Cód.

Doc: FCQ- 171

Relatório de Não Conformidade Revisão: 001
Data: 18.02.2021
RNC nº 089/2021 Data de Emissão: 11/05/2021 Prazo de Resposta: 04 Dias
1. Origem
Áreas Internas Fornecedor Auditorias Reclamação de Cliente Outros

2. Dados
Área Interna Acabamento Sacaria Planta Sumaré
Fornecedor / Cliente Nutrien (Itapetininga/SP) Quantidade 01 pallet
Descrição do Material Sacaria Código 09I00102495
PV / OS / Lote PV 027767.02 Nota Fiscal 19497

3. Descrição da Não-Conformidade
Cliente: Nutrien (Itapetininga/SP) SAC 9520:

Motivos: Problema pesagem (Acabamento) - 01 pallet pesado como produto 09I00102495(Lote 1330598) porém fisicamente era 09I00102386.
Cliente verbalizou essas informações com o motorista da transportadora contratada e documentou na NF.

01 - PRODUTO - 09I00102495;
Rastreabilidade: NF 19497 PV 027767.02/ Faturado em: 28/02/2021;
Quantidade Faturado: 12000 unidades;

O cliente realizou recusa da NF na entrada/recebimento, porém a mesma não informou a nossa Logistica sobre o ocorrido (falha que também deve ser
tratada com a transportadora contratada).

Nome do Emissor: Fábio Duarte de Lima

4. É necessária Ações Corretivas ?

Sim (Preencher os campos 5, 6, 7, 8, 9, 10) Não (Justificar no campo abaixo)

Justificativa pela não Necessidade de Ações Corretivas (Encerra o Relatório)

Responsável: Data:
5. Ações Imediatas Tomadas - Disposição
01 - Não Aplicável
02 -
03.
04.
Ação abrange há outros produtos ou processos? Sim, quais? Não

6. Time para Solução do Problema

Líder: 1 Elias Silva 4 Bruno Belinello
2 Fernando Oliveira 5
3 Fabiana Ribeiro 6

7. Análise da Causa Raiz

Falha na estrutura organizacional do setor da prensa, onde o conferente se encontra dentro da estrutura dos colaboradores acabamento, onde o
01. mesmo acaba se deslocando para outras atividades do setor.
Informação documentada disponível no setor de Acabamento Sacaria, referente ao processo de pesagem de material se encontrada desatualizada
02. (obsoleta) IT-AC-025 rev.005 GAP, pois atualmente utilizamos outra plataforma de pesagem de material.
03.
 Cód. Doc: FCQ- 171
Relatório de Não Conformidade Revisão: 001
Data: 18.02.2021
8. Plano de Ação
Qual Data da
Descrição da Ação Responsável Prazo
Causa? Implementação
Transferir os conferentes da prensa, da estrutura dos colaboradores do
Acabamento para a estrutura dos colaboradores do Controle de Qualidade, Elias Silva / Fabiana
Causa 01 17/06/2021
visando um melhor controle na inspeção final dos produtos, afim de Ribeiro
garantir que falhas não cheguem aos clientes.

Atualizar e disponibilizar a IT-AC-025 - GAP e treinar os envolvidos do

Causa 02 Peterson Araújp 04/06/2021
processo de pesagem do setor de Acabamento Sacaria.

9. Verificação da Eficácia
Ações foram eficazes? Sim Não

Novas ações devem serem tomadas quando as ações não forem eficazes RNC nº
Justificativa - Evidências

Responsável: Data:
10. Padronização
Requer atualização da matriz de riscos e oportunidades do SGQ? Sim Não
Documentos devem ser atualizados? Sim Não
Procedimentos - POP Instrução de Trabalho - IT Formulários Especificações / Ficha de Processo Outros

Citar documentos que será alterados:

Descrição e Código do Documento Responsável Data da Alteração

01
02
03