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CUMPRIMENTO ITEM FUNDAMENTO Legislao Corpo de Bombeiros Legislao Municipal Legislao Municipal Legislao Municipal Legislao Municipal Vigilncia Sanitria DESCRIO Aprovao das instalaes pelo Corpo de Bombeiros - Atestado de vistoria Final Habite-se - Emitido pela prefeitura Vigilncia Sanitria - Alvar de funcionamento Refeitrio Vigilncia Sanitria - Alvar de funcionamento Ambulatrio Mdico Vigilncia Sanitria - Alvar de funcionamento Ambulatrio Odontolgico Empresa dispe de um plano de manuteno do sistema de ar condicionado, que nos garanta a limpeza de todos os componentes do sistema como bandejas, serpentinas, umidificadores, ventiladores e dutos? So emitidas Instrues de Segurana (IS), ou Ordens de Servio (OS) ou outro documento equivalente dando cincia aos trabalhadores sobre as medidas de preveno de acidentes? So informados aos trabalhadores os riscos existentes em seus locais de trabalho? Os trabalhadores recebem treinamento para o uso adequado dos Equipamentos de Proteo individual A empresa dispe do CERTIFICADO DE APROVAO DAS INSTALAES (CAI), ou de comprovante de entrega DRT da Declarao de suas Instalaes ? H participao do SESMT da empresa no estudo de projetos e nos servios de obras e/ou reforma? SIM NO DEFINIO DA DIRETORIA

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Existe procedimento formal, estabelecendo autoridade ao SESMT para paralizar equipamentos ou servios que apresentam riscos iminentes sade ou a integridade fsica dos trabalhadores? Existe procedimento formal, estabelecendo que em situaes de grave e iminente risco sade ou a integridade fsica, o trabalhador poder recusar a executar um trabalho ou paralizar suas atividades? O quadro de profissionais que compem o SESMT est dimensionado conforme exigncia legal (Quadro II da NR 4)? O SESMT est registrado na DRT? A unidade dispe de um programa formal de atividades de Segu-rana do Trabalho/Meio Ambiente,com cronograma para sua realizao, aprovado pela Gerncia? vedado o desvio de funo dos profissionais de Segurana e Medicina do Trabalho? Os quadros III, IV, V e VI so preenchidos e encaminhados DRT regularmente e dentro do prazo (31 de janeiro de cada ano)? A CIPA est dimensionada conforme quadro I da NR 5? Foi protocolado junto DRT no prazo de 10 dias aps a posse, cpias das atas de eleio e de posse e do calendrio anual de reunies da CIPA? A CIPA elaborou o Mapa de Risco referente a sua gesto ? A CIPA elaborou o seu "Plano de Trabalho" ? As atas das reunies da CIPA esto devidamente assinadas pelos presentes s reunies e esto sendo enviadas a todos os membros ?

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So realizadas reunies extraordinrias quando da ocorrncia de acidente grave ou fatal, ou quando da denncia de situao de risco grave e iminente? Os membros titulares da CIPA quando faltam a mais de 4 reunies ordinrias sem justificativa, esto sendo substitudos ? Todos os membros da CIPA (titulares e suplentes) participaram do curso de treinamento para cipeiros antes da posse, com durao de 20 horas? Esto sendo observados os prazos para convocao da eleio: no mnimo 60 dias do trmino do mandato em curso? Esto sendo observados os prazos para constituio da "Comisso Eleitoral": no mnimo 55 dias antes do trmino do mandato em curso.? Esto sendo observados os prazos para publicao do edital: no mnimo 45 dias antes do trmino do mandato em curso? Esto sendo observados os prazos para inscrio/eleio individual: durao mnima de 15 dias? Esto sendo observados os prazos para realizao da eleio: no mnimo 30 dia antes do trmino do mandato em curso? Esto sendo observados os prazos para guarda de toda documentao relativa a eleio: no mnimo durante 5 anos? So priorizadas as medidas de proteo coletiva, tecnicamente viveis, antes da implantao dos EPIs? A empresa fornece e exige o uso de todos os EPIs necessrios e adequados a cada tipo de risco, quando a proteo coletiva for tecnicamente invivel, ou ainda, no tiver sido implementada?

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Existe indicao dos EPIs de uso obrigatrio nos postos de trabalho? Todos os EPIs fornecidos aos trabalhadores possuem Certificado de Aprovao (CA) atualizado? fiscalizado o uso correto habitual e permanente dos EPIs indicados pela Segurana do Trabalho e/ou Cipeiros, nas atividades e/ou locais onde se faz necessria a proteo individual? So protocoladas com assinatura dos prprios usurios as entregas dos EPI's? A empresa dispe do Programa de Controle Mdico de Sade Ocupacional - PCMSO? Foi elaborado relatrio anual do PCMSO? O relatrio anual do PCMSO foi discutido na reunio da CIPA? Esto sendo realizados os exames mdicos adimissional e demissional? Esto sendo realizados os exames Peridicos ? Esto sendo realizados os exames de retorno ao trabalho ? Esto sendo realizados os exames mdicos complementares para os trabalhadores expostos aos agentes qumicos e/ou aos riscos listados nos quadros I e II da NR-7? Os operadores de equipamentos motorizados (empilhadeira, ponte rolante, etc) esto sendo submetidos exames de sade complementares ? Os trabalhadores que executam trabalhos em altura (sobre telhado, em locais acima de 2 metros e sem guarda-corpo, etc) esto sendo submetidos exames de sade complementares (especficos)? Os pisos e os locais de circulao de pessoas esto isentos de salincias ou buracos que apresentem riscos de acidentes?

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As rampas e as escadas fixas so construdas de acordo com as normas tcnicas e so providas de guarda-corpo? Os locais elevados onde h circulao de pessoas so protegidos por guarda-corpo e rodap? As coberturas dos locais de trabalho asseguram proteo contra as chuvas, ou seja, no h vazamento de gua? A empresa dispe do PROGRAMA DE PREVENO DE RISCOS AMBIENTAIS - PPRA- atualizado? O documento base do PPRA foi apresentado e discutido na reunio da CIPA ? A empresa dispe de registro do histrico tcnico e administrativo do desenvolvimento do PPRA? A linha de comando (diretoria, gerncia, chefias, encarregados, etc) tomou conhecimento do documento-base do PPRA e participa na implementao de suas aes? As instalaes eltricas esto convenientemente protegidas contra contato acidental e os cabos eltricos esto acondicio-nados adequadamente em leitos ou dutos? As instalaes eltricas, dispem de dispositivos de proteo contra incndio (ex: sistema de isolamento de propagao de chamas, alarme, sistema fixo de combate a incndio, etc) ? A empresa dispe de Laudo Tcnico das Instalaes Eltricas e para-raios elaborado, no mximo, h 2 anos? A empresa dispe de anlise termogrfica das instalaes eltricas atualizado a cada 2 anos? As baterias fixas de acumuladores esto em local com piso resistente a cido e que permite a exausto dos gases?

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Quando da realizao de servios em circuitos eltricos os mesmos so desligados, bloqueados e sinalizados ? Somente profissionais qualificados e que apresentam estado de sade compatvel com as atividades, realizam servios em instalaes e equipamentos eltricos? Todos os equipamentos eltricos e as partes metlicas, mesmo as no pertencentes aos circuitos eltricos, mas passveis de ficarem sob tenso esto devidamente aterradas? Os dispositivos de desligamento e manobras esto devidamente identificados ? Todas as edificaes esto devidamente protegidas contra descargas atmosfricas? Nas salas de comando, subestaes eltricas, etc, existem equipamentos de proteo coletiva e individual e esses equipamentos esto sendo submetidos periodicamente a testes de avaliao ? So realizados anualmente, curso de treinamento/reciclagem de primeiros socorros para os eletricistas? So realizados, anualmente, curso de treinamento/reciclagem de combate a incndio para os eletricistas? Existe Programa Formal de Manuteno Preventiva, com freqncia adequada (no mximo mensal), dos cabos de ao, correntes, roldanas, ganchos, etc, dos equipamentos de transporte de cargas? Existe sinalizao da carga mxima permitida nos equipamentos de transporte de cargas? Os operadores de equipamentos de transporte motorizados so habilitados e esto portando carto de identificao?

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NR 13

Nos lugares fechados e pouco ventilados, onde h mquinas transportadoras movidas a motores de combusto, est havendo o controle de emisso de gases txicos? Os materiais empilhados so mantidas afastado, no minino, 50 cm das estruturas laterais do prdio, e as sadas de emergncia so mantidas constantemente desobstruidas? Os equipamentos de transporte motorizados dispem de sinal de advertncia sonora (buzina)? Os elevadores possuem o RIA - relatrio de inspeo anual? As mquinas e equipamentos esto isentos de vazamento que torne o piso escorregadio ? Os reparos, a limpeza, os ajustes de mquinas, somente esto sendo executados com as mquinas paradas, salvo se o movimento for indispensvel sua realizao? Os corredores principais de circulao obedecem ao espao minimo de 1,20 m e esto devidamente demarcados e desobstruidos? As mquinas e equipamentos esto equipados com dispositivos de parada rpida? As mquinas e os equipamentos tm suas transmisses de fora enclausuradas, ou isoladas por anteparos devidamente ativados? H identificao no corpo dos vasos de presso, ou prximo destes, da categoria do vaso? Os vasos de presso possuem afixado em seu corpo, placa de identificao contendo as seguintes informaes: fabricante, ano de fabricao, presso mxima de trabalho admissvel (PMTA), presso de teste hidrottico?

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NR 13

Os vasos de presso possuem pronturio contendo: cdigo do projeto e ano de edio, determinao da PMTA, caractersticas funcionais, ano de fabricao, categoria do vaso, dispositivos de segurana? A empresa dispe de "registro de segurana" onde so anotadas as inpees de segurana peridica e todas as ocorrncias importantes capazes de influir na segurana dos vasos ? So realizados inspees peridicas nos vasos de presso, conforme sua categoria e/ou recomendao de profissional habilitado? Os vasos de presso dispem de vlvula ou outro dispositivo de segurana com presso de abertura ajustada em valor igual ou inferior a PMTA ? Os vasos de presso dispem de instrumento que indique a presso de operao? So realizadas manuteno preventiva e preditiva dos componentes de segurana dos vasos de presso? A Empresa possui avaliao ambiental com laudo de Rudo? A Empresa possui avaliao ambiental com laudo de Calor/Frio? A Empresa possui avaliao ambiental com laudo de Iluminamento? A Empresa possui avaliao ambiental com laudo de Poeira? A Empresa possui avaliao ambiental com laudo de gases, fumos, nvoas neblinas? O Limite de Tolerncia para a exposio a radiaes ionizantes est sendo controlado por dosimetria passiva?

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NR 15

Os locais onde h agentes que excedem o respectivo Limite de Tolerncia, ou que foram considerados insalubres em razo de inspeo, esto recebendo tratamento visando a sua adequao? Existe procedimento formal acompanhado de treinamento para realizao de atividades em equipamentos com voltagem igual ou superior a 440 volts? Existe procedimento formal acompanhados de treinamento para realizao de atividades consideradas especiais (trabalho em altura, servios a quente em rea de risco, servios em reas confinadas, etc.? As reas de risco esto delimitadas, sinalizadas e com indicao sobre a proibio de permanncia no local de pessoas no autorizadas? A empresa dispe de Relatrio de Anlise Ergonmica do Trabalho (Laudo Ergonmico) atualizado a cada dois anos? A empresa dispe de um Plano Formal com aes bem definidas e cronograma para realiz-las, objetivando a eliminao ou controle das condies ergonomicamente inadequadas? Nos locais de trabalho onde so realizadas atividades que exigem ateno constante os nveis de rudo so iguais ou inferiores a 65 dB(A)? exigido da contratada a informao DRT do local e tipo da obra, do n de trabalhadores, datas previstas para incio e trmino da obra, endereo da contratante? exigido a elaborao e implementao do Programa de Condies e Meio Ambiente do Trabalho na Indstria da Contruo-PCMAT- das obras com 20 ou mais trabalhadores?

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O piso de trabalho dos andaimes possuem forrao completa, de material antiderrapante e fixado de modo seguro e resistente? Quando da realizao de servios sobre telhado so fornecidos aos trabalhadores os equipamentos de proteo necessrios aos servios, e so realizados teinamentos especficos sobre segurana nas atividades sobre telhado? O canteiro de obras possui sinalizao de segurana para alertar quanto aos riscos diversos ? fiscalizado o fornecimento e o uso do EPI (equipamento de proteo individual) para as empresas prestadoras de servio? Os locais de estocagem de produtos qumicos e/ou explosivos so providos de boa ventilao, iluminao a prova de exploso e de sinalizao de perigo e de fumar ou acender fogo? Existe ficha toxicolgica (MSDS equivalente) de todos os produtos qumicos utilizados na empresa? Os estoque de produtos combustveis e/ou inflamveis esto inventariados e listadas as suas aplicaes? Os depsitos de combustveis ou inflamveis so contrudos de materiais resistentes ao fogo, as portas possuem desnvel , as instalaes eltricas so prova de exploso, dispe de boa ventilao, extintores, aviso de " proibido fumar" e "inflamvel" ? So realizados treinamentos especficos de preveno e combate a incndio para os trabalhadores que manipulam ou trabalham nos locais de estocagem de produtos combustveis/inflamveis?

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Os tanques usados para armazenamento de lquidos inflamveis esto afastado da divisa adjacente e das vias pblicas conforme determinado nos subitens 20.2.3 e 20.2.6? Os recipientes estacionrios de armazenagem de GLP dispem de placa contendo, no mnimo, as seguintes informaes: identificao do fabricante, capacidade do recipiente em litros, presso de trabalho? As conexes para enchimento, retirada e para utilizao do GLP so dotadas de vlvula de reteno ou vlvula de excesso de fluxo? Todos os recipientes de armazenagem de GLP so equipados com vlvula de segurana (alvio de presso)? A rea dos tanques de armazenagem de GLP est delimitada por alambrado de material vazado e de altura mnima de 1.80m e com placas em todos os lados do alambrado com dizeres: " PROIBIDO FUMAR" e " INFLAMVEL"? As instalaes de GLP ou de Gs Natural so periodicamente inspecionadas pelo fornecedor (verificao de vazamento, facilidade de abertura e fechamento de vlvula, funcionamento de manmetro, etc) ? So fornecidas protees especiais contra a insolao excessiva, o calor, o frio, a umidade, para os trabalhadores que executam constatemente atividades em reas a cu aberto? Os itens abordados pela NR 23 so de responsabilidade da rea de Administrao de Condomnio As instalaes sanitrias e os banheiros, apresentam boas condies de higiene e limpeza?

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NR 25

Os lavatrios so providos de material para limpeza, enxugo ou secagem das mos, proibindo-se o uso de toalhas coletivas? Os funcionrios que manipulam gneros alimentcios, refeies e utenslios, dispem de sanitrio e vestirio prprios , bem como de lavatrio provido de gua corrente, de enxugo ou secagem das mos com papel toalha descartvel? As paredes do refeitrio so revestidas com material liso, resistente e impermevel, at a altura mnima de 1,50m? As paredes da cozinha so revestidas de material liso, resistente e impermevel, lavvel em toda a extenso? A Empresa mantem controle de resduos evitando que sejam descartados de forma inadequada e que possam oferecer riscos s pessoas, ao meio ambiente ou s instalaes? A empresa observa a padronizao de cores definida pela NR-26, na pintura de equipamentos, guardacorpo, escadas, tubulaes, etc...? Os profissionais do SESMT esto registrados no orgo de classe respectivo ou no MTE (antigo MTb)? A Empresa adota medidas de proteo priorizando as de ordem coletiva ? realizado a integrao de segurana para os novos funcionrios no primeiro dia de trabalho? O Cipeiro, representante dos empregados participa da investigao dos acidentes ocorridos?

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NR 27 Conveno Coletiva clausula 22 - a Conveno Coletiva clausula 22 - d Conveno Coletiva clausula 25 - h

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Conveno Coletiva clausula 26 - a Conveno Coletiva clausula 60 Conveno Coletiva clausula 29 - b

A Empresa realiza anlise bacteriolgica na gua a cada seis meses? A Empresa comunica ao Sindicato a ocorrncia de acidente grave com afastamento? As mquinas operatrizes dispe de sistemas de proteo para evitar acidentes?

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