Agenda - Dpo - Tec. Segurança - 2020

Diário de Bordo
1ª SEMANA
Técnico de Segurança em Distribuição Parceiro ambev
Diário de Bordo
ATIVIDADES COM DATA DEFINIDA
Tempo Estimado Impacto Campo(C)/

Atividades da Rotina Frequência Pilar Como Referência / Objetivo da Atividade
(hrs) Semana Escritório(E)
Validando se a equipe está munida com todos os EPI

Garantir que a equipe esteja indo para
Inspeção de EPI na matinal de Distribuição e na liberação dos ´s necessários a operação em rota, e os mesmos
Diária Segurança 0.3 1.5 C a rota com os EPI´s necessários, se
caminhões estejam em bom estado de conservação, caso não
necessário efetuar a reposição imediata
esteja efetuar a entrega no ato.
Realizar check-list dos caminhões, varificando as

condições dos veículos (sensor de cinto, extintor de
Sentir clima da operação, garantir
incêndio, luzes: farol, lanterna, luzes de freio e setas,
Realizar a liberação da frota + Blitz de segurança Diária Segurança 0.3 1.5 C cumprimento de processos de matinal,
sirene de ré, cone de sinalização, funcionamento do
segurança e liberação de frota.
freios, integridade do parabrisa, bem como a CNH do
motoriosta e o CRLV do veículo
Participando das reuniões de planejamento com o time

Reunião de Planejamento do dia e Análise dos Ic's da transportadora fornecendo as informações
Dar a possibilidade de planejamento do
Operacionais (Devolução, Jornada, Absenteísmo, Tracking e 4x Sem Gestão necessárias como o TRI/INCIDENTES (LTI, MDI, MTI), 0.25 1 C
dia a operação
Telemetria) além do planejamento para exames periódicos,
controle de CNHS próximo ao vencimento
Realizando inspeção nas áreas internas do CDD Entende-se como área interna do CDD
Ispeção de segurança nas áreas internas Semanal Segurança validando as possíveis condições de risco, validando 2.25 2.25 C todos os locais de acesso dos
o 5S atuando nas anomalias colaboradores
Tratanto todos os chamados recebidos no dia, atuando
Garantir o cumprimento das premissas
Controle de SAC / SAV 4x Sem Entrega na solução e reposta dentro do prazo, garantindo o 0.25 1 E
de prazo do SAC/SAV
controle destes chamados.
Atualizando todos os quadros de gestão a vista Manter o Gestão a vista da segurança
Atualizar quadro de Gestão à Vista de Segurança 5x Sem Segurança 0.25 1.25 C
relacionados a área de Segurança sempre atualizado
Inspeção e informações complementares do processo FROTA Efetuando a rotina do TST parceiro do padrão frota
Semanal Segurança 1 1 E Garantir o processo do frota legal
LEGAL legal
Participando da reunião diariamente com o time do

CDC (Distribuição, Armazém, Controle e Parceiros
Logísticos) para analisar os resultados do dia anterior Atualizar Status D-0 e ver resultados D-
Reunião Matinal de Logística Diária Gestão 0.5 2.5 E
e garantir o alinhamento e foco do dia. Seguir a pauta 1
conforme TOR. Toda reunião deve começar com o
follow da reunião anterior.
Validando multas, ranking de motoristas reincidentes,

enviar farol de motoristas, repassar casos mais graves
Validação de Multas Semanal Segurança 1 1 E Segurança
para reunião de Segurança da Quarta-feira e informar
área de gente para dar tratamento.
Garantir cumprimento de processo,

Conferindo com RH o QLP Real X Remunerado,
Validação do QLP Operacional Semanal Entrega 0.25 0.25 E controle do absenteísmo e alinhar
validar e conferir todas as faltas do dia.
ações.
Atualizar DPO Pilar Segurança Semanal Gestão Atualizando Checklist, planos de ação de Rampa 4 4 E Garantir cumprimento de processo
Efetuando a leitura de todos os discos de tacógrafo da

semana anterior, no caso da ROTA, no caso da
PUXADA sempre que houver, apurando os excessos Coibir os incidentes de excesso de
Leitura dos discos de tacógrafo Diária Segurança 1 5 E
de velocidade identificando placa, data e horário do velocidade
incidente e atualizando o cotrole, confrontando com os
relatório da Telemetria.
Efetuando a entrega e substituição dos EPI´s, Garantir a validade dos EPI /

Atualizaçao de controle e entrega de EPI Diária Segurança preferencialmente no retorno de rota, garantindo a 0.25 1.25 E UNIFORMES, efetuar a entrega de
atualização das fichas e baixa no controle de estoque forma diária evitando os gargalos
Acompanhando o retorno de rota, inspecionando se a Garantir o retorno da equipe e

Inspeção de EPIs e atos inseguros no retorno de rota Diária Gestão equipe retornou com os EPIS, validando os relatos de 0.5 2.5 E levantamento de relatos de anomalia
anomalia em rota em rota
Participando da reunião com donos de pilares

Verificar indicadores, Alinhar ações e
Reunião DPO Semanal Gestão seguindo a pauta conforme TOR. Toda reunião deve 2 2 E
follow das anteriores
começar com o follow da ata da reunião anterior.
Montando material completo para a matinal de quarta,

que o tema seja interativo e traga ganho de Garantir a execução da matinal de
Preparar material para a reunião de segurança de quarta-feira Semanal Segurança 2 2 E
conhecimento aos colaboradores na atitude segurança de quarta
prevencionista, garantindo o prazo de 8 minutos.
Atualizando e enviando farol para cada um dos

rankings:
Identificar os infratores de excesso de velocidade
Excesso de Velocidade: Atualizar Status e cobrar medidas
(Telemetria), Não respeitar semáforo, Dirigir falando no diária Segurança 0.25 1.25 E
Não Respeitar Semáforo: referentes aos casos abertos
Celular, Não Utilizar Cinto de Segurança
Dirigir Falando no Celular:
Não Utilizar Cinto de Segurança.
Participando da reunião com a time de operações,

Gente&Gestão, e operadores logísticos seguindo a Verificar indicadores, Alinhar ações e
Reunião de Segurança Semanal Gestão 1.5 1.5 E
pauta conforme TOR. Toda reunião deve começar follow das anteriores
com o follow da ata da reunião anterior.
Visitando as rotas que apresentarem necessidade de

inspeção (ralato de atos inseguros, refazer rotas dos Ir no campo aonde os incidentes estão
Sair em rota para realização da inspeção de segurança GSD 2x Sem Segurança 3 6 C
últimos acidentes, rotas constantes nas reclamações ocorrendo em rota
de SAC/SAV)
Ataulizando o controle de validade das CNH´s e

Garantindo que não haja CNHs e
Atualizar controle de exames periódicos, validades CNHs Semanal Segurança periódicos, preparando o planejamento para a 1 1 E
exames periódicos vencidos
operação de tratamento dos prazos
Efetuando o balanço de estoque (entradas e saídas)

Garantindo o controle de estoque dos
Inventário geral Mensal Gestão apurando o saldo atual de todos os itens relacionados 2 0.5 C
itens de SSMA da filial
a Segurança
Participando da reunião com o time de operações,

Gente&Gestão, e operadores logísticos seguindo a Verificar indicadores, Alinhar ações e
Reunião de CIPA Mensal Gestão 1 0.25 E
pauta conforme TOR. Toda reunião deve começar follow das anteriores
com o follow da ata da reunião anterior.
ATIVIDADES COM DATA A SER DEFINIDA
Tempo Impacto Campo(C)/

Atividades da Rotina Frequência Pilar Como Referência / Objetivo da Atividade
Estimado (hrs) Semana Escritório(E)
Participar da auditoria do DPO para validar a
pontuação apontada pelos donos de pilar. O GOD
Checar pontuação do DPO e a correta
Auditoria DPO Bimestral Gestão devera orientar e realizar um plano 5W2H em conjunto 8 0 C
visibilidade
com os donos de pilar para os itens de meios não
pontuados.
Realizar a semana de segurança conforme material

Semana de Segurança Semestral Segurança 44 0 C Garantir cumprimento dos processos
padrão desdobrado pela ambev
Realizar a semana interna de prevenção de acidentes
Realização SIPAT Anual Segurança conforme legislação, garantindo os requisitos mínimos 44 0 C Garantir cumprimento dos processos
exigidos por lei
Identificar oportunidades e elaborar
Desdobrando as ações tratadas com plano de ação e
Call de resultados com a AC Mensal Segurança 3 0.75 E plano de ação para fechar os GAPs da
cobrando prazos
operação
Efetuar o planejamento para a compra de EPI´s e

Garantindo que não falte EPI /
Planejamento para compra de uniformes e reunião com UNIFORMES necessários para o próximo mês, alinhar
Mensal Segurança 3 0.75 E UNIFORME na filial e que o custo não
fornecedores os custos com o gerente e demandas de contratação
seja maior que o orçamento
(aumento de QLP) para o mês seguinte
Diário de Bordo
Técnico de Segurança - TST
Horas/Semana
Diário de Bordo Campo 14.00 5%
Diário de Bordo Escritório 28.00 Diário de Bordo
32% Campo
Total 42.00 Diário de Bordo
Escritório
% 95%
Tempo Livre
Tempo Livre 2.00 64%
Diário de Bordo
1ª Semana
Grade Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo
7:30
Blitz de Trajeto
Participar da matinal de (Carro/Moto/Bicicleta)
7:45 Logística acompanhar a
liberação da frota e blitz
de segurança
Participar da matinal de
8:00 Logísitca acompanhar a
liberação da frota e blitz
de segurança
Reunião CIPA
8:15
8:30
8:45 RCOG
9:00
9:15
Check naGestão da
Ronda do Armazém
Telemetria Freteiros, Reunião de Segurança
Empilhadeira e DPO
Prontuário do Condutor
9:30
9:45 RPS
Rodizio
10:00
Vendas
10:15 Logistica
10:30
10:45
11:00
11:15 Check naGestão da

Telemetria Freteiros, Reunião Matinal de Reunião Matinal de Reunião Matinal de
11:30 Empilhadeira e logistica logistica logistica
11:45 Prontuário do Condutor
12:00
INTERVALO DE ALMOÇO (2 HORAS)
14:00
14:00 Ponta pé do Armazém
14:15 Gestão de trajeto - CNH
14:30 Assistir CFTV

14:45
15:00
15:15
Saída em Rota (GSD)

15:30
Auto Avaliação
(Dashboard e Pilar Check de Oficina
Segurança)
15:45
16:00
16:15
16:30 Entrega / Troca de EPIs

Entrega / Troca de EPIs
16:45
17:00
17:15
Integração de Parceiros
Estratificação de Relatos
do Credit
17:30
17:45
18:00
Diário de Bordo
Segunda-feira ____/____/_____
7:30
7:45 Participar da
matinal de
Logística
8:00 acompanhar a
liberação da frota
e blitz de
8:15 segurança
8:30
8:45
RCOG
9:00
9:15
9:30
9:45
10:00
10:15
RPS
Rodizio
10:30
Vendas
Logistica
10:45
11:00
11:15
11:30
11:45
12:00
ALMOÇO
14:00
14:00
14:15
14:30
14:45
15:00
15:15
15:30
15:45
16:00
16:15
Entrega / Troca
16:30
de EPIs
16:45
17:00
17:15
Estratificação de
17:30
Relatos do Credit
17:45
18:00
Diário de Bordo
Terça-feira ____/____/_____
7:30
7:45
8:00
8:15
8:30
8:45
9:00
Check naGestão
9:15 da Telemetria
Freteiros,
Empilhadeira e
9:30 Prontuário do
Condutor
9:45
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15
Reunião Matinal
11:30
de logistica
11:45
12:00
ALMOÇO
14:00
14:00
14:15
14:30
14:45
15:00
15:15
15:30
15:45
16:00
16:15
16:30
16:45
17:00
Integração de
Parceiros
17:15
17:30
17:45
18:00
Diário de Bordo
Quarta-feira ____/____/_____
7:30
7:45 Participar da
matinal de
Logísitca
8:00 acompanhar a
e blitz de
8:15 segurança
8:30
8:45
9:00
9:15
9:30
Reunião de
9:45
Segurança DPO
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15
Reunião Matinal
de logistica
11:30
11:45
12:00
ALMOÇO
14:00
Ponta pé do
14:00
Armazém
14:15
14:30
Assistir CFTV
14:45
15:00
15:15
15:30
Auto Avaliação
15:45 (Dashboard e
Pilar Segurança)
16:00
16:15
16:30
Entrega / Troca
de EPIs
16:45
17:00
17:15
17:30
17:45
18:00
Diário de Bordo
Quinta-feira ____/____/_____
7:30
Blitz de Trajeto
(Carro/Moto/Bicicl
eta)
7:45
8:00
8:15 Reunião CIPA
8:30
8:45
9:00
9:15
9:30
9:45
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15
Reunião Matinal
11:30
de logistica
11:45
12:00
ALMOÇO
14:00
14:00
14:15
14:30
14:45
15:00
15:15
Saída em Rota
(GSD)
15:30
15:45
16:00
16:15
16:30
16:45
17:00
17:15
17:30
17:45
18:00
Diário de Bordo
Sexta-feira ____/____/_____
7:30
7:45
8:00
8:15
8:30
8:45
9:00
Ronda do
9:15
Armazém
9:30
9:45
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15
Reunião Matinal
11:30
de logistica
11:45
12:00
ALMOÇO
14:00
14:00
Gestão de trajeto
14:15
- CNH
14:30
14:45
15:00
15:15
15:30
15:45
Check de Oficina
16:00
16:15
16:30
16:45
17:00
17:15
17:30
17:45
18:00
Diário de Bordo
Sábado ____/____/_____
7:30
7:45
8:00
8:15
8:30
8:45
9:00
9:15
9:30
Inventário de
Uniformes e
EPI1s
9:45
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15
11:30
11:45
12:00
ALMOÇO
14:00
14:00
14:15
14:30
14:45
15:00
15:15
15:30
15:45
16:00
16:15
16:30
16:45
17:00
17:15
17:30
17:45
18:00
Diário de Bordo
2ª Semana
7:30
7:45
Participar da matinal de
8:00 Participar da matinal de Logísitca acompanhar a
Logística acompanhar a liberação da frota e blitz
liberação da frota e blitz de segurança
de segurança
8:15
8:30
8:45
RCOG
9:00
9:15
Check naGestão da Reunião de Segurança
Telemetria Freteiros, DPO
Empilhadeira e
9:30
9:45
RPS
10:00 Rodizio
10:15 Vendas
Logistica
10:30
10:45
11:00
11:15
Reunião Matinal de Reunião Matinal de Reunião Matinal de
11:30 logistica logistica logistica
11:45
12:00
14:00 INTERVALO DE ALMOÇO (2 HORAS)
14:15
14:30 Assistir CFTV

14:45
15:00 Acompanhar o plano de

ação dos laudos
15:15 (PPRA /PCMSO/ LTCAT/
Laudo Elétrico/ SPDA e
RPQ de GG Laudo ergonômico) Saída em Rota (GSD)
15:30
15:45
16:00
16:15
16:30
Entrega / Troca de EPIs Entrega / Troca de EPIs
16:45
17:00
17:15
Integração de Parceiros Ronda no Armazém
17:30 Noturno (GSA) Chegar as
Estratificação de Relatos Apresentar SDG para 20:00 sair as 2:00
do Credit GGG
17:45
18:00
Diário de Bordo
7:30
7:45 Participar da
matinal de
Logística
8:00 acompanhar a
e blitz de
8:15 segurança
8:30
8:45
RCOG
9:00
9:15
9:30
9:45
10:00
10:15
RPS
Rodizio
10:30
Vendas
Logistica
10:45
11:00
11:15
11:30
11:45
12:00
14:00 ALMOÇO
14:00
14:15
14:30
14:45
15:00
15:15
RPQ de GG
15:30
15:45
16:00
16:15
Entrega / Troca
16:30
de EPIs
16:45
17:00
17:15
Estratificação de
17:30
Relatos do Credit
17:45
18:00
Diário de Bordo
Terça-feira ____/____/_____
7:30
7:45
8:00
8:15
8:30
8:45
9:00
Check naGestão
9:15 da Telemetria
Freteiros,
Empilhadeira e
9:30 Prontuário do
Condutor
9:45
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15
Reunião Matinal
11:30
de logistica
11:45
12:00
ALMOÇO
14:00
14:00
14:15
14:30
14:45 Acompanhar o
plano de ação
dos laudos (PPRA
15:00 /PCMSO/ LTCAT/
Laudo Elétrico/
SPDA e Laudo
15:15 ergonômico)
15:30
15:45
16:00
16:15
16:30
16:45
17:00
Integração de
Parceiros
17:15
17:30
17:45
18:00
Diário de Bordo
Quarta-feira ____/____/_____
7:30
7:45 Participar da
matinal de
Logísitca
8:00 acompanhar a
e blitz de
8:15 segurança
8:30
8:45
9:00
9:15
9:30
Reunião de
9:45
Segurança DPO
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15
Reunião Matinal
de logistica
11:30
11:45
12:00
ALMOÇO
14:00
Ponta pé do
14:00
Armazém
14:15
14:30
Assistir CFTV
14:45
15:00
15:15
15:30
Auto Avaliação
15:45 (Dashboard e
Pilar Segurança)
16:00
16:15
16:30
Entrega / Troca
de EPIs
16:45
17:00
17:15
17:30
17:45
18:00
Diário de Bordo
Quinta-feira ____/____/_____
7:30
7:45
8:00
8:15
8:30
8:45
9:00
9:15
9:30
9:45
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15
Reunião Matinal
11:30
de logistica
11:45
12:00
ALMOÇO
14:00
14:00
14:15
14:30
14:45
15:00
15:15
Saída em Rota
(GSD)
15:30
15:45
16:00
16:15
16:30
16:45
17:00
17:15
Apresentar SDG
17:30
para GGG
17:45
18:00
Diário de Bordo
Sexta-feira ____/____/_____
7:30
7:45
8:00
8:15
8:30
8:45
9:00
Ronda do
9:15
Armazém
9:30
9:45
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15
11:30
11:45
12:00
ALMOÇO
14:00
14:00
14:15
14:30
14:45
15:00
15:15
15:30
15:45
16:00
16:15
16:30
16:45
17:00
17:15
17:30
17:45
18:00
Diário de Bordo
Sábado ____/____/_____
7:30
7:45
8:00
8:15
8:30
8:45
9:00
9:15
9:30
Inventário de
Uniformes e
EPI1s
9:45
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15
11:30
11:45
12:00
ALMOÇO
14:00
14:00
14:15
14:30
14:45
15:00
15:15
15:30
15:45
16:00
16:15
16:30
16:45
17:00
17:15
17:30
17:45
18:00
Diário de Bordo
3ª Semana
7:30
7:45
Participar da matinal de Participar da matinal

8:00 Logística acompanhar a deLogística acompanhar
liberação da frota e blitz a liberação da frota e blitz
de segurança de segurança
8:15
8:30
8:45
RCOG
9:00
Folga para a Ronda Ronda Armazém

Noturna
9:15
Check naGestão da
Telemetria Freteiros,
Empilhadeira e Reunião de Segurança
Prontuário do Condutor DPO
9:30
9:45
RPS
10:00 Rodizio
10:15 Vendas
Logistica
10:30
10:45
Reunião Matinal de Reunião Matinal de
11:00
logistica logistica
11:15
11:30
11:45
12:00
14:00
14:15
14:30 Assistir CFTV

14:45
15:00 Acompanhar o plano de

ação dos laudos
15:15 (PPRA /PCMSO/ LTCAT/
Laudo Elétrico/ SPDA e
Laudo ergonômico)
15:30
Preparar SDG GGG

15:45
16:00
16:15

16:45
17:00 Gestão dos Documentos

GED
17:15
17:30 Estratificação de Relatos

do Credit
17:45
18:00 Integração de Parceiros

Diário de Bordo
7:30
7:45 Participar da
matinal de
Logística
8:00 acompanhar a
e blitz de
8:15 segurança
8:30
8:45
RCOG
9:00
9:15
9:30
9:45
10:00
10:15
RPS
Rodizio
10:30
Vendas
Logistica
10:45
11:00
11:15
11:30
11:45
12:00
ALMOÇO
14:00
14:00
14:15
14:30
14:45
15:00
15:15
15:30
15:45
16:00
16:15
Entrega / Troca
16:30
de EPIs
16:45
17:00
17:15
Estratificação de
17:30
Relatos do Credit
17:45
18:00
Diário de Bordo
Terça-feira ____/____/_____
7:30
7:45
8:00
8:15
8:30
8:45
9:00
Check naGestão
9:15 da Telemetria
Freteiros,
Empilhadeira e
9:30 Prontuário do
Condutor
9:45
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15
Reunião Matinal
11:30
de logistica
11:45
12:00
ALMOÇO
14:00
14:00
14:15
14:30
14:45 Acompanhar o
plano de ação
dos laudos (PPRA
Laudo Elétrico/
SPDA e Laudo
15:15 ergonômico)
15:30
15:45
16:00
16:15
16:30
16:45
17:00
Integração de
Parceiros
17:15
17:30
17:45
18:00
Diário de Bordo
Quarta-feira ____/____/_____
7:30
7:45 Participar da
matinal de
Logísitca
8:00 acompanhar a
e blitz de
8:15 segurança
8:30
8:45
9:00
9:15
9:30
Reunião de
9:45
Segurança DPO
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15
Reunião Matinal
de logistica
11:30
11:45
12:00
ALMOÇO
14:00
Ponta pé do
14:00
Armazém
14:15
14:30
Assistir CFTV
14:45
15:00
15:15
15:30
Preparar SDG
15:45
GGG
16:00
16:15
16:30
Entrega / Troca
de EPIs
16:45
17:00
17:15
17:30
17:45
18:00
Diário de Bordo
Quinta-feira ____/____/_____
7:30
7:45
8:00
8:15
8:30
8:45
9:00
9:15
9:30 Folga
9:45
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15
11:30
11:45
12:00
ALMOÇO
14:00
14:00
14:15
14:30
14:45
15:00
15:15
15:30
15:45
16:00
16:15
16:30
16:45
17:00
17:15
17:30
17:45
18:00
Diário de Bordo
Sexta-feira ____/____/_____
7:30
7:45
8:00
8:15
8:30
8:45
9:00
9:15
9:30
9:45
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15
11:30
11:45
12:00
ALMOÇO
14:00
14:00
14:15
14:30
14:45
15:00
15:15
15:30
15:45
16:00
16:15
16:30
16:45
Gestão dos
17:00
Documentos GED
17:15
17:30
17:45
18:00
Diário de Bordo
Sábado ____/____/_____
7:30
7:45
8:00
8:15
8:30
8:45
9:00
9:15
9:30
Ronda no
armazém
9:45
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15
11:30
11:45
12:00
ALMOÇO
14:00
14:00
14:15
14:30
14:45
15:00
15:15
15:30
15:45
16:00
16:15
16:30
16:45
17:00
17:15
17:30
17:45
18:00
Diário de Bordo
4ª Semana
7:30
7:45
Participar da matinal de Participar da matinal de

8:00 Logística acompanhar a Logística acompanhar a
liberação da frota e blitz liberação da frota e blitz Check
de segurança de segurança DEA / Casa de Bomba /
Alarme incêndio
8:15
8:30
8:45
RCOG
9:00 Ronda do Armazém
Reunião de Segurança
9:15
Check naGestão da DPO
Telemetria Freteiros,
Empilhadeira e
9:30
9:45
RPS
10:00 Rodizio
10:15 Vendas
Logistica
10:30
10:45
11:00
11:15 Reunião matinal de Reunião Matinal de Reunião Matinal de Reunião Matinal de

logistica. logistica logistica logistica
11:30
11:45
12:00
14:00
14:00
14:15
Assistir CFTV
14:30
14:45
Acompanhar o plano de Gestão de treinamentos -
15:00 ação dos laudos Ambev
(PPRA /PCMSO/ LTCAT/
15:15 Laudo Elétrico/ SPDA e
Laudo ergonômico)
RPQ de GG Saída em Rota (GSD)
15:30
15:45
16:00
16:15

16:45
17:00
17:15
Integração de Parceiros
17:30 Estratificação de Relatos Apresentar SDG para

do Credit GGG
17:45
18:00
Diário de Bordo
7:30
7:45 Participar da
matinal de
Logística
8:00 acompanhar a
e blitz de
8:15 segurança
8:30
8:45
RCOG
9:00
9:15
9:30
9:45
10:00
10:15
RPS
Rodizio
10:30
Vendas
Logistica
10:45
11:00
11:15
11:30
11:45
12:00
ALMOÇO
14:00
14:00
14:15
14:30
14:45
15:00
15:15
RPQ de GG
15:30
15:45
16:00
16:15
Entrega / Troca
16:30
de EPIs
16:45
17:00
17:15
Estratificação de
17:30
Relatos do Credit
17:45
18:00
Diário de Bordo
Terça-feira ____/____/_____
7:30
7:45
8:00
8:15
8:30
8:45
9:00
Check naGestão
9:15 da Telemetria
Freteiros,
Empilhadeira e
9:30 Prontuário do
Condutor
9:45
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15
Reunião Matinal
11:30
de logistica
11:45
12:00
ALMOÇO
14:00
14:00
14:15
14:30
14:45 Acompanhar o
plano de ação
dos laudos (PPRA
Laudo Elétrico/
SPDA e Laudo
15:15 ergonômico)
15:30
15:45
16:00
16:15
16:30
16:45
17:00
Integração de
Parceiros
17:15
17:30
17:45
18:00
Diário de Bordo
Quarta-feira ____/____/_____
7:30
7:45 Participar da
matinal de
Logísitca
8:00 acompanhar a
e blitz de
8:15 segurança
8:30
8:45
9:00
9:15
9:30
Reunião de
9:45
Segurança DPO
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15
Reunião Matinal
de logistica
11:30
11:45
12:00
ALMOÇO
14:00
Ponta pé do
14:00
Armazém
14:15
14:30
Assistir CFTV
14:45
15:00
15:15
15:30
15:45
16:00
16:15
16:30
Entrega / Troca
de EPIs
16:45
17:00
17:15
17:30
17:45
18:00
Diário de Bordo
Quinta-feira ____/____/_____
7:30
7:45
8:00
8:15
8:30
8:45
9:00
9:15
9:30
9:45
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15
Reunião Matinal
11:30
de logistica
11:45
12:00
ALMOÇO
14:00
14:00
14:15
14:30
14:45
15:00
15:15
Saída em Rota
(GSD)
15:30
15:45
16:00
16:15
16:30
16:45
17:00
17:15
Apresentar SDG
17:30
para GGG
17:45
18:00
Diário de Bordo
Sexta-feira ____/____/_____
7:30
7:45
8:00
8:15
8:30
8:45
9:00
Ronda do
9:15
Armazém
9:30
9:45
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15
Reunião Matinal
11:30
de logistica
11:45
12:00
ALMOÇO
14:00
14:00
Gestão de
14:15 treinamentos -
AMBEV
14:30
14:45
15:00
15:15
15:30
15:45
16:00
16:15
16:30
16:45
17:00
17:15
17:30
17:45
18:00
Diário de Bordo
Sábado ____/____/_____
7:30
7:45
8:00
8:15
8:30
8:45
9:00
9:15
9:30 Check
DEA / Casa de
Bomba / Alarme
9:45 incêndio
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15
11:30
11:45
12:00
ALMOÇO
14:00
14:00
14:15
14:30
14:45
15:00
15:15
15:30
15:45
16:00
16:15
16:30
16:45
17:00
17:15
17:30
17:45
18:00
Diário de Bordo
ACOMPANHAMENTO DE SUSPENSÕES E ADVERTÊNCIAS

DATA MATRICULA NOME FUNÇÃO TIPO STATUS
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
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/ /
/ /
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/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
Diário de Bordo
ATA DE REUNIÃO DE SEGURANÇA
LOCAL: DATA: / /
NOME CARGO / FUNÇÃO ASSINATURA
FOLOW UP REUNIÃO ANTERIOR
O QUE? QUEM? QUANDO? STATUSROGRAMAR
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
OBSERVAÇÕES
Diário de Bordo
ATA DE REUNIÃO DA CIPA
LOCAL: DATA: / /
NOME CARGO / FUNÇÃO ASSINATURA
FOLOW UP REUNIÃO ANTERIOR
O QUE? QUEM? QUANDO? STATUSROGRAMAR
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
OBSERVAÇÕES
GABARITO DE SEGURANÇA EM DISTRIBUIÇÃO (GSD)
Data: / / Dia da semana: Avaliador: Placa do Veiculo: -
EQUIPE DE ENTREGA: Motorista Ajudante 1 Ajudante 2
PDV's Visitados:
ITEM ATENDIDO = OK ITEM NÃO ATENDIDO = NOK NÃO APLICÁVEL = NA

ITENS OBSERVADOS EM ROTA Motorista Ajudante 1 Ajudante 2
A equipe
O estáfoiutilizando
caminhão cintoem
estacionado delocal
segurança durante
adequado o deslocamento?
(permitido por lei), e junto ao meio
fio?
Os ajudantes auxiliaram o motorista na manobra de estacionamento?
A equipe está utilizando todos os EPI´s no procedimento de descarga
(Cinto lombar, Botina,luvas e óculos para manuseio de garrafas)? NOK (sinalizar
qual)
A equipe utiliza o cone de segurança quando esta descarregando material na via?
Um dos ajudantes sobe no estribo ou plataforma retrátil, quando houver, e entrega
os produtos ao outro ajudante no chão?
O funcionário utiliza a haste de apoio para subir e descer da baia e/ou cabine do
caminhão? O funcionário desce sem pular da baia ou da cabine do caminhão?
Os produtos foram acomodados no chão durante a montagem da pilha e não esta
obstruindo a passagem de pedestre?
O Ajudante aproxima o corpo da carga, abaixando-se dobrando os joelhos,
mantendo a coluna ereta no movimento de agachamento?
O ajudante respeitou a altura máxima de empilhamento (4 Caixas ou 2 barris) no
carrinho?
No deslocamento entre o caminhão e o PDV o ajudante teve cuidado ao atravessar
vias e/ou obstáculos no percurso?
No PDV se há escadas até o depósito, os ajudantes carregam apenas 01 caixa ?
Os funcionários utilizaram o carrinho para entregas e após guardaram o mesmo no
local correto, prendendo-o à corrente? O carrinho estava em boas condições?
A equipe verificou o fechamentos das baias antes de sair do PDV?
O recolhimento do dinheiro foi realizado de forma compartilhada (recebimento
máximo de R$500,00 por vez)?
O motorista fez o giro 360° antes de sair com o veículo
CONDIÇÕES DOS EPI'S STATUS
Estado de Conservação (Luvas; botina; oculos; cinta lombar; uniforme) Otimo Bom Regular Danificado
OBSERVAÇÕES - Indicar nome e Epi's que esta faltando ou danificado em rota
CONDIÇÕES DOS PDV'S VISTADOS STATUS

Escadas (piso, corrimão, antiderrapante, espaçamento dos degraus, etc...) Otimo Bom Regular Danificado
Piso (oleoso, escorregadio, desnivelado, esburacado, etc...) Otimo Bom Regular Danificado
Iluminação / fiações expostas Otimo Bom Regular Danificado
Condições de Empilhamento Otimo Bom Regular Danificado
Condições Higiênicas do Depósito Otimo Bom Regular Danificado
Quantidade de caixas para baldeio NA Baixo Regular Excessiva
Outros (especificar):
CONDIÇÕES DO VEICULO (cinto de segurança; pneus; buzina; freios; pisca; cone; fechamento e puxadores de Baias...)
CONDIÇÕES DA VIA (Area de risco; rota de risco; fluxo de pedestres; buracos; dificil acesso...)
Assinaturas
Motorista: Ajudante 1: Ajudante 2:
Avaliador:
GABARITO DE SEGURANÇA EM ARMAZÉM (GSA)
Supervisor: COF:
Data: Área:
EPI OK NOK OBSERVAÇÕES

Utilização dos EPI (botas, óculos, protetor auricular e boné de segurança) nas áreas do Armazém.
Uso de luva e manga anticorte, protetor facial, botas e avental para recolha de quebras.
Utilização, no manuseio de produtos e garrafeiras, de botas, luvas, óculos e boné de segurança.
Utilização, na operação de empilhadeira, de botas, óculos de segurança, protetor auricular e boné de segurança.
GERAIS OK NOK OBSERVAÇÕES

Não permitir o trânsito de pessoas não autorizadas no armazém.
Circulação de pedestres realizada em áreas demarcadas.
Equipamentos de emergência (extintores e hidrantes) desobstruídos.
PTR emitida para trabalhos de risco. (obras, reparos gerais, troca de lâmpadas, etc).
Trava - lança sendo utilizado durante as manutenções na oficina de empilhadeiras
Operação de carregamento realizada em área coberta.
OPERAÇÃO DE EMPILHADEIRA OK NOK OBSERVAÇÕES
Transito de Empilhadeiras de ré quando carregadas.
Trânsito de empilhadeiras abaixo do limite de velocidade permitido (18Km/h).

Operador de empilhadeira portando crachá de identificação com: exames médicos e treinamento de operador de
empilhadeira em dia (anual).
Distância mínima de 5m entre pedestres e empilhadeiras nas operações de carga e descarga.
Sirene e luz de ré em perfeito estado de funcionamento.
Utilização de cinto de segurança pelo operador.
Empilhadeiras com proteção no teto. (grade)
OPERAÇÃO DE CAMINHÃO OK NOK OBSERVAÇÕES
Durante o carregamento o motorista do caminhão e os ajudantes permanecem em local seguro (definido pela
unidade), fora da cabine, a mais de 5 metros da operação.
Sistema de Trava-quedas, escada plataforma e cinto de segurança em pleno estado de funcionamento para
equipe de amarração.
OPERAÇÃO DE CAMINHÃO OK NOK OBSERVAÇÕES
Produtos empilhados conforme padrão. Não permitir Lotes inclinados, 3 de alta, etc
Palets empilhados com no máximo 2 metros de altura.
Distância de empilhamento com no mínimo 50 cm de distância de paredes e pilares.
*PENALIDADES ENCONTRADAS DURANTE A INSPEÇÃO OK NOK OBSERVAÇÕES
Permitir carona na empilhadeira.
Permitir a elevação de pessoas sobre os garfos da empilhadeiras
Subir, ou permitir que qualquer pessoa suba no caminhão para realizar qualquer tarefa durante o carregamento.
Amarração sem uso do sistema trava-quedas
* As penalidades encontradas durante a inspeção devem ser paralisadas de imediato
Condições do ambiente (marcar um X caso tenha sido observado na Inspeção):

1. Ausência de placas de Sinalização ( ) 4. Ausência de espelhos convexos ( ) 7. Hidrantes quebrados ( )
2. Ausência de faixa de pedestres ( ) 5. Piso Escorregadio ( ) 8. Cacos de vidro espalhados ( )
3. Buracos no piso ( ) 6. Fiação elétrica exposta ( ) 9. Outros___________________ ( )
Obs:
Relatos de Incidentes "quase acidente" durante a Inspeção: (Ex.: Queda de palet durante o carregamento do caminhão)
CHECK LIST DA FROTA
CHECK-LIST de Caminhões
Unidade: Técnico de Segurança Ficha de Inspeção: Data:
Nº da Frota
Nº da Frota
Nº da Frota
Nº da Frota
Nº da Frota
Placa: NAG-4938 Nº da Frota
Nº da Frota
Nº da Frota
Nº da Frota
Nº da Frota
Nº da Frota
Nº da Frota
Nº da Frota
Nº da Frota
Nº da Frota
Consolidação Somatório
Veículos / Condutor
NAG-6596
OXP-4417
OXP-4397
Placa: NAC-0014
Placa: NAD-1745
Placa: MZY-4983
Placa: OXP-4407
Placa: OXP-4427
Placa: NXT-8840
Desvio
% No OK
Condutor:
Condutor:
Condutor:
Condutor:
Condutor:
Condutor:
Condutor:
Condutor:
Condutor:
Condutor:
Condutor:
Condutor:
Condutor:
Condutor:
Condutor:
Condutor:
Condutor:
Placa:
Placa:
Placa:
Placa:
Placa:
Placa
Placa
Placa
Itens Obrigatórios No OK No OK No OK No OK No OK No OK No OK No OK No OK No OK No OK No OK No OK No OK No OK No OK No OK No OK
Retrovisor Lateral (Retrivisor quebrado ou sem
1
aste de apoio)
2 Farol dianteiro
3 Lanterna traseira
4 Lanterna laterais
5 Setas
6 Luz de Freio
7 Buzina
8 Alarme sonoro de ré
9 Conservação de pneus
10 Travamento de Baias
11 Cinto de Segurança / Censor do Cinto Segurança
12 EPI do Motorista e Ajudantes

13 Freio Motor
14 Freio principal
15 Freio de mão
16 Puxadores das Baias
Kit Ergonomico (Barras de apoio, Apoio pés,

17
estribo)
18 Trava Anti-Guilhotina
19 Plataforma de apoio em perfeitas condições

Itens correção no retorno da rota
20 Para-brisa
21 Limpador de para-brisa
22 Triângulo
23 Cone de sinalização
24 Pedestal de apoio para subir
Batidas ou arranhões que não comprometam a
25
imagem da Cia
26 Extintores na validade
Nenhum caminhão deve sair do CDD, caso alguns dos Itens Obrigatórios não for atendido
ATENÇÃO:
A Liberação de caminhões que não atendam um dos itens
obrigatórios deverá ser feita formalmente com aprovação do
GRGG e GRO.
Técnico de Segurança Transportadora / Gestor de Frota Gerente Transportadora GOD
ANEXO 13 – FORMULÁRIO DE TRABALHO COMPATÍVEL
COMUNICADO DE ACIDENTE SEM AFASTAMENTO – ASA (MDI)
Eu, ________________________________, ID: ______________ declaro estar

ciente que estarei exercendo TRABALHO COMPATÍVEL, em outra atividade, como descrito abaixo, no período de
__/__/__ a __/__/__ na área ______________, Sob a supervisão de _____________________.
DESCRIÇÃO DE TRABALHO COMPATÍVEL E LOCAL DE TRABALHO
Local de Trabalho:
Lesão:
Descrição de Trabalho compatível:
Declaro ainda estar ciente que no último dia de trabalho compatível deverei comparecer ao Serviço Médico para
reavaliação.
________________________, ___ de __________ de ______
________________ ________________
Funcionário Acidentado Médico do Trabalho
________________ ________________ ________________

Supervisor de Área Gerente de Área Gerente Fabril
SCORE 0%
CHECK PADRÃO - DIAGNÓSTICO DE TRABALHO OPERACIONAL (DTO)

OPERATIONAL WORK DIAGNOSIS
Processo: Semana:
Padrão: Data:
UG: Supervisor:
Conferente /
Analista
Passos Críticos da Tarefa OK NOK Anomalias e Ações Corretivas necessárias
Assunto: Segurança
Há o uso de 100% dos EPI's previstos para a execução da
tarefa?
Os requisitos de segurança e meio ambiente colocados no

PO são completamente seguidos?
Assunto: Conferente / Analista

Número total de passos:
O Conferente / Analista cumpre a tarefa seguindo o passo-a- Número de passos OK:
passo descrito no Padrão?
O Conferente / Analista está treinado para executar a tarefa

conforme o padrão?
O resultado esperado para este procedimento (tempo, custo,

qualidade, produtividade, etc) é atingido com a execução da
tarefa pelo operador?
É necessário o Conferente / Analista desenvolver novas Data do treinamento:

habilidades ou aprender procedimentos previstos no
Padrão?
Assunto: Recursos
As ferramentas, materiais e equipamentos estão disponíveis
e em boas condições para uso?
Assunto: Documento do Padrão

O Padrão alerta para cuidados especiais para:
(i) execução da tarefa
(ii) uso de EPIs necessários
(iii) riscos de segurança
O Padrão é simples, de fácil entendimento, e descreve de

forma fácil os passos para executar a tarefa?
O Padrão está atualizado? (reflete o processo atual e está

em sua última revisão)
O Padrão e suas referências estão disponíveis em local

acessível (Posto de Cópia).
Sugestões do Conferente / Analista Sugestões do Supervisor
Plano de Ação
Semana O quê? Quem Quando Status Responsável
/ / 0
/ / 0
/ / 0
/ / 0
Assinatura do Conferente/Analista Assinatura do Supervisor
___________________________ ___________________________
CHECK LIST DE AVALIAÇÃO - PROGRAMA 5S
Área da UG: Data da Avaliação: / /
Avaliador:
STATUS
SELEÇÃO COMENTÁRIOS
Sim Não NA
A área está livre de equipamentos e/ou objetos (ex. máquinas,

cadeiras, mesas, trava paletes, cones de sinalização, quadros de
gestão à vista) quebrados e/ou sem utilização na área? Todos os
equipamentos e/ou objetos são necessários?
A área está livre de Cópias desnecessárias (Padrões vencidos, Books

sem utilização) de materiais de consulta?
A área está livre de objetos desnecessários nos armários, gavetas e

bancadas?
Há materiais para limpeza (vassouras, rodos, esponjas, produtos

químicos e escovas) na quantidade adequada?
Os objetos pessoais estão nos lugares corretos? (Não deve ter objetos
pessoais nos postos de trabalho)
Aderência Senso - Seleção

ORGANIZAÇÃO
Os materiais de uso comum estão em local adequado, identificados, de

fácil acesso e de conhecimento de todos?
Os materias de trabalho estão em local adequado, facilitando o acesso
do usuário(s)?
Os arquivos, pastas, caixas e/ou armários estão identificados e

etiquetados? A identificação coincide com o conteúdo? Os objetos e
documentos estão ordenados dentro das gavetas e dos armários?
Os materias de limpeza estão bem estocados (pendurados fora do

piso, preferencialmente em armários), livres de oxidação, madeira
exposta, umidades e/ou risco de queda? Os materiais estão
identificados?
As ferramentas de lubrificação estão no local adequados?

Identificados? Isolados de contaminação externa? Existe separação
das ferramentas utilizadas para graxa alimentícia?
Os lubrificantes estão dentro da bacia de contenção? A embalagem
está fechada? (Exclusivo Manutenção Caminhões / Empilhadeira)
Há recipientes para coleta seletiva de resíduos suficientes,

identificados e disponibilizados em local adequado? Todas as lixeiras
das áreas externas devem estar tampadas. Não deve ter lixo
depositado diretamente no piso.
Os insumos(material de limpeza, escritório; embalagens) utilizados na

área permanecem organizados em local definido?
Os padrões da área se encontram em local de fácil acesso, conhecido

por todos? Os padrões estão organizados, quaisquer padrões podem
ser encontrados facilmente?
Os corredores externos e internos encontram-se livres de caixas,

pastas, cestos ou qualquer outro objeto? Estão livres de materiais
espalhados pelo chão da área?
As salas de reunião encontram-se organizadas ?

As placas de identificação do Produto Acabado e Ativo de Giro estão
conforme padrão? (Exclusivo Armazém)
*Os materiais recicláveis do subproduto, produtos químicos, etc. estão
organizados em suas devidas baias?
*O espaço onde são armazenados produtos para despejo,
ferramentas, peças, motores, partes para trocaa e setup, etc. está
adequado?
Aderência Senso Organização
LIMPEZA
Existe cronograma de limpeza na área? Está sendo cumprido?
A área está livre de pedaços de madeira, paletes, plásticos ou água
empoçada?
O piso da área está limpo? (Inclusive em baixo dos equipamentos)
A área está livre de alimentos ou restos de alimentos?
Os ralos estão limpos e desentupidos?

As paredes, luminárias e teto estão limpos?
Na área não há teias de aranha no teto e paredes?
As lixeiras / caçambas (inclusive as de vidro) estão limpas? A coleta

seletiva está sendo cumprida?
Os Equipamentos, Maquinário, VDs, Mesas, Bancadas, Baias e Salas
da área estão limpos?
Aderência Senso - Limpeza
CONSERVAÇÃO
Foram cumpridos pelo menos 80% dos itens requisitados para cada
um dos 3 primeiros Sensos deste check-list ?
As cadeiras, mesas, armários, objetos da sala de reunião/área estão
conservados?
As luminárias estão funcionando e estão em bom estado de
conservação?
. O piso da área está em bom estado? (sem buracos, cerâmica

faltando e/ou quebradas, etc)
. As paredes da área estão em bom estado (pintura não deve estar
descascando, não deve ter azulejos faltando ou quebrados, não deve
ter manchas)?
. O telhado da área está em bom estado?
. As tubulações e escadas estão em bom estado?
Existem telas nos ralos para evitar a entrada de pragas e estas estão
em bom estado?
Os dispositivos de controle de pragas estão em bom estado (não estão
quebrados ou obstruídos, etc.)?
Aderência Senso - Conservação

AUTO-DISCIPLINA
Os funcionários sabem o significado dos 5S? Os funcionários podem

diferenciar claramente Limpeza de 5S? A operação sabe quais são os
benefícios do 5S?
O 5S é abordado durante as reuniões de troca de turno?
A operação conhece a sua responsabilidade na área? Sabe explicar o

quadro de 5S? Qual a área sob sua responsabilidade e quais as
atividades de 5S que precisa executar?
A área trata adequadamente as ocorrências identificadas na ronda

realizada pelo supervisor conforme diário de bordo? (Checar se
supervisão e operação utilizam o plano de ação do quadro de 5S)
As não conformidades levantadas nas auditorias passadas foram

tratadas? (Só pontuar "Sim" se 100% das ações deixadas na auditoria
passada foram executadas)
Os Quadros de Gestão à Vista estão atualizados?
Foram cumpridos pelo menos 80% dos itens requisitados para cada
um dos 4 primeiros Sensos deste check-list?
Aderência Senso - Auto Disciplina

ADERÊNCIA TOTAL 5S
Representante da Equipe Avaliada:_____________________________________________

PADRÃO DE MEDIDA DISCIPLINAR
VALIDAÇÃO DE PUNIÇÕES - PADRÃO:
INFRAÇÃO TIPIFICAÇÃO (CLT) 1ª CONDUTA 2ª CONDUTA 3ª CONDUTA OBSERVAÇÃO
Leitura divergente do TRACKING, Suspensão de 02 dias com Suspensão de 05 dias com
Indisciplina JC
PROCAD e ETC... prejuízo dos vencimentos prejuízo dos vencimentos
Suspensão de 01 dia com

Falta injustificada Desídia Advertência por escrito
prejuizo dos vencimentos
Suspensão de 05 dias com

Não utilização de EPI Indisciplina Advertência por escrito prejuízo dos vencimentos e
prejuízo dos vencimentos
na reincidência, JC

Descumprimeno de Padrão Suspensão de 02 dias com
Indisciplina Advertência por escrito prejuízo dos vencimentos e
Operacional prejuízo dos vencimentos
Suspensão de 02 dias com Suspensão de 05 dias com

Apontamento incorreto de PTP Indisciplina JC
prejuízo dos vencimentos prejuízo dos vencimentos
ATENÇÃO - ALCOOLISMO
Beber em serviço (consumir Suspensão de 3 dias com Suspensão de 05 dias com (ALCOOLEMIA) É DOENÇA - neste
Mau procedimento JC
produto na linha) prejuízo dos vencimentos prejuízo dos vencimentos caso, o funcionário deve ser
encaminhado ao INSS.
Falsificação de nota de reembolso ATENÇÃO - deve haver prova
de material escolar ou bolsa Improbidade JC irrefutável da falsificação, com a via
universitária original autenticada
Desentendimento / briga entre
Ofensas físicas - alinea J prejuízo dos vencimentos
funcionários e/ou subordinado x
ou K do artigo 482 (dependendo da gravidade e
lider
repercussão, JC direto)
ATENÇÃO - se o conteúdo for muito

Suspensão de 02 dias com sigiloso, por ser considerada a hipotese
Utilização indevida de mail Indisciplina prejuízo dos vencimentos e
prejuízo dos vencimentos de JC direto - abrir sindicância, lacrar o
computador para perícia

Utilização de internet para acesso a Suspensão de 02 dias com
Indisciplina prejuízo dos vencimentos e
sites indevidos prejuízo dos vencimentos
Descumprimento de itens de boas Indisciplina ou mau Suspensão de 05 dias com
práticas de fabricação (normas de procedimento - conforme Advertência por escrito prejuízo dos vencimentos e
higiene) o caso na reincidência, JC
ATENÇÃO - deve haver prova

Falsificação de atestados - JC Improbidade JC irrefutável da falsificação, com a via
original autenticada
irrefutável da compra, com confissão
Compra de atestados - JC Improbidade JC
com fima reconhecida dos envolvidos
e/ou médico
Faltar e solicitar a outro funcinário Suspensão de 05 dias com

improbidade JC
que passe o seu cartão de ponto prejuízo dos vencimentos
Apontamento incorreto de Banco Suspensão de 05 dias com

improbidade JC
Horas prejuízo dos vencimentos
Desacato ao Supervisor prejuízo dos vencimentos
Insubordinação JC
( insubordinação); (dependendo da gravidade e
ATENÇÃO - verificar se a empresa

Suspensão de 05 dias com ofereceu condições para deslocamento
Falta / atraso Não justificado à prejuízo dos vencimentos para a audiencia, e forneceu os
Indisciplina JC
audiência trabalhista como preposto (dependendo da gravidade e documentos para o preposto com
repercussão, JC direto) antecedencia - descartar problemas
médicos ou acidentes de trânsito

Assédio moral Mau procedimento JC irrefutável dos fatos, com denúncia do
(dependendo da gravidade e
empregado assediado
Assédio sexual Incontinência de conduta JC irrefutável dos fatos, com denúncia do
empregado assediado
ATENÇÃO - se o prejuízo causado pelo

Conservação de veículos Indisciplina JC empregado for muito elevado, pode ser
considerada a hipotese de JC direto
ATENÇÃO - se a conduta do
empregado for muito grave, colocando
em risco pedestres ou outros
Conduçao de veículos Indisciplina JC motoristas, ou ainda se receber multa
considerada "gravíssima" pelo Código
de Trânsito, pode ser considerada a
hipotese de JC direto
ATENÇÃO - se o prejuízo causado pelo

Preservação do patrimônio da Suspensão de 02 dias com Suspensão de 05 dias com
Indisciplina JC empregado for muito elevado, pode ser
Revenda prejuízo dos vencimentos prejuízo dos vencimentos
considerada a hipotese de JC direto
TRATATIVA DE ANOMALIAS DO ARMAZÉM - TAA
Classificação
Atitudes a serem corrigidas Medida / Ação
da ocorrência
Gravíssimo Utilizar a empilhadeira para elevar pessoas.

Desligamento
Gravíssimo Realizar atividade de amarração sem utilizar a linha de vida.
Classificação
da ocorrência
Não respeitar a segregação Homem X Máquina Advertência escrita - reincidência suspensão de 1 dia.
Não utilizar os EPI's. Advertência escrita - reincidência suspensão de 1 dia.
Uso indevido do Celular. advertência verbal - reincidência advertência escrita.
Entrar na área de picking com as traves abertas. Advertência escrita - reincidência suspensão de 1 dia.
GRAVE
Não utilizar o cinto de segurança na empilhadeira Suspensão de 1 dia
Operador de empilhadeira não buzinar nos cruzamentos. advertência verbal - reincidência advertência escrita.
Conduzir a empilhadeira carregada de frente. Advertência escrita - reincidência suspensão de 1 dia.
Conduzir a empilhadeira com o garfo suspenso. Advertência escrita - reincidência suspensão de 1 dia.
Carregar/descarregar caminhões com chave na ignição ou sem o trava rodas. advertência verbal - reincidência advertência escrita.
Amarrar/desamarrar veículos com a chave na ignição ou sem o trava rodas. advertência verbal - reincidência advertência escrita.
Subir na carreta sem utilizar a escada de amarração. Advertência escrita - reincidência suspensão de 1 dia.
Subir ou descer da empilhadeira sem utilizar os 3 pontos de apoio. advertência verbal - reincidência advertência escrita.
Pessoas não autorizada realizar amarração. Advertência escrita - reincidência suspensão de 1 dia.
Pessoas não autorizada realizar manutenção de empilhadeira. Advertência escrita - reincidência suspensão de 1 dia.
Entrar na câmara fria sem utilizar a jaqueta de proteção. advertência verbal - reincidência advertência escrita.
Iniciar as atividades na empilhadeira sem realizar o check list. Advertência escrita - reincidência suspensão de 1 dia.
GRAVE
Realizar manutenção da empilhadeira em local inadequado. Advertência escrita - reincidência suspensão de 1 dia.
Usar equipamento de combate a incêndio (extintor/ mangueira do hidrante) de

Advertência escrita - reincidência suspensão de 1 dia.
forma inadequada.
Não respeitar o tempo de despressurização das garrafas na ocorrência de queda. advertência verbal - reincidência advertência escrita.
Correr nas áreas internas do CDD. advertência verbal - reincidência advertência escrita.
Utilizar adornos no pátio/ armazém. advertência verbal - reincidência advertência escrita.
Andar fora da faixa de pedestre. advertência verbal - reincidência advertência escrita.
Fumar no pátio/ armazém. Advertência escrita - reincidência suspensão de 1 dia.

TRATATIVA DE ANOMALIAS NA DISTRIBUIÇÃO - TAD
Classificação da
ocorrência
Não uso de cinto de segurança

Gravíssimo Desligamento por Justa Causa
Excesso de velocidade constatado pelo Tacógrafo acima de 100 Km/h
Classificação da
ocorrência
Todas as infrações Gravissimas definidas pelo Contran.

1º Suspensão do funcionário de suas
Excesso de velocidade constatado pelo Tacógrafo ou multa de trânsito atividades por 1 dia;

Usar celular ao conduzir veículo atividades por 3 Dias;

Trafegar com veículo na contra mão
atividades por 5 dias.
Gravíssimo
Autorizar uso de veículo à pessoas não autorizadas ou treinadas 4º Desligamento por Justa Causa.
Uso indevido do veículo

*Todas as advertências devem ser
Evasão de local do acidente não registrar BO e/ou fazer acordo com terceiro envolvido aplicadas pelo gestor imediato do
funcionário.
Transportar funcionário de forma perigosa ou em local indevido *Caso o funcionário se recuse a assinar a
advertência, deve ser recolhida a
Não comunicar acidente imediatamente após a ocorrência assinatura de duas testemunhas.
Classificação da
ocorrência
Todos as infrações prevista no código de trânsito, exceto infrações gravíssimas
Violação ou tentativa de burlar tacógrafo ou sistemas de segurança.
Não cumprir as regras de Direção defensiva
Primeira infração - Advertência Escrita

Utilização de veiculo com itens do Check de manutenção inoperantes
Segunda infração - Avaliação do comitê
Descumprimento das normas e procedimentos do manual de segurança em distribuição
Grave
*Todas as advertências devem ser

Transportar carga com excesso lateral aplicadas pelo gestor imediato do
funcionário.
Não uso de EPI's necessários na distribuição
*Caso o funcionário se recuse a assinar a
advertência, deve ser recolhida a
Não portar documentos obrigatórios assinatura de duas testemunhas.
Trafegar com veículo sem manutenção devida
Dar carona para terceiro sem vínculo com a empresa
Classificação da
Desvio Pontuação medida
ocorrência
Infrações de trânsito Conforme resolução do Contran
Desvios Gravíssimos 7
Desvios Graves 5
TOR - BOOK DE ATAS
1. Nome da Reunião
Reunião de Segurança
2. Objetivos
1 Atualizar o plano de ação
2 Análise dos Acidentes e relatos de incidente da Semana
3. Dono 4. Participantes 5.Local

1 GOD
2 COD / SOD
3 COA / SOA
4 GGG
5 TST
GOD Ger / Coord Transportadoras e Operadores Sala de Reunião do Centro de Distribuição
6
Armazém
Coord RH Transportadoras e Operadores
7
Armazém
8 TST terceiro
9 GF
6. Duração 7.Frequência
1:30 hora Semanal
8.Regras
1 Respeite os outros: comece no horário, termine no horário, apenas um falando de cada vez
2 Desafie ideais, não pessoas
3 Cumpra com o que você disse que faria
4 Chegue preparado: 40% preparação, 10% reunião, 50% acompanhamento

5 Atualize os planos de ação eletrônicos durante a reunião
6 Foco: limite-se à agenda
7 Defina um substituto para comandar as reuniões com eficiência quando o titular não estiver presente
8 Antes de sair da sala verifique se tudo está no local certo e não deixe qualquer sujeira. Viva o 5S!
9. Conteúdo 10.Produto final 11.Indicadores
1 Plano de Ação anterior 1 Atualização do Plano de Ação 1 SIF/LTI/TRI
Apresentar principais relatos de atos
2 2 Atualização Pirâmide de Segurança 2 Relatos de Segurança
inseguros
Follow da tratativa de cada relato de atos
3 Apresentar principais relatos de incidentes 3 3 Multas
inseguros
4 Apresentar principais condições inseguras 4 Acompanhamento ações PDVs Críticos 4 Velocidade (Telemetria)
5 Farol de GSA e GSD 5 Status Frota Legal
6 comportamentos críticos 6 Inspeção de Tacógrafo
7 PDVs Críticos 7 Condições Inseguras
8 Controle de tacógrafos 8 GSD/GSA

9 Controle de multas
10 Rotas Críticas
11 Dashboard logística
12. Agenda 13. Quem

1 Apresentar o Plano de Ação anterior 1 GOD
2 Apresentar Pirâmide de Segurança da unidade 2 TST
3 Apresentação resultados dos IVs definidos pela unidade 3 TST

Apresentação material aberto por Distribuição; Armazém e Outros: Estratificação dos motivos dos
Relatos de Atos Inseguros / Incidente / Acidentes + Acompanhamento GSD's + Multas + desvios de
4 4 COD; COA; TST respectivamente
velocidade registrados no tacógrafo + Estratificação dos motivos dos Relatos de Condições inseguras +
Pirâmide de Segurança + Status da tratativa dos relato de cada área da semana anterior
5 Entrega dos relatos para tratativa da semana para o responsável de cada área 5 TST
6 Acompanhamento ações Rotas e PDVs Críticos 6 COD
7 Atualizar o plano de Ação 7 GOD

PIRAMIDE DE SEGURANÇA
IDEAL Setembro Armazém Distribuição

2019 2020
TT Own 3PD TT Own 3PD TT Own 3PD
Death
LTI
MDI
MTI
FAI
Incidents
Ato Condição Ato Condição Ato Condição
Hazardous
Legenda:
Death: Morte
LTI: Lesão Tempo Perdido
MDI: Lesão Dever Modificado
MTI: Tratamento Médico Necessário
FAI: Lesões de Primeiros Socorros
Incidentes: Nenhum Ferimento
Hazardous: Perigoso, nenhum tratamento necesário
RELAÇÃO DE VEÍCULOS DA PUXADA
Tipo de Capacidade
Tempo para Suplementar Vencimento
Item Placa Marca/Modelo Cavalo Ano Idade CHASSI Renavan COR Combustiv Tanque Paletização Tara P.B.T Carga
Renovação Litros CRLV
el Litros
1 MZQ6037 Scania - R440 2010 10 5 9BSG4X200A3668150 251294935 BRANCA COMUM 880 210 N/A 17,923 53,000 35,077 30/7
2 MZW4715 Scania - R440 2010 10 5 9BSG4X200A3665711 226184986 VERMELHA COMUM 880 210 N/A 17,500 48,500 31,000 31/5
3 NAF-9085 Scania - R440 2014 6 5 9BSG4X200A3665711 1022234398 BRANCA S10 770 330 N/A 17,000 48,500 31,500 31/5
4 NAF-9095 Scania - R440 2014 6 5 9BSR6X200E3860560 1022237729 BRANCA S10 770 330 N/A 17,000 48,000 31,000 31/5
5 NAF-6664 Volvo - FH 460 2015 5 5 9BVRG20CXGE832441 1054970286 BRANCA S10 990 N/A N/A 17,000 48,500 31,500 31/4
6 NAF-6674 Volvo - FH 460 2015 5 5 9BVRG20C7GE832440 1054970731 BRANCA S10 990 N/A N/A 17,000 48,000 31,000 31/4
7 NAF-6684 Volvo - FH 460 2015 5 5 9BVRG20C8GE832439 1054971312 BRANCA S10 990 N/A N/A 17,000 48,000 31,000 31/4
8 QWM-8550 Mercedes - Actros 2546 2019 1 3 9BM934251KS054561 121911382 BRANCA S10 N/A N/A 9,870 56,000 32,000
9 QWM-8560 Mercedes - Actros 2546 2019 1 3 BRANCA S10 N/A N/A 9,870 56,000 32,000
8 MZV4187 SR NOMA SR3E27 CS 2010 10 5 9EP071430A1004936 252158970 PRETA N/A N/A N/A 24 17,923 53,000 35,077 30/7
9 MZV9055 SR RANDONSP SRFG LO 2009 11 5 955L152399S290942 153759992 PRETA N/A N/A N/A 28 17,500 48,500 31,000 31/5
10 MZX1971 SR RANDON SP SRF LO 2010 10 5 955L1523AAS313025 226182037 AZUL N/A N/A N/A 28 17,000 48,500 31,500 30/1
11 MZW4615 SR RANDON SP SRF LO 2010 10 5 955L1523ABS322335 280081804 AZUL N/A N/A N/A 28 17,000 48,000 31,000 31/5
12 NAF6103 SR RANDON SP SRF LO 2014 6 5 955L1523EES361223 1055555100 AZUL N/A N/A N/A 28 17,000 48,500 31,500 30/3
13 NAF6093 SR RANDON SP SRF LO 2014 6 5 955L1523EES361202 1055554650 AZUL N/A N/A N/A 28 17,000 48,000 31,000 30/3
14 NAF6083 SR RANDON SP SRF LO 2015 5 5 955L1523EFS361466 1055553646 AZUL N/A N/A N/A 28 17,000 48,000 31,000 30/3
15 QWM6560 RODOFORTE 2019 1 3 AZUL N/A N/A N/A 28 17,000 48,000 31,000
16 QWM6550 RODOFORTE 2019 1 3 AZUL N/A N/A N/A 28 17,000 48,000 31,000
RELAÇÃO DE VEÍCULOS DA ROTA
Capacidade
Marca/Modelo Tempo para Tipo de Capacidade Capacidade Vencimento
Item Placa Ano Idade CHASSI Renavan COR Tanque Paletização Tara P.B.T Carga
Cavalo Renovação Combustivel CX HL CRLV
Litros
1 OXP4407 VOLKS 23.230 2015 1 5 9533G8243FR529546 1066880503 AMARELO S10 10 378 57 10,000 23,000 13,000 30/7
2 OXP4397 VOLKS 23.230 2015 1 5 9533G8243FR529563 1066880236 AMARELO S10 10 378 57 10,000 23,000 13,000 30/7
3 OXP4427 VOLKS 10.160 2015 1 5 9531M72P1FR519046 1066880767 AMARELO S10 80 6 252 38 6,000 13,000 7,000 30/7
4 OXP4417 VOLKS 10.160 2015 1 5 9531M72P1FR519084 1066880678 AMARELO S10 80 6 252 38 6,000 13,000 7,000 30/7
5 NAG6596 VOLKS 24.280 2014 2 5 953658245ER444967 1025296238 AMARELO S10 10 420 63 10,400 23,000 12,600 30/6
6 NAG4938 MB ACCELO 915C 2011 5 5 9BM979046CB830731 396119743 AMARELO S10 150 6 252 38 4,600 9,000 4,400 31/8
7 NAG1748 MB ACCELO 915C 2011 5 5 9BM979046CB830509 396104738 AMARELO S10 150 6 252 38 4,600 9,000 4,400 31/8
8 NAG6606 VOLKS 24.280 2014 2 5 953658245ER444841 1025303218 AMARELO S10 12 476 71 10,840 23,000 12,160 30/6
9 MZY4983 VOLKS 24.250 2011 5 5 9534N8246BR153350 331433443 AMARELO S10 12 476 71 10,880 23,000 12,120 31/3
10 NAD1745 MB ATEGO 1719 2012 4 5 9BM958074CB871568 479975191 VERMELHO S10 210 8 336 50 6,990 16,000 9,010 31/5
11 NAC0014 MB ATEGO 1719 2012 4 5 9BM958074CB869826 477854907 VERMELHO S10 210 8 336 50 6,990 16,000 9,010 30/4
12 NXT8840 FORD CARGO 815 2013 3 5 9BFVEADS6DBS27895 508171334 BRANCO S10 150 4 168 25 4,035 8,250 4,215 31/10
13 MZS3565 MB 1418 1997 19 5 9BM694024XBT97894 718253736 AMARELO S10 8 336 50 4,500 13,500 9,000 31/5
14 MZS0245 MB 1710 2000 16 5 9BM688157YB226256 735357064 AMARELO S10 4 168 25 2,200 6,700 4,500 31/5
15 MZQ0320 MB 1418 1997 19 5 9BM694004VB147698 138373280 AMARELO S10 8 336 50 4,500 13,500 9,000 31/10
16 MZQ7740 MB 1418 1998 18 5 9BM694024WB180468 708936652 AMARELO S10 8 336 50 4,500 13,500 9,000 31/10
CONTROLE DE MULTAS
DATA DA
ITEM HORA LOCAL DA INFRAÇÃO DESCRIÇÃO INFRAÇÃO PLACA CONDUTOR NATUREZA VALOR VENCIMENTO PONTUAÇÃO
INFRAÇÃO
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2 / / : - / /
3 / / : - / /
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Agenda - Dpo - Tec. Segurança - 2020

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Diário de Bordo

ATIVIDADES COM DATA DEFINIDA

Tempo Estimado Impacto Campo(C)/

Validando se a equipe está munida com todos os EPI

Realizar check-list dos caminhões, varificando as

Participando das reuniões de planejamento com o time

Participando da reunião diariamente com o time do

Validando multas, ranking de motoristas reincidentes,

Garantir cumprimento de processo,

Efetuando a leitura de todos os discos de tacógrafo da

Efetuando a entrega e substituição dos EPI´s, Garantir a validade dos EPI /

Acompanhando o retorno de rota, inspecionando se a Garantir o retorno da equipe e

Participando da reunião com donos de pilares

Montando material completo para a matinal de quarta,

Atualizando e enviando farol para cada um dos

Participando da reunião com a time de operações,

Visitando as rotas que apresentarem necessidade de

Ataulizando o controle de validade das CNH´s e

Efetuando o balanço de estoque (entradas e saídas)

Participando da reunião com o time de operações,

ATIVIDADES COM DATA A SER DEFINIDA

Tempo Impacto Campo(C)/

Realizar a semana de segurança conforme material

Efetuar o planejamento para a compra de EPI´s e

Técnico de Segurança - TST

11:15 Check naGestão da

14:15 Gestão de trajeto - CNH

14:30 Assistir CFTV

Saída em Rota (GSD)

16:30 Entrega / Troca de EPIs

8:15 Reunião CIPA

14:00 Ponta pé do Armazém

14:30 Assistir CFTV

15:00 Acompanhar o plano de

Participar da matinal de Participar da matinal

Folga para a Ronda Ronda Armazém

14:30 Assistir CFTV

15:00 Acompanhar o plano de

Preparar SDG GGG

16:30 Entrega / Troca de EPIs

17:00 Gestão dos Documentos

17:30 Estratificação de Relatos

18:00 Integração de Parceiros

Participar da matinal de Participar da matinal de

11:15 Reunião matinal de Reunião Matinal de Reunião Matinal de Reunião Matinal de

16:30 Entrega / Troca de EPIs

17:30 Estratificação de Relatos Apresentar SDG para

ACOMPANHAMENTO DE SUSPENSÕES E ADVERTÊNCIAS

ATA DE REUNIÃO DE SEGURANÇA

NOME CARGO / FUNÇÃO ASSINATURA

FOLOW UP REUNIÃO ANTERIOR

O QUE? QUEM? QUANDO? STATUSROGRAMAR

ATA DE REUNIÃO DA CIPA

NOME CARGO / FUNÇÃO ASSINATURA

FOLOW UP REUNIÃO ANTERIOR

O QUE? QUEM? QUANDO? STATUSROGRAMAR

Data: / / Dia da semana: Avaliador: Placa do Veiculo: -

EQUIPE DE ENTREGA: Motorista Ajudante 1 Ajudante 2

ITEM ATENDIDO = OK ITEM NÃO ATENDIDO = NOK NÃO APLICÁVEL = NA

CONDIÇÕES DOS PDV'S VISTADOS STATUS

Motorista: Ajudante 1: Ajudante 2:

EPI OK NOK OBSERVAÇÕES

GERAIS OK NOK OBSERVAÇÕES

Eu, __________________, ID: declaro estar

______________________, _ de ____ de