PILAR

GOVERNANÇA
DESDOBRAMENTO
GERENCIAR PARA DE METAS E
SAÚDE DO PIPELINE REVISÃO DE
MELHORAR
PERFORMANCE

INTEGRAÇÃO, DN, MP e GESTÃO DE PADRONIZAÇÃO E

GERENCIAR PARA RETENÇÃO E
MANTER ICs E IVs REVISÃO DA ROTINA
DESENVOLVIMENTO

ESTRUTURA, OBZ
FUNDAMENTOS POLÍTICA DE SEGURANÇA DO E POLÍTICAS
SEGURANÇA CONDUTOR REMUNERAÇÃO GLOBAIS
ÇA

PADRONIZAÇÃO E
REVISÃO DA ROTINA

POLÍTICAS GESTÃO DE
GLOBAIS CONTRATADAS
CheckList Pilar Governança
Mês:
Regional:

QUESTÃO
MANDATÓRIA
N Questões
PILAR GOVERNANÇA
FUNDAMENTOS
DONO 1 POLÍTICA DE SEGURANÇA
DONO 2 SEGURANÇA DO CONDUTOR
DONO 3 ESTRUTURA, OBZ E REMUNERAÇÃO

A estrutura da unidade está compatível com QLP aprovado

PRI 3.1
pelo corporativo? (geo TT)

Os funcionários estão posicionados a 80% do PM? Existe

ANDREA 3.2 plano de ação para tratativas dos casos abaixo do ponto
médio? (geo TT)

A unidade possui gestão de OBZ dos pacotes gente e

PRI 3.3 eventos, com plano de ação e conta de chegada no final de
exercício? (geo TT)

Os funcionários estão com férias agendadas? (Diretos GRO e

PRI/ Luiza 3.4
Staffs Geo + AS)
 Todos os funcionários conhecem e compreendem seu pacote
PRI 3.5
de remuneração total? (Local)

DONO 4 POLÍTICAS GLOBAIS

Ouvidoria - O Canal de Ouvidoria foi implantado e todos os

ANDREA 4.1 funcionários conhecem e podem explicá-lo?

Código de Certificação de Conduta Empresarial

Todos os funcionários selecionados para o CDD completaram
ANDREA 4.2
o Código de Conduta de Certificação de Negócios anual?

DONO 5 GESTÃO DE CONTRATADAS

GERENCIAR PARA MANTER
DONO 6 INTEGRAÇÃO, RETENÇÃO E DESENVOLVIMENTO
DONO 7 DN, MP e GESTÃO DE ICs E Ivs
DONO 8 PADRONIZAÇÃO E REVISÃO DA ROTINA
GERENCIAR PARA MANTER

DONO 9 SAÚDE DO PIPELINE

Os funcionários conhecem sua classificação e PDI pós ciclo

THATI 9.1
de gente? (local)
 A unidade possui gestão do pipeline? As vagas de liderança
ANDREA 9.2 são preenchidas com os estagiários e talentos regionais? (geo
TT)

Existem iniciativas com Universidades e empresas juniores

THATI 9.3
para atração de novos talentos para a Cia? (local)

DESDOBRAMENTO DE METAS E REVISÃO DE

DONO 10
PERFORMANCE
 Todos os funcionarios elegiveis a Bonus tem meta definida e
desdobrada? Existe um planejamento individual para o LE?
PRI 10.1 Para itens NOK, existe um Plano de Ação e analises com as
ferramentas de gestão nescessária para solucionar o
problema? (geo TT e o plano local)

Todos os meses o SDG é realizado com a pauta mínima

andrea 10.2 definida? É revisado Metas e Ivs e Ics críticos para ajudar no
desenvolvimento da unidade?
 Verificação

Cada regional deverá pré-definir junto ao corporativo a

estrutura da organização e realizar o orçamento,
acompanhando sua aderência durante o ano.
Todos os cargos no Sharp/CLICK com o status
"Orçado" deverão bater com o nº aprovado de QLP nas
fontes oficias de acompanhamento (pedra, genius, etc.).
Caso existam cargos criados depois do orçamento,
estes deverão ser lançados com o status “não orçado” e
deverão ter os níveis adequados de aprovação.
Verifique se o organograma atual foi validado pela zona.
Se houver uma estrutura de transição, a aprovação
deverá ser apresentada com um cronograma de
ajustete.
As descrições de cargo das principais funções devem
estar disponíveis com as respectivas
responsabilidades/pápeis de cada uma.

- Controleseda
Verificar osunidade com aestão
funcionários metaposicionados
x real de QLPa por
80%
função;
do PM da tabela vigente.
- Controle com a dispersão mensal e acumulada por
funções
- Controlee áreas;
do PM de todos os funcionários;
--Organograma
Nenhum novoeadmitido
descrições de cargos
no ano atualizadas;
contratado abaixo dos
- Tratativa adotada para estrutura de transição.
80%;
- Plano de ação para os casos críticos.

Verifique se o pacote financeiro de gente está sendo

revisado em um nível de zona/corporativo.
Verifique se a revisão de rotina faz parte de uma TOR
padrão.
Onde há desvios para o orçamento financeiro mensal,
verifique se as ações estão sendo tomadas.
Se o pacote financeiro de gente foi revisado em um
nível de zona/corporativo, verifique se o CDD está
ciente de quaisquer ações que eles são responsáveis.

- Controle em nível regional;

- Análise dos maiores estouros ou desvios com
justificativas e plano de ação;
- Previsão do valor real x planejado no final de exercício
(acumulado Dezembro).

As férias do time devem estar 100% planejadas e

marcadas no sistema.

- Controle de férias da unidade com o cronograma

anual para 100% dos funcionários.
- Conhecimento do time sobre sua data programada.
Verificar o conhecimento de remuneração total do time.
- Todos os funcionários deverão conhecer o pacote de
remuneração total (salário fixo, variável, bônus e
benefícios).
- Todos os funcionários deverão compreender o pacote
de benefícios e suas regras.
- Todos os funcionários deverão conhecer sobre as
regras de movimentação (promoção vertical, horizontal,
movimentação horizontal, trilhas, etc.)
- A realização de treinamento semestral de
remuneração para todos os funcionários será avaliada
(obrigatória).
- O item será avaliado por área.

Verificar se existe uma política implantada e

comunicada a todos os funcionários.
Verificar se os funcionários estão cientes e podem
explicar a importância do processo de ouvidoria.

Global - Entrevistar 10 pessoas

(Total de funcionários selecionados do CDD certificados

em ambos os treinamentos / Total de funcionários
selecionados do CDD) * 100

- Funcionários possuem plano de desenvolvimento

individual e conhecem seu plano;
- Há um acompanhamento das ações por parte dos
funcionários e gestores;
- A área de gente consegue mostrar evolução nas
competências e plano de sucessão/carreira para
funcionários.
Execução - O cálculo do pipeline deve ser realizado
uma vez no ano após a avaliação do OPR por área,
banda, função e posições críticas.
Análise – Analisar o resultado do pipeline e identificar
pontos críticos.
Plano de ação – Definir iniciativas para fechar os gaps.
As ações devem focar em: iniciativas de atração,
retenção e desenvolvimento caso necessário.
Acompanhamento e monitoramento –
Acompanhamento da execução das iniciativas do plano
de ação.
Evolução – Mostrar claramente as melhorias que o
plano trouxe ano após ano. Exemplo: plano de
sucessão, nenhuma vaga devido a problemas de
Pipeline, conclusão de 1-2 ações do plano, etc.

- A regional deverá se executar ao menos uma ativação

por semestre com universidades e/ou instâncias
estudantis locais (idealmente nas instituições melhores
avaliadas pelo MEC – Ministério da Educação e Cultura
da região ou mais influentes);
- A regional deverá seguir a orientação e os materiais
corporativos para os eventos com alunos e professores;
- A liderança deverá ser envolvida (idealmente os
gerentes e especialistas) nas ativações organizadas
pela área de gente e/ou pelos estagiários;
- O item será verificado por regional.
Memória de cálculo, valor e regras de alcance parcial
claras no sistema para todas as metas e em
conformidade com o método e as regras definidas no
Book de Metas Global/por Zona.
Reunião presencial entre gerente de área e funcionário
para desdobrar as metas individuais.
Todas as metas definidas por prazo.
Novos funcionários com metas individuais estabelecidas
dentro de um mês.
Entrevistar os gerentes da unidade e da área para
verificar o processo e como esse processo funciona no
início do ano quando o gerente da unidade deve
desdobrar suas metas e definir grupos de metas por
área a serem monitorados através da revisão da rotina
e revisão de desempenho.
Entrevistar funcionários e checar se eles conhecem as
metas coletivas (gerente do site) e as metas individuais.
Entrevistar todos os níveis de organização e verificar se
eles entendem o processo e como isso se encaixa no
bloco de solução de problemas e como encoraja a
"mentalidade de participação" em todos os níveis da
organização.
Através de entrevistas de pessoas em todos os níveis
da organização, observar o alinhamento das metas com
as metas coletivas.

* Revenda: A revenda deverá ter um padrão de

desdobramento de metas com memória de cálculo,
valor e regras de alcance parcial claros e desdobrar
para todas funções de liderança.

AC, DR, Especialistas, Socios Operadores, etc

 Targets :

huawei watch 2 smartwatch Leo-bx9 (não é amazfit 2 3 4 gt

Explicação dos Pontos ROTA AS

Peso
40% 93%
40% 93%
67% 67%
33% 100%
33% 100%

3. Sim, o número de QLP é 100% compatível com a aprovação do

orçamento da zona.
1. 90% do nº de QLP atual em relação ao nº de QLP aprovado é
atingido e existe um acompanhamento parcial/estrutura de 3 1 3
transição aprovada com plano de ação definido.
0. Um ou mais desvios de departamento foram observados e não
há planos de ação na unidade para corrigi-los.

3. Sim, a gestão da remuneração está sendo seguida conforme

orientação corporativa.
1. Sim, a gestão da remuneração está sendo seguida conforme
orientação corporativa mas foram encontrados casos de
3 1 3
funcionários abaixo de 80% do PM e com tratativa.
0. Não existe um controle efetivo de remuneração na unidade e o
padrão de remuneração não está sendo seguido.

3. O pacote de gente é revisado rotineiramente e há evidências de

itens de ação completos para desvios.
1. O pacote de gente é revisado rotineiramente, mas não há
3 1 3
ações efetivas no local para corrigir os desvios.
0. O pacote de gente não é revisado rotineiramente e não há
ações para tratar os desvios.

3. Existe uma programação de férias para todos os funcionários e

é acompanhado pela unidade de acordo com o cronograma.
1. A unidade possui um cronograma das férias, mas ele não é 3 1 3
cumprido.
0. Não existe um cronograma de férias na unidade.
3. Sim, todos os funcionários compreendem e conseguem explicar
o pacote total de remuneração e suas regras.
1. Somente os gerentes e especialistas compreendem e
3 1 3
conseguem explicar o pacote total de remuneração e suas regras.
0. Não, os funcionários não conhecem sua remuneração.

33% 100%
3. Mais de 80% dos funcionários estão cientes e podem explicar a
política e sabem como usá-la.
1. Entre 40% e 80% dos funcionários estão cientes e podem
3 1 3
explicar a política e sabem como usá-la.
0. Menos de 40% dos funcionários estão cientes e podem explicar
a política e sabem como usá-la.

3. Pontuação maior ou igual a 90%.

3 1 3
0. Pontuação menor que 90%.

33% 100%

67% 67%
33% 100%
33% 100%

33% 100%

3. Sim, 100% do time conhece sua classificação e possui

acompanhamento do seu PDI.
1 . Somente alguns funcionários conhecem sua classificação e
3 1 3
possuem PDI com acompanhamento.
0. Os funcionários não conhecem sua classificação e não
possuem PDI com acompanhamento.
3. Sim, de forma coerente.
1 . Sim, mas não de forma coerente. 3 1 3
0. Não.

3. A regional realizou ao menos um evento com universidades e

instâncias estudantis no último semestre, demonstra
conhecimento sobre a proposta de valor da companhia e a
liderança da unidade se envolve nos eventos e ativações.
1. A regional realizou ao menos um evento com universidades e
instâncias estudantis no último semestre, porém não há 3 1 3
envolvimento da liderança nas ativações ou há evidências do uso
incorreto da proposta de valor da companhia.
0. A regional não realizou eventos com universidades e instâncias
estudantis no último semestre.

33% 100%
3. Caso 100% em conformidade.
3 1 3
0. Caso menos de 100% em conformidade.

3 - Comunicação de resultados e todos os KPIs de melhoria, pelo

menos, feitos nas reuniões mensais de revisão e mostram alta
consciência dos maiores direcionadores de custos, produtividade,
segurança e oportunidades para suas áreas.
3 1 3
1 - Comunicação de resultados e todos os KPIs são, pelo menos,
feitos nas revisões mensais do departamento (como acima), mas
os existe pouco ou nenhm plano de ação.
0 - Nenhuma comunicação sobre a situação do KPIs a GEO
DDC
67%
67%
67%
67%
67%

2.0 ok

2.0 ok

2.0 ok

2.0 ok
 FAZER
TREINAMENTO
2.0 DE REFORÇO
PARA O TIME

67%

2.0

GARANTIR TTO
2.0 ATÉ 30/10

67%

67%
67%
67%

67%

2.0
2.0

2.0

67%
2.0

ok

2.0
 PILAR operações

GERENCIAR PARA PRODUTIVIDADE CAPEX

MELHORAR

GERENCIAR PARA CONTINGÊNCIA E MANUTENÇÃO

OBZ RESTRIÇÕES
MANTER

FUNDAMENTOS ORÇAMENTO DIMENSIONAMENTO PAGAMENTOS

ões

APEX

MANUTENÇÃO

AMENTOS QUALIDADE
CheckList Pilar Operações
Mês:
Regional:

QUESTÃO
MANDATÓRIA
N Questões
PILAR OPERAÇÕES
FUNDAMENTOS
1
ORÇAMENTO
Existe um processo de negociação
1.1 A Regional possui
estruturado entre aum simulador(es)
Regional e a AC?de
1.2 despesas operacionais das operações para
Existe uma rotina
negociação mensal para revisar o
do orçamento?
2 DIMENSIONAMENTO
dimensionamento da estrutura de
2.1 Existe
armazém, um processo
empurrada Regional com vendas
e distribuição Rota e
para
AS
Existedefinir
para um períodos
atender o
calendário críticos
volume
anual ou grandes
baseado
na em
Regional,
2.2
eventos
uma para
previsão antecipar
de vendas?e minimizar
compartilhado entre vendas e logística, os
2.3 impactos?
identificando os picos de vendas em
3 PAGAMENTOS
feriados e períodos do ano?
A gestão de pagamentos é aderente ao
3.1
ciclo da compania?
4 Os problemas de qualidade são registrados
QUALIDADE
e, posteriormente, reportados às
4.1
cervejarias produtoras para solicitar ações
GERENCIAR PARA MANTER
corretivas e preventivas sustentáveis?
5 Existem
OBZ donos de pacotes de custos
Os proprietários
definidos de pacotes
na Regional? Cadatêm uma
dono de
5.1 visibilidade adequada por dasexplicar
despesas
pacote é responsável os do
5.2 pacote?
Os donosEles
resultados têm acesso
e LE?
de pacotes a umuma
utilizam relatório
previsão
5.3 recente
de custo para antecipar despesasconcilia-
de despesas e consegue futuras e
lo suportado pororçamento?
variações evidências?
6 A Regionalpara
CONTINGÊNCIAS possui planos de contingências
E RESTRIÇÕES
para casos de greves, problemas
6.1
ambientais,
Há uma rotina estruturais, de sistema
de gerenciamento deou
riscos
6.2 algum tipo de crise?
externos na unidade?
7 MANUTENÇÃO
As manutenções recorrentes executadas
7.1 na unidade possuem contrato de prestação
7.2 de serviço validado
Diligências via CSU?
e Suporte
GERENCIAR PARA MANTER
8 Foram encontradas
PRODUTIVIDADE
Um orçamento de KM oportunidades
foi definido na de
Planejamento de Roteirização
unidade e contempla os custos de - custo x
8.1
produtividade?
O tempo emEsse
distribuião? Existe um
rota éorçamento
mensuradoplano e de ação
é revisado
8.2 para fechar essas
O indicador
acompanhado
com de nas
frequência? Olacunas?
cx/vg é mensurado
reuniões
time e
de rotina?
de distribuição
8.3 acompanhado
Quando
consegueGAPs nas
entre
mostrar reuniões
como essede
o tempo rotina? e é
planejado
orçamento
Quando
real GAPs são
são identificados,
composto? há planos de ação
8.4
identificadas,
claramente existem
definidos planos
para
O indicador de utilização da de ação
fechar
frota os GAPs?
é medido
8.5 claramente
A definidos
produtividade é para (ex.:
medida fechar essas
e acompanhado
Existe nas reuniões de
análise de capacidade do armazém rotina?
8.6 lacunas?
HL/Homem/Hora)? Existem planos de ação
para atender o volume das próximas
8.7 visíveis
A
semanas para
operação melhorar
decriou
acordoalguma a produtividade?
com aboa prática
política deou
Iniciativas
estoque e que
o foram sugeridas
supervisor de armazémem um VA
8.8
day local como
consegue possível
explicar ? prática Zona a ser
9 A Regional consegue demonstrar como o
CAPEX
compartilhada?
CAPEX aprovado para o ano vigente está
9.1
sendo utilizado? O follow de investimentos
9.2 Centralização
é parte da rotina de mensal?
Escopos e Projetos
 Targets :

Verificação Explicação dos Pontos ROTA

Peso
Verificar o processo orçamentário para 3 - Os simuladores são usados para
Rever o processo, ferramenta, ou 3 – Há um processo claro ondeno osVLC.
donos 40%
identificar se a Regional e AC tem negociar 90% dos orçamentos A
simulador usado para antecipar a demanda negociam seus orçamentos e desafios. 42%
negociações estruturadas para se alcançar unidades da Regional mantém LEs
de trabalho em função da previsão de 1 - A unidade
atualizadas tem pouca
e podem simular influência sobre o
os possíveis
as metas e atingir os desafios. 67%
vendas e volume VLC Gente, VLC Suporte 3. orçamento,
cenários. Existe um mas
Existeprocessonão tem
conhecimento forte
/ simulador porparaparte da
VLC Transporte,
Verificar adanificados
compreensão da liderança sobre ajudar
Produtos
Validar que o procedimento / quebrados é usado sãopelo envolvimento
liderança a dimensionar
das operações a estrutura
e os mesmos de são 5 1
Logistico
o simulador ( Apoio
(Gerentes ), Manutenção e Cadeia
Verifique
segregados
menos
de Suprimentos o processo
mensalmentee contabilizados
são e efornece
usado
pacotes
Especialistas).
por Vendas e trabalho
diariamente
orientações
mandatórios.
0 – Não há
discutidos
3 - Processo emnegociação
( armazém reuniões
local e erotina de rotina.
entrega
de orçamento,
Rota & AS)
implantados
a e 5 3
Verificar
Revisar
Logística
durante
precisas aopara
o usooidentificar
calendário
para
montagem do simulador
anual
dedecargas
planejamento para
para
períodos LE
daegarantir e de Regional
críticos
outras
força a recebe o orçamento dapara
AC.vs Esta
Verifique se os fatores custos 1 dispersão
para- Osdefinir simuladores de vendas
períodos são (usados
críticosplanejado
críticos, com
eventosplanos e de 33%
TEND
que
ao os Entrevista
dias
longo dode
operações
trabalho. ou
ano; e
períodosSimulador
Verifique
armazenamento de pico sejam
se aeRegional
entrega. Real questão )para
éem é Mandatória
inferior a 15 para
%. impactos. o Pilar
planejados refletem a realidade da negociar
ação
outros 90% dos
minimizar
nível orçamentos
regional os porém no A VLC,
identificados
está
operaçãoaprendendo
>Registros
Verificar senodeapor dados
momento
vendas
Regionalcompara osda
eperíodos
logística.
quebra
utiliza o volume
auditoria. danodado Planejamento
/ críticos 1.
mas
Regional Existe
as LEs um
temnão
2018.
processo
painel são de / ICs,
simulador
atualizadas ou
demonstra paraexiste 5 1
Revisar considerando feedback dos cdds.
do
produto
célula deTORs,
ano/mesessãodemanda Planos
anteriores
analisados e ade mesmoAção, éfrequência
e eestratificados
utilizando o
críticada ajudar
falhas
aprendizado
1 -- Pelo a
no
A unidade dimensionar
conhecimento.
de períodos
acompanha a estrutura
críticos de
anteriores
a programação 5 1
de Reuniões para garantir está ocorrendo 3 menos 90%edos CDDs tiveram
aprendizado
para
e identificar
validada
Verificar com
aderenciapara os
o Timeosà períodos
10 principais
Vendas
agenda ecríticos
SKUs
aos prazosa trabalho
0
(da - Zona (ou
Os simuladores
Padronizando armazém
padrão, não
) e está entrega
pouco são
aplicando Rota
usados
processo &para
para AS)ae
rotina
futuros com
DocumentaçãoProcesso
Regional/feedback osdos stakeholders
eprocessos
Planejamento.
Entrevista
GODs & corretos.
Sistema
GCs. pagamentos
3 - Reuniões realizados
frequentes dentro
com do prazo
cervejarias 5 1
de execução de pagamento a dispersão
negociação
melhoria
implantado de
do
contínua.
para vendas
orçamento. (
definir períodos planejado vs
críticos real)
Verificar
Alinhamentos
Resultados.
Verificar
da se
se algum
AC. Verificar regionais
aOficiais
unidade
taxa aprendizado
>de com
Verificar
utiliza
não o pós
aderenciao pico
ossimulador
CDDs
se CDD aosde com
foi estão
é
1
commaior
-- A
taxa deque
produzindo
do
Regional
Vendas.
aprovação
15%. melhorias
acompanha
itensem >90%questões
a programação 33%
realizado
devem
realiza ser nos CDDs
garantidos
fretes eestratificações e das
no nível
através Regional.
do
aprincipais processo 1 Pelo menos 80%processo dos
queCDDs tiveram
padrões apoio
de para definir
aprovação. Verificar estrutura.
se existem de 0.
da
0 -
qualidade
Não
Zona
Não há
há ounenhum (mesmo
padrão,
visibilidade poucodos
oprocesso
KPI
dias
Qualidade
implantado.
críticos.
Certique-se
de dimensionamento
ocorrências
Verificar se aque
de a Regional
qualidade
unidade (
acompanha está
SKU, o pagamentos
não esteja realizados
melhorando) dentro
nos do
Centros prazo de 5 1
feedbacks para o campo e no momento implantado para definir períodos críticos
padronizando
embalagem,
resultado da os
origem, aprendizados
dispersão transportadora)
do volume para os com
Distribuição taxa de eaprovação
na Direta. itens >90% 33%
correto. Verificar reinicidência de com Vendas.
períodos
utilizando criticos
a Planilha futuro.Padrão 0 -- Mais que 20% dos CDDs não
dimensionado
reprovações e xquantidade
real dede Qualidade
ciclos dos 1
3.
0 - Existe
Existem
Não háum processo
donos
visibilidade de pacotes paradias
dos coletar,
e as
críticos. 5 1
DPO - Selo Vermelho. participaram do ciclo completo de
parceiros não pagos. > Monitoar o KPI: % responsabilidades resumir e revisar dados
3. Os donos de são
pacote
com as
claras
garantem e hácervejarias,
a correta
de pallets avariados/pallets recebidos > Os mas pagamentos ainda não deresultou
maneiraem satisfatória.
melhoria de
Revise a lista de donos de pacotes entre acompanhamento
alocação da despesa, e justificativa
concilia e do
evidência
problemas
Verificar
os Especialistas de qualidade
se as despesas e Gerentes. são discutidos
são Entreviste
alocadas nas resultado. questões de qualidade. 56%
3.mesma. Ferramenta de previsão de custos (LE) é
durante
contas
pelo menos as reuniões
corretas 2 donos Verificarmensaisse existe
de pacote dapara
Reguma x Geo a
validar 0
1. -Existem
Um ciclodonos completo de de de melhoria
pacote erotinacontínua
atualizada,
1. Os donos fazdeparte
pacote umagarante
não eaos 5 1
para
A revisarusa
unidade
conciliação
compreensão possíveis
das odespesas
das mesmo ações
simulador corretivas
Garantir
responsabilidades e
utilizado
que baseado
acompanhamento no feedback do para
resultado, as plantas
mas as
resultados
correta
3. O alocação
planejamento de dispersãoda despesa
está de tendência
atualizado ou existem
e são
preventivas
para
todas dimensionamento
as despesas
Certifique-se dasqueplantas
todos produtoras.
são Verificar
suportadas
os pacotes se a (Não responsabilidades
por
estão produtoras ainda não não existe.
são claras e não 5 3
Verificar a
se rotina
o simulador
plano de de análise de no sustentáveis.
falhas na 1.
conciliação, Ferramenta porém está
existem as
Aplicável
tendência
evidências
cobertos, ado Revenda)
(CTRCs, >contingências
CTe Checar
reflete
e NFs) se as estáa considera
sistema
Verificar existe diferentes
justificavas para cenários
o resultado. que
gerenciamento
atualizado e de
considera riscos externos
possíveis e se
cenários esta disponível,
evidências
3. O
necessitem, gerenciamento mas
das
existemnão
despesas. éplanos
de atualizada
riscos de ou os é
externos 5 1
ações
oficial que
da Ciaforam desdobradas
(SIMOBZ).
aderência ao padrão do SRTrans para o Existe nessa
um 0. Não existem donos de pacotes oua
cobre
como riscos
greves, de restrição
problemas de tráfego,
ambientais, resultados
0.
claramenteOs donos de detendência
parte pacote
da não
rotina não da são
garante
Regional e
reunião
acompanhamento
pacote estãoRota
fretes reduzindoda
+ AS os
dispersão problemas
do realde x contingências
acompanhamento comdo RACI e os envolvidos
resultado. 33%
ambientais,
estruturais, trabalhistas,
de sistema ouetc.algum Verificar
tipo se
de o sustentáveis.
correta
há
da uma
Regional alocação,
análise, 0.
foram Nãonão
plano hátem
de
treinados. ferramenta
conciliação
ação e estesde e
qualidade encontrados no CDD
tend 3 1
Verificar
cenário
crise. os contratos
total
Garantir daque regional (Ex.:
diversas Manserv,
contempla
pessoas a no previsão
evidências.
estão
1. Há um de
atualizados custos (LE) ou
planejamento, a unidade
existem alguns não
>Revendas: Verificar material consolidado
Talentos,
participação
time gerencial etc.).dos Documental
GODs
conheçam e este Verificar
da Liderança
plano. e realiza
3
1. - Possui
-Alguns
planos
3 tendência.
todos
de riscos
A liderança contingência os contratos
estão identificados
consegue para de serviços
o no
os maiores
mostrar 3 1
dos KPI's referentes a reunião(TOR)
Verificar
exceções
Senior
Verificar nestase
se a contratação
aprovados
plano edepelo
o rotina e
plano execução
corporativo
nocontingência de ação de
AC.
segueda recorrentes
plano,
impactos mas mas devidamente
este não não estão é parte aprovados.
da
completos rotina e osou
Plano de ação. acompanhamento das obras com 33%
CAPEX
Documental
Regional. estão
Incluir
as orientações do padrão. sendo
Verificaros tratadas
Matriz
custos de em
estimados conjunto
Serviços para 1
não - Não
está
envolvidos não possui
devidamentetodos
foram os contratos,
endereçado no
orçamentos acima de treinados.
100k.
via Regional,
disponibilizada com pelo oorientações
Coorporativo. sobre os
reduzir
Compare e eliminar
o tempo risco
médio se na rota assim entanto
realpossível, 0.
1 --Não
3 háestão
A liderança
Sim, uma uma
planos em
análise
processo
rotina
de
conhece de sobre de asaprovação.
gerenciamento
contingência
detalhada Regional.
é obras de 4 1
orçamentos
Documental
como o mapear prospectados,
Verificaro execução
impacto utilização
positivode ouda 0 -
riscos Não possui
externos. contrato, não estão em fluxo
(tempo desde que o caminhão sai do CD executada e oportunidades foram mas não tem envolvimento em discussões 4 1
planilha
manutenção padrão sem depedido
orçamentosou para
negativo
para iniciar
Verificar noaaatendimento.
entrega até quecontrato.
ele retorne de
de- aprovação
0 Nenhum orçamento
orçamentos e/ou
eúltimopossui de notas
acompanhamento KM foifiscais
feito 1não
nalevou-O
CAPEX, se
Documental
Verifique com unidade
acompanhamento
Verificar
o GOD monitora
existência
para da RDO,
revisar ativamente
de o visita encontradas
regularizadas.
orçamento foinofeito, mas ano. não Aestá
análise
vinculado
do
a mercado para
manutenção do oplanner
CD) eme relação promove ao execução.
durante
regularização
orçamento a obra de eo
KMplanejado notas
AArquivoaceite junto
fiscais.
de ao CDD
Documental
Orçamento da ao a planejamento estruturado para locação fechar e
Revisar
tempo médio
discussões acompanhamento
sobre alteraçõesna de
rota caixas
no obtida
mesmo; porpelo
As 0 custos
as - lacunas
Não existe de combustível,
evidências1aluguel,
identificadas. e-envolvimento
Sim, uma 33%
entrega
Verifique
viagem da
(caixas obra.
se/ o Orçamento
equivalentes doos KM
por está
viagem) fornecimento ou a equipe de entrega não
Roadshow
análises são Roadnet
realizadas todos
eentrega, dias
oportunidades nos projetos.
análise foi realizada nos últimos 6composto
meses 4 1
vinculado
Revise
Dashboard planosaos custos
de( Semde ação
KPI Verifiquede associadostambém, incluindo
a % o 0 pode
0. There
- Nenhum explicar
is noKPIclaramente
KPI tracked.
é acompanhado. como
With éGOP - O< KPI
1 lacunas
identificadas
combustível, manutenção, restrições); outros.Verifique
Verifique com
3 oportunidades
-acompanhado,
O 1.orçamento émas limitadas
planejado ou
e estáas 4 1
lacunas
das
plano viagens de
deorçamento
oação KPI/ em
rotas
em vigor Caixas
que por
atingiram
para viagem
o
otimizar
KPI deotempo 50%
é
identificadas O KPI é
não acompanhado,
foram não existe masplano de
Revisar
como
Entrevista
planejado o acompanhamento
com
pelo time
Roadshowdode KMentrega
do
éVerifique
construído
Dashboard vinculado
nenhum
ação para aos
planofechar custos
de ação
as deécolocadas
lacunas. combustível,
implementado
3 -
em um
KPI é 4 1
Planejamento
utilização
(considerando do
em reuniões Território
o GOPs
desempenho no futuro;
de rotina. em plano deexiste
ação detalhado. 0 -utilização
Nenhuma
do
> KPI Verificar
também,
Verificar
Dashboard %ado das viagens
existência
KPI Globais
e
Analisar /orotas queKm
de
monitoramento
os planos não /
de
aluguel,
3
3
para -- KPI
acompanhado
análise
Sim, ééaluguel
fechar as eum
acompanhado
feita e eexiste
não
fornecimento
planoum
lacunas. existe edeexiste
Com planos
nenhum
eumKM
pontuação
deplano/da do
planos
ação 4 1
milhas do ano anterior). Verifique KM / Milhas
capacidade
de ação reais
para são
disponível
fechar iguais as e/ abaixo
compreendido
lacunas. do
1 - O
Ocupação
atingiram
do
ação KPI:
Milhas
> 1)oWLPde
implementados
Reais
Verifique
tempo
se
Capacidade
vs. Total realpara
Orçamento
existem
vs Verifique
planejado
- métodos
Próprios,
fechar no
pelo
lacunas
para
GOP
para
de
3
orçamento
pelos
entre 50%
A fechar
- ação.produtividadee
supervisores. a
e 75%
as lacunas.
equipe geral
Se dea
3.éKPI é
medida
Entrega
instalação háKPI
eestiver
pode
Roadshow
Operadores, / Roadnet
Roadnet.
Ajudantes se os
Aemeta caminhões
deve
Amarradores sereste é
2) planos acompanhado,
acompanhado de açãocrioue mas
planos
para não de
melhorá-la. existe
ação plano
são
1 - A de 4 1
neste
calcular KPI Leve
adeprecisão em da consideração
capacidade que
e ode 3
abaixo - A Regional
explicar / claramente
acima da boas
como
capacidade, práticas
éfechar
composto ou
a- Nenhum
unidade
estão
definida
Hora com
Extra o cadastro
acordo
>a Validar com de umpeso e
histórico 3 ação
colocados para fechar
em as
prática lacunas.
para 0 lacunas.
KPI deve
Verificar
conhecimento comparar
se unidade
dos ase o KPI
frota
consegue
planos de real está
ação sendo produtividade
vsmostrar
frota
para iniciativas
está éforam
queplanos medida, mas não
compartilhadas parahá para a 4 1
Verificar
capacidade
meses
discutido
se
. Rever
nas
demandas
corretos
oscada
reuniões planos gerais
Nota:
de de esta das
ação
rotina questão
e se KPI
Com
planos égerando
acompanhado.
pontuação
de ação do GOP>
vistos.
de
0
ação
- 75%
Produtividade
retornar
dimensionada
a(s)
lidar sua(s)
com
operações as boa(s) a
mudanças
(CDDs, CVs, mês
prática(s) com
previstas
CDLs) ou a ajuda
iniciativas
na
estão do outras
à capacidaderegionais dentroda zona.
dos limites de controle 4 1
não podeplanos
implementados
existem
simulador ser 3 de
de(tanto se
frotapara não
ação houver
fecharparaas detecção
lacunasdede não é medida.
melhoria
em execução
capacidade
sendo para cima quanto para 1 -- A
normais. A unidade 1 - Existepropôs umboas processo práticas de ou cálculo,
Verificarotratadas
sobrecarga
entre
resultados. se o
tempo em em
CAPEX conjunto
caminhões
planejado e o via
aprovado tempoRegional
parareal o anona 3 liderança consegue mostrar 4 1
Verificar
baixo).
com
vigente >
ganhos se
possui a
Verificarunidade
financeiros
um % de
plano consegue
Ocupação
ou
de de
ação comprovar
baseado
qualidade
definido. e iniciativas,
mas
claramente não há mas
como não
evidência o foram
CAPEX de replicadas
que estáseja para
utilizado
sendo
rota 3 - funcionamento
Existe projetos diário centralizados em 0 - 33%
que
na
com a ação
Política
gestão
Verificar de
o MCRSfoi recomendada
Estoque.
centralizada para checar a
da execução.nível
se o CAPEX planejado, outras
no unidade/regionais/zona.
utilizado do
e acompanhado. armazém.
Regional/Zona execução
0
Não, -– AA unidade
não com
há acompanhamento
não
nenhuma sugeriu prova nenhuma da prática
de qualquer
Projetos
é parte da derotina
Estrutura, mensal. Logística
Existe Verde uma e 1 liderança possui uma idéia geral do 4 1
Regional.
potencial
processo para 1 - Existe
a zona.
estruturado. prospecção de
Engagement
gestão das etapas estão de sendo acompanhados e acompanhamento
cotação/pedido, do CAPEX para o ano
fornecedores para demandas centralizadas 4 1
existe
execução, umaentrega gestão dessas e garantia atividades
que reflita com a vigente.
ainda sem execução. 0 - Não existe
reporte
aderência mensalao plano do cenário
da Regional. total. 0 – Não existe evidência.
nenhuma projeto de centralização de
Demandas Críticas para a operação como
projetos.
Geradores, Câmaras Frias, Sistema
Refrigeração Central tem uma gestão
centralizada com checks frequentes da
manutenção.
AS DDC
94% 67%
92% 67%
67% 67%
3 2.0
1 2.0
100% 67%
3 2.0
3 2.0
3 2.0
100% 67%
3 2.0
100% 67%
3 2.0

78% 67%
3 2.0
1 2.0
3 2.0
100% 67%
3 2.0
3 2.0
100% 67%
3 2.0
3 2.0

100% 67%
3 2.0
3 2.0
3 2.0
3 2.0
3 2.0
3 2.0
3 2.0
3 2.0
100% 67%
3 2.0
3 2.0
 PILAR
ATENDIMENTO

GERENCIAR PARA FORMAS

COLABORAÇÃO ALTERNATIVAS
MELHORAR

GERENCIAR PARA TRATATIVA DE ALINHAMENTO

FALHAS INTERNO FEEDBACK
MANTER

FUNDAMENTOS OUVIR O
CLIENTE PLANEJAM. PEDIDOS CALENDÁRIO
NTO

RMAS
NATIVAS

FEEDBACK

PEDIDO NO PEDIDO
PRAZO COMPLETO
CheckList Pilar Atendimento
Mês:
Regional:

QUESTÃO
MANDATÓRIA
N Questões Verificação

PILAR ATENDIMENTO
FUNDAMENTOS
1 OUVIR O CLIENTE
2 PLANEJAMENTO
3 PEDIDOS
4 CALENDÁRIO
5 PEDIDO NO PRAZO
6 PEDIDO COMPLETO
GERENCIAR PARA MANTER
7 TRATATIVAS DE FALHAS
8 ALINHAMENTO INTERNO
9 FEEDBACK
GERENCIAR PARA MANTER
10 COLABORAÇÃO
11 FORMAS ALTERNATIVAS
 Targets :

Explicação dos Pontos ROTA AS DDC

Peso
41% 100% 70%
41% 100% 70%
50% 100% 75%
47% 100% 73%
33% 100% 67%
33% 100% 67%
33% 100% 67%
33% 100% 67%

33% 100% 67%

33% 100% 67%
50% 100% 75%

56% 100% 78%

33% 100% 67%