MANUAL DE GESTÃO

INTEGRADA DE QSMS
M-300 Rev. 23

MANUAL DE GESTÃO
INTEGRADA DE QSMS

Esta edição é composta pelos requisitos e diretrizes, referentes às atividades que

influenciam a qualidade dos serviços, a saúde e segurança dos trabalhadores e o meio
ambiente, as quais são fundamentais para a administração do sistema e para a transmissão da
filosofia da ESTRUTURAL.

A aplicação destas diretrizes, sob o enfoque da política de gestão integrada de QSMS

expressa neste manual, constitui-se na premissa fundamental para atingir os objetivos da
empresa.

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REVISÃO

Revisão Atual Elaboração Verificação Aprovação Cliente / Cert. Externa

23
Engº Wilmar Collovini Engº Renato R. Campos Engº Rogério Dal Magro
CREA-RS 116.289 CREA-RS 70.759 CREA-RS 67.445
Diretor Técnico Diretor Operacional Diretor Presidente

SÚMULA DA REVISÃO

Revisão Data Páginas Descrição sumária

0 02.07.04 01 a 21 Emissão inicial

...
16 20.05.16 01 a 34 Revisão geral: política, requisitos SA, organograma
17 10.02.17 01 a 34 Revisão geral
18 25.05.17 01 a 37 Revisão dos itens 1.2, 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 4 e 11
19 20.06.18 01 a 40 Revisão em função dos RA’s 580, 583 e 585
20 10.02.19 01 a 40 Revisão da política, diretrizes e organograma
21 29.05.19 05 Revisão fluxograma Comercial
22 30.11.20 01 a 41 Revisão de adequação a ISO 45001
23 28.12.20 01 a 42 Adequação a requisitos

ÍNDICE

INTRODUÇÃO
POLÍTICA DE QSMS
DIRETRIZES E OBJETIVOS

1 – PERFIL DA EMPRESA
2 – ORGANIZAÇÃO
3 – GESTÃO DE QSMS
4 – RESPONSABILIDADES
5 – ANÁLISE CRÍTICA DE CONTRATOS
6 – CONTROLE DE DOCUMENTOS
7 – MATERIAIS E SERVIÇOS
8 – PLANEJAMENTO
9 – COORDENAÇÃO GERAL E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS
10 – PLANOS DE QUALIDADE E DE SMS ESPECÍFICOS AOS CONTRATOS
11 – TRATAMENTO DE NÃO-CONFORMIDADES, INCIDENTES, ACIDENTES E AÇÕES
12 – EQUIPAMENTOS DE INSPEÇÃO, MEDIÇÃO E TESTES
13 – CONTROLE DE REGISTROS
14 – AUDITORIAS INTERNAS
15 – ANÁLISE E GESTÃO DE INDICADORES

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INTRODUÇÃO

O sistema de gestão, descrito neste manual, mostra as funções essenciais que compõem os
processos de planejamento, gerenciamento e execução de contratos de montagem e manutenção
industrial e demais atividades de apoio.
Este manual foi elaborado com base nos requisitos das normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
e ISO 45001:2018 estabelecendo premissas, diretrizes e critérios, com o objetivo de assegurar o
desempenho satisfatório das atividades contratadas, otimizando recursos, reduzindo custos e
atendendo aos requisitos legais e às expectativas do cliente. Não foram previstos os requisitos
pertinentes ao item 8.3 da NBR ISO 9001.
O sistema de gestão de QSMS não abrange o setor de Empreendimentos, indicado no
organograma, item 2.1. O setor de Empreendimentos não se enquadra no escopo de certificação da
Estrutural e, desta forma, tem algumas rotinas detalhadas para garantir sua funcionalidade, mas que
não estão compreendidas e controladas no sistema de gestão.
Deste modo, o Manual de Gestão Integrada divide-se em seções, as quais contemplam as áreas e
atividades relacionadas à Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde Ocupacional e
complementa-se com procedimentos normativos e instruções de trabalho.

POLÍTICA DE QSMS

Nosso compromisso consiste em planejar, gerenciar e executar atividades de montagem e

manutenção industrial, buscando o desempenho eficiente e o aperfeiçoamento contínuo,
baseado na conformidade com os requisitos legais, com os requisitos do Código de Conduta,
com os requisitos contratuais e com as expectativas de proprietários, clientes, funcionários,
fornecedores, órgãos governamentais e da sociedade. Buscamos atuar em condições
seguras, saudáveis e compatíveis com o ambiente, prevenindo a poluição, a ocorrência de
incidentes, de lesões e de doenças ocupacionais com responsabilidade ambiental e social.

DIRETRIZES E OBJETIVOS

1. Buscar atender as expectativas de proprietários, clientes, funcionários, fornecedores,

órgãos governamentais e da sociedade;
2. Conquistar novos clientes e contratos;
3. Cumprir os prazos contratados;
4. Buscar o desempenho eficiente e o crescimento contínuo da empresa;
5. Promover a consulta e participação dos funcionários e sua evolução técnica em um
ambiente motivador, com respeito e reconhecimento, incentivando a atuação integrada
com base nas diretrizes normativas;
6. Priorizar os aspectos de qualidade, segurança, meio ambiente e saúde no trabalho;
7. Contribuir com o desenvolvimento social, com a preservação do meio ambiente e com
a melhoria na qualidade de vida;
8. Conduzir as atividades com foco na verdade, no respeito ao cidadão, na atuação ética e
na transparência de gestão.

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1 – PERFIL DA EMPRESA

1.1 – HISTÓRICO
Fundada em 1992 a Estrutural Serviços Industriais Ltda desenvolve atividades de engenharia, de
montagem e de manutenção industrial em industrias petrolíferas, químicas, petroquímicas, de
celulose e papel, siderúrgicas e alimentícias, entre outras.
A Estrutural atua, principalmente, planejando, gerenciando e executando obras de montagem e
paradas de manutenção de equipamentos industriais como caldeiras, fornos, permutadores de calor,
tanques de armazenamento, esferas, tubulações, reatores, conversores, torres de fracionamento,
vasos de pressão e estruturas metálicas.

1.2 – ESCOPO DA CERTIFICAÇÃO

O escopo da certificação contempla o planejamento, gerenciamento e execução de contratos de

montagem e manutenção de instalações industriais, considerando todas as atividades planejadas ou
relacionadas ao trabalho.
O item 8.3 da norma ISO 9001:2015 foi excluído do Sistema de Gestão Integrada da Estrutural,
pois nossos clientes fornecem todas as especificações dos serviços a serem executados. Os dados e
especificações são analisados criticamente antes da contratação. Qualquer alteração na
especificação técnica do cliente será aprovada pelo mesmo antes da execução pela Estrutural.
O setor de Empreendimentos não se enquadra no escopo de certificação da Estrutural.

1.3 – MACROFLUXOGRAMA DOS PROCESSOS

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01 – COMERCIAL

INÍCIO

NÃO
DIR. DE NEGÓCIOS ANALISTA DE
ANALISTA DE ORÇAMENTOS
ORÇAMENTOS É VIÁVEL? ANALISA A
VIABILIDADE DE RECEBE CARTA /
AGRADECE O FAZER ORÇAMENTO EDITAL / BUSCAR
CONVITE EDITAL

SIM

ORÇAMENTISTA SIM ANALISTA DE

ORÇAMENTOS FORNECEDOR
Conforme INICIA A ANÁLISE DE HÁ NECESSIDADE DE
I-721 DOCUMENTAÇÃO FAZ CONTATOS E PEDE ENVIA ORÇAMENTO
SUBCONTRATADOS?
ORÇAMENTO DE SERVIÇO

NÃO
DIR. DE NEGÓCIOS
SIM
DESIGNA UM
Conforme
COLABORADOR PARA HÁ VISITA
I-730
FAZER A VISITA TÉCNICA?

NÃO

COLABORADOR ORÇAMENTISTA DIR. DE NEGÓCIOS

SIM DIR. DE NEGÓCIOS
ELABORA RELATÓRIO ELABORA FAZ UMA HÁ FAZ AS CORREÇÕES
DE VISITA MINUTA DO AVALIAÇÃO DO CORREÇÕES? NECESSÁRIAS
ORÇAMENTO ORÇAMENTO

Conforme NÃO
I-721

ANALISTA DE
ORÇAMENTOS DIR. DE NEGÓCIOS

MONTA PROPOSTA FAZ UMA REUNIÃO DE

CONFORME A FECHAMENTO
EXIGÊNCIA DO CONVITE
Conforme / EDITAL
I-721

ANALISTA DE DIR. DE NEGÓCIOS ANALISTA DE

ORÇAMENTOS ORÇAMENTOS
3 ENVIA PARA O
FAZ ANÁLISE CRÍTICA
ORGANIZA A PASTA A
DO CONTRATO (P-310)
CLIENTE DO CONTRATO

NÃO

DIR. DE NEGÓCIOS
SIM SIM
REAVALIA O
HÁ
GANHOU?
NEGOCIAÇÃO?
ORÇAMENTO 3

2 1

NÃO

NÃO

ANALISTA DE DIRETOR DE ANALISTA DE

NÃO
ORÇAMENTOS NEGÓCIOS ORÇAMENTOS
SIM
HOUVE
POSSIBILIDADE
ENVIA ANÁLISA RECURSO ENVIA PARA O MUDANÇA NA GANHOU?
DE RECURSO? DOCUMENTAÇÃO CLIENTE CLASSIFICAÇÃ
PARA ADVOGADOS O ESI?
SIM

NÃO SIM

ANALISTA DE
ORÇAMENTOS 2
ARQUIVA 1
DOCUMENTAÇÃO
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02 – MACROPLANEJAMENTO

DIR. DE NEGÓCIOS / DIR.

OPERACIONAL / COORD.
DIR. DE NEGÓCIOS
SUPRIMENTOS / GESTOR QUALIDADE /
CONTRATO GESTOR SMS
DISPONIBILIZA A
ORÇAMENTO PASTA DO
FAZEM ANÁLISE CRÍTICA DA
CONTRATO/
DOCUMENTAÇÃO (P-310)
ORÇAMENTO
DEFINEM RISCOS E OPORTUNIDADES
NO ÂMBITO MACRO

SIM
DIR. NEGÓCIOS
HÁ DÚVIDAS NO
CONTRATO? ESCLARECE AS
DÚVIDAS

NÃO

EQUIPE
DIR. OPERACIONAL /
 GER. CONTRATO DIR. TÉCNICO / DIR.
 SUP. PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO
 SUP. SUPRIMENTOS
DEFINEM A EQUIPE E A
 SUP. ADMINISTRATIVO
LOGÍSTICA DE
 SUP. CQ
MOBILIZAÇÃO
 SUP. PRODUÇÃO
 SUP. SMS

DIR. OPERACIONAL / DIR. TÉCNICO /

DIR. TÉCNICO / GER. SUPRIMENTOS
DIR. ADMIN.
MOBILIZAM OS
MOBILIZAM OS RECURSOS FÍSICOS
RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS PARA
NECESSÁRIOS PARA A A OBRA
OBRA

B C

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03 – SUPRIMENTOS

03.1 – LISTA DE MOBILIZAÇÃO / MATERIAIS

GER. SUPRIMENTOS
CONFORME USANDO O CONTRATO E
P-364 ANEXOS ELABORA A
LISTA DE MOBILIZAÇÃO
INICIAL

CONSULTA GER. SUPRIMENTOS GER. SUPRIMENTOS

PROGRAMA
DE VERIFICA ESTOQUE ENVIA OS
CONTROLE DISPONÍVEL NA MATRIZ INSTRUMENTOS E
DE ESTOQUE E NAS OBRAS EQUIP. DE CARGA PARA
O LABORATÓRIO

GER. SUPRIMENTOS
LABORATÓRIO / OFICINA
CONSULTA O DIR.
CALIBRA OS
OPERACIONALSOBRE
INSTRUMENTOS E FAZ
LIBERAÇÃO DE
MANUTENÇÃO E TESTE
EQUIP./FERRAMENTAS
DE CARGA

GER. SUPRIMENTOS
CONSULTA EMITE
P-314, P-315 TRANSFERE MAT. E CERTIFICADOS
EQUIP. DISPONÍVEIS DA
MATRIZ OU ENTRE
OBRAS
UIP./FERRAMENTAS

GER. SUPRIMENTOS

EMITE AS REQUISIÇÕES
PARA A OBRA

FIM

COMPRAS

INICIA A COTAÇÃO DE CONFORME

MATERIAIS, SERVIÇOS E P-314 NÃO
LOCAÇÕES SIM

ALMOXARIFE
HÁ
CERTIFICADO? ENVIA SEGUNDA VIA DA
NF ASSINADA PELA
NÃO
OBRA

COMPRAS SIM
HÁ
FORNECEDOR
PROVIDENCIA
QUALIFICADO? NÃO
QUALIFICAÇÃO
INSTRUMENTO
MEDIÇÃO OU
EQUIP.
CARGA?
SIM

SIM

ALMOXARIFE NÃO ALMOXARIFE

COMPRAS

RECEBE E CONFERE ACERTA COM

CONFORME EMITE AS ORDENS DE
PELA NOTA FISCAL E ESTÁ OK? FORNECEDOR
P-315 e P-317 COMPRA DEVOLUÇÃO OU
ORDEM DE COMPRA
TROCA

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03.2 – SUBCONTRATAÇÃO

C E

COMPRAS MATRIZ
E/OU SUPRIM. OBRA

SELEÇÃO PRELIMINAR
CONFORME FORNECEDORES
P-317
EMISSÃO CARTA-
CONVITE

COMPRAS MATRIZ

RECEBE PROPOSTAS

CONFORME EQUALIZA PREÇOS

P-317
NEGOCIAÇÃO

SUPRIM. OBRA /
COMPRAS MATRIZ

AVALIAÇÃO
FORNECEDORES
CONFORME
P-314
CADASTRO
P-315
SUPRIM. OBRA
P-317
SOLICITAÇÃO VIA JCO

BOLETIM PREVISÃO
SERVIÇOS

COMPRAS MATRIZ
CONFORME
MODELOS EMISSÃO O. C. ENVIO AO FORNECEDOR
CONTRATOS
ELAB. CONTRATO CONTRATO P/ ASSINATURA
DOCUM. CFE.
M-310 DEFINIÇÃO DA DOCUM. CHECK LIST e M-310
P-317 REQUERIDA

SEGUE
FLUXOGRAMA
SUPRIMENTOS
CFE. P-317

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04 – PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO

GERENTE CONTRATO /
SUP. PLANEJAMENTO
SUPERV. COORD. E
SIM SIM
EXECUTA O ENCARREGADOS
PLANEJAMENTO HÁ NECESSIDADE
SERVIÇOS SÃO
DETALHADO DE TAREFAS EXECUTAM AS TAREFAS DE RECURSOS
SUBCONTRATADOS
E
DEFINEM RISCOS E PLANEJADAS ADICIONAIS?
OPORTUNIDADES X ?
AÇÕES

NÃO NÃO

SUPERV. COORD. E
ENCARREGADOS DIR. OPERACIONAL

EXECUTAM AS TAREFAS PROVIDENCIA

CONFORME RECURSOS
PLANEJAMENTO NECESSÁRIOS

GERENTE CONTRATO /
SUP. PLANEJAMENTO

ANALISAM O
CUMPRIMENTO DAS
METAS PARA
FECHAMENTO DA OBRA

SUP. SUPRIMENTOS SUP. ADMINISTRATIVO SUP. QUALIDADE SUP. SMS

GERENTE CONTRATO SUP. PLANEJAMENTO
PROCESSA AS RECISÕES, ELABORA O DATA BOOK ELABORA O DATA BOOK
DESMOBILIZA MÁQUINAS, PAGAMENTOS E ELABORA O DATA BOOK
ENCERRA OS CONTRATOS EQUIPAMENTOS, COM TODOS OS COM TODOS OS
COM OS DESMOBILIZA COM O FECHAMENTO DAS
FERRAMENTAS, RELATÓRIOS, RELATÓRIOS, DADOS
SUBCONTRATADOS DE ALOJAMENTOS, FAZ TAREFAS PLANEJADAS E
SUBCONTRATADAS E CERTIFICADOS DE ESTATÍSTICOS DE
SERVIÇOS RELATÓRIOS DE O AVANÇO FÍSICO E
DESMONTA O CANTEIRO MATERIAIS, CONSUMÍVEIS, ACIDENTES E
RECOLHIMENTOS E FINANCEIRO
SOLDADORES E TESTES DESEMPENHO DE SMS
ENCARGOS SOCIAIS

SUP. SUPRIMENTOS GERENTE CONTRATO

DÁ BAIXA JUNTO AO ENCAMINHA PARA O

CLIENTE DE TODAS AS CLIENTE PARA
ENTRADAS DE EQUIP., APROVAÇÃO
FERRAM., INSTRUMENTOS
E MATERIAIS

NÃO GERENTE CONTRATO

SIM

FIM APROVADO? REVISA CONFORME

COMENTÁRIOS DO
CLIENTE

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1.4 – DESCRIÇÃO DE PROCESSOS

1.4.1 – PROCESSOS PRINCIPAIS

1.4.1.1 – PROCESSO DE GESTÃO

PROCESSO DE GESTÃO
Planejar, monitorar e avaliar os processos do Sistema de Gestão Integrada
de QSMS, os recursos financeiros, a qualificação de profissionais, os
OBJETIVO DO
processos de serviços, o controle de documentos, as auditorias internas e
PROCESSO:
externas, a satisfação dos clientes, tendo como parâmetros a política e os
objetivos.
CLIENTES: Todos os processos.
REQUISITOS: Disponibilização dos recursos materiais e financeiros conforme definido no
DO CLIENTE: planejamento e execução das obras.

Atendimento aos requisitos do cliente (contratuais e legais), levando em

DA consideração as expectativas das partes interessadas e buscando a
ORGANIZAÇÃO: melhoria contínua do sistema.
Entrada: Necessidades definidas no Origem: Os processos de
planejamento das obras. apoio e operacionais
LIMITES:
Saídas: Recursos técnicos, financeiros e Destino: Os processos de
de QSMS. apoio e operacionais
GESTOR DO Colegiado formado pelos Diretores e Gestores das Áreas de Qualidade,
PROCESSO: SMS e Recursos Humanos.
 Satisfação dos clientes;  Crescimento;
 Treinamento;  Qualidade;
INDICADORES:
 Mercado;  Suprimentos;
 SMS;  Satisfação dos funcionários.
 Prazo;
Suporte financeiro, técnico, materiais e de informação aos demais processos
ATIVIDADES:
que compõem o Sistema de Gestão.
 M-300 – Manual de Gestão Integrada de QSMS
 P-310 - Procedimento para Análise Crítica Contratual
 P-311 - Procedimento para Análise e Gestão de Indicadores
DOC’S  P-312 - Procedimento para Auditoria
RELACIONADOS:  P-320 - Procedimento para Gerenciamento de Contratos
 P-324 - Procedimento para Gestão de Pessoal
 P-330 - Procedimento para Sist. de Qualidade Específico ao Contrato
 P-336 - Procedimento para Segurança, Meio Ambiente e Saúde
Ocupacional
PROCESSOS DE  Manutenção, Laboratório e Informática.
APOIO:

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1.4.1.2 – PROCESSO COMERCIAL

PROCESSO COMERCIAL

OBJETIVO DO Avaliar e elaborar orçamento a partir de consultas de clientes, cartas-convite

PROCESSO: e ou licitações.

CLIENTES: Suprimentos e Macro Planejamento.

REQUISITOS: Disponibilizar informações completas (técnicas e comerciais) sobre os

DO CLIENTE: orçamentos e contratos, definido a partir da negociação com os clientes.

Atendimento aos requisitos do cliente (contratuais e legais), levando em

DA consideração as expectativas das partes interessadas, buscando a melhoria
ORGANIZAÇÃO: contínua do sistema.
Entrada: Necessidades definidas pelo
Origem: Cliente externo
cliente
LIMITES: Destino: Os processos de
Saídas: Pasta de Contrato e Orçamento Macro Planejamento e
Suprimentos
GESTOR DO
Dir. de Negócios.
PROCESSO:

INDICADORES:  Mercado

ATIVIDADES: Ver Fluxograma Comercial.

 M-300 – Manual de Gestão Integrada de QSMS
 P-310 - Procedimento para Análise Crítica Contratual
DOC’S  P-311 - Procedimento para Análise e Gestão de Indicadores
RELACIONADOS:  I-721 - Instrução para Elaboração de Orçamentos
 I-724 - Instrução para Tratamento dos Registros
 I-730 - Instrução para Execução de Visita Técnica
PROCESSOS DE
O Processo de Gestão
APOIO:

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1.4.1.3 – PROCESSO DE MACROPLANEJAMENTO

PROCESSO DE MACROPLANEJAMENTO

OBJETIVO DO Fazer o macro planejamento a partir dos dados de orçamento e do contrato,

PROCESSO: definir a equipe que irá gerenciar a obra.

CLIENTES: Planejamento e Execução e Suprimentos.

REQUISITOS
Disponibilização das informações, conforme definido no macro planejamento
DO CLIENTE:
para execução das obras.

Atendimento aos requisitos do cliente (contratuais e legais), levando em

DA
consideração as expectativas das partes interessadas e buscando a
ORGANIZAÇÃO:
melhoria contínua do sistema.

Origem: Comercial
Entrada: Pasta de Contrato e Orçamento

Saídas: Destino:
LIMITES: Lista de Mobilização / Organograma prelimi-
nar / Diretriz / Riscos e Oportunidades Planejamento e Execução
Macros
Matriz: Suprimentos, SMS,
Macro Cronograma
RH e Qualidade
GESTOR DO
Dir. Operacional.
PROCESSO:
 Satisfação Cliente;
 Prazo;
INDICADORES:
 Crescimento;
 Suprimentos (perda/consumo).

ATIVIDADES: Ver Fluxograma do Macro Planejamento

 M-300 – Manual de Gestão Integrada de QSMS

DOC’S  P-310 - Procedimento para Análise Crítica Contratual
RELACIONADOS:  P-311 - Procedimento para Análise e Gestão de Indicadores
 P-320 - Procedimento para Gerenciamento de Contratos
PROCESSOS DE  Manutenção, Laboratório e Informática.
APOIO:

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1.4.1.4 – PROCESSO DE SUPRIMENTOS

PROCESSO DE SUPRIMENTOS

Prover os recursos de materiais, equipamentos e de subcontratados de

OBJETIVO DO
acordo com o definido no macro planejamento, planejamento da obra,
PROCESSO:
manutenção e o laboratório.

CLIENTES: Macro Planejamento, Planejamento e Execução e Subcontratados.

REQUISITOS Disponibilização dos recursos de materiais e de serviços, conforme definido

DO CLIENTE: no planejamento e execução das obras.

Atendimento aos requisitos do cliente (contratuais e legais), levando em

DA consideração as expectativas das partes interessadas e buscando a
ORGANIZAÇÃO: melhoria contínua do sistema.
Entrada: Lista de mobilização e Origem: Processo de
requisições da obra, laboratório e Planejamento e Execução e
manutenção. os Processos de Apoio.
LIMITES:
Destino: Processo de
Saídas: Materiais, equipamentos e
Planejamento e Execução e
contratos de serviços.
os Processos de Apoio.
GESTOR DO
Dir. Técnico
PROCESSO:

 Satisfação do Cliente;
 RNC;
INDICADORES:
 Desempenho de Fornecedores (Serviços);
 Perda de Equipamentos/Ferramentas e Consumo/HH.

ATIVIDADES: Ver Fluxograma de Suprimentos

 M-300 – Manual de Gestão Integrada de QSMS
 P-310 - Procedimento para Análise Crítica Contratual
 P-311 - Procedimento para Análise e Gestão de Indicadores
DOC’S
 P-314 - Procedimento para Cadastro e Avaliação de Fornecedores
RELACIONADOS:
 P-315 - Procedimento para Aquisição de Materiais e Serviços
 P-317 - Procedimento para Subcontratação
 P-364 - Procedimento para Gestão de Suprimentos – Matriz e Obras
PROCESSOS DE
N/A
APOIO:

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1.4.1.4.1 – SUBPROCESSO SUBCONTRATADO

SUBPROCESSO SUBCONTRATADO

OBJETIVO DO
Executar serviços contratados conforme definido no planejamento da obra.
PROCESSO:

CLIENTES: Planejamento e Execução.

REQUISITOS DO
Executar serviços na obra ou na matriz, conforme definido no planejamento.
CLIENTE:

Atendimento aos requisitos do cliente (contratuais e legais), levando em

DA
consideração as expectativas das partes interessadas e buscando a
ORGANIZAÇÃO:
melhoria contínua do sistema.

Entrada: Necessidades definidas no Origem: Contratos de

planejamento das obras. prestação de serviços.
LIMITES: Destino: Os processos de
Saídas: Serviços executados.
planejamento e execução.

GESTOR DO
Dir. Técnico e Gerente do Contrato.
PROCESSO:

 Satisfação dos clientes;

INDICADORES:  RNC;
 Desempenho de Fornecedores (Serviços / Locações).

ATIVIDADES: Executar serviços, na obra ou na matriz, conforme definido no planejamento.

 M-300 - Manual de Gestão Integrada de QSMS

 P-315 - Procedimento para Aquisição de Materiais e Serviços
DOC’S  P-317 - Procedimento para Subcontratação
RELACIONADOS:  P-333 - Procedimento para Execução de Soldagem
 P-355 - Procedimento para Montagem, Desmontagem e Adequação
de Andaimes
PROCESSOS DE
 Manutenção, Laboratório.
APOIO:

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1.4.1.5 – PROCESSO DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO

PROCESSO DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO

OBJETIVO DO Planejar, executar, monitorar, avaliar e fazer as correções necessárias para

PROCESSO: executar as obras conforme o planejado.

CLIENTES: Externo: O Cliente.

REQUISITOS DO
Atendimento aos requisitos do cliente (contratuais e legais), levando em
CLIENTE E DA
consideração as expectativas das partes interessadas.
ORGANIZAÇÃO:

Entrada: Necessidades definidas no Origem: Comercial, Compra

planejamento das obras. e Suprimentos
LIMITES: Saídas: Entrega das obras, Data Books,
Relatório final de acidentes e desempenho Destino: Cliente Externo
de SMS.

GESTOR DO
Dir. Operacional e Gerente do Contrato
PROCESSO:

 Satisfação dos clientes (IDF);

 Prazo;
 Crescimento;
INDICADORES:
 SMS;
 Qualidade;
 Perda de Equipamentos/Ferramentas e Consumo/HH;
 Satisfação dos funcionários.

ATIVIDADES: Ver fluxograma Processo de Planejamento e Execução

 M-300 – Manual de Gestão Integrada de QSMS

 P-311 - Procedimento para Análise e Gestão de Indicadores
 P-320 - Procedimento para Gerenciamento de Contratos
 P-321 - Procedimento para Planejamento de Serviços
DOC’S  P-324 - Procedimento para Gestão de Pessoal
RELACIONADOS:  P-330 - Procedimento para Sist. de Qualidade Específico ao Contrato
 P-336 - Procedimento para Segurança, Meio Ambiente e Saúde
Ocupacional
 Diretriz Específica e Planos de Gestão de Qualidade e de SMS
Específicos aos Contratos
PROCESSOS DE
 Manutenção, Laboratório e Informática
APOIO:

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1.4.2 – PROCESSOS COMPLEMENTARES

1.4.2.1 – PROCESSO DE QUALIDADE

PROCESSO DE QUALIDADE
Elaborar, distribuir e controlar documentos normativos e diretrizes. Planejar e
OBJETIVO DO acompanhar auditorias. Divulgação de indicadores de desempenho.
PROCESSO: Acompanhamento das ações corretivas ou preventivas. Assessoria e
acompanhamento dos CQ’s das obras.

CLIENTES: Todos os processos

Trabalhar com os documentos atualizados, conhecer os indicadores de

REQUISITOS
desempenho.
DO CLIENTE:
Atendimento aos requisitos do cliente (contratuais e legais), levando em
DA
consideração as expectativas das partes interessadas, buscando a melhoria
ORGANIZAÇÃO:
contínua do sistema.
Entrada: Necessidades geradas pelos Origem: Processos e cliente
processos ou cliente externo
LIMITES:
Saídas: Documentos controlados, planos
Destino: Processos
de ação e indicadores

GESTOR DO
Dir. Técnico.
PROCESSO:

INDICADORES:  RNC

ATIVIDADES: Conforme P-330 e PGQ específico.

 M-300 – Manual de Gestão Integrada de QSMS
 P-310 - Procedimento para Análise Crítica Contratual
 P-311 - Procedimento para Análise e Gestão de Indicadores
DOC’S
 P-318 - Procedimento para Controle de Documentos na Matriz
RELACIONADOS:
 P-320 - Procedimento para Gerenciamento de Contratos
 P-330 - Procedimento para Sistema de Qualidade Específico ao
Contrato
PROCESSOS DE
Manutenção, Laboratório e Informática
APOIO:

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1.4.2.2 – PROCESSO DE SMS

PROCESSO DE SMS
Elaborar, distribuir e controlar documentos normativos e planos. Planejar e
OBJETIVO DO acompanhar auditorias. Divulgação de indicadores de desempenho.
PROCESSO: Acompanhamento das ações corretivas ou preventivas. Assessoria e
acompanhamento dos SMS’s das obras.

CLIENTES: Todos os processos

Trabalhar com os documentos e planos atualizados, conhecer os indicadores

REQUISITOS
de desempenho.
DO CLIENTE:

Atendimento aos requisitos do cliente (contratuais e legais), levando em

DA
consideração as expectativas das partes interessadas, buscando a melhoria
ORGANIZAÇÃO:
contínua do sistema.
Entrada: Necessidades geradas pelos Origem: Processos e cliente
processos ou cliente externo
LIMITES:
Saídas: Documentos controlados, planos
Destino: Processos
de ação e indicadores

GESTOR DO
Dir. Administrativo e Gestor de SMS
PROCESSO:

INDICADORES:  SMS

ATIVIDADES: Conforme P-336.

 M-300 – Manual de Gestão Integrada de QSMS
 P-310 - Procedimento para Análise Crítica Contratual
 P-311 - Procedimento para Análise e Gestão de Indicadores
DOC’S
 P-318 - Procedimento para Controle de Documentos na Matriz
RELACIONADOS:
 P-320 - Procedimento para Gerenciamento de Contratos
 P-336 - Procedimento para Segurança, Meio Ambiente e Saúde
Ocupacional
PROCESSOS DE
Manutenção, Laboratório e Informática
APOIO:

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1.4.2.3 – PROCESSO DE RECURSOS HUMANOS

PROCESSO DE RECURSOS HUMANOS

Disponibilizar para a empresa pessoal capacitado, monitorar desempenho e
prover meios adequados para melhorar a competência dos funcionários.
OBJETIVO DO Gerenciar e prover ações voltadas à gestão de pessoal. Acompanhar
PROCESSO: auditorias. Divulgação de indicadores de desempenho relacionados com o
processo RH. Acompanhamento das ações corretivas ou preventivas.
Assessoria e acompanhamento dos RH’s das obras.

CLIENTES: Todos os processos

REQUISITOS Dispor de pessoal qualificado de acordo com as necessidades de cada

DO CLIENTE: processo.

Atendimento aos requisitos do cliente (contratuais e legais), levando em

DA consideração as expectativas das partes interessadas, buscando a melhoria
ORGANIZAÇÃO: contínua do sistema.
Entrada: Requisição de pessoal, Origem: Processos e cliente
treinamento e qualificação externo
LIMITES:
Saídas: Documentos controlados, planos
Destino: Processos
de ação e indicadores

GESTOR DO Dir. Administrativo, Gestor de Adm. de Pessoal e Gestor de Desenv. de

PROCESSO: Pessoas

 Satisfação do funcionário;
INDICADORES:
 Treinamento.

ATIVIDADES: Conforme P-323 e P-324.

 M-300 – Manual de Gestão Integrada de QSMS
 P-311 - Procedimento para Análise e Gestão de Indicadores
 P-320 - Procedimento para Gerenciamento de Contratos
DOC’S  P-323 - Procedimento para Seleção, Contratação, Cadastro e
RELACIONADOS: Demissão ou Transferência de Pessoal
 P-324 - Procedimento para Gestão de Pessoal
 P-335 - Procedimento para Treinamento de Pessoal
 I-731 - Instrução para Perfil de Competências
PROCESSOS DE
Informática
APOIO:

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1.4.2.4 – PROCESSO FINANCEIRO

PROCESSO FINANCEIRO

OBJETIVO DO Disponibilizar recursos financeiros para os demais processos. Executar

PROCESSO: cobrança e pagamento de impostos e fornecedores.

CLIENTES: Todos os processos / fornecedores

Manter a organização e atualização dos compromissos tributários, fiscais e

REQUISITOS
com fornecedores e funcionários, planejando adequadamente o fluxo de
DO CLIENTE:
caixa.

Atendimento aos requisitos do cliente (contratuais e legais), levando em

DA
consideração as expectativas das partes interessadas, buscando a melhoria
ORGANIZAÇÃO:
contínua do sistema.
Entrada: Notas fiscais, boletos, contratos e Origem: Processos, fornece-
folha de pagamento. dores e cliente externo
LIMITES:
Destino: Processos, fornece-
Saídas: Pagamentos
dores e funcionários

GESTOR DO
Coordenador Financeiro
PROCESSO:

INDICADORES:  N/A

ATIVIDADES: -
 M-300 – Manual de Gestão Integrada de QSMS
 P-315 - Procedimento para Aquisição de Materiais e Serviços
 P-317 - Procedimento para Subcontratação
DOC’S
 P-320 - Procedimento para Gerenciamento de Contratos
RELACIONADOS:
 P-324 - Procedimento para Gestão de Pessoal
 P-325 - Procedimento para Controle de Fluxo de Caixa
 I-751 – Instrução para Fluxo de Documentos de Cobrança na Matriz
PROCESSOS DE
Informática
APOIO:

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1.4.2.5 – PROCESSO DE APOIO (MANUTENÇÃO E LABORATÓRIO)

PROCESSO DE APOIO

OBJETIVO DO Disponibilizar os instrumentos de medição e monitoramento e os equipamentos em

PROCESSO: condições de uso pelas obras.

CLIENTES: Planejamento e Execução

REQUISITOS DO Disponibilização dos equipamentos de medição e monitoramento e os

CLIENTE E DA equipamentos para uso conforme o planejamento e execução das obras.
ORGANIZAÇÃO: Atendimento aos requisitos do cliente, contratuais, legais, levando em
consideração as necessidades e exigências das obras.

Entrada: Necessidades definidas no Origem: Processo de Planejamento

planejamento das obras. e Execução

LIMITES: Saídas: Instrumentos calibrados e

Destino: Processo de Planejamento
equipamentos testados com os respectivos
e Execução.
certificados
GESTOR DO
Gestor de Suprimentos
PROCESSO:

INDICADORES:  N/A

Disponibiliza equipamentos de medição e monitoramento e para uso conforme o

ATIVIDADES:
planejamento e execução das obras.

 M-300 – Manual de Gestão Integrada de QSMS

 P-313 - Procedimento para Tratamento de Não-Conformidades e Ações
Corretivas / Preventivas
 P-315 - Procedimento para Aquisição de Materiais e Serviços
 P-316 - Procedimento para Recebimento, Armazenagem, Preservação e
Manuseio de Materiais
 P-321 - Procedimento para Planejamento de Serviços
 P-322 - Procedimento para Controle e Arquivamento de Documentos na Obra
 P-330 - Procedimento para Sistema de Qualidade Específico ao Contrato
DOC’S  P-331 - Procedimento para Controle e Calibração de Equipamentos e
RELACIONADOS: Instrumentos de Medição e Testes
 P-332 - Procedimento para Recebimento, Armazenagem, Tratamento e
Distribuição de Consumíveis
 P-344 - Procedimento para Inspeção de Recebimento
 P-364 - Procedimento para Gestão de Suprimentos – Matriz e Obras
 I-701 - Instrução para Calibração de Esquadros
 I-702 - Instrução para Calibração de Nível
 I-703 - Instrução para Calibração de Trenas
 I-704 - Instrução para Calibração de Manômetros
 I-705 - Instrução para Calibração de Termômetros

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continuação  I-706 - Instrução para Calibração de Termo Higrômetros

 I-707 - Instrução para Calibração de Máquinas de Solda
 I-708 - Instrução para Calibração de Estufas Portáteis
 I-709 - Instrução para Teste de Equipamentos de Elevação de Carga
 I-711 - Instrução para Calibração de Blocos Padrão para Medição de Espessura
por U. S.
 I-712 - Instrução para Calibração de Calibre de Funções Múltiplas Tipo FBTS
DOC’S
 I-726 - Instrução para Envio/Recebimento de Instrumentos para Obra
RELACIONADOS:
 I-727 - Instrução para Calibração Externa
PROCESSOS DE
N/A
APOIO:

2 – ORGANIZAÇÃO

A estrutura organizacional da empresa deve ser capacitada e dimensionada com as funções

necessárias para o desenvolvimento de todas as atividades, de modo a:
 Prover aos executantes das atividades fins com todos os recursos técnicos, administrativos e
de informações necessários ao desempenho em conformidade com os custos, prazos e
exigências técnicas desejadas;
 Orientar cada um dos integrantes da organização para atuar em conformidade com a nossa
política, diretrizes e objetivos;
 Integrar as funções em ações coordenadas para prover, recomendar e implantar soluções às
questões de qualidade, segurança, meio ambiente, saúde ocupacional e de gestão de
pessoal;
 Avaliar a eficiência do sistema e promover o aperfeiçoamento.

2.1 – ORGANOGRAMA

O organograma apresentado a seguir mostra a hierarquia e a vinculação das diferentes funções

da empresa. As funções são detalhadas até o nível de gerenciamento de contratos. O detalhamento
das funções, para cada contrato, a níveis mais específicos, deverá ser verificado no procedimento nº
P-320 – Procedimento para Gerenciamento de Contratos e no planejamento específico de cada
contrato.
O setor de Empreendimentos, representado no organograma, não se enquadra no escopo de
certificação da Estrutural e, desta forma, tem algumas rotinas detalhadas para garantir sua
funcionalidade, mas que não estão compreendidas e controladas no sistema de gestão.

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2.2 – REPRESENTANTE DOS FUNCIONÁRIOS

Os funcionários serão representados, para aspectos e questões de Segurança e Saúde

Ocupacional, através de um Representante eleito.
No contexto corporativo e para contratos de rotina ou de longa duração o Representante dos
Funcionários será o funcionário mais votado na eleição da CIPA e que não possua cargo de chefia.
Serão eleitos representantes na Matriz e nos contratos de rotina e/ou longa duração. Cada contrato
terá seu representante próprio. Caso o funcionário mais votado possua cargo de chefia, o próximo
funcionário com maior votação será o Representante. O período de representação será o período de
atuação na CIPA. Ou seja, sendo realizada uma nova eleição, automaticamente, será alterado o
funcionário conforme resultado da eleição.
No contexto de contratos de paradas de manutenção, como estes não são inclusos em eleição de
CIPA por não haver tempo hábil para realização da mesma, o Representante dos Funcionários
Corporativo será também o representante. Desta forma, o Representante Corporativo deverá manter
uma relação constante com o desenvolvimento do contrato, principalmente através do SMS, para
representar os funcionários e participar de ações relacionadas aos aspectos de Segurança e Saúde
Ocupacional.
O Representante dos Funcionários, com base em educação, treinamento e experiência, deverá
possuir habilidade para assumir responsabilidades pelos aspectos do Sistema de Gestão com
relação a SSO, sobre os quais os funcionários tem controle, e para identificar perigos.
O Representante dos Funcionários deverá participar da análise crítica do Sistema de Gestão de
QSMS, da identificação, análise e definição de ações sobre riscos e perigos.

2.3 – QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL

Os profissionais deverão atender a competência condizente com a atividade desempenhada. Os

funcionários admitidos até 22.05.2006, conforme ata de reunião de análise crítica de 02.05.06, foram
considerados competentes para as funções que exercem. Para novos funcionários deverá ser
estabelecido o perfil conforme procedimento “P-323 – Procedimento para Seleção, Contratação,
Cadastro e Demissão ou Transferência de Pessoal” e instrução “I-731 – Instrução para Perfil de
Competências”.
Processos de fabricação, inspeção e ensaios não-destrutivos deverão possuir profissionais
qualificados conforme requisitos específicos de cada contrato. De modo geral, deverão atender as
seguintes qualificações:
 Soldadores – qualificação conforme Código ASME ou específico do contrato;
 Caldeireiros, encanadores e eletricistas – qualificação ABRAMAN (conforme percentual
estabelecido em contrato);
 Inspetores de soldagem – qualificação FBTS;
 Inspetores de END – qualificação ABENDE;
 Outros inspetores – qualificação conforme estabelecido em contrato;
 Eletricistas – conforme NR-10;
 Trabalhadores em espaço confinado – conforme NR-33.

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3 – GESTÃO DA QUALIDADE, SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE OCUPACIONAL

3.1 – DOCUMENTOS NORMATIVOS

O sistema de Gestão de QSMS será gerenciado a partir dos seguintes documentos:

 Plano Estratégico – Documento que estabelece requisitos e diretrizes, de nível estratégico
do sistema de gestão, por um período, buscando equacionar riscos e atingir as metas
traçadas pela organização;
 Manual de Gestão – Documento de nível estratégico do sistema de gestão, o qual fornece a
política e diretrizes da empresa para atingir e manter os objetivos de QSMS;
 Procedimentos – Documentos de nível executivo, os quais detalham diretrizes, requisitos e
condições para execução dos processos e atividades, indicando como os diferentes setores
da empresa devem proceder para atingir os objetivos de QSMS;
 Instruções de Trabalho – Documentos de nível operacional, específico para um contrato ou
tarefa, contendo orientações simplificadas e detalhadas.
 Planos e Programas – Documentos de nível executivo do sistema de gestão, os quais
detalham as diretrizes e requisitos, por um período, para execução dos processos e
atividades.

3.2 – PREMISSAS DA GESTÃO

O Sistema de Gestão deve, continuamente, buscar com que:

 As atividades sejam integradas para assegurar o desempenho satisfatório na execução dos
processos;
 Os serviços sejam planejados, em conformidade com os custos, prazos, requisitos de SMS,
condições técnicas desejadas e executados de acordo com estas expectativas;
 As não-conformidades, incidentes e acidentes sejam identificados e registrados. Ações sejam
implementadas juntamente com os setores envolvidos para solução destes problemas;
 A eficiência do Sistema de Gestão seja avaliada através de auditorias, indicadores de
desempenho e pela análise crítica da Direção.

3.2.1 – CONSIDERAÇÕES SOBRE A QUALIDADE

Na realização das atividades deverá ser dada ênfase às medidas de prevenção, objetivando uma
atuação em conformidade com os requisitos contratuais, as especificações técnicas e nosso
compromisso de QSMS. Devem ser observados os requisitos e diretrizes estabelecidas nos
documentos normativos – neste manual, procedimentos, planos e instruções – em especial os
procedimentos “P-320 – Procedimento para Gerenciamento de Contratos” e “P-330 – Procedimento
para Sistema de Qualidade Específico ao contrato”.

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3.2.2 – CONSIDERAÇÕES SOBRE SMS

Na realização das atividades deverá ser dada ênfase às medidas de prevenção, objetivando uma
atuação em conformidade com nossos compromissos de SMS e de acordo com a legislação. Deve-
se buscar a atuação em conformidade com os programas de segurança e saúde de modo a priorizar
a integridade física e a saúde dos funcionários. Devem ser observados os requisitos e diretrizes
estabelecidas nos documentos normativos – neste manual, procedimentos, planos e instruções – em
especial os procedimentos “P-320 – Procedimento para Gerenciamento de Contratos” e “P-336 –
Procedimento para Segurança, Meio Ambiente e Saúde Ocupacional”.
A exposição a agentes agressivos deve ser evitada, mas não sendo possível deve ser minimizada
com o uso de equipamentos de proteção individual (EPI’s) adequados. Deverá ser promovida a
prevenção da poluição, usando a filosofia de melhoria contínua, o atendimento à legislação, às
normas ambientais e aos demais requisitos legais e contratuais.

3.2.3 – CONSIDERAÇÕES SOBRE GESTÃO DE PESSOAL

A gestão de pessoal deve basear-se nas diretrizes estabelecidas nos documentos normativos –
neste manual, procedimentos, planos e instruções – em especial o procedimento “P-324 –
Procedimento para Gestão de Pessoal” e o Código de Conduta da Estrutural.
A gestão de pessoal deve transmitir a todos os funcionários o Código de Conduta da Estrutural.
Este código tem o objetivo de fornecer diretrizes para que as pessoas identifiquem e pratiquem os
valores éticos de comportamento de forma homogênea, a fim de proteger interesses públicos e de
profissionais da organização, agregar valor e fortalecer a imagem da Estrutural.
A avaliação das questões éticas e de processos disciplinares e legais deverá ser feito através da
emissão de uma ação (RA) por um comitê composto pela Diretoria e por representante da área de
Recursos Humanos.

3.3 – ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO

Semestralmente, a gestão do sistema deve ser analisada e registrada, através de grupo formado
pela Diretoria e Gestores de Qualidade, SMS, Representante dos Funcionários (eleito CIPA),
Recursos Humanos, Suprimentos, Compras e convidados do corpo de administração da empresa, de
modo a verificar:
 O Plano Estratégico e o acompanhamento de ações previstas, sobre riscos e oportunidades;
 Os resultados das auditorias realizadas no período;
 As ações solicitadas e as efetivas implementações;
 As avaliações e reclamações encaminhadas por clientes ou outras partes interessadas;
 Os indicadores de desempenho dos contratos;
 As soluções estratégicas para os problemas detectados.

3.3.1 – ENTRADAS PARA A ANÁLISE CRÍTICA

As entradas para a análise crítica pela Direção incluem informações sobre:

 Política, diretrizes e objetivos;

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 Resultados de auditorias internas e externas;

 Realimentação de partes interessadas e de participação de funcionários (reclamações,
pesquisa de satisfação, etc.);
 Análise de indicadores de desempenho;
 Atendimento a requisitos legais;
 Análise de riscos e oportunidades e análise de eficácia das ações;
 Situação das ações;
 Acompanhamento das ações oriundas de análises críticas anteriores;
 Mudanças que possam afetar o Sistema de Gestão de QSMS;
 Recomendações para melhoria;
 Conformidade dos serviços prestados.

3.3.2 – SAÍDAS DA ANÁLISE CRÍTICA

As saídas da análise crítica pela Direção incluem quaisquer decisões e ações relacionadas a:
 Melhoria de eficácia do Sistema de Gestão e de seus processos;
 Prevenção contra perdas e planos de redução de riscos identificados;
 Melhoria de processo em relação aos requisitos do cliente e de outras partes interessadas;
 Necessidade de recursos;
 Necessidade de treinamento.

3.4 – ANÁLISE DE RISCOS E OPORTUNIDADES

A análise de riscos e oportunidades objetiva determinar fatores que podem causar desvios nos
processos e no Sistema de Gestão com relação aos objetivos planejados. Desta maneira, a análise
de riscos e oportunidades compreenderá os seguintes níveis de avaliação:
 Estratégico
 Corporativo
 Contratual

3.4.1 – FLUXOGRAMA

A gestão de riscos e oportunidades compreenderá o esquema representado abaixo:

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ESTRATÉGICO

Análise de riscos e
PLANO oportunidades no âmbito
ESTRATÉGICO estratégico da empresa.
Definição de ações

CORPORATIVO

Análise de riscos e
GESTÃO oportunidades no âmbito
PROCESSOS dos processos e rotinas.
Definição de ações

CONTRATUAL
PLANILHA
Análise de riscos e
CORPORATIVA
ESPECÍFICO AOS oportunidades no âmbito
CONTRATOS do Macroplanejamento.
Definição de ações

Análise estratégica
do contrato
Diretriz Contratual
Análise de riscos e
oportunidades no âmbito
do Planejamento do
contrato. Definição de
ações PLANILHA DO
CONTRATO

As planilhas de riscos e oportunidades Corporativa e do Contrato são as ferramentas para a

gestão dos mesmos (ver formulário no procedimento P-321). A planilha do Contrato deverá ser
elaborada a partir dos riscos/oportunidades indicados pela Diretoria Operacional e outros aspectos
relevantes oriundos da análise conjunta entre Gerente do Contrato, Planejamento, SMS e Qualidade.
Observar os itens da planilha Corporativa e repeti-los na planilha contratual cujo nível sofra alteração
em relação à obra.

3.4.2 – DETERMINAÇÃO DE NÍVEL

A determinação do nível de risco ou oportunidade deverá ser feito através da classificação abaixo.
Este nível definirá o tipo de ação que deverá ser implementada.

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EFEITO QUE PODE SER PROVOCADO

ÂMBITO
PEQUENO
Risco ou oportunidade que
pode provocar uma alteração
no faturamento estratégico de
até 0,1%.
ESTRATÉGICO Risco ou oportunidade que
pode provocar efeito de perda
ou ganho de imagem restrito
a um site e, no caso de perda,
de fácil recuperação.
Risco ou oportunidade que
causa prejuízo à (s) rotina (s),
CORPORATIVO porém não conduz a risco
mediano ou grande como
decorrência.
Risco ou oportunidade que
pode provocar uma alteração
no faturamento do contrato de
até 0,5%.
Risco ou oportunidade que
não causa efeito sobre a
imagem da empresa.
CONTRATUAL
Risco ou oportunidade cuja
ocorrência não provocará
sanção/multa (ex: por atraso)
pelo cliente.
Risco ou oportunidade que
pode afetar, no máximo,
somente indicadores de
referência.
MEDIANO
Risco ou oportunidade que
pode provocar uma alteração
no faturamento estratégico
maior que 0,1% até 0,3%.
Risco ou oportunidade que
pode provocar efeito de perda
ou ganho de imagem restrito
a até dois sites e, no caso de
perda, de fácil à média
dificuldade de recuperação.
Risco ou oportunidade que
causa prejuízo à (s) rotina (s)
e que pode conduzir a 1 ou 2
riscos medianos como
decorrência.
Risco ou oportunidade que
pode provocar uma alteração
no faturamento do contrato
maior que 0,5% até 1,5%.
Risco ou oportunidade que
pode causar algum efeito
sobre a imagem da empresa
(restrito ao âmbito do
contrato).
Risco ou oportunidade que
pode ou não provocar
sanção/multa (ex: por atraso)
pelo cliente.
Risco ou oportunidade que
pode afetar indicadores de
referência e pelo menos um
estratégico.
GRANDE
Risco ou oportunidade que
pode provocar uma
alteração no faturamento
estratégico maior que 0,3%.
Risco ou oportunidade que
pode provocar efeito de
perda ou ganho de imagem
em mais de dois sites.
Risco ou oportunidade que
causa prejuízo à (s) rotina
(s) e conduz a mais que
dois riscos medianos ou a
pelo menos um grande
como decorrência.
Risco ou oportunidade que
pode provocar uma
alteração no faturamento do
contrato maior que 1,5%.
Risco ou oportunidade que
causa algum efeito sobre a
imagem da empresa
(restrito ou não ao âmbito
do contrato).
Risco ou oportunidade que
provocará sanção/multa (ex:
por atraso) pelo cliente.
Risco ou oportunidade que
pode afetar dois ou mais
indicadores estratégicos.

A B C

NOTAS:

1) A ocorrência simultânea de dois ou mais efeitos medianos fazem com que o risco ou
oportunidade seja caracterizado como grande.
2) Indicadores Estratégicos = Cliente, Mercado, Treinamento, Prazo, Crescimento,
Qualidade, SMS (acidentes, taxa de gravidade e hh atestado), Suprimentos
(desempenho fornecedores) e Funcionário.
3) Indicadores de Referência = SMS (desvios segurança ou M.A., consumo
energia/água), Suprimentos (perda e consumo) e Social.

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OCORRÊNCIA
EFEITO
RARO RAZOÁVEL FÁCIL

A PEQUENO BAIXO BAIXO MÉDIO

B MEDIANO BAIXO MÉDIO ALTO

C GRANDE MÉDIO ALTO ALTO

Requer somente controle

Requer ações de minimização e contenção

Requer ações de minimização e contenção e acompanhamento com

controle rígido

A análise de riscos e oportunidades visa assegurar a prevenção de efeitos indesejados, alcançar

melhorias e atingir os resultados pretendidos para o sistema de gestão.

3.5 – CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO E PARTES INTERESSADAS

O contexto da empresa, em suas relações internas e externas e suas metas e objetivos, estão
incorporados ao Plano Estratégico. As partes interessadas, relacionadas a este contexto são:

 Diretor Presidente/Proprietários;
 Clientes;
 Funcionários;
 Fornecedores;
 Órgãos Governamentais;
 Sociedade.

As partes interessadas, suas necessidades e expectativas relacionadas a este contexto são

apresentadas na tabela seguinte:

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Parte
Metas
Interessada
 Atendimento das metas
estratégicas e de mercado;
 Atendimento de metas
Diretor
estruturais e institucionais;
Presidente/
 Atendimento de metas de
Proprietários
desempenho.
 Atendimento aos padrões de
SMS e Qualidade.
 Atendimento dos requisitos
contratados;
 Cumprimento de prazos e
Clientes atendimento aos padrões de
SMS e Qualidade;
 Realização do escopo
planejado.
 Receber os proventos nos
prazos e de acordo com o
contrato de trabalho.
 Receber benefícios e
obrigações legais.
Funcionários
 Atuar num ambiente de
trabalho seguro e saudável.
 Atuar preservando o meio
ambiente e prevenindo a
poluição.
 Comercializar produtos e
serviços, de acordo com as
especificações de compra, e
receber a reembolso
acordado.
Fornecedores
 Atuação de subcontratados
num ambiente de trabalho
seguro e saudável,
preservando o meio
ambiente.
MANUAL DE GESTÃO
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Expectativas Monitoramento
 Faturamento superior ao  Conforme Plano
esperado com redução Estratégico.
de custos.  Através de
 Conquista de novos indicadores de
clientes e contratos. desempenho.
 Antecipação de prazos;  Através dos
 Não ocorrência de indicadores:
acidentes ou danos Pesquisa cliente,
ambientais. IDF/BAD, prazo,
 Realização dos serviços SMS e Qualidade.
com qualidade superior.
 Realização profissional
em ambiente motivador e
reconhecimento.
 Ser respeitado conforme
 Através do indicador
critérios éticos e morais.
Pesquisa de
 Participação nas
Satisfação do
premissas e padrões de
Funcionário.
SMS.
 Canal de denúncias.
 Manutenção da
oportunidade de trabalho.
 Bem estar de
funcionários e familiares.
 Continuidade de
fornecimento.
 Estabelecer uma relação
de confiança e um  Indicador de
processo de parceria Avaliação de
comercial. Fornecedores
 Bem estar de  Canal de denúncias.
funcionários
(subcontratados) e
familiares.
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Continuação

Parte
Metas Expectativas Monitoramento
Interessada
 Recebimento dos
recolhimentos de impostos,
 Sistemas de gestão
obrigações fiscais,
e controle de
trabalhistas e
arrecadação, E-
previdenciárias.
Órgãos  Não ocorrência de Social, auditorias
 Recebimento das
Governamentais infrações e autuações. fiscais.
informações relativas aos
 Análise crítica –
trabalhadores.
partes interessadas
 Cumprimento da legislação
e assuntos legais.
federal, estadual e
municipal.
 Recebimento de ofertas de
emprego;
 Recebimento de benefícios  Desenvolvimento social e  Análise crítica –
sociais em função da melhoria da qualidade de partes interessadas
arrecadação fiscal; vida. e assuntos legais.
Sociedade
 Cumprimento da legislação  Desenvolvimento de Conformidade de
federal, estadual e práticas e ações éticas e gestão.
municipal. morais  Canal de denúncias.
 Não ocorrência de danos
ambientais.

Os aspectos e indicadores relacionados às partes interessadas são analisados nas reuniões de

análise crítica.

3.6 – CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

A consulta e participação dos funcionários em questões de SMS irá ocorrer de forma sistemática
e rotineira através das seguintes atividades:
 Reuniões de análise crítica do Sistema de Gestão Integrado de QSMS, através de
Representante dos Funcionários (eleito CIPA), no contexto corporativo e no contexto dos
contratos de manutenção de rotina;
 Diálogos Diários ou Semanais de Segurança (DDS’s e DSS’s), através de todos os
funcionários em todos os ambientes de trabalho;
 Canais de comunicação (Canal de Denúncias, Fale Conosco, Caixa de Sugestões e Pesquisa
de Funcionários), através da participação de todos os funcionários, a seu critério e liberdade
de participação, em todos os ambientes de trabalho;
 Campanhas de SMS, como aplicável.

A consulta e participação dos funcionários busca:

 Construir um planejamento continuo e ações de retroalimentação do Sistema de Gestão;

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 Promover o atendimento às necessidades e expectativas de partes interessadas;

 Divulgar informações, metas, objetivos, resultados, responsabilidades, cumprimento de
requisitos legais, entre outros;
 Incentivar a participação e o engajamento nas causas de QSMS.

3.7 – MUDANÇAS – PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Mudanças a serem feitas deverão ser avaliadas quanto a assegurar a continuidade de

conformidade com os requisitos do Sistema de Gestão de QSMS.
Para isso as mesmas deverão descrever através de uma sistemática de planejamento e controle
de desenvolvimento. Desta forma, as mudanças deverão descrever o objetivo e o escopo ou
cronograma de desenvolvimento com a avaliação de alterações ou não no Sistema de Gestão de
QSMS. Tais avaliações podem ser incorporadas na reunião de análise crítica.

4 – RESPONSABILIDADES

As principais atribuições e respectivas responsabilidades pela execução e controle são descritas

conforme a tabela seguinte:

RESPONSABILIDADES
ATRIBUIÇÃO
EXECUÇÃO CONTROLE
Estabelecimento da Política de QSMS e definição de
Diretoria Dir. Presidente
diretrizes e objetivos.
Análise do sistema de gestão. Diretoria Dir. Presidente

Plano Estratégico Diretoria Dir. Presidente

Gerenciamento do sistema, integração dos setores
Gestão QSMS Diretoria
influenciadores, aplicação de diretrizes.
Documentos normativos:
 Manual de Gestão Integrada de QSMS
 Elaboração, emissão, revisão QSMS/ Diretoria Diretoria
 Verificação Diretoria Dir. Presidente
 Aprovação Dir. Presidente -
 Procedimentos / Instruções / Planos Corporativos
 Elaboração, emissão, revisão Usuário/Supervisão Supervisão
 Verificação Superv. ou Superior QSMS
 Aprovação Diretoria Dir. Presidente
 Procedimentos / Instruções Específicas às Obras
 Elaboração, emissão, revisão Usuário Supervisão
 Verificação Superv. ou Superior Gerente Contrato
 Aprovação Gerente Contrato Dir. Operacional
Controle de documentos:
 Na matriz Cont. Doc. Matriz Gestão QSMS
 Na obra Cont. Doc. Obra Sup. Planej./ CQ

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RESPONSABILIDADES
ATRIBUIÇÃO
EXECUÇÃO CONTROLE

Análise crítica de contrato Multisetorial Dir. Operacional

Análise de Riscos e Oportunidades

 Estratégico
Diretoria Dir. Presidente
 Corporativo Multisetorial Diretoria
 Contratual Ger. Contrato Dir. Operacional
Treinamentos Multisetorial Dir. Administrativo
Logística, aquisição, armazenagem e expedição de materiais Suprimentos /
Dir. Técnico
na matriz Compras
Macroplanejamento de contratos Planejamento Dir. Operacional
Gerenciamento geral de contratos / Acompanhamento do
Dir. Operacional Dir. Presidente
andamento físico / financeiro
Gerenciamento de contrato (responsabilidades ver P-320 –
Gerente Contrato Dir. Operacional
Procedimento para Gerenciamento de Contrato)
Coordenação de qualidade específico à obra (controle
Qualidade Gerente Contrato
processos, inspeção, ensaios, registros, etc).
Coordenação de SMS específico à obra (inspeção, auditoria
SMS Gerente Contrato
comportamental, investigação, integração, registros, etc).
Coordenação e gestão pessoal específico à obra
Recursos Humanos Gerente Contrato
(contratação, pesquisas, avaliações, etc).
Armazenagem, condicionamento, calibração, controle de
instrumentos de medição e teste
 Matriz Lab. Matriz/Lab.Ext. Suprimentos
 Obra CQ/Almox Gerente Contrato
Tratamento de não-conformidades Multisetorial Qualidade
Qualidade / SMS /
Relatórios de Ação (RA) Gestão QSMS
Recursos Humanos
Análise de indicadores Gestão QSMS Diretoria

Auditoria QSMS Gestão QSMS

5 – ANÁLISE CRÍTICA DE CONTRATOS

Os contratos deverão ser analisados criticamente, antes da formalização, para verificação da

conformidade com os critérios e requisitos considerados na fase de orçamento e negociação.
Posteriormente, os contratos deverão ser analisados para definição de estratégias de ação e de
diretrizes específicas ao contrato.
A avaliação deverá ser efetuada de acordo com o procedimento “P-310 – Procedimento para
Análise Crítica Contratual”, de modo a assegurar que:
 Os requisitos estejam definidos e possam ser atendidos;

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 Eventuais alterações negociadas desde a fase de proposta sejam exequíveis, viáveis e

estejam devidamente documentadas;
 Seja possível o desempenho satisfatório quanto aos aspectos técnicos, de qualidade, de
SMS, administrativos e financeiros.

5.1 – ANÁLISE DE CONFORMIDADE

A análise da conformidade da minuta do contrato com relação ao orçamento deve ser feita pelo
setor Comercial, verificando aspectos como prazos, multas, critérios de medição, planilhas de
preços, condições de reajuste e descrição dos serviços.
Caso sejam verificadas não-conformidades as mesmas deverão ser formalizadas, esclarecidas
e/ou negociadas junto ao cliente. Todas as tratativas deverão ser registradas e arquivadas junto ao
contrato pela área Comercial.

5.2 – AVALIAÇÃO ESTRATÉGICA

Após a assinatura do contrato deve ser procedida a avaliação estratégica de modo a verificar e
definir as diretrizes de atuação específicas ao mesmo.
Deverão ser avaliados os aspectos executivos do contrato sob os enfoques comercial, financeiro,
organizacional, de recursos/materiais/logística, planejamento, SMS, qualidade, entre outros.
Na análise estratégica do contrato, ainda, deverão ser identificados e analisados os riscos e
oportunidades de execução, conforme estabelecido no procedimento “P-310 – Procedimento para
Análise Crítica Contratual”. Os riscos e oportunidades e suas respectivas ações recomendadas
deverão constar nas diretrizes do contrato e servirão de base para a Obra complementar a sua
Planilha de Riscos e Oportunidades.
As diretrizes deverão ser encaminhadas à obra. O Gerente do Contrato é o responsável pelo
atendimento destas diretrizes.

6 – CONTROLE DE DOCUMENTOS

6.1 – PREMISSAS

Os documentos que registram ou transmitam informações, direta ou indiretamente, sobre os

serviços e que possam influenciar no desenvolvimento destes deverão ser controlados de modo a
assegurar que os mesmos:
 Estejam disponíveis para uso no momento adequado e na revisão correta;
 Sejam legíveis e prontamente identificáveis;
 Sejam distribuídos após aprovação pelos responsáveis pertinentes;
 Sejam arquivados e disponíveis para consulta de modo adequado e pelo prazo
pertinente.
Os documentos podem apresentar-se na forma de redação escrita, desenhos, normas e
diagramas e constar em meio impresso ou eletrônico.

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Documentos que não se enquadrem na premissa inicial não serão controlados. A emissão,
tramitação e arquivo, destes documentos, deverão ser feitos conforme rotina particular de cada setor.

6.2 – ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS NORMATIVOS

A elaboração e emissão de documentos normativos deverão ser executadas de acordo com os

requisitos estabelecidos no procedimento “P-319 – Procedimento para Elaboração de Procedimentos
e Instruções de Trabalho”. Os documentos deverão ser identificados por número seqüencial e
protocolados conforme procedimento “P-318 – Procedimento para Controle de Documentos na
Matriz”.

6.3 – CONTROLE DE DOCUMENTOS NA OBRA

O controle de documentos na obra deverá atender aos requisitos estabelecidos nos

procedimentos “P-320 – Procedimento para Gerenciamento de Contratos” e “P-322 – Procedimento
para Controle de Documentos na Obra”.

6.4 – ARQUIVO DE DOCUMENTOS

Os documentos deverão ser adequadamente arquivados e rastreáveis conforme requisitos

estabelecidos nas instruções “I-722 – Instrução para Elaboração de Data Book de Qualidade”, “I-724
– Instrução para Tratamento de Registros”, “I-725 - Instrução para Arquivamento de Documentos da
Qualidade” e “I-739 – Instrução para Elaboração de Data Book de SMS”.

7 – MATERIAIS E SERVIÇOS

7.1 – PREMISSAS

Os requisitos estabelecidos para o desenvolvimento das atividades de aquisição, armazenagem,

preservação e mobilização de materiais ou serviços, ferramentas, EPI’s e equipamentos objetivam:
 Selecionar, classificar e avaliar o desempenho dos fornecedores;
 Regulamentar as atividades de aquisição de forma a assegurar a obtenção de materiais e
serviços em conformidade com as especificações contratadas;
 Regulamentar as atividades de armazenagem e preservação de modo a manter as condições
adequadas dos materiais e ferramentas;
 Mobilizar materiais, ferramentas e equipamentos em conformidade com prazos satisfatórios.

7.2 – AQUISIÇÃO

A aquisição de materiais e serviços deverá ser executada, pelo setor de Compras da Matriz, em
conformidade com os requisitos estabelecidos nos procedimentos “P-315 – Procedimento para
Aquisição de Materiais e Serviços”, “P-317 – Procedimento para Contratação e Gestão de
Subcontratadas” e “P-320 – Procedimento para Gerenciamento de Contratos”.

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7.3 – FORNECEDORES

Os fornecedores deverão ser organizados em cadastro, possibilitando a indexação por materiais

ou serviços.
O cadastramento e a classificação dos fornecedores devem ser feitos mediante avaliação prévia,
conforme estabelecido no procedimento “P-314 – Procedimento para Cadastro e Avaliação de
Fornecedores”.
A classificação do fornecedor deverá ser vinculada aos produtos ou serviços permitidos para
fornecimento.

7.4 – MOBILIZAÇÃO, ARMAZENAGEM E PRESERVAÇÃO DE MATERIAIS

Os materiais, ferramentas e equipamentos deverão ser mobilizados, armazenados, controlados e

fornecidos de forma a prevenir danos e a deterioração dos mesmos.
A armazenagem de todos os materiais, ferramentas e equipamentos deve ser feita pelo
Almoxarifado em local seguro, fechado e protegido de condições de deterioração. Deverão ser
atendidos os requisitos estabelecidos nos procedimentos “P-316 – Procedimento para Armazenagem
e Preservação de Materiais”, “P-320 – Procedimento para Gerenciamento de Contratos”, “P-332 –
Procedimento para Recebimento, Armazenagem, Tratamento e Distribuição de Consumíveis” e “P-
364 – Procedimento para Gestão de Suprimentos – Matriz e Obras”.

8 – PLANEJAMENTO

8.1 – PREMISSA

As atividades fins da empresa deverão ser planejadas, programadas e controladas com o objetivo
de atender aos requisitos contratados e desenvolvê-las em conformidade com a legislação e as
expectativas de qualidade, SMS, prazo e custo.

8.2 – PLANEJAMENTO GERENCIAL

Na Matriz a área de Planejamento deverá atuar de forma integrada às áreas Comercial e

Operacional de modo a:
 Estabelecer planejamentos preliminares para negociações de contratos;
 Determinar diretrizes de atuação para os diferentes setores de planejamento dos contratos
em desenvolvimento;
 Assessorar na utilização de estratégias de gerenciamento dos contratos, dos recursos
disponíveis e das atividades críticas para atendimento de metas;
 Estabelecer as metas para quantidade de Homens-Hora para os contratos (meta de HH) a
serem utilizadas nas premiações sobre produtividade;
 Avaliar o desempenho dos setores de Planejamento dos contratos em desenvolvimento.

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8.3 – PLANEJAMENTO DE CONTRATOS

Em cada contrato deverá ser disponibilizado um setor de Planejamento, estruturado e capacitado

para executar o planejamento dos serviços. Deverão ser atendidos os requisitos estabelecidos nos
procedimentos “P-320 – Procedimento para Gerenciamento de Contratos” e “P-321 – Procedimento
para Planejamento de Serviços”.
O planejamento dos serviços de cada contrato deverá ser elaborado com base na lista de serviços
ou no planejamento preliminar – executado pelo cliente ou pelo Planejamento da Matriz – nos
cronogramas, nos procedimentos de execução ou inspeção, nos desenhos ou informações técnicas
existentes, nos recursos disponíveis e na planilha de preços ou orçamento.
O Planejamento do contrato deve gerar as ferramentas gerenciais para desenvolvimento dos
serviços tais como: Cronogramas, diagramas, programações de serviços, histogramas de
mobilização de recursos, curvas de evolução física, memórias e boletins de medição.
Os serviços deverão ser programados, acompanhados e medidos. Os desvios das curvas de
avanço deverão ser equacionados para gerenciamento.

9 – COORDENAÇÃO GERAL E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS

9.1 – COORDENAÇÃO OPERACIONAL

A coordenação operacional dos contratos, através da Diretoria Operacional, consiste no

gerenciamento geral das obras de modo a:
 Desenvolver os contratos em conformidade com os requisitos legais, requisitos contratuais,
especificações técnicas e condições de custos e prazos comercializados;
 Conduzir a estruturação e a capacitação dos recursos para cada contrato;
 Estabelecer metas, divulgar políticas e integrar os diferentes contratos sob as diretrizes e os
objetivos da Estrutural;
 Representar as funções comerciais, técnicas e sociais da Estrutural;
 Valorizar os aspectos relativos à qualidade, segurança, meio ambiente e saúde ocupacional;
 Medir, avaliar e corrigir o desempenho dos contratos.

A atividade deve ser desenvolvida com base nos recursos gerados pelos setores administrativos
do contrato e nas diretrizes gerais da Estrutural. Mecanismos indicadores de desempenho devem ser
utilizados no gerenciamento geral.

9.2 – GERENCIAMENTO DE CONTRATOS

O gerenciamento de contrato deve ser executado em conformidade com os requisitos, critérios e

diretrizes estabelecidas no procedimento “P-320 – Procedimento para Gerenciamento de Contratos”.
O gerenciamento deve consistir nas atribuições de administrar, coordenar e integrar as atividades
que influenciam a qualidade para assegurar o desempenho satisfatório na execução dos serviços,

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em consonância com os requisitos legais e contratuais, custos, prazos e condições técnicas

requeridas.

9.3 – GESTÃO DE RISCOS E OPORTUNIDADES

Com base na diretriz da análise estratégica do contrato e no detalhamento de planejamento das

atividades deverá ser elaborada a “Análise de Riscos e Oportunidades” do contrato conforme
estabelecido no procedimento “P-321- Procedimento para Planejamento dos Serviços”.
Esta análise consistirá numa ferramenta de gestão estratégica do contrato. O Gerente do
Contrato, com apoio do Setor de Planejamento deverá complementar o levantamento de riscos e
oportunidades, definir, implementar e coordenar as ações/oportunidades.

10 – PLANOS DE QUALIDADE E DE SMS ESPECÍFICOS AOS CONTRATOS

10.1 – DIRETRIZES PARA CADA CONTRATO

O Sistema de Gestão deve ser representado em cada contrato de maneira a:

 Aplicar, transmitir e orientar a execução dos serviços de acordo com as premissas, requisitos
e diretrizes estabelecidas neste manual, nos procedimentos normativos, nas instruções de
trabalho e nas demais especificações contratuais;
 Divulgar a política, diretrizes e objetivos;
 Promover a execução das atividades básicas como: controle de documentos, identificação e
rastreabilidade de materiais, mapeamento de serviços e delimitação de interfaces com o
cliente, análise de riscos, controle/monitoração de processos, tratamento de não-
conformidades, solicitação de ações corretivas, aquisição e armazenagem de materiais,
inspeção e ensaios, controle de equipamentos e instrumentos de medição e registros de
resultados.
As responsabilidades pela execução e controle das atribuições, descritas acima, estão definidas
neste manual e no procedimento “P-320 – Procedimento para Gerenciamento de Contratos”.
Os setores de Controle de Qualidade e de SMS de cada contrato deverão elaborar,
respectivamente, os Planos de Gestão da Qualidade e de SMS específicos para o mesmo. Os planos
deverão ser elaborados com base no Manual de Gestão Integrada de QSMS, nos procedimentos e
instruções normativas e nas diretrizes contratuais. O Plano de Gestão da Qualidade deve estar de
acordo com as diretrizes do procedimento “P-330 – Procedimento para Sistema de Qualidade
Específico ao Contrato”. O Plano de Gestão de SMS deve estar de acordo com as diretrizes do
procedimento “P-336 – Procedimento para Segurança, Meio Ambiente e Saúde Ocupacional”.
Em função de requisitos específicos a cada contrato poderão ser incrementados recursos, funções
ou atribuições adicionais. O Gerente do Contrato e os setores de Controle de Qualidade e de SMS
deverão administrar as particularidades de cada contrato, mantendo a conformidade com os
requisitos deste manual. Procedimentos normativos ou instruções de trabalho poderão ser
elaborados especificamente para determinado contrato. Neste caso, o documento normativo
específico ao contrato deve indicar qual documento está substituindo, delimitar sua aplicabilidade ao
contrato e manter a coerência com as premissas corporativas de política e gestão.

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11 – TRATAMENTO DE NÃO-CONFORMIDADES E AÇÕES

11.1 – PREMISSAS

A sistemática adotada para o tratamento das não-conformidades, acidentes, incidentes e desvios

confere ênfase à prevenção das reincidências e identificação de materiais, equipamentos, situações
ou atos não-conformes, de modo a:
 Impedir a utilização de materiais em desacordo com os requisitos previamente determinados;
 Facilitar a adoção de medidas técnicas ou administrativas (providências) para a solução de
problemas, adequadamente analisados, ensejando a solução mais eficaz do ponto de vista
técnico, de segurança e econômico;
 Evitar a reincidência das não-conformidades e acidentes através da adoção de ações;
 Propiciar o registro, avaliação e providência a ser adotada em relação a qualquer não-
conformidade;
 Conduzir ao estudo de causas e respectivos custos das não-conformidades;
 Identificar o componente, equipamento ou local não-conforme (ou de risco ou de impacto) no
sistema produtivo.

11.2 – NÃO-CONFORMIDADES E AÇÕES CORRETIVAS

As não-conformidades detectadas deverão ser documentadas através do relatório de não-

conformidade (RNC ou RA). A sistemática de tratamento de não-conformidades deve estar de acordo
com o os requisitos estabelecidos no procedimento “P-313 – Procedimento para Tratamento de Não-
Conformidades e Ações”.
Os itens ou situações não-conformes, detectados em qualquer fase do processo de produção,
devem ser identificados, segregados ou isolados, como aplicável, de tal maneira que não possam ser
utilizados ou instalados inadvertidamente. Os itens ou situações que sofrerem reparos ou
modificações deverão ser submetidos novamente à inspeção. Quando se fizerem necessários
controles durante o retrabalho, estes deverão ser previstos nos RNC’s ou em
procedimentos/instruções de trabalho específicas. A sequência produtiva deve permanecer
inalterada até a correção e liberação da não-conformidade.
Quando ocorrer uma condição adversa à qualidade, à segurança, ao meio ambiente ou à saúde,
mesmo que não aconteça a não-conformidade, poderá ser emitida uma solicitação de ação em
caráter preventivo (RA).

12 – EQUIPAMENTOS DE INSPEÇÃO, MEDIÇÃO E TESTES

12.1 – PREMISSA

Os equipamentos, instrumentos e aparelhos utilizados para avaliação, controle e verificação dos

aspectos e características físicas, mecânicas, dimensionais, de continuidade e funcionais dos

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materiais, componentes, produtos, ambientes ou condições, em conformidade com os critérios

estabelecidos, deverão estar na condição de calibrados.

12.2 – ATIVIDADES BÁSICAS

O setor de Suprimentos, através do Laboratório, deverá atuar de forma a:

 Cadastrar e identificar os equipamentos, instrumentos e aparelhos de medição e testes;

 Calibrar os mesmos conforme procedimentos pertinentes ou encaminhar para laboratório
externo;
 Registrar os dados e valores das calibrações, avaliar resultados e organizar os certificados;
 Armazenar e condicionar os equipamentos e instrumentos de forma adequada;
 Avaliar a necessidade de substituição dos instrumentos;
 Controlar os prazos de validade das calibrações;
 Encaminhar para a obra instrumentos e equipamentos em condição de uso e dentro do prazo
de validade.

Em cada contrato, o Almoxarifado, o Controle de Qualidade e o SMS deverão atuar de forma a:

 Utilizar equipamentos e instrumentos em condições adequadas e dentro do prazo de

validade;
 Controlar, armazenar e condicionar os equipamentos e instrumentos de forma adequada;
 Solicitar substituição ou calibração de instrumentos com prazos vencidos;
 Controlar os prazos de validade das calibrações.

12.3 – CADASTRO E IDENTIFICAÇÃO

Os equipamentos e instrumentos deverão ser cadastrados e identificados através de numeração

sequencial. Estes equipamentos e instrumentos deverão ser cadastrados e controlados pelo software
GEO de maneira particularizada, apresentando número de matrícula, nome do instrumento, data da
calibração, data da próxima calibração, certificado e local onde o mesmo está alocado.

12.4 – CALIBRAÇÃO

A calibração de instrumentos deve ser executada em conformidade com os requisitos

estabelecidos no procedimento “P-331 – Procedimento para Controle e Calibração de Equipamentos
e Instrumentos de Medição e Testes”.

13 – CONTROLE DE REGISTROS

13.1 – GENERALIDADES

As atividades de gestão da Qualidade, SMS e Pessoal devem ser registradas através de

relatórios, os quais deverão ser identificados, armazenados e mantidos de forma a evidenciar o

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cumprimento das etapas planejadas e os requisitos pertinentes a cada contrato e à legislação.

Os registros, quando aplicável, deverão identificar claramente pelo menos os seguintes dados:

 Cliente;
 Contrato;
 Unidade ou local;
 Equipamento, componente e/ou material;
 Documentos de referência;
 Dados das atividades e critérios utilizados;
 Resultados obtidos;
 Responsáveis (emissão, supervisão e fiscalização).

Os registros deverão permitir a rastreabilidade de suas informações a qualquer momento.

Os setores de Recursos Humanos, SMS e Controle de Qualidade de cada contrato devem
promover a identificação, arquivamento, manutenção e disposição dos registros durante a realização
dos serviços ou pessoal a eles associados. Serão responsáveis, ainda, pela avaliação dos registros
quanto à apresentação, rastreabilidade, conteúdo, clareza de detalhes, desenhos, fotografias, etc.
Os registros deverão apresentar clareza e adequação de durabilidade pelo meio de arquivo ou
impressão utilizado.
Relatórios e documentos gerados por fornecedores de materiais ou serviços devem receber o
mesmo tratamento e importância.
Deverão ser observados os requisitos descritos na instrução “I-724 – Instrução para Tratamento
de Registros”.
Os registros deverão compor os “Data Book’s” do contrato (Qualidade, SMS, Planejamento) ou a
documentação de RH e, posteriormente, serão arquivados na matriz. Os “Data Book’s” deverão ser
elaborados conforme instruções pertinentes.

14 – AUDITORIAS INTERNAS

14.1 – PREMISSA

A auditoria consiste no instrumento usual para verificar a conformidade com os requisitos e as

diretrizes, estabelecidas para o Sistema de Gestão Integrada de QSMS descrito neste manual, nos
procedimentos normativos e nas instruções de trabalho. A execução de auditorias tem por objetivo
verificar a eficácia do Sistema de Gestão Integrada de QSMS e promover o seu aperfeiçoamento
contínuo.

14.2 – GENERALIDADES

As auditorias poderão ser executadas por entidades externas ou por profissionais especializados
em atividade específica. Os contratos deverão ser informados antecipadamente dos eventos de
auditoria e possibilitar o acesso a todas as informações necessárias. As auditorias deverão ser

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executadas em conformidade com os requisitos e critérios estabelecidos no procedimento “P-312 –

Procedimento para Auditoria”.
Os resultados das auditorias deverão ser divulgados. As não-conformidades ou oportunidades de
melhoria deverão ser submetidas à análise crítica e transformadas, respectivamente, em ações
corretivas ou preventivas.

15 – ANÁLISE E GESTÃO DE INDICADORES

15.1 – GENERALIDADES

Os indicadores de desempenho deverão ser compilados, periodicamente, conforme requisitos

estabelecidos no procedimento “P-311 – Procedimento para Análise e Gestão de Indicadores”.
A análise destes indicadores deverá ser realizada conjuntamente pela Diretoria, pela Gestão de
Qualidade, de SMS e de Recursos Humanos. O resultado da análise deve gerar a definição de
providências a serem tomadas para correção de desvios. Todas as providências devem ser
registradas, assim como os responsáveis pela execução das mesmas.
Os indicadores deverão ser divulgados aos setores responsáveis pela formação dos mesmos.
Os indicadores estão vinculados aos objetivos da empresa e representam o desempenho com
relação aos mesmos. A gestão destes tem por objetivo a melhoria contínua do processo.

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