Data

25/01/22
PLANO DE AUDITORIA INTERNA
Organização: CMS Comércio de Sucatas e Transporte Endereço: Mauá / SP

Auditor: Francisco Neto Pessoa de Contato: Wilker da Silva

ABNT NBR IATF TS 16949:2016
ABNT NBR ISO 14001:2015
ABNT NBR ISO 9001:2015

Data Hora Início Hora Término Processo Sistêmico Função Avaliada Requisito da Norma Auditor

08:00h 08:15h Renião de Abertura Todos NA Francisco

Camargo
Diretoria / Qualidade / 4.1 - 4.2 - 4.3- 4.4- 5.1 - 5.2 - 5.3 - 6.2 – 6.3 – 7.1 – 7.1.3 – 7.1.4 -
08:15h 10:00h Alta Direção 7.1.5 – 9.1 – 9.3 Camargo
Comercial

10:00h 11:00h Suprimento/Compras Gestor de Compras 7.1.5.2 – 8.4 – 8.4.4 Francisco

25/01/2022 11:00h 12:00h SGQ Gestor da Qualidade 7.5 – 7.5.2 – 7.5.3 – 9.1.2 – 9.1.3 – 9.2 – 10.1 Camargo

12:00h 13:00h Almoço

13:00h 15:00h Logística/Entrega Gestor Separação 8.1 – 8.2 – 8.5 – 8.5.2 – 8.5.3 – 8.5.4 – 8.5.5 – 8.5.6 – 8.6 – 8.7 Francisco

15:00h 16:00h Manutenção / Ferramentaria Gestor Manutenção 8.5.5 – 6.3 7.1.1 Francisco

16:00h 17:00 Relatório --- Fechamento do relatório Francisco/

Camargo
17:00h 17:15 Reunião de Encerramento Todos NA Francisco/
Camargo