Formulário de Av

Razão Social da Empresa BETONPOXI ENGENHARIA LTDA

Código da Empresa / CNPJ 03.382.783/0001-03 Nº contrato

Nome do Preposto e do
ANDRÉ SOARES
Empregado Entrevistado

Nome do avaliador ANDREIA SOUSA

Contato do avaliador 98 99233-0188

Orientação para verifica

São exemplos de itens que deve
SGI Processo Item a ser avaliado
Devem ser verificados os requisi
Contrato/Ordem de Serviço e do

Verificar forma de divulgação das

(quadros de aviso, crachás, etc.)
de entrevistas.

Divulgação, entendimento e aplicação Empresa: Divulgar a Política de D

Política, Objetivos e todos os empregados da contrata
1 das políticas de S&S e de
Metas
Desenvolvimento Sustentável da VALE Preposto / SSMA / Demais: Ter c
Desenvolvimento Sustentável e c
contrato.

Metodologias e Ferramentas de
gerenciamento de risco (Análise de
Gerenciamento de
2 Risco de Processo/ levantamento de
Riscos
aspectos e impactos, Análise de Risco
da Tarefa e Permissão do Trabalho).
Empresa:
Gerenciamento de Requisitos Legais e *Apresentar a sistemática utilizad
3 Requisitos Legais atualização dos RL e outros conte
outros
- Verificar mapeamento dos risco
RISCO/APR/LAIA, ART e PT qua
- Avaliar Conhecimento do execu
este conhece os riscos, aspectos
- Verificar se as recomendações
- Verificar a consistência na aplic
riscos.
Empresa:
*Apresentar o levantamento dos c
conforme orientação do procedim
Preposto / SSMA:
*Apresentar em campo que as me
gestão dos riscos estão implemen
seguindo a hierarquia de controle
- Verificar em campo evidencias
contratuais, ex.: replicação e aten
subcontratadas e Programas de
- Verificar se documentos legais e
atendidos
Preposto / SSMA:
*Apresentar o plano de ação para
*Apresentar em campo/escritório
plano de ação estabelecido estão
 - Verificar listas de frequência e a
- Verificar através de entrevistas
pela liderança (DSS, diálogos com
Auditorias)

Empresa:
*Apresentar evidências que o Pre
-Participaram dos eventos de SSM
-Desdobram os assuntos de SSM
-Conduziram DSSMA; (A)
-Realizaram/participaram das insp
-Aplicaram as ferramentas de SS
Liderança e Participação da Liderança da contratada -Participaram da análise de incide
4
responsabilidades nos assuntos SSMA -Participaram dos treinamentos d
convocados pela VALE;
-Participaram do processo de "Av

Verificar em campo, através de en

identificados com a letra "A" foram
demais lideranças.

- Verificar mecanismo de controle

- Verificar em campo, quando ap
execução de atividades;
- Checar evidências de capacitaç

Empresa:
*Apresentar as evidências (lista d
treinamentos mapeados e que já
Competência e Realização e validade dos treinamentos *Evidenciar que o instrutor que po
5
Treinamentos aplicáveis conforme escopo do contrato treinamento ministrado.
Preposto:
*Apresentar informação que cons
função/nome) com as respectivas
empregados da contratada e da s

Verificar a ferramenta utilizada (p

resultados;

Empresa:
Desenvolvimento Implantação e gestão da aplicação da *Apresentar a ferramenta de aval
6
comportamental ferramenta de avaliação comportamental como são registradas as avaliaçõ
tratamento sistêmico dos compor

Efetividade na comunicação sobre
7 Comunicação
SSMA incluindo as Campanhas
Disponibilidade e atualização dos
8 Documentos documentos necessários para a
realização das atividades
9 RAC Cumprimento da RAC
Organização e Organização e sinalização das área de de emergência, identificação dos
10
limpeza responsabilidade da contratada
Verificar participação nas Campan
comunicação efetiva e ampla sob
Fluxo comunicação de incidentes
Empresa:
*Apresentar evidências de desdob
para os empregados próprios e d
Verificar se os procedimentos ope
conhece os procedimentos de tra
conforme ferramentas de SSMA
Preposto / SSMA:
*Apresentar os documentos de SS
seja constatado que os mesmos e
*Apresentar qual sistemática é ad
serem utilizados sempre que são
usuários.
Os requisitos para as atividades c
na área - verificar pessoas, equip
Preposto / SSMA:
*Apresentar o mapeamento de RA
*Apresentar plano de ação (desvi
algum desvio relacionado ao tema
inspeção/auditoria/avaliação de d
Verificar o aspecto geral do local
das ferramentas e adequada sina
de vivências estão adequados.
Preposto / SSMA:
*Apresentar que o canteiro / frent
serem consumidos, ferramentas a
identificadas, identificação dos loc
corretamente, banheiros limpos, p
 Coletores de resíduos, áreas de a
SAO, monitoramento fumaça pret
particulados, etc.

Preposto / SSMA:
*Apresentar que o controle de eflu
procedimento local;
*Apresentar que o controle de ma
Aplicação dos controles ambientais conforme procedimento local / ge
11 Controles ambientais
existentes nas atividades da contratada *Apresentar o monitoramento de
local;
*Apresentar o local para armazen
que o mesmo está dimensionado
construtivo, distância de outras ed

Verificar a condição física dos equ

empilhadeiras, talhas e outros) e
máxima, verificar se as ferrament
uso, aplicação de plano de manu
requisitos legais e Vale
Controles Integridade de equipamentos e
12
operacionais ferramentas de trabalho em campo Empresa:
*Apresentar o plano de manutenç
*Apresentar evidências de realiza
equipamentos;

Checar a qualidade dos EPI e se

empregados e se estes sabem co
Os empregados e subcontratada
necessários para a realização de

Empresa:
*Apresentar a ficha de EPI dos em
constatar que ocorre o registro de
conformidade do registro (Ex.: nº
*Evidenciar que os EPI´s foram a
Controles Utilização dos EPIS conforme definido *Evidenciar o treinamento conform
13
operacionais nos Programas, Procedimentos e ART *Apresentar Anotação de Respon
Preposto / SSMA:
*Evidenciar que os EPI´s disponib
(inclusive os ambientais) aos qua
subcontratadas estão expostos;
 Avaliar se a empresa possui um c
produtos químicos, se a FISPQ e
químicos possuem uma sinalizaçã
verificar se o armazenamento de
adequado e seguro. Verificar se u
empresa não trabalhar com produ

Preposto / SSMA:
*Apresentar que os produtos quím
Identificação e acondicionamento de GHS;
14 Produtos Químicos *Apresentar que os produtos quím
produtos químicos utilização na VALE;
*Apresentar memória de cálculo d
produtos químicos, incluindo a ba
de contenção está corretamente d
máximo a ser estocado.

Verificar ações para atendimento

de emergência e recursos, realiza
conhecimento dos trabalhadores

Preposto:
*Apresentar o Plano de Emergênc
Implementação do Plano de (baseada na regra VALE do local
15 Plano de Emergência Atendimento a Emergência de acordo mesmo;
com o PAE da Vale *Apresentar que o PEL está interl
Emergência) da localidade de atu
*Apresentar as evidências do aten
cronograma do PEL;

Verificar se a comunicação, análi

de forma eficaz

Empresa:
*Apresentar evidência que o prep
análise de incidentes conforme pr

Gerenciamento de Identificação, registro e tratamento de Preposto / SSMA:

16 *Apresentar evidências da implem
Incidentes incidentes processo de análise de incidentes
*Apresentar evidências da comun
e subcontratados dos incidentes (
severidade e QA com severidade
contratada e aqueles disponibiliza
 Verificar a conclusão e eficácia d
de SSMA, de incidentes, de NC,
APR/FATOR DE RISCO e outros.

Tratamento de Não Empresa:

Identificação e registro de NC e *Apresentar como é realizado o re
17 Conformidades, ação e o tratamento é de responsabilid
definição/ gestão de Planos de ação
corretiva e preventiva *Apresentar quais as ações sistêm
das NC´s com maior reincidência.
limpeza,etc)

Avaliar como é definido o cronogr

mesmo, o registro e tratamento d
condições em campo. Verificação

Empresa:
*Apresentar o cronograma de insp
*Apresentar como é realizada ges
controle do plano de ação);
*Demonstrar na prática se existe
Planejamento e realização de inspeção através da aplicação de ferramen
18 Inspeção lições aprendidas com a definição
na área
inspeção;
*Apresentar a sistemática que é u
que são utilizadas pelos emprega
subcontratadas.

Verificar em campo informações s

proativos e reativos, as metas es
ações tomadas para tendências n
Implantação e acompanhamento dos
19 Melhoria Contínua Empresa:
Indicadores *Apresentar a sistemática utilizad
indicadores previstos no PTP 000

PENALIZADORES DE SSMA POR CICLO DE AVALIAÇÃO -

Avaliações são realizadas semestralmente

Houve evidência de Omissão de eventos relacionados a SSMA?

1
Sim No Se sim , perde 20 pon
 Houve Fatalidade ou pessoas com lesões/ doenças incapacitantes permanentes com empreg
da Contratada ou da Subcontratada durante a execução do serviço?
2
Se sim , perde pontos ao longo do tempo. Se houve outra ocorrência, acumula os pontos

Termo de interdição de atividade, Notificação Contratual / auto de infração e multa - Órgão Ex

3
0 Informe a quantidade de eventos emitidos no ciclo

Termo de interdição de atividade, Notificação Contratual / auto de infração e multa - Vale

4
1 Informe a quantidade de eventos emitidas no ciclo
Pontuação final - Penalização
 ulário de Avaliação de Performance em SSMA de Co
Data da Ciclo do IDF
RIA LTDA 3/12/2019
avaliação

5900052960 Período do contrato 20/03/2018 a 12/1

RÉ SOARES Risco do Contrato 3

Nome do
REIA SOUSA Jerffson Sant
Gestor do contrato
Contato do
99233-0188 98 98802472
Gestor do contrato

Bloco B - Avaliação em campo - Peso 0,7

Orientação para verificação de atendimento dos Itens:

ão exemplos de itens que devem ser avaliados, não se limitando a esses.
Peso Resposta
evem ser verificados os requisitos de SSMA da Especificação Técnica, do
ontrato/Ordem de Serviço e do Guia de SSMA para Fornecedores da Vale.

car forma de divulgação das políticas, disponibilização das mesmas

dros de aviso, crachás, etc.) e entendimento dos empregados por meio
ntrevistas.

resa: Divulgar a Política de Desenvolvimento Sustentável VALE para

0% 33%
s os empregados da contratada e da subcontratada.
3
osto / SSMA / Demais: Ter conhecimento da Política de
nvolvimento Sustentável e como é a aplicação da mesma na rotina do
ato.
 rificar mapeamento dos riscos de processos e tarefas (FATOR DE
CO/APR/LAIA, ART e PT quando aplicável)
aliar Conhecimento do executante sobre estas ferramentas, ou seja, se
conhece os riscos, aspectos e impactos ambientais significativos.
erificar se as recomendações das ferramentas estão sendo praticadas.
rificar a consistência na aplicação das ferramentas de análise de 0% 33%
s.

resa:
esentar o levantamento dos cenários de riscos contemplando SSMA
orme orientação do procedimento local. 11

osto / SSMA:
esentar em campo que as medidas de controle estabelecidas para
ão dos riscos estão implementadas e que as mesmas foram definidas
indo a hierarquia de controle de riscos.

rificar em campo evidencias do cumprimento de requisitos - Legais e

atuais, ex.: replicação e atendimentos dos requisitos de SSMA para as
contratadas e Programas de Saúde
ificar se documentos legais estão disponíveis, dentro dos prazos e
didos
0% 33%
resa:
esentar a sistemática utilizada para a identificação, controle e
ização dos RL e outros contemplando SSMA. 8

osto / SSMA:
esentar o plano de ação para atendimento dos RL e outros;
esentar em campo/escritório que os RL e outros que não possuem
o de ação estabelecido estão efetivamente adequados/atendidos.
rificar listas de frequência e atas de reuniões;
rificar através de entrevistas com empregados alinhamento de SSMA
liderança (DSS, diálogos comportamentais, reuniões, Inspeções,
orias) 0% 33%

resa:
esentar evidências que o Preposto e demais lideranças da contratada:
iciparam dos eventos de SSMA conduzidos pela VALE;
dobram os assuntos de SSMA definidos pela VALE; (A)
duziram DSSMA; (A)
lizaram/participaram das inspeções de SSMA; (A)
caram as ferramentas de SSMA; (A)
iciparam da análise de incidentes; 8
iciparam dos treinamentos de SSMA que mapeados e/ou que foram
ocados pela VALE;
iciparam do processo de "Avaliação de Desempenho em SSMA".

car em campo, através de entrevista com os empregados, se os itens

ificados com a letra "A" foram efetivamente realizados pelo Preposto e
ais lideranças.

rificar mecanismo de controle dos treinamentos aplicáveis;

rificar em campo, quando aplicável, a existência de autorização para
ução de atividades;
ecar evidências de capacitação (certificados e listas de presença)
0% 33%
resa:
esentar as evidências (lista de presença / certificado) de realização dos
amentos mapeados e que já foram realizados;
enciar que o instrutor que possuía habilitação adequada ao tipo de
2.5
amento ministrado.

osto:
esentar informação que conste o mapeamento de treinamentos (por
ão/nome) com as respectivas datas de realização e reciclagem dos
egados da contratada e da subcontratada.

car a ferramenta utilizada (podendo ser a da vale) e gestão dos

tados;
0% 33%
resa:
esentar a ferramenta de avaliação comportamental que é utilizada, 2
o são registradas as avaliações e quais ações são adotadas para
mento sistêmico dos comportamentos inseguros.
 car participação nas Campanhas SSMA da Vale e da contratada e a
unicação efetiva e ampla sobre SSMA, como: plano de emergência,
o comunicação de incidentes. 0% 33%

resa: 4.5
esentar evidências de desdobramento das comunicações de SSMA
os empregados próprios e de subcontratadas.

car se os procedimentos operacionais estão atualizados e se o pessoal

ece os procedimentos de trabalho. Verificar o uso de registros
orme ferramentas de SSMA 33%
0%

osto / SSMA:
esentar os documentos de SSMA VALE utilizados no contrato para que
constatado que os mesmos estão na versão vigente; 3
esentar qual sistemática é adotada para que os documentos VALE a
m utilizados sempre que são atualizados ficam disponíveis para os
rios.

equisitos para as atividades críticas aplicáveis estão sendo aplicados

ea - verificar pessoas, equipamentos e instalações
0% 33%
osto / SSMA:
esentar o mapeamento de RAC;
7
esentar plano de ação (desvio, ação, dono e prazo de execução), caso
m desvio relacionado ao tema já tenha sido identificado durante
eção/auditoria/avaliação de desempenho em SSMA.

car o aspecto geral do local de trabalho considerando a organização

erramentas e adequada sinalização e, quando aplicável, se os locais
vências estão adequados.
0% 33%

osto / SSMA:
esentar que o canteiro / frente de serviço está organizado (sinalização
mergência, identificação dos resíduos, identificação dos materiais a 5
m consumidos, ferramentas acondicionadas de forma segura e
ificadas, identificação dos locais,etc) e limpo (resíduos descartados
tamente, banheiros limpos, ponto de consumo de água limpo,etc)
 ores de resíduos, áreas de armazenamento resíduos, fossas, ETE,
, monitoramento fumaça preta veículos, controle de emissão de
culados, etc. 33%
0%

osto / SSMA:
esentar que o controle de efluente está sendo realizado conforme
edimento local;
esentar que o controle de material particulado está sendo realizado
orme procedimento local / gestão de riscos e aspectos; 7
esentar o monitoramento de fumaça preta conforme procedimento

esentar o local para armazenamento de produtos químicos e evidenciar

o mesmo está dimensionado de forma adequada (Ex.: material
trutivo, distância de outras edificações, bacia de contenção,etc)

car a condição física dos equipamentos (Guindastes, elevadores,

lhadeiras, talhas e outros) e se possuem indicada sua capacidade
ma, verificar se as ferramentas manuais estão em boas condições de
aplicação de plano de manutenção de equipamentos e atendimento a 33%
0%
sitos legais e Vale
5
resa:
esentar o plano de manutenção dos equipamentos;
esentar evidências de realização do plano de manutenção dos
pamentos;

ar a qualidade dos EPI e se está adequado aos riscos a todos os

egados e se estes sabem como utilizar os EPIs
mpregados e subcontratada deverão estar utilizando os EPIs e EPCs 33%
0%
ssários para a realização de suas atividades.

resa:
esentar a ficha de EPI dos empregados próprios e subcontratados para
tatar que ocorre o registro de entrega e substituição dos EPI´s, além da
ormidade do registro (Ex.: nº do CA, data de entrega, assinatura, etc);
enciar que os EPI´s foram adquiridos com CA válido;
enciar o treinamento conforme NR 06; 5
esentar Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) dos EPC´s.

osto / SSMA:
enciar que os EPI´s disponibilizados estão adequados aos riscos
usive os ambientais) aos quais os empregados próprios e de
ontratadas estão expostos;
ar se a empresa possui um controle do armazenamento e descarte dos
utos químicos, se a FISPQ está disponível e se a área e os produtos
icos possuem uma sinalização adequada, se tem produtos inflamáveis,
car se o armazenamento de substâncias inflamáveis está em local
uado e seguro. Verificar se utiliza algum produto restrito. (Se a
esa não trabalhar com produtos químicos fica NA). 0% 33%

osto / SSMA:
esentar que os produtos químicos utilizados possuem a identificação
;
esentar que os produtos químicos utilizados não são proibidos de 5
ação na VALE;
esentar memória de cálculo do local utilizado para armazenamento dos
utos químicos, incluindo a bacia de contenção. Evidenciar que a bacia
ontenção está corretamente dimensionada em função do volume
mo a ser estocado.

car ações para atendimento à emergência: mapeamento dos cenários

mergência e recursos, realização de treinamentos e simulados,
ecimento dos trabalhadores e definição de hospitais para emergência 0% 33%

osto:
esentar o Plano de Emergência Local (PEL) ou a não justificativa
eada na regra VALE do local de atuação) para a inexistência do
mo; 7
esentar que o PEL está interligado com o PAE (Plano de Atendimento a
rgência) da localidade de atuação;
esentar as evidências do atendimento para as ações estabelecidas no
ograma do PEL;

car se a comunicação, análise e tratamento de incidentes foi realizada

rma eficaz
0% 33%
resa:
esentar evidência que o preposto e demais lideranças participaram da
se de incidentes conforme procedimento local;

osto / SSMA:
esentar evidências da implementação das ações originadas do 3
esso de análise de incidentes;
esentar evidências da comunicação para todos os empregados próprios
bcontratados dos incidentes (acidentes todos independente da
ridade e QA com severidade potencial > grave) ocorridos na própria
atada e aqueles disponibilizados pela VALE.
car a conclusão e eficácia das ações provenientes das ferramentas
SMA, de incidentes, de NC, de inspeções de SSMA, REC,
FATOR DE RISCO e outros. 0% 33%

resa:
esentar como é realizado o registro e tratamento das NC´s registradas
3
atamento é de responsabilidade da contratada;
esentar quais as ações sistêmicas são realizadas para o tratamento
NC´s com maior reincidência. (Ex.: REC´s da categoria Organização e
eza,etc)

ar como é definido o cronograma de inspeção e a aderência ao

mo, o registro e tratamento dos itens de SSMA, atuação do líder e as
ições em campo. Verificação de realização de inspeção de ferramentas
0% 33%
resa:
esentar o cronograma de inspeção do preposto e equipe de SSMA;
esentar como é realizada gestão dos desvios identificados (registro e
ole do plano de ação);
monstrar na prática se existe alguma relação dos desvios identificados
és da aplicação de ferramentas de SSMA, incidentes registrados,
5
s aprendidas com a definição de direcionador (tema, local) de
eção;
esentar a sistemática que é utilizada para inspeção das ferramentas
são utilizadas pelos empregados próprios da contratada e de
ontratadas.

car em campo informações sobre a implantação dos indicadores

ivos e reativos, as metas estabelecidas para cada indicador e as
s tomadas para tendências negativas 0% 33%

resa: 6
esentar a sistemática utilizada para gerenciar (registro e tratamento) os
adores previstos no PTP 000851.

Pontuação final do Bloc

LIAÇÃO -
te

Se sim , perde 20 pontos

ermanentes com empregados
Pontos perdidos por Ciclo (semestre) - 1º ; 2º ; 3º; 4º
1º Ciclo = 20 2º Ciclo = 15 3º Ciclo = 10 4º Ciclo = 5
mula os pontos

ração e multa - Órgão Externo

s emitidos no ciclo

ração e multa - Vale

no ciclo
2
m SSMA de Contratadas
Resultado final Cumprimento
02_2018
dos Requisitos de SSMA

20/03/2018 a 12/11/2018 Bloco A - Indicadores de SSMA

Eng. de Manutenção/
Diretoria / Incidentes com Severidade Real Grave, Crítica
Integridade Estrutural ou Catastrófica para Meio Ambiente
Gerência
CN

Jerffson Santos

98 988024727 Resultado Bloco A

mpo - Peso 0,7

Justificativa para atendimento

Resposta Pontuação parcial e NA e Evidências de
atendimento

(+) Verifica a divulgação da POL-0019

para os empregados em 24/07/18 e
33% 67% 100% N/A DSSMA´s em 14/08/18 e 09/10/18.
3.00 (+) Durante entrevista empregados
mostraram bom entendimento sobre a
Política de Sustentabilidade. Verificado em
campo divulgação nos quadros de avisos
33% 67% 100% N/A

(+) Verificada a divulgação da APR para os

empregados;
11.00 (+) Verificado 3 ARTS com os riscos
devidademente mapeados (segurança,
saúde e meio ambiente;
+ Verificado as PTs emitidas;

(+) Verificada a conformidade dos

programadas legais e a adesão ao
cronograma de ações (PCMAT, PCMSO,
PAE e AET);
33% 67% 100% N/A (+) Verificadas evidências de cumprimento
das NRs (NRs: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10...)
(+) Verificado a identificação, avaliação e
5.36 controle das NRs e alguns itens
ambientais, bem como plano de ação de
adequação;
(-) Ausência de identificação, avaliação e
controle de outros requisitos legais de
segurança, saúde e meio ambiente.
(+) Empregados conhecem os riscos e
medidas de controle.
 33% 67% 100% N/A
(+) Verificado que a liderança:
- Realiza reuniões de análise crítica com
as demais lideranças da empresa e
empregados;
- Verificada a participação e
desdobramento de assuntos de SSMA
pela liderança;
- Verificada participação de inspeções de
SSMA pela liderança;
5.36 - Verificada a emissão de ferramentas
proativas - com metas - pela liderança.

(-) Ausência na avaliação de desempenho

de SSMA;
(-) Não identificada participação do
preposto (controle de ferramentas)como
inspetor no controle de inspeção;
(-) Não identificada a emissão de DCs pelo
preposto (controle de ferramentas);

33% 67% 100% N/A

(+) Verificado mecanismo de controles

aplicáveis;
(+) Verificadas evidências de treinamentos;
(-) Ausência de alguns treinamentos na
matriz de treinamentos, especialmente e
meio ambiente.

33% 67% 100% N/A

(+) Verificada a ferramenta de controle de
DCs;
(-) Não há estratégia para avaliações e
definição de ações para desvios
comportamentais reincidentes/sistêmicos.
33% 67% 100% N/A
Verificado cronograma e evidências dos
desdobramentos da campanha.

33% 67% 100% N/A

(+) Verificado que todos os procedimentos

adotados pela contratada, bem como
programas, estão atualizados.

33% 67% 100% N/A

(+) Verificados os inventários de RAC;
(+) Verificado autodiagnóstico de RAC;
(-) Ausência de PA de RAC.

33% 67% 100% N/A

Organização e Limpeza: Em aspecto geral

verificado em campo a área sem
sinalizada, organizada, caminho seguro
definidos, áreas comuns limpas (Canteiro);
 Verificado Programa de gestão de
resíduos sólidos da empresa com data:
22.09.17. Evidenciado treinamento de
33% 67% 100% N/A
divulgação realizado em 28.02.18.
Verificado em campo no local de
armazenamento de resíduos perigoso
tambores acumulados, sem identificação
de tambores secos e tambores cheios de
resíduos, tambores sem identificação.
Apresentado as medições de fumaça preta
de 08 veículos à diesel da empresa,
realizada nos meses de abril, maio e
agosto/2018. Apresentado o inventário de
veículos com 5 veículos e o inventário de
equipamentos com dois equipamentos.
Apresentados os planos de manutenção
realizado dos veículos e dos dois
equipamentos da empresa.

Controle operacionais – Plano de

33% 67% 100% N/A manutenção: . Apresentado o inventário
de veículos com 5 veículos e o inventário
de equipamentos com dois equipamentos.
Apresentados os planos de manutenção
realizado dos veículos e dos dois
equipamentos da empresa.

33% 67% 100% N/A

(+) Foram verificadas fichas de EPI dos

empregados ao lado;
(+) Todos os empregados receberam
treinamentos de EPI;
(+) Todos os C.A.s pesquisados estão
válidos.
 Apresentado Procedimento: Programa de
Gestão de Produto químico da empresa
com data: 22.09.17. Apresentado o
treinamento de divulgação do programa
realizado dia 26/09/2017. Apresentado
treinamento de produtos químicos FISPQ
´s e Sinalização (NBR 14727 e NR 16)
33% 67% 100% N/A
realizado dia 13.07.17.
Verificado o Inventário de Produtos
químicos com 79 produtos, no local de
armazenamento foi verificado que tem
uma quantidade inferior, o book de FISPQ
encontrava-se no almoxarifado que fica no
prédio ao lado ao de armazenamento de
produtos químicos, foi verificado uma
amostragem de 5 produtos e cruzado com
inventário dos 5 produtos um não estava
no inventário (NOVACOR – Sherwin
Williams). Foi verificado que empresa
apresentou dificuldade de encontrar as
FISPQ´s dos produtos. Identificado
bombonas de gasolina no local sem
identificação/rotulagem preventiva (Emitida
Notificação para correção).

33% 67% 100% N/A

(+) Plano de emergência contempla todos

os cenários de SSMA;
(+) Verificada divulgação do PAE para
todos os empregados;
(+) Foram apresentadas evidências de
cumprimento do cronograma de ações do
PAE (simulados)

33% 67% 100% N/A

(+) Foi verificada sistemática de análise de

indicadores proativos na análise crítica.
(+) Verifcado a divulgação de acidentes
pela liderança para os empregados;
(+)
 33% 67% 100% N/A

(-) Não foi realizada análise de eficácia das

ações;
(-) Não há ações sistemáticas definidas
para NCs com reincidência.

33% 67% 100% N/A

(+) Foram verificadas as inspeções

realizadas;
(+) Foram verificadas inspeções realizadas
pela liderança;
(-) Não foram identificadas inspeções pela
liderança no controle;
(-) cronograma de inspeção não direciona
responsáveis (preposto, lideranças e
SSMA).

33% 67% 100% N/A

(+) Foi verificada sistemática de análise de

indicadores proativos na análise crítica.

Pontuação final do Bloco B 82

Ex.: Recorrência no 2º ciclo do
contrato, perde 35 pontos (15
pontos remanescentes + 20
pontos do ciclo atual)
 ANEXO do Guia de SSMA Fornecedores da Vale
Página 1 de 1
Revisão 01
Data: 20/04/2018
Gerência Executiva de Saúde e Segurança

85
A - Indicadores de SSMA - Peso 0,3

Taxa de Frequência de Lesões

Primeiros Socorros
Ocupacionais Registráveis (TRIFR)

100

OBSERVAÇÕES / RECOMENDAÇÕES

(Inserir a sugestão de ação para ajuste do item)

 Amostra de empregados:
- Laelson Berredo;
- Eliakim Costa;
- Elinaldo Gomes;
- Sandro Oliveira;
- Edmilson da Silva;
- Marcos Gomes.

MA - 100% Verificado ART da atividade de Pintura em Geral (Data

inicial 17.01.18 à 17.02.18), verificado o risco de vazamento de produto
químico na ART para atividade de pintura;
Verificado ART da atividade de Escavação e construção de base para
fixação de poste (Data inicial 13.04.18 à 13.05.18), verificado o risco de
vazamento por utilização de caminhão Betoneira e organização e
limpeza do local da atividade;
Verificado APR/LAIA com três risco de MA (Vazamento de água,
Vazamento de líquido não perigoso, vazamento de liquido perigoso) e
oito aspectos mapeados para o contrato (Geração de resíduos
perigosos, Emissão de material particulado, Geração de Resíduos Não
Perigosos, Geração de Resíduos Não Perigosos, consumo de água,
Geração de resíduos perigosos, Consumo de energia elétrica, Emissão
de Poluentes Atmosféricos (Fumaça Preta, SOX, NOX, CH4, COX,
CFC, VOC). Verificado a divulgação da APR/LAIA realizada em
Amostra27.02.18.
de empregados:
No documento apresentação não tem
- Laelson ações específicas para empresa
Berredo;
Betonpoxi.
- Eliakim Costa;
- Elinaldo Gomes;
- Sandro Oliveira;
- Edmilson da Silva;
- Marcos Gomes.

MA - Apresentado pela empresa declaração de solicitação da isenção

da LO solicitada em 16.04.2018 e apresentado pela empresa
declaração de solicitação da isenção da LO solicitada em 01.08.2018
(Aguardando parecer da SEMMAN). Apresentado CTF 5860987,
emitido 11.01.18 à 11.04.18 e sua renovação em 16.04.18 à 16.07.18
(Emitido com 5 dias de atraso).
Verificado documentação referente ao caminhão comboio de Placa
OXT 4402, CIV nº 424/07-18 com data de vencimento de 10/07/19,
CIPP nº 1457.781 com data de vencimento de 10.07.19. Apresentada
da LO nº 66/2016 válida até 09.11.2019 (SEMMAN), CTF 5207167
emitida em 15.08.18 válida até 15.11.18. Alvará de licença de
funcionamento da empresa Mores Rego e Lago LTDA. Apresentado
curso de condutores de veículos de transporte de produtos perigosos
realizado em 15/09/2015 à 23/09/2015.
Amostra de empregados:
- Laelson Berredo;
- Eliakim Costa;
- Elinaldo Gomes;
- Sandro Oliveira;
- Edmilson da Silva;
- Marcos Gomes.
Amostra de empregados:
- Laelson Berredo;
- Eliakim Costa;
- Elinaldo Gomes;
- Sandro Oliveira;
- Edmilson da Silva;
- Marcos Gomes.
Amostra de empregados:
- Laelson Berredo;
- Eliakim Costa;
- Elinaldo Gomes;
- Sandro Oliveira;
- Edmilson da Silva;
- Marcos Gomes.
 Formulário de Avaliação de Performance em
SSMA de Contratadas

Critérios de avaliação Range Ações de Equipe de SSMA local e Gestor de contrato

Desempenho Inexistente
Desempenho Insuficiente
Desempenho Fraco
Desempenho Moderado
Desempenho Forte
0% - 19% Estabelecer Plano de ação e avaliar a rescisão contratual
20% - 39% Estabelecer Plano de ação
40% - 59% Estabelecer Plano de ação
60% - 79% Estabelecer Plano de ação
80% - 100% Estabelecer Plano de Ação e elegível ao Reconhecimento

Bloco A: Cálculo - Média aritmética dos indicadores X 0,3

Indicadores Fórmula de cálculo

Incidentes com Severidade Real Grave, Crítica ∑ [Incidentes com severidade real grave, crítica
ou Catastrófica para Meio Ambiente ou catastrófica para MA]

{([Lesões que geraram Fatalidade] + [Lesões

Taxa de Frequência de Lesões Ocupacionais Com Afastamento] + [Lesões Com Restrição] +
Registráveis (TRIFR) [Lesões Com Tratamento Médico]) / HHT} *
1.000.000

Primeiros Socorros ∑ [Incidentes com primeiros socorros]

Bloco B: Cálculo - Média aritmética considerando os pesos das questões X 0,7

Descrição Sigla
Não Aplicável NA
Atende AT
Atende Com Ressalvas ACR
Não Atende com Iniciativa NAI
Não Atende NAT
 ANEXO do Guia de SSMA para
Fornecedores da Vale
Página 1 de 1
Revisão 01
Data: 20/04/2018
Diretoria de Saúde e Segurança

local e Gestor de contrato

avaliar a rescisão contratual
lano de ação
lano de ação
lano de ação
elegível ao Reconhecimento

es X 0,3

Critérios para resultados

Grave:
X= 0 = 100%
1 ≤ X <2 = 67%
2 ≤ X <3 = 33%
x ≥ 3 = 0%
Crítico / Catastrófico:
X =0 = 100%
X ≥ 1 = 0%

X < 2,0 = 100%

2,0 ≤ X < 3,0 = 67%
3,0 ≤ X < 4,0 = 33%
X ≥4,0 = 0%

X = 0 = 100%
1 ≤ X< 4 = 67%
4 ≤ X< 5 = 33%
x ≥ 5 = 0%

as questões X 0,7
Pontuação
Redistribui os pontos
100%
67%
33%
0%