FOLHA DE ANÁLISE E PLANO DE AÇÃO

DESCRIÇÃO DO PROBLEMA:

EQUIPE RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE: PROCESSO:

CORREÇÃO (CONTENÇÃO/ MITIGAÇÃO) - AÇÃO IMEDIATA PARA ELIMINAR A NC E SUAS CONSEQUENCIAS

RECURSOS PRAZO: GESTOR
Nº AÇÃO DE CORREÇÃO: STATUS:
Se necessário planejado realizado RESPONSÁVEL:
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ANÁLISE (SE NECESSÁRIO, UTILIZAR FERRAMENTAS: ISHIKAWA E 5 PORQUES):

CAUSA RAIZ :

NC PROCEDENTE?
Sim, avaliar o impacto da NC nos processos, a abrangência e estabelecer plano de ação corretiva.
Não procedente, Justificar:

ANÁLISE DE IMPACTO DA NC PARA OS PROCESSOS BAIXO MÉDIO ALTO NÃO APLICÁVEL

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ABRANGÊNCIA (OUTROS PRODUTOS OU PROCESSOS QUE PODERÃO ACONTECER A MESMA NC):

GESTÃO DE MUDANÇAS
Revisar Gerenciamento de Risco/ Oportunidade Revisar Objetivos e Metas

Revisar/Elaborar procedimentos/ instruções/ especificações, controle Sim, outros:

operacional, formulário
Revisar LAI (Levantamento de Aspectos e Impactos) Não será necessário nenhuma revisão de documentos
e/ou sistemáticas
Elaborar/revisar APR (Segurança/Saúde Ocupacional)

PLANO DE AÇÃO CORRETIVA

AÇÃO RECURSOS: PRAZO:
TIPO: DESCRIÇÃO DA ÇÃO: RESPONSÁVEL: STATUS:
Nº Se necessário planejado realizado
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Formulário MP-009/03 Página 1 de 1