UM PROBLEMA CHAMADO RNC

Unimed Leste Paulista

O nosso maior

problema é não

utilizarmos a

ferramenta!
 Conceito
Não Conformidade = Não atendimento a um requisito
*Requisito: Necessidade ou expectativa que é expressa,
geralmente, de forma implícita ou obrigatória.

*Onde os requisitos estão definidos?

Nos documentos ( POP, Mapeamentos, INS, Manuais, Políticas,
Diretriz Técnica), legislações e normas.

A RNC está totalmente ligada aos documentos institucionais,

por isso, mantenha-os atualizados!
 Uma entrega
atrasada.

Uma manifestação
sem identificação
do beneficiário. Não Conformidade
Um produto
defeituoso.
é qualquer fato
que apresente um
resultado não
desejado.
Algo não
realizado Um material
conforme o fora da
acordado. especificação.
 Abrir não conformidades é ruim????
Absolutamente não!
Pelo contrário, devemos sim, reconhecer e entender que praticamente
todo progresso, toda criação, toda melhoria ou correção, são
consequências de não conformidades!
O fato é que falhas acontecem, porém sem registrá-las, torna-se
muito difícil evidenciar o tratamento dessas, ou seja, comprovar que
ações para mitigar ou sanar estão sendo realizadas.
Para que elas sejam controladas, precisamos:

1. Detectar a Não Conformidade

2. Relatar a Não Conformidade

3. Analisar a Não Conformidade

4. Definir ações
Fluxo de Tratativa de uma Não Conformidade no
SoftExpert
Em até 30 Prazo
dias da Máximo de
ocorrência 6 meses

2 dias úteis
para
corrigir

O setor O setor
notificado terá notificado terá
prazo de 10 prazo de 10
dias úteis dias úteis
Onde são gerenciadas as NCs Qual INS está descrito o passo
dentro do SoftExpert? a passo?

INS QLD 006 – Controle de Produtos e

Serviços Não Conformes
 Etapa 1: Detecção e Registro da NC
Exemplo: No dia 16/01/23 foi
identificado que o relatório
“vendas mensais”, implantado
recentemente à rotina do setor foi
gerado sem o nome do cliente. O
impacto desta falha foi menor,
pois não afetou diretamente o
cliente e nem a sustentabilidade
do negócio, porém ocasionou
retrabalho. A atividade está
descrita no POP PP 004, onde
informa que o relatório deve
conter o nome do cliente, entre
outros dados.
 Etapa 2: Análise da NC
Descrever o porque a falha
aconteceu, o que causou
a falha.

Exemplos:
- Falta de atenção
- Falta de conhecimento
- Falta de adesão do paciente ao tratamento
- Alto volume de dados para validação
- Falha de sistema
- POP desatualizado
Etapa 3: Definição e Execução das Ações
Importante: O Plano de Ação deve estar relacionado a causa da falha.

Exemplo:

Causa Raiz = Falta de conhecimento para executar a atividade

O que: Realização de treinamento

Por quê: Para que os colaboradores se familiarizem com a rotina e saibam executar a atividade

Quem: Joaquina da Silva

Como: O treinamento será realizado com todos os colaboradores do setor, durante todo o
período de trabalho. A instrutora será a líder do departamento, que fará a apresentação do
conteúdo em Power Point. Ao final será aplicada uma avaliação de reação sobre o evento.

Onde: Unimed Leste Paulista, na sala de reuniões do auditório.

Quando: 24/02/2023.

Quanto: R$ 50,00.
Etapa 3: Definição e Execução das
Ações
 Etapa 4: Avaliação da Eficácia da Ação

Exemplo: No período avaliado de 6 meses não foi identificada falha relacionada a falta de conhecimento da
atividade exercida, o que indica que o treinamento realizado foi eficaz.

SIM
Vamos fazer uma atividade?
 Compromissos do Mês de Janeiro/2023

1- Continuar a atualização dos documentos;

2- Continuar a atualização dos indicadores e melhorar as análises críticas;

3- Iniciar o processo de registro das NCs, bem como dar andamento nas
que estão em aberto;

4- Trazer a matriz de riscos do setor para o próximo encontro.

Lembrando que o seu comprometimento garantirá o sucesso

desse projeto!!!
 Obrigada
Permanecemos à disposição!!!