9 passos da Padronização PNR-000039, rev.

01 – 15/10/2020
Anexo 9 - Fluxo tarefas prioritárias riscos operacionais e ocupacionais

Riscos de Processos Riscos Ocupacionais

PASSO 1 Selecionar e priorizar Riscos Selecionar ART

PASSO 2 Identificar Ativos Críticos e Componentes

Selecionar e priorizar Riscos

S
Críticos
Padronizar

PASSO 3 Definir Tarefas prioritárias (Seguir Diretrizes por tipo de Risco nas orientações)

PASSO 4 Elaborar / Revisar e cadastrar Procedimentos de tarefas prioritárias no SISPAV

D
PASSO 5 Treinar empregados e Realizar Gestão de treinamentos
Fazer

PASSO 6 Executar o padrão (Avaliar PTS e ART, conforme aplicabilidade)

C
Checar
PASSO 7 Realizar check de Padrão

PASSO 8 FMDS

A
Agir

PASSO 9 Solução de Problemas

9 passos da Padronização PNR-000039, rev. 01 – 15/10/2020
Anexo 9 - Fluxo tarefas prioritárias riscos operacionais e ocupacionais

O processo de padronização se inicia com a gestão de riscos (Área de Riscos) executada com a identificação de
Orientações Riscos de Processos: perigos, avaliação dos riscos, identificação de controles críticos, estruturação dos bowties e cadastro no Bwise.

SDCA Passo O que Quem Como Documento normativos para orientação

1.1 Selecionar por tipo de Riscos 1ª e 2ª camadas da *A ordem de priorização para padronização de tarefas prioritárias é: • POL-0009-G (Política de Gestão de Riscos)
S 1 cadastrados no Bwise 1ª linha de defesa 1- Riscos muito altos; 2- Riscos altos; 3 - Riscos médios; 4 - Riscos baixos • PNR-000033 (HIRA - Identificação de Perigos e
1.2 Priorizar riscos conforme ordem Análise de Riscos para Eventos Materiais
para início da padronização* Considerar Risco Residual Indesejados (MUEs)

Identificar os ativos/componentes
S 2 críticos cadastrados no SAP
relacionados aos riscos
1ª e 2ª camadas da O objetivo do passo é identificar todas as tarefas que são executadas nos ativos que possuem riscos associados. • NFN-0011 (Norma de ativos)
1ª linha de defesa • PNR-000003 (Diretrizes Básicas da Operação e
Manutenção)
• PNR-000014 (Sistemas de Gestão – Geral –
Requisitos Gerais)

Definir tarefas prioritárias 1ª e 2ª camadas da 2ª camada da 1ª linha deve suportar a priorização das tarefas prioritárias a padronizar; • PNR-000039 (Processos e Padronização)
S 3 1ª linha de defesa Avaliar se as tarefas levantadas estão definidas como controle crítico ou asseguram a integridade de um
controle crítico e considerar as condições para priorização:​
Se o controle crítico for um equipamento ou componente: execução da manutenção, inspeção e/ou teste
devem ser tarefas prioritárias a serem padronizadas;
Se o controle crítico for uma ação humana: a ação deve ser tarefa prioritária a ser padronizada.

Padronizar tarefas prioritárias 1ª e 2ª camadas da Seguir orientações para elaboração de documentos (PRO, IT e Lição de um ponto) contidas no PNR de Processos • PNR-000039 (Processos e Padronização)
S 4 1ª linha de defesa e Padronização. • PNR-000013 (Diretrizes Globais para o
Desenvolvimento de Documentos
Normativos)

5.1 Treinar empregados nos
D 5 procedimentos
5.2 Registrar treinamentos na matriz
de treinamento no VES
1ª camada da 1ª Seguir orientações Capacitação Integrada. • PNR-000039 (Processos e Padronização)
linha de defesa Treinamento da RAC, se aplicável. • PGS-000791 (Competência treinamento e
Treinamento do PRO (Ex.: TWI, Tutorial, DOJO) conscientização)
Ambientação • PRO-000001 (Diretrizes Operacionais para os
Matriz de treinamento VES usuários do SISPAV)

Executar o padrão 1ª camada da 1ª Seguir orientação de avaliação de PTS, conforme aplicabilidade. • PNR-000039 (Processos e Padronização)
D 6 Avaliar PTS** linha de defesa • PNR-000031 (Diretrizes para Permissão de
Trabalho Seguro)

Realizar check 1ª e 2ª camadas da Check de Procedimentos: • PNR-000039 (Processos e Padronização)

C 7 1ª linha de defesa Diretrizes básicas – Diagnóstico técnico (Entrada Proativa); ou • PNR-000003 (Diretrizes Básicas da Operação e
Check de Padrões, que pode ser com a mesma estruturação das diretrizes básicas; Manutenção)
Rotina (Diário de Bordo). • PNR-000006 (Método de Verificação das
Diretrizes Básicas de Operação e de
Manutenção)
• PNR-000032 (Gerenciamento da Rotina)

8. FMDS e 1ª e 2ª camadas da FMDS: Acompanhar indicadores de Padronização no FMDS (% de tarefas prioritárias padronizadas e % de • PNR-000039 (Processos e Padronização)
A 8 9. Solução de problemas 1ª linha de defesa empregados treinados em tarefas prioritárias); • PNR-000032 (Gerenciamento da Rotina)
Solução de Problemas: Realizar solução de problemas provenientes do ciclo da padronização. • PNR-000028 (Solução de Problemas e
9 Melhoria Contínua)
9 passos da Padronização PNR-000039, rev. 01 – 15/10/2020
Anexo 9 - Fluxo tarefas prioritárias riscos operacionais e ocupacionais

O processo de padronização se inicia com a gestão de riscos ocupacionais (Área de Saúde e Segurança)
Orientações Riscos Ocupacionais: executada com a elaboração de ARTs.

SDCA Passo O que Quem Como Documento normativos para orientação

Selecionar as ARTs da área no BWISE 1ª e 2ª camadas da Após ARTs elaboradas, selecionar por tipo de riscos a base de dados. • POL-0009-G (Política de Gestão de Riscos)
S 1 (ou outro banco de dados) 1ª linha de defesa • PNR-000033 (HIRA - Identificação de Perigos e Análise
de Riscos para Eventos Materiais Indesejados (MUEs)

Selecionar riscos conforme ordem 1ª e 2ª camadas da *A ordem de priorização para padronização de tarefas prioritárias é: • POL-0009-G (Política de Gestão de Riscos)
S 2 de priorização* 1ª linha de defesa 1- Riscos muito altos; 2- Riscos altos; 3 - Riscos médios; 4 - Riscos baixos • PNR-000033 (HIRA - Identificação de Perigos e Análise
de Riscos para Eventos Materiais Indesejados (MUEs))
Considerar Risco Residual

Definir tarefas prioritárias 1ª e 2ª camadas da - 2ª camada da 1ª linha deve suportar a priorização das tarefas prioritárias a padronizar; • PNR-000039 (Processos e Padronização)
S 3 1ª linha de defesa - Todas as classificações de risco devem ter tarefas prioritárias definidas e padronizadas. Caso o
volume de tarefas a padronizar seja muito alto, deve ser aplicada a ordem descrita no passo 2 para
executar a padronização, conforme estratégia da área;
- As tarefas que não tem padrão definido, devem ter no mínimo:
- De manutenção: Referência visual estabelecida na área + ART + OM detalhada + PTS (se aplicável) +
Treinamento de RAC (se aplicável);
- De operação: Referência visual estabelecida na área + ART + Treinamento do manual +
Treinamento de RAC (se aplicável).

Padronizar tarefas prioritárias 1ª e 2ª camadas da Seguir orientações para elaboração de documentos (PRO, IT e Lição de um ponto) contidas no PNR de • PNR-000039 (Processos e Padronização)
S 4 1ª linha de defesa Processos e Padronização. • PNR-000013 (Diretrizes Globais para o Desenvolvimento
de Documentos Normativos)

5.1 Treinar empregados nos
D 5 procedimentos
5.2 Registrar treinamentos na matriz
de treinamento no VES
1ª camada da 1ª Seguir orientações Capacitação Integrada. • PNR-000039 (Processos e Padronização)
linha de defesa Treinamento da RAC, se aplicável. • PGS-000791 (Competência treinamento e
Treinamento do PRO (Ex.: TWI, Tutorial, DOJO) conscientização)
Ambientação • PRO-000001 (Diretrizes Operacionais para os usuários
Matriz de treinamento VES do SISPAV)

Executar a atividade conforme o 1ª camada da 1ª Seguir orientação de avaliação de PTS, conforme aplicabilidade. • PNR-000039 (Processos e Padronização)
D 6 padrão linha de defesa • PNR-000031 (Diretrizes para Permissão de Trabalho
Avaliar ART + PTS* Seguro)

Realizar check 1ª e 2ª camadas da Check de Procedimentos: • PNR-000039 (Processos e Padronização)

C 7 1ª linha de defesa Diretrizes básicas – Diagnóstico técnico (Entrada Proativa); ou • PNR-000003 (Diretrizes Básicas da Operação e
Check de Padrões, que pode ser com a mesma estruturação das diretrizes básicas; Manutenção)
Rotina (Diário de Bordo); • PNR-000006 (Método de Verificação das Diretrizes
Inspeção de segurança. Básicas de Operação e de Manutenção)
• PNR-000032 (Gerenciamento da Rotina)

8. FMDS e 1ª e 2ª camadas da FMDS: Acompanhar indicadores de Padronização no FMDS (% de tarefas prioritárias padronizadas e % • PNR-000039 (Processos e Padronização)
A 8 9. Solução de problemas 1ª linha de defesa de empregados treinados em tarefas prioritárias); • PNR-000032 (Gerenciamento da Rotina)
Solução de Problemas: Realizar solução de problemas provenientes do ciclo da padronização. • PNR-000028 (Solução de Problemas e Melhoria
9 Contínua)