AUDITORIA DE GESTÃO E QSMS NO TRANSPORTES

IDENTIFICAÇÃO:

EMPRESA: (RAZÃO SOCIAL/NOME DA TRANSPORTADORA) CNPJ:

TRANSGUTO TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA 08.595.

REPRESENTANTE LEGAL (NOME DO PROPRIETÁRIO):

CLEBER SILVA CUNHA

LOCALIZAÇÃO:

UNIDADE: SITE:

Matriz

ENDEREÇO (LOGRADOURO: Estrada, Avenida, Rua, Praça, Alameda etc. / COMPLEMENTO: Bloco, Sala, etc. / NÚMERO / CIDADE / UF):

RODOVIA WASHINGTON LUIZ 12.700

GROS CIDADE: UF: CEP:

GROC DUQUE DE CAXIAS RJ 25213-005
GROE
GRON ORGANIZAÇÃO:

QUANTIDADE DE FILIAIS: UF DE LOCALIZAÇÃO DAS FILIAIS:

1 SP

Matriz QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS EXCETO MOTORISTAS: QUANTIDADE DE MOTORISTAS PRÓPRIOS:

Filial 20 70

QUANTIDADE DE VEÍCULOS: QUANTIDADE DE VEÍCULOS PRÓPRIOS:

92 92
AC
AL CERTIFICAÇÃO EXTERNA: NÚMERO DO CERTIFICADO:

AM
AP
BA AUDITADO:
CE
DF REPRESENTANTE (NOME DO AUDITADO): CARGO: E-MAIL:

ES
GO
MA REPRESENTANTE (NOME DO AUDITADO): CARGO: E-MAIL:
MG
MS
MT REPRESENTANTE DO CONTRATO COM A BR DISTRIBUIDORA: CARGO: E-MAIL:

PA
PB
PE AUDITORES:
PI
PR AUDITOR TARGET: E-MAIL:

RJ
RN
RO AUDITOR: E-MAIL:

RR
RS
SC AUDITORIA:
SE
SP DATA INÍCIO: DATA FINAL:

TO
O TRANSPORTES

08.595.107/0001-31

TELEFONE:

21 999801-3500

TELEFONE:

21 2776-2650

DE / UF):

COORDENADAS GEOGRÁFICAS:

213-005

SP

RÓPRIOS: QUANTIDADE DE MOTORISTAS TERCEIRIZADOS:

RIOS: QUANTIDADE DE VEÍCULOS SUBCONTRATADOS:

VALIDADE:

MAIL: TELEFONE:

MAIL: TELEFONE:
MAIL: TELEFONE:

TELEFONE:

TELEFONE:

REGIONAL DA BR DISTRIBUIDORA:
 ITEM

1.1.1

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5

1.2.6

1.2.7
Liderança e Comprometimento

1.2.8

1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.3.4

1.3.5

1.4.1

1.4.2
 1.4.3

1.4.4

1.4.5

1.5.1

1.5.2

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5

2.2.1
Organização

2.2.2

2.3.1
 2.4.1

2.4.2

2.5.1

2.6.1

2.7.1

3.1.1

3.1.2
3.1.3

3.1.4

3.1.5

3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5

3.2.6
3.2.7
3.2.8
3.3.1
3.3.2
Condutor
 3.3.3
Condutor

3.3.4
3.3.5
3.3.6

3.3.7

3.3.8

3.3.9

3.3.10

3.3.11

3.3.12

3.3.13

3.3.14

3.3.15

3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4
 4.2.1

4.3.1

4.3.2
Veículo

4.3.3

4.3.4

4.3.5

4.3.6

4.4.1

4.5.1

4.5.2

5.1.1

5.1.2
Entorno
Entorno
5.1.3

5.2.1

5.2.2

5.2.3

6.1.1

6.1.2

6.2.1
Viagem

6.2.2

6.3.1

6.3.2

6.3.3

7.1.1

7.1.2
Contingência

7.2.2

7.3.1

7.4.1

7.4.2
7.4.3
 REQUISITOS

LIDERANÇA

A transportadora possui um planejamento estratégico de seu negócio (Políticas, missão, valores) documentada e imple

A transportadora, a partir das estratégias, estabelece indicadores para organização?

Os indicadores estão estabelecidos para a área gerencial?

Os indicadores estão estabelecidos para a área operacional?

Os indicadores estabelecidos estão mensurados em metas?

A transportadora, a partir dos indicadores, estabelece planos para cumprir as metas?

Os planos estão definidos por responsáveis e prazo?

A transportadora estabelece um programa de auditoria interna de sua gestão?

A transportadora divulga o desdobramento do planejamento estratégico a sua força de trabalho?

A transportadora estabelece o planejamento orçamentário da organização de médio prazo (de 3 a 5 anos)?

A transportadora estabelece o planejamento orçamentário da organização de curto prazo (anual)?

No planejamento orçamentário está incluído o plano de substituição da frota?

A transportadora realiza uma pesquisa de clima organizacional?

É estabelecido plano de ação para os resultados obtidos na pesquisa de clima organizacional?

A transportadora estabelece reuniões, em intervalos planejados, para analisar e/ou revisar os resultados da gestão da

Existe um registro formal das deliberações ocorridas nessas reuniões?

Nestas reuniões são apresentados os desvios de meta do realizado em relação ao planejado?

Para os indicadores abaixo da meta são criadas ações corretivas/preventivas com responsáveis e prazos?

O resultado das ações corretivas/preventivas são acompanhadas em reuniões posteriores?

A transportadora possui alguma metodologia de identificação e avaliação de riscos?

São estabelecidos critérios para tratamento e mitigação dos riscos identificados na organização?

ORGANIZAÇÃO

A transportadora possui sistemática de verificação e atualização quanto a legislação vigente (ANTT, DETRAN, CONTRAN

Realiza comunicação e a implementação de requisitos legais e normativos vigentes para os colaboradores e áreas orga

Atende e controla licenças/permissões legais e normativas em âmbito: federal, municipal e estadual aplicáveis?
( ) Cadastros fiscais (CNPJ, Inscrição Estadual); ( ) Registros em agências reguladoras (RNTRC);
( ) Alvarás (Prefeitura e Corpo de bombeiros); ( ) Licenças (Operação e Outorgas);
( ) Certidões fiscais: FGTS, GFIP/INSS; ( ) Normas regulamentadoras do MTE: CIPA,
. T

Tem Certificado ISO vigente?

Tem Certificado SASMAQ / ISO 39.001 vigente?

A transportadora estabelece e revisa sua política de QSMS para a organização?

Existe uma equipe especializada em QSMS para dar suporte as operações de transporte?

A equipe de QSMS apresenta atribuições específicas para assegurar a eficiência, eficácia e efetividade da operação?
Define indicadores mensuráveis, a partir dos objetivos e metas da política de QSMS?

Apresenta resultado dos indicadores de QSMS nas reuniões (1.4.1) e define ações corretivas/preventivas aos desvios d

Desenvolve um programa de treinamento em QSMS com avaliação de aprendizado?

A transportadora apresenta práticas de QSMS em suas instalações (Requisitos de Qualidade, Meio Ambiente, Saúde e

A transportadora realiza e registra avaliação, emite diretrizes e audita as transportadoras (ETC ou TAC) subcontratadas
BR?

CONDUTOR
Estabelece os requisitos técnicos para a função de condutor?
- Habilitação específica para o tipo de veículo (C / D / E);
- Qualificação (exemplo: MOPP).
O requisito técnico para a função de condutor inclui conhecimentos específicos como: tipo de veículo, tecnologia emb
O requisito técnico para a função de condutor inclui cursos de capacitação como por exemplo: direção econômica, ma
outros?
Estabelece as competências comportamentais para seus condutores?
(Demonstrar atenção as normas, concentração, cortesia, paciência, senso espacial e visual, capacidade visual e espacia
Para o exercício da função de condutor, esta definida uma idade mínima e máxima para função?
(exemplo: Renovação a cada 3 anos para condutor maior que 65 anos).
Existe uma política/procedimento de recrutamento e seleção?
A seleção inclui uma entrevista psicológica com aspectos socioeconômicos, familiares, saúde e rotinas de trabalho?
A seleção inclui uma análise de multas na CNH?
A seleção inclui uma análise do acidentes de trânsito?
A seleção inclui a aplicação de testes teóricos das competências técnicas para verificar: escrita, habilidade numérica, le
produto?
A seleção inclui a aplicação de testes práticos das competências técnicas para verificar: condução do veículo e leis de t
A seleção inclui a aplicação de testes psicológicos das competências comportamentais para verificar: atenção, concent
São estabelecidos exames médicos adicionais para avaliação do médico do trabalho?
Existe um plano de treinamento (inicial e contínuo) e avaliação para os condutores?
A periodicidade na revisão do plano de treinamento (inicial e contínuo) ocorre anualmente?
O programa de treinamento abrange a todos os condutores, considerando a diferença de experiência e especialização
Existe um colaborador com conhecimento técnico para instruir e monitorar outros condutores (condutor padrinho)?
É obtido feedback formal dos treinados com relação aos cursos realizados?
São analisados e atribuídas ações corretivas/preventivas aos resultados dos feedback formalizados?
O programa para condutores inclui um curso de atendimento a cliente com conteúdos como: apresentação pessoal, po
interpessoal entre outros?
O programa inclui um curso de inspeção do veículo (chek list) com conteúdos como: sinalização, iluminação, pneus, ro
segurança (placas) e os rótulos de risco entre outros?
O programa para condutores inclui um curso de direção defensiva e econômica?
O programa para condutores inclui um curso dos limites de operação/lei do motorista (lei 12619) com conteúdos com
velocidade entre outros?
O programa para condutores inclui um curso de produtos químicos com conteúdos como: manuseio, armazenamento
individual (EPIs), equipamentos de proteção coletiva (EPCs) entre outros?
O programa para condutores inclui um curso de carga e descarga com conteúdos como: procedimento de carga, desca
trabalho em altura entre outros?
O programa para condutores inclui um curso prático e teórico de resposta e atendimento a emergência com conteúdo
incêndio, primeiros socorros entre outros?
O programa para condutores inclui um curso de legislação de trânsito com conteúdos como: normas de circulação e co
entre outros?
O programa para condutores inclui um curso de legislação ambiental com conteúdos como: ficha de emergência, painé
informação e segurança do produto químico, licenças de transporte entre outros?
A transportadora possui uma sistemática para aferir o desempenho do condutor no exercício de sua atividade?
A transportadora possui um sistema de consequência (ônus e bônus) para os condutores?
Existe um programa de reconhecimento/premiação para os condutores?
Os resultados do desempenho do condutor são utilizados para revisão da política / procedimento de recrutamento e s

VEÍCULO

Os veículos estão de acordo com as especificações técnicas legais do contrato/padrão BR?

Realiza inspeção da frota em períodos planejados, incluindo frota adquirida e operante, idade e capacidade de frota (q

Os caminhões tanques a serviço da BR nas operações atendem ao padrão de imagem/pintura padrão previsto em cont

Os caminhões tanque obedecem ao ano de fabricação estipulado em contrato?

Existe procedimento para a limpeza e higienização periódica da frota?

A transportadora possui um plano de manutenção preventiva da frota documentado, em conformidade com as especi
validação?

O plano de manutenção contempla a verificação obrigatória dos seguintes itens: (Lubrificação; Sistema motor; Embrea
elétrico; Eixos e junta cardan; Quinta roda e pino rei; Rodas e pneus.

EQUIPAMENTOS ACESSÓRIOS
(Responder para Veículos Tanque) As atividades com os tanques e seus acessórios atendem as especificações técnicas
( ) Aferição do tanque; ( ) Aterramento;
( ) Descontaminação; ( ) Inspeção interna do tanque;
( ) Testes de estanqueidade nos mangotes; ( ) Válvulas;
( ) Bomba; ( ) Bocas de visita.
(Responder para Demais Veículos) As atividades com os veículo e seus acessórios atendem as especificações técnicas
( ) Estrutura da carroceria; ( ) Sistema de amarração da carga (cabos de aço, cintas, corrente
( ) Condições de usuabilidade de lonas e tampas (portas).

A transportadora possui um check list e registro da inspeção diária dos veículos para verificar se o mesmo esta em boa

Existe um canal formal para reporte do condutor de problemas no veículo e/ou equipamentos?

A transportadora mantém documentos das manutenções realizadas e esses registros são atualizados?

Analisa e controla os resultados da aferição e calibração para manter e evitar a utilização de equipamentos fora da esp

O local de manutenção (própria ou terceirizada) possui equipe capacitada e equipamentos adequados para execução d
desvaporização de tanque)?

Possui registro de avaliação periódica dos fornecedores de serviço de manutenção quanto as regras de QSMS?

ENTORNO

Realiza a atividade de identificação, avaliação e registro dos riscos potenciais de QSMS nas operações de carga, trânsit

Realiza a atividade de identificação, avaliação e registro dos riscos potenciais de QSMS nos locais de descarga (operaçã
identificadas à BR Distribuidora?
Define e implementa ações de correção ou prevenção para eliminar ou reduzir os riscos de QSMS identificados nas op

Define e inclui no plano de viagem identificação da rota definindo: via, tráfego, cidades, paradas, zonas perigosas (acid
rotograma?

Verifica e atualiza, periodicamente, as informações contidas no plano de viagem e rotograma?

Instrui os condutores quanto a utilização do plano de viagem e rotograma, estabelecendo canais de comunicação para
alterações?

VIAGEM

Verifica a regularidade do condutor e veículo no Programa de Gerenciamento de Risco da BR Distribuidora antes de dis

Estabelece a rotina para liberação de viagem, executando reuniões de segurança (DSS/DDS) antes da viagem para info
rotograma, alterações de carga e descarga, eventos acidentes/patrimoniais e check list (segurança e documental: cond
As viagens são monitoradas por uma central de monitoramento de frota que controla em tempo real as informações d
plano de viagem, incluindo os requisitos de SMS (legislação e regras do paz)?

Os tipos de desvios (matriz) monitorados e tratados na central de monitoramento são todos aqueles estabelecidos na

Os desvios identificados pela central de monitoramento são utilizados para aplicação no sistema de consequência?

A central de monitoramento de frota identifica e trata possíveis ocorrências de eventos patrimoniais?

Existe atividade de análise (quantitativa e qualitativa) dos desvios registrados na operação, ações para tratamento e co
conformidades em reuniões gerenciais?

CONTINGÊNCIA

A transportadora possui um fluxo de comunicação de emergencias com um canal para atender as chamadas (24 horas
definindo as situações rotineiras e eventuais com atualização das informações do fluxo?

A transportadora realiza periodicamente simulado de emergência em conformidade com o plano de resposta a emerg

Os condutores em operação para a BR Distribuidora possuem o conhecimento sobre o fluxo de comunicação a ser real

A transportadora possui um plano de resposta a emergência com abrangência nas áreas de atuação?

A transportadora investiga, analisa e divulga as informações de todos os acidentes, em articulação com a BR Distribuid

A transportadora divulga os resultados da análise e investigação de todos os acidentes, independente da gravidade, pa

A transportadora define, aplica e monitora as ações corretivas ou preventivas para evitar a recorrência dos acidentes?
PONTUAÇÃO OBSERVAÇÃO
 PLANO DE AÇÃO 3/24/2022

PLANO DE AÇÃO DAS MELHORIAS IDENTIFICADAS EM AUDITORIA NA TRANSGUTO TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA
ITEM Requisitos O QUE SERÁ FEITO? POR QUE SERÁ FEITO? QUANDO SERÁ FEITO? POR QUEM SERÁ FEITO? COMO SERÁ FEITO STATUS

A transportadora possui um planejamento estratégico de seu O planejamento estratégico será revisado e Porque a empresa possui o plano, Procedimento revisado e novos
1.1.1 negócio (Políticas, Propósito, Missão, Valores) documentada divulgado internamente. divulga, porém a última revisão 2/26/2021 Thiago Louzada VENCIDO
investimentos.
e implementada? estava datada em 2016/2017.

1.2.2 Os indicadores estão estabelecidos para a área gerencial? São estabelecidos e divulgados, conforme Porque a empresa precisa melhorar 6/30/2021 Thiago Louzada Indicadores em processo de VENCIDO
evidenciado em auditoria. a divulgação dos indicadores. atualização, com metas mensuráveis.

1.2.3 Os indicadores estão estabelecidos para a área operacional? São estabelecidos e divulgados, conforme Porque a empresa precisa melhorar 6/30/2021 Thiago Louzada Indicadores em processo de VENCIDO
evidenciado em auditoria. a divulgação dos indicadores. atualização, com metas mensuraveis.

Será divulgado em reunião de análise crítica

A transportadora, a partir dos indicadores, estabelece planos os resultados dos indicadores, e tomadas de Para melhorar o desempenho da Já implementado ferramentas para
1.2.5 empresa, dentro dos objetivos 2/26/2021 Thiago Louzada VENCIDO
para cumprir as metas? decisões que objetivam melhorar os índices traçados nos indicadores. tratativas das ações.
para alcançar as metas não atingidas.

Serão feitas reuniões de análise crítica, para

definir prazo de execução no cumprimento Porque não há definição de prazo e Ações em andamento com
1.2.6 Os planos estão definidos por responsáveis e prazo? das metas não atingidas, bem como os responsabilidade sobre as ações nas 2/26/2021 Thiago Louzada responsáveis, prazos e datas. VENCIDO
reuniões de análises críticas.
responsáveis pelo cumprimento.

Para avaliar quanto ao nível

A transportadora estabelece um programa de auditoria Será estabelecido um programa de auditoria atendimento aos requisitos Programa de auditoria interna em
1.2.7 6/30/2021 Thiago Louzada desenvolvimento, seguindo VENCIDO
interna de sua gestão? interna. estabelecidos na gestão da procedimento de gestão PG-06
Transguto.

Para que todos evidenciem o

A transportadora divulga o desdobramento do planejamento Será divulgado em reunião/treinamento, andamento do planejamento Processo concluído, porém
1.2.8 estratégico a sua força de trabalho? feito anualmente, o desdobramento sobre estratégico traçado, os resultados 6/30/2021 Aline Macieira entendemos há uma grande VENCIDO
do planejamento estratégico. obtidos, e as áreas que necessitam necessidade de aperfeiçoamento.
serem aperfeiçoadas.

Para garantir a operação regular da Planejamento orçamentário de médio

1.3.1 A transportadora estabelece o planejamento orçamentário Será criado planejamento orçamentário. empresa em um prazo médio. Afim 6/30/2021 Fernando Torres Cunha prazo em processo de VENCIDO
da organização de médio prazo (de 3 a 5 anos)? de garantir o correto gerenciamento desenvolvimento.
das finanças.

Para garantir a operação regular da

A transportadora estabelece o planejamento orçamentário empresa ao longo do ano. Afim de Planejamento orçamentário de curto
1.3.2 da organização de curto prazo (anual)? Será criado planejamento orçamentário. garantir o correto gerenciamento 6/30/2021 Fernando Torres Cunha prazo em processo de VENCIDO

das finanças. desenvolvimento.

Para garantir a qualidade dos

Está parcialmente em andamento o
No planejamento orçamentário está incluído o plano de Após a criação do planejamento equipamentos no atendimento aos planejamento orçamentário com
1.3.3 substituição da frota? orçamentário, será incluído o plano de requisitos técnicos necessário para o 2/26/2021 Fernando Torres Cunha subtituição da frota. Aquisição de três
VENCIDO
substituição da frota bom desenvolvimento das veículos novos.
operações.

Porque a empresa considera

A transportadora realiza uma pesquisa de clima Será implantado procedimento e importante saber como os Em desenvolvimento a aplicação da
1.3.4 ferramenta a ser utilizada na pesquisa de 6/30/2021 Aline Macieira VENCIDO
organizacional? clima organizacional. colaboradores estão se sentindo pesquisa de clima.
com relação à organização.
 Para identificarmos os pontos fortes
Após a criação de procedimento e
1.3.5 É estabelecido plano de ação para os resultados obtidos na ferramenta, e sua aplicação, será adotado e fracos da organização, e melhorar 6/30/2021 Aline Macieira Em desenvolvimento a aplicação da VENCIDO
pesquisa de clima organizacional? plano de ação para os resultados obtidos. os elementos que precisam ser pesquisa de clima.
ajustados através desta ferramenta.

Porque a Transguto entende ser

Será estabelecido cronograma de reuniões importante discutir a gestão da Seguindo um calendário de reuniões,
A transportadora estabelece reuniões, em intervalos internas, em intervalos planejados para empresa, juntamente com as estamos abordando e tratando todos
1.4.1 planejados, para analisar e/ou revisar os resultados da gestão analisar e/ou revisar os resultados da gestão 2/26/2021 Thiago Louzada VENCIDO
lideranças, para tomadas de decisão, os assuntos (Auditorias, analise critica,
da organização? da organização. visando o bom andamento da reclamações, não conformidades, etc..)
organização.

Após o estabelecimento de cronograma de Convite com aceite dos envolvidos por

Existe um registro formal das deliberações ocorridas nessas reuniões internas para analisar e/ou revisar Para garantir e respaldar o e-mail e participação presencial para as
1.4.2 reuniões? os resultados da gestão da organização, será cumprimento das decisões tomadas. 2/26/2021 Thiago Louzada devidas tratativas, com auxilio de VENCIDO
registrado formalmente as tomadas de planos de ações ou mecanismos de
decisões ocorridas nessas reuniões. controle interno.

O processo atual será aperfeiçoado e

apresentado nas reuniões os desvios das Para garantir que os desvios abaixo
1.4.3 Nestas reuniões são apresentados os desvios de meta do metas estabelecidas ao realizado, da meta sejam identificados, e 6/30/2021 Cristiano Furtado Estamos melhorando os indicadores VENCIDO
realizado em relação ao planejado? evidenciando em gráficos de comparação e registrados a definição do para melhores tratativas.
registrados em ATAS. responsável para a devida correção.

Será implementado junto ao procedimento

1.4.4 Para os indicadores abaixo da meta são criadas ações
corretivas/preventivas com responsáveis e prazos?
de análise de NC, o método dos 5 Porquês. E Para garantir a eficácia na Após o processo de melhoria dos
6/30/2021 Cristiano Furtado indicadores, será criado ações
será evidenciado os responsáveis e prazo. identificação das NC's e registrar corretivas/preventivas com
VENCIDO
Também será definido responsável (gerente) ações corretivas necessárias. responsáveis e prazos.
para avaliar a evolução do plano.

O resultado das ações corretivas/preventivas são Será implementado/registrado em reuniões Para garantir ao acompanhamento As ações corretivas serão
1.4.5 acompanhadas em reuniões posteriores? posteriores o status das ações implantadas e cumprimento das ações propostas 2/26/2021 Cristiano Furtado acompanhadas em reuniões para VENCIDO
na reuniões anteriores. em reuniões. melhores tratativas.

Já realizamos a análise de riscos e

identificamos nossa capacidade
A transportadora possui alguma metodologia de identificação Será implementado ferramenta para Para garantir o atendimento pleno operacional, e todos os requisitos são
1.5.1 apresentar informações necessárias em da empresa junto aos aos requisitos 2/26/2021 Francisco Neto VENCIDO
e avaliação de riscos? eventuais processos de novos contratos. requeridos nos contratos. analisados quando ganhamos um novo
contrato, porém estamos em fase de
melhoria de todo o processo.

Será estabelecido uma planilha para realizar Porque a empresa entende a Já estamos identificando possíveis
1.5.2 São estabelecidos critérios para tratamento e mitigação dos necessidade de haver um controle 2/26/2021 Cristiano Furtado riscos na organização e realizando a
riscos identificados na organização? o controle dos riscos dentificados na maior sobre os riscos identificados e melhor tratativa para mitigação dos
VENCIDO
organização registrados. mesmos.

A transportadora possui sistemática de verificação e

atualização quanto a legislação vigente (ANTT -Agência Será aperfeiçoado o fluxo das informações Porque a Transguto entende que o Estamos analisando a melhor
2.1.1 Nacional de Transporte Terreste, DETRAN-Departaqmento de contidas nas ferramentas (planilhas/sistema) procedimento preciso ser 6/30/2021 Cristiano Furtado ferramenta para aferfeiçoar nosso VENCIDO
Trânsito, CONTRAN- Conselho Nacional de Trânsito, ABTLP - A de verificação e atualização quanto a melhorado. processo de verificação e atualização
Associação Brasileira de Transporte e Logística de Produtos Legislação vigente. da legislação vigente.
Perigosos etc.)?

Realiza comunicação e a implementação de requisitos legais A empresa realiza a comunicação e a Já está sendo feito a comunicação e a
2.1.2 implementação de requisitos legais vigentes Porque precisamos melhorar nosso 6/30/2021 Cristiano Furtado implementação dos requisitos legais e
e normativos vigentes para os colaboradores e áreas em reuniões e treinamento, quadro de processo de comunicação. normativos vigentes para os
VENCIDO
organizacionais pertinentes? aviso, conforme disponível em auditoria. colaboradores.
 Atende e controla licenças/permissões legais e normativas
em âmbito: federal, municipal e estadual aplicáveis?
- Cadastros e Certidões Fiscais (CNPJ, Inscrição Estadual;
FGTS, GFIP/INSS); Estamos em processo de melhoria de
- Registros em Agências Reguladoras (RNTRC); Unificará todas as informações em apenas Para facilitar o gerenciamento de todo nosso sistema de gestão, onde
2.1.3 - Alvarás (Prefeitura e Corpo de Bombeiros); um local ( Planilha ou sistema ). documentações legais da Transguto. 6/30/2021 Cristiano Furtado estão sendo revisados todos os VENCIDO
- Licenças (Operação e Outorgas); procedimentos, inclusive os que
- Normas regulamentadoras do MTE (CIPA, EPI/CA, PPRA, incluem os documentos legais.
PCMSO, PPCI, PT, PET, Tanques de Armazenamento entre
outras);
-.

A Transguto já está em processo de A empresa acredita que a Estamos analisando a possibilidade da

2.1.4 Tem Certificado ISO vigente? implantação do SASSMAQ. Futuramente certificação ISO, pode proporcionar 6/30/2021 Thiago Louzada
poderá ser algo a ser estudado para um melhor destaque em um certificação ISO, melhorando todo VENCIDO

aperfeiçoamento na gestão. mercado cada vez mais competitivo. nosso sistema de gestão.

A certificação já está em andamento de Porque a empresa entende ser

2.1.5 Tem Certificado SASMAQ / ISO 39.001 vigente? implantação, aguardando apenas o importante a implantação do 6/30/2021 Cristiano Furtado Certificação SASMAQ em andamento. VENCIDO
certificado do bombeiro. sistema de gestão.

A transportadora estabelece e revisa sua política de QSMS Será revisado as políticas de QSMS para Porque, embora exista as políticas Todos os procedimentos estão sendo
2.2.1 para a organização? organização. de QSMS estabelecidas e divulgadas, 2/26/2021 Cristiano Furtado revisados e aperfeiçoados.
VENCIDO
não estão revisada.

Porque, embora seja apresentado

Apresenta resultado dos indicadores de QSMS nas reuniões Será definido as ações semestralmente o resultado dos Todos os indicadores estão sendo
2.4.2 (1.4.1) e define ações corretivas/preventivas aos desvios da corretivas/preventivas sobre os desvios da indicadores de QSMS, NÃO é 6/30/2021 Cristiano Furtado melhorados e serão definidos as ações VENCIDO
meta? meta. definido as ações corretivas/preventivas sobre os desvios
corretivas/peventivas sobre os da meta.
desvios da meta.

Porque, embora a Transguto tenha e

aplique o cronograma anual de O procedimento para treinamento
Desenvolve um programa de treinamento em QSMS com Implantar procedimento para treinamento e treinamento (PAT), NÃO existe está dentro do PG-07 e estamos em
2.5.1 avaliação de aprendizado? intensificar as avaliações escritas. procedimento para tal ferramenta, e 2/26/2021 Cristiano Furtado processo de melhoria de todo o
VENCIDO

também não é implementado com processo.

intensidade as avaliações escritas.

A empresa esta passando por uma

A transportadora apresenta práticas de QSMS em suas A Transguto apresenta as práticas, e A organização necessita de reestruturação e será incluído nas
2.6.1 instalações (Requisitos de Qualidade, Meio Ambiente, Saúde evidenciou em auditoria, porém estamos em melhorias. 6/30/2021 Cristiano Furtado mudanças a sinalização de rota de fuga VENCIDO
e Segurança Ocupacional)? processo de melhoria. e ponto de encontro, conforme mapa
de risco.

A Transguto irá capacitar colaboradores

A transportadora realiza e registra avaliação, emite diretrizes internos, para realizar auditoria interna, Porque a Transguto entende se
e audita as transportadoras (ETC ou TAC) subcontratadas, objetivando a identificação de anomalias no importante para uma melhoria no Estamos analisando a melhor forma de
2.7.1 desenvolvimento de sua gestão, e 6/30/2021 Thiago Louzada VENCIDO
adotando os mesmos critérios que lhe são estabelecidos pela processo/atividade e melhorar a para atendimento a clientes (Ex: atender este item.
BR? performance, conforme estabelecidos pela BR..)
BR.

Será aperfeiçoado os requisitos técnicos que

Estabelece os requisitos técnicos para a função de condutor? já temos definidos, especificando a Porque não temos a qualificação Já incluído no procedimento de gestão
3.1.1 - Habilitação específica para o tipo de veículo (C / D / E); qualificação na descrição de cargo, embora especificada na descrição de cargo. 2/26/2021 Aline Macieira de pessoas PG-07 e matriz de VENCIDO
- Qualificação (exemplo: MOPP). já tenha no procedimento e ficha de competências.
registro.

O requisito técnico para a função de condutor inclui Será incluído no requisito técnico para a Porque não temos esse tipo de Já incluído no FOR-PG-07-01 (Matriz de
3.1.2 conhecimentos específicos como: tipo de veículo, tecnologia função, os conhecimentos especificos sobre conhecimento descrito no 2/26/2021 Aline Macieira competência), item 1.
VENCIDO
embarcada entre outros? o tipo de veículo e tecnologia embarcada. procedimennto de RH da empresa.

O requisito técnico para a função de condutor inclui cursos de Será incluido como requisito desejável para Foi incluído no FOR-PG-07-01 (Matriz
a função do condutor os cursos de Porque a empresa entende ser
3.1.3 capacitação como por exemplo: direção econômica, capacitação de direção econômica, importante como itens desejaveis 2/26/2021 Aline Macieira de competência), item 1 os cursos de VENCIDO
manutenção, combate a incêndio, primeiros socorros entre manutenção, combate a incêndio, e para contratação. capacitação para a função de condutor
outros? primeiros socorros. como item desejável.

Estabelece as competências comportamentais para seus Porque a empresa entende a

condutores? Será implementado no procedimento a importância da avaliação Já incluído no FOR-PG-07-01 (Matriz de
3.1.4 (Demonstrar atenção as normas, concentração, cortesia, exigência competências comportamentais comportamental para identificar 2/26/2021 Aline Macieira competência), item 3.
VENCIDO
paciência, senso espacial e visual, capacidade visual e para os condutores. possíves transtornos de
espacial dentre outros). comportamentais.
 Na seleção é feito a análise das multas da Porque não foi apresentado na Embora que tenha descrito no
3.2.3 A seleção inclui uma análise de multas da CNH? 2/26/2021 Aline Macieira procedimento de gestão de pessoas
CNH conforme evidenciado no auditoria, como é feito todo o PG-07, estamos aperfeiçoando todo
VENCIDO
procedimento de gestão de pessoas. processo. processo de seleção.

No processo seletivo é preenchido a ficha de

emprego, onde o candidato no campo
outras informações tem que responder se já Já descrito e melhorado no
3.2.4 A seleção inclui uma análise do acidentes de trânsito? se envolveu em acidentes, além de passar Para melhoria do processo. 2/26/2021 Aline Macieira procedimento de gestão de pessoas VENCIDO
pela análise da gerenciadora de risco que PG-07.
investiga os acidentes e pela pesquisa feita
através da empresa anterior.

Será realizado no processo seletivo a A Transguto considera de grande Já foi implantado a aplicação de testes
A seleção inclui a aplicação de testes psicológicos das
3.2.7 competências comportamentais para verificar: atenção, aplicação de testes psicológicos que avaliam importância a aplicação destes 1/25/2021 Aline Macieira no recrutamento feito em 25/01/2021 VENCIDO
concentração e inteligência? as competências comportamentais através testes, pois irá aumentar o indice de com a aplicação d testes que verificam
de testes. acerto na seleção. as competências comportamentais.

Porque a Transguto acredita ser

A periodicidade na revisão do plano de treinamento (inicial e Será implementado revisão do plano de importante que as temáticas Plano de Treinamento de 2021 já foi
3.3.2 2/26/2021 Aline Macieira revisado e atualizado no FOR-PG-07-13 VENCIDO
contínuo) ocorre anualmente? treinamento (inicial e contínuo) anualmente. atendam as demandas de maior
importância. - Plano Anual de Treinamento.

Será incluso no programa de treinamento a Porque a Transguto entende ser Plano de Treinamento atualizado com
O programa de treinamento tem abrangência a todos os abrangência de condutores, considerando a importante capacitar seus abrangência de condutores,
3.3.3 condutores, considerando a diferença de experiência e diferença de experiência e especialização colaboradores conforme a 2/26/2021 Aline Macieira considerando a diferença de
VENCIDO
especialização exigida? exigida. capacidade, experiência e experiência e especialização exigida.
especialização exigida.

Porque a Transguto acredita ser

São analisados e atribuídas ações corretivas/preventivas aos Será implementado ações importante/relevante, e deve ser Já está sendo feito, através das
3.3.6 resultados dos feedback formalizados? corretivas/preventivas aos resultados dos considerada o retorno(feedback) 2/26/2021 Thiago Louzada reunioões diárias.
VENCIDO
feedback formalizados. quanto aos resultados das ações.

O programa inclui um curso de inspeção do veículo (chek list) Nosso programa de treinamento inclui a Estamos em processo de
3.3.8 com conteúdos como: sinalização, iluminação, pneus, rodas, Porque os conteúdos precisam ser 6/30/2021 Cristiano Furtado
sistemas sonoro, extintores, kit de emergência, painéis de temática, é realizado, e foi evidenciado na aprimoramento do conteúdo onde VENCIDO
aperfeiçoados.
segurança (placas) e os rótulos de risco entre outros? auditoria. inclui a inspeção do veículo.

Nosso programa de treinamento inclui a

3.3.9 O programa para condutores inclui um curso de direção Porque os conteúdos precisam ser 6/30/2021 Cristiano Furtado Estão sendo aprimorados todos os
defensiva e econômica? temática, é realizado, e foi evidenciado na aperfeiçoados. conteúdos.
VENCIDO
auditoria.

O programa para condutores inclui um curso dos limites de

Nosso programa de treinamento inclui a
3.3.10 operação/lei do motorista (lei 12619) com conteúdos como: temática(Lei 13.103), é realizado, e foi Porque os conteúdos precisam ser 6/30/2021 Cristiano Furtado Estão sendo aprimorados todos os VENCIDO
jornada de trabalho, horas de condução, descanso, evidenciado na auditoria. aperfeiçoados. conteúdos.
velocidade entre outros?

O programa para condutores inclui um curso de produtos

químicos com conteúdos como: manuseio, Nosso programa de treinamento inclui a Porque os conteúdos precisam ser Estão sendo aprimorados todos os
3.3.11 armazenamento,transferência e descarte, equipamentos de temática, é realizado, e foi evidenciado na 6/30/2021 Cristiano Furtado VENCIDO
aperfeiçoados. conteúdos.
proteção individual (EPIs), equipamentos de proteção auditoria.
coletiva (EPCs) entre outros?

O programa para condutores inclui um curso de carga e Nosso programa de treinamento inclui a
3.3.12 descarga com conteúdos como: procedimento de carga, temática, é realizado, e foi evidenciado na N/A 6/30/2021 Cristiano Furtado Estão sendo aprimorados todos os VENCIDO
descarga, ergonomia, equipamentos de proteção individual conteúdos.
(EPIs), trabalho em altura entre outros? auditoria.

Porque a Transguto entende a

O programa para condutores inclui um curso prático e teórico A Transguto irá alinhar juntamente da importância do aperfeiçoamento e
3.3.13 de resposta e atendimento a emergência com conteúdos gerenciadora ambiental (AMBIPAR) a da capacitação de seus 6/30/2021 Cristiano Furtado Já foi agendado curso junto a VENCIDO
como: comunicação, sinalização, contenção, combate inclusão do curso teórico e prático. colaboradores no que tange a AMBIPAR.
incêndio, primeiros socorros entre outros?
respostas a emergência.
 O programa para condutores inclui um curso de legislação de Porque a Transguto entende a
A Transguto irá alinhar juntamente da importância do aperfeiçoamento e
3.3.14 trânsito com conteúdos como: normas de circulação e gerenciadora ambiental (AMBIPAR) a da capacitação de seus 6/30/2021 Cristiano Furtado Já foi agendado curso junto a VENCIDO
conduta, sinalização horizontal e vertical, infrações e multas inclusão do curso teórico e prático. colaboradores no que tange a AMBIPAR.
entre outros? respostas a emergência.

Será incluso junto ao programa de

O programa para condutores inclui um curso de legislação treinamento, a temática legislação
ambiental com conteúdos como: ficha de emergência, painéis ambiental com conteúdos como: ficha de Porque a Transguto entende que Já incluído e aperfeiçoado no plano de
3.3.15 de segurança (placas) e os rótulos de risco, ficha de emergência, painéis de segurança (placas) e embora seja feito, não existe um 2/26/2021 Cristiano Furtado treinamento de 2021, FOR-PG-07-13 - VENCIDO
informação e segurança do produto químico, licenças de os rótulos de risco, ficha de informação e título específico para o treinamento. Plano Anual de Treinamento.
transporte entre outros? segurança do produto químico, licenças de
transporte entre outros

Existe procedimento disciplinar discriminado

A transportadora possui um sistema de consequência (ônus e para todos. Inclusive contido no manual no Estamos melhorando nosso sistema de
3.4.2 bônus) para os condutores? condutor aplicado na integração, e Precisa ser melhorado. 2/26/2021 Cristiano Furtado consequências.
VENCIDO

evidenciado em auditoria.

Será implantado programa de

reconhecimento/premiação interna para os Porque a Transguto entende ser
condutores. Quanto ao programa importante o programa de Estamos em processo de implantação
3.4.3 Existe um programa de reconhecimento/premiação para os MOTORISTA DEZTAQUE, todos os reconhecimento e premiação 2/26/2021 Aline Macieira de premiação, onde serão concedidas VENCIDO
condutores? folga no dia do aniversário como forma
condutores estão inscitos, e inclusive interna aos colaboradores que se de reconhecimento.
ganham premiações, conforme evidenciado destacam.
na auditoria.

Através da avaliação de desempenho do Porque a empresa acredita que

Os resultados do desempenho do condutor são utilizados
3.4.4 para revisão da política / procedimento de recrutamento e
seleção / treinamento?
condutor será feito a análise, e caso seja
identificado pontos negativos serão tomadas
as medidas para melhorar o procedimento
de gestão de pessoas, como recrutamento e
os treinamentos que são aplicados.
fazendo essa analise é possivel Serão analisadas as avaliações de
melhorar o processo feito no 6/30/2021 Aline Macieira desempenho e utilizadas os possíveis VENCIDO
pontos negativos para melhoria no
recrutamento e seleção, bem como procedimento.
nos treinamentos.

Os veículos estão de acordo com as especificações técnicas Todos os veículos Transguto, e que operam Todos veículos já estão adequados com
4.1.1 no contrato BR estão dentro das N/A 2/26/2021 Francisco Neto VENCIDO
legais do contrato/padrão BR? especificações. câmeras

Porque a Transguto entende ser

Será contratado profissional para reforçar na Nosso sistema de gestão está sendo
Realiza inspeção da frota em períodos planejados, incluindo realização de inspeção da frota. Aja visto importante a contratação de mais revisado e aperfeiçoado, verificando
4.1.2 frota adquirida e operante, idade e capacidade de frota que todo o procedimento é realizado, e foi um profissional junto a área de 6/1/2021 Francisco Neto todos os processos que não estão
VENCIDO
(quando aplicável), executa ações corretivas/preventivas? evidenciado. QSMS para reforçar as inspeções sendo praticados.
realizadas.

Os caminhões tanques a serviço da BR nas operações Todos os veículos Transguto, e que operam
4.1.3 N/A 2/26/2021 Francisco Neto Todos os veículos estão sendo
atendem ao padrão de imagem/pintura padrão previsto em no contrato BR estão dentro das adequados.
VENCIDO
contrato? especificações.

Porque a Transguto acredita ser

importante manter os verículos
4.2.1 Existe procedimento para a limpeza e higienização periódica Será implantado procedimento para limpeza 2/26/2021 Cristiano Furtado Procedimento de limpeza está sendo
da frota? e higienização da frota. limpos, para o bem estar/segurança aperfeiçoado.
VENCIDO
do condutor e boa apresentação nos
clientes.

A transportadora possui um plano de manutenção preventiva Como evidenciado na audioria, a empresa Porque a Transguto entende ser
possui o plano de manutenção preventiva da importante a revisão do plano, para
4.3.1 da frota documentado, em conformidade com as frota documentado, e com responsável que eventuais alterações e /ou 2/26/2021 Francisco Neto Plano de manutenção está sendo VENCIDO
especificações do fabricante e com responsável técnico por técnico por sua validação. Irá apenas revisar implementações sejam feitas aperfeiçoado.
sua validação? o plano (2017). divulgadas.
 O plano de manutenção contempla a verificação obrigatória
dos seguintes itens: Será incluso no plano de manutenção a
- Lubrificação; verificação obrigatória dos seguintes itens:
- Sistema motor; - Sistema motor; Porque a Transguto entende ser
- Embreagem e transmissão; - Embreagem e transmissão; importante a abrangência dos itens
4.3.2 - Direção; - Direção; junto ao plano de manutenção, para 2/26/2021 Francisco Neto Plano de manutenção está sendo VENCIDO
- Sistema de freios; - Sistema de freios; garantir e evidenciar que os itens aperfeiçoado.
- Sistema elétrico; - Sistema elétrico; serão verificados.
- Eixos e junta cardan; - Eixos e junta cardan;
- Quinta roda e pino rei; - Quinta roda e pino rei.
- Rodas e pneus.

EQUIPAMENTOS ACESSÓRIOS
(Responder para Veículos Tanque)
As atividades com os tanques e seus acessórios atendem as
especificações técnicas de uso:
- Aferição do tanque;
- Aterramento;
- Descontaminação;
- Inspeção interna do tanque;
4.3.3 - Testes de estanqueidade nos mangotes; O veículos tanque e acessórios Transguto Porque temos que aperfeiçoar nosso 6/1/2021 Francisco Neto Procedimento de manutenção está VENCIDO
- Válvulas; atendem plenamente todos os requisitos procedimento. sendo revisado.
- Bomba;
- Bocas de visita.
(Responder para Demais Veículos)
- Estrutura da carroceria;
- Sistema de amarração da carga (cabos de aço, cintas,
correntes, componentes de fixação no veículo e catraca);
- Condições de usuabilidade de lonas e tampas (portas).

A transportadora possui um check list e registro da inspeção A transguto possui check list e registro das No procedimento PG-10 é referenciado
4.3.4 diária dos veículos para verificar se o mesmo esta em boas inspeções realizadas diariamente, conforme N/A 2/26/2021 Francisco Neto outro modelo de checklist que não foi VENCIDO
condições para tráfego? evidenciado na auditoria. verificado na prática.

Existe um canal formal para reporte do condutor de Será formalizado/aperfeiçoado um canal Para facilitar a comunicação em Estamos paerfeiçoando todo processo
4.3.5 problemas no veículo e/ou equipamentos? para reportar ao condutor sobre os relatos de eventuais problemas nos 6/30/2021 Cristiano Furtado de comunicação.
VENCIDO
problemas no veículo. veículos da frota.
 Estamos capacitando os colaboradores
A transguto mantém documentos das Porque a empresa considera para melhor utilização do sistema
4.3.6 A transportadora mantém documentos das manutenções manutenções realizadas e esses registros importante manter todos os 6/30/2021 Francisco Neto Bsoft, o responsável pelo setor de VENCIDO
realizadas e esses registros são atualizados? são atualizados, conforme evidenciado na registros de manutenções manutenção irá lançar no sistema
auditoria. atualizados.
todas as manutenções realizadas.

Está sendo formalizado as análises e

Analisa e controla os resultados da aferição e calibração para Será formalizado as análise e controle dos Porque a Transguto acredita ser controles dos resultados da aferição e
4.4.1 resultados da aferição e calibração para 6/30/2021 Francisco Neto
manter e evitar a utilização de equipamentos fora da manter e evitar a utilização de importante as análise e controle das calibração para manter e evitar a VENCIDO
especificação. equipamentos fora da especificação. aferições e calibrações utilização de equipamentos fora da
especificação.

Os locais prestadores de serviço de

O local de manutenção (própria ou terceirizada) possui manutenção(própria ou terceirizada) possui
4.5.1 equipe capacitada e equipamentos adequados para execução equipe capacitada e equipamentos N/A 6/30/2021 Cristiano Furtado Estamos aperfeiçoando nossos VENCIDO
das atividades em conformidade com as regras de QSMS (ex.: processos.
desvaporização de tanque)? adequados para execução das atividades em
conformidade com as regras de QSMS.

Porque a Transguto acredita ser

Será implementado registro periódico do importante garantir que os
4.5.2 Possui registro de avaliação periódica dos fornecedores de fornecedores de serviço de manutenção fornecedores de serviço de 6/30/2021 Cristiano Furtado Processo está descrito no PG - 09, VENCIDO
serviço de manutenção quanto as regras de QSMS? manutenção exerça suas atividades estamos relizando os devidos registros.
quanto as regras de QSMS. dentro dos parâmetros das regras
de QSMS.

Realiza a atividade de identificação, avaliação e registro dos Será implementado atividade de Porque a Transguto acredita ser
5.1.1 identificação, avaliação e registro dos riscos importante a identificação e registro 6/30/2021 Cristiano Furtado Processo está descrito no PG - 05,
riscos potenciais de QSMS nas operações de carga, trânsito, potenciais de QSMS nas operações de carga, dos riscos, para auxiliar na qualidade estamos relizando os devidos registros.
VENCIDO
paradas e descarga? trânsito, paradas e descarga. e segurança das operações.

Após a criação de atividade de identificação,

avaliação e registros dos riscos, será
Define e implementa ações de correção ou prevenção para
5.1.3 eliminar ou reduzir os riscos de QSMS identificados nas implementado ações de correção ou
operações de carga, trânsito, parada e descarga? prevenção para eliminar ou reduzir os riscos
de QSMS identificados nas operações de
carga, trânsito, parada e descarga.
Porque a Transguto acredita ser
Processo está descrito no PG - 02,05 e
importante a implementação de 6/30/2021 Cristiano Furtado 04 estamos relizando os devidos VENCIDO
ações de correção e /ou prevenção registros.
para eliminar/reduzir os riscos.

Está sendo implantado sistema de

Define e inclui no plano de viagem identificação da rota rotograma integrado ao sistema
Porque a empresa até momento não Estamos em processo de implantação
5.2.1 definindo: via, tráfego, cidades, paradas, zonas perigosas interno(BSOFT). trabalha com programa(rotograma) 6/30/2021 Gustavo Torres do rotograma junto ao sistema da VENCIDO
(acidente/patrimonial), km percorrido diário com a
elaboração do rotograma? próprio e adequado. target (VECTIO).

Está sendo implantado sistema de

rotograma integrado ao sistema Porque a empresa até o momento Estamos em processo de implantação
5.2.2 Verifica e atualiza, periodicamente, as informações contidas interno(BSOFT). não trabalha com 6/30/2021 Francisco Neto
no plano de viagem e rotograma? programa(rotograma) próprio e do rotograma junto ao sistema da VENCIDO

adequado. target (VECTIO).

Instrui os condutores quanto a utilização do plano de viagem Ao concluir a implantação do rotograma, os Estamos em processo de implantação
5.2.3 e rotograma, estabelecendo canais de comunicação para condutores serão instruídos quanto a Para fortalecer a eficácia do plano de 6/30/2021 Francisco Neto do rotograma junto ao sistema da VENCIDO
serem adotados por estes durante a viagem para informar utilização do plano de viagem e rotograma. viagem e rotograma. target (VECTIO).
alterações?

Este serviço já faz parte da ativdade

Verifica a regularidade do condutor e veículo no Programa de rotineira da Transguto desde seu início da Está sendo revisado todos os
6.1.1 Gerenciamento de Risco da BR Distribuidora antes de operação junto a BR/GML. N/A 6/30/2021 Cristiano Furtado procedimentos, onde será incluido VENCIDO
disponibiliza-los a programação/viagem? APRV Preview no procedimento.

Estabelece a rotina para liberação de viagem, executando As reuniões e treinamentos/DSS's são

reuniões de segurança (DSS/DDS) antes da viagem para realizadas regularmente, conforme o PAT-
informar sobre alterações da programação, plano de viagem, Plano Anual de treinamento, evidenciado Estamos em processo de implantação
6.1.2 rotograma, alterações de carga e descarga, eventos em auditoria. Porém, não são baseadas em N/A 6/30/2021 Cristiano Furtado do rotograma junto ao sistema da VENCIDO

acidentes/patrimoniais e check list (segurança e documental: um rotograma/plano de viagem próprio e target (VECTIO).
condutor e frota)? adequado.

As viagens são monitoradas por uma central de

monitoramento de frota que controla em tempo real as Embora já exista ferramenta para controle Para reforçar o controle em tempo Será realizada a compra de uma TV
6.2.1 informações dos dispositivos e tecnologias comparando ao em tempo real, a Transguto irá instalar um real. 6/30/2021 Fernando Torres Cunha onde irá monitorar em tempo real toda VENCIDO
requerido pelo plano de viagem, incluindo os requisitos de monitor no setor de programação. frota.
SMS (legislação e regras do paz)?
 Os tipos de desvios (matriz) monitorados e tratados na Será criado procedimento formalizado pela Já está descrito no procedimento PG -
6.2.2 central de monitoramento são todos aqueles estabelecidos central de monitoramente para controle de Para evidenciar o que já é realizado 6/30/2021 Francisco Neto 13, porém estamos revisando e VENCIDO
na Regra do PAZ? desvios e cumprimento da Regra do Paz. na prática. aprimorando todos os processos.

Será incluído no procedimento a aplicação

6.3.1 Os desvios identificados pela central de monitoramento são das consequências de desvios, que já são Para formalizar o que já é feito na 6/30/2021 Aline Macieira Já temos aplicação de consequências VENCIDO
utilizados para aplicação no sistema de consequência? realizados. prática. descrito no procedimento PG-07.

Porque a Transguto entende ser

Será formalizado procedimento, importante garantir formalmente,
A central de monitoramento de frota identifica e trata evidenciando todas as tomadas de decisão que procedimentos evidenciem Está sendo criado procedimento para
6.3.2 possíveis ocorrências de eventos patrimoniais? pela central de monitaramento, para todos decisões que deverão ser tomadas 6/30/2021 Francisco Neto monitoramento da frota.
VENCIDO

as ocorrências de eventos patrimoniais. pela central, em caso de ocorrêcias

sobre eventos patrimoniais.

Existe atividade de análise (quantitativa e qualitativa) dos Será apresentado em reuniões gerencias / Para formalizar a participação da
6.3.3 desvios registrados na operação, ações para tratamento e liderança gerencial no conhecimento 3/19/2021 Aline Macieira Estão sendo feitas reuniões de análise
correção e apresentação do desempenho das não análise crítica as ações e tratamento sobre
VENCIDO
sobre os desvios registrados, e na crítica com plano de ação.
conformidades em reuniões gerenciais? os desvios registrados nas operações. tomada de decisões.

A transportadora possui um fluxo de comunicação de Para facilitar que as informações

emergencias com um canal para atender as chamadas (24 Será alterado o fluxo de comunicação sejam filtradas corretamente,
7.1.1 horas ao dia) com um fluxo de comunicação sistematizado, emergencial contido no manual do seguindo a ordem do fluxo de 3/19/2021 Cristiano Furtado As informações estão sendo revisadas. VENCIDO
definindo as situações rotineiras e eventuais com atualização condutor, de acordo com PAE. comunicação, conforme o
das informações do fluxo? procedimento.

Será realizado periodicamente, em Porque a Transguto acredita ser

A transportadora realiza periodicamente simulado de conjuinto com a AMBIPAR, simulado de importante que os colaboradores
7.1.2 emergência em conformidade com o plano de resposta a emergência em conformidade com o plano estejam capacitados em ações de 7/1/2021 Cristiano Furtado Já agendado curso com o prestador. VENCIDO
emergência (PET/PAE)?
de resposta a emergência (PET/PAE). emergência.

A transportadora investiga, analisa e divulga as informações Será implantado junto ao procedimento de Está sendo implantado junto ao
7.4.1 de todos os acidentes, em articulação com a BR análise e investigação de acidentes o Para auxiliar nas conclusões sobre os 6/30/2021 Cristiano Furtado procedimento método para análise e VENCIDO
método "árvore de causa", para auxiliar nas acidentes.
Distribuidora? conclusões sobre os acidentes. investigação de acidentes.

Para que haja a participação da alta Está sendo realizado e divulgado em

A transportadora divulga os resultados da análise e Será realizado e divulgado em reunião de liderança no conhecimento sobre reunião de análise crítica, os
7.4.2 investigação de todos os acidentes, independente da análise crítica, os resultados das análises e osresultados das análises e 2/26/2021 Cristiano Furtado resultados das análises e investigação VENCIDO
gravidade, para os condutores próprios e subcontratados? investigação dos acidentes que ocorrem investigação dos acidentes , e na dos acidentes que ocorrem
semestralmente. tomada de decisões. semestralmente.

Porque a Transguto entende ser

A transportadora define, aplica e monitora as ações Será aperfeiçoado as definições, importante tais aperfeiçoamento, Foram definidas, aplicadas e
7.4.3 corretivas ou preventivas para evitar a recorrência dos aplicabilidades e monitoramento das ações para uma melhoria contínua em 2/26/2021 Cristiano Furtado monitoradas as ações corretivas ou VENCIDO
acidentes? corretivas ou preventivas para evitar a nossas ações de mitigação de preventivas para evitar a recorrência
recorrência dos acidentes. eventuais acidentes que possam dos acidentes.
ocorrer.