chave do processo) (materiais, informações, recursos, requisições)

Requisitos de Saída
Saída (conformidade da saída) Solicitações de diligências realizadas no prazo

Para ser considerado qualificado o provedor

Necessidade de homologação de provedor Contratar provedores externos que impactam na Provedores Qualificados deve obter nota superior ou igual a 100 pontos, Avaliação de provedor externo semestralmente
externo (advogados correspondentes) conformidade do serviço adquirido coforme questionário de homologação e
avaliação de provedor externo

Necessidade de avaliação de provedor externo Fazer pedido via e-mails para advogados Pedidos/diligências emitidas
Pedidos/diligência bem descritos e
correspondentes completos

Através do resultado das entradas avaliar

O provedor deve obter nota mínima de 90
Necessidade de compra de serviço de provedor semestralmente provedores externos que
Pedidos/diligências aceitas pontos, coforme avaliação de provedores
externo impactam na conformidade do serviços
externos
contratado

Provedores Avaliados e monitorados

Conhecimentos Legislação Aplicável Tecnologia e Recursos Riscos Oportunidades

(conhecimentos específicos necessários para o (norma, lei, regulamentos que impactam o processo) (softwares, sites, programas e recursos necessários) (riscos associados a este processo) (oportunidades deste processo)
processo)

Conhecimentos básicos sobra a legislação

Não cumprimento do prazo de entrega por parte Monitorar o processo para identificar
Advogado inscrito na OAB aplicada a cada caso geralmente a respeito Internet
do provedor oportunidades
de audiências

Boa concentração Email

Bons conhecimentos do serviço Telefone

Conhecimento dos atos praticados em audiência

CÓPIA CONTROLADA
 Mapeamento de Processo | Recursos Humanos
Elaboração: Gustavo Muniz | Aprovação: Rafael Carvalho | Rev. 00 | 12/12/2018

Processo: RH Responsável:

Implementar, manter e melhorar o Sistema de Gestão da Qualidade

Objetivo:
Processo Anterior: Processo Seguinte:
TODOS TODOS Monitoramento
(possíveis controles, medições e indicadores que
asseguram a eficácia do processo)
Entradas Atividades Saídas
(materiais, informações, recursos, requisições) (atividades chave do processo) (materiais, informações, recursos, requisições)

Requisitos de Saída
Saída
(conformidade da saída)

Necessidade de contratação Recrutar e contratar Colaborador contratado Contração realizada conforme perfil Capacitar/reciclar os colaboradores através
identificado de temas no café jurídico

Necessidade de Implementar necessidade de treinamentos Colaborador treinado Treinamento realizado conforme o

treinamento/desenvolvimento planejado

Necessidade de avaliação de desempenho Alimentar Plano individual de desempenho Plano de treinamento atualizado PDI atualizado e monitorado

Necessidade de atualização do PDI Avaliações de desempenho implementadas

Conhecimentos Legislação Aplicável Tecnologia e Recursos Riscos Oportunidades

(conhecimentos específicos necessários para o (norma, lei, regulamentos que impactam o processo) (softwares, sites, programas e recursos necessários) (riscos associados a este processo) (oportunidades deste processo)
processo)

Ensino Superior CLT Internet Perda de conhecimentos Monitorar o processo para identificar
oportunidades
Boa concentração Estatuto da OAB Email

Bons conhecimentos de descrições de

cargos e rotinas e treinamentos Lei de estágio Procedimentos do processo

Conhecimento dos procedimentos de RH

Política e Objetivos da Qualidade

CÓPIA CONTROLADA