MODELO DE DIAGNÓSTICO PARA S.S.O.

ISO 45001
Preencher com notas de 0 a 2:
Nota (0): a empresa não atende
Nº QUESTÕES GERAIS NOTA PRIORIDADE ao item.
Nota (1): a empresa atende
1 A empresa tem uma política de segurança e saúde ocupacional (SSO)? parcialmente ao item.
2 A empresa monitora o desempenho de SSO? Nota (2): a empresa atende ao
3 A empresa tem um controle de documentos e registros? item na íntegra.
4 A empresa realiza auditorias Internas de SSO? Nota NA: não aplicável.
5 São realizadas análises críticas pela alta administração?
6 A empresa tem uma sistemática para identificação, avaliação e atualização de requisitos legais e outros?
7 A empresa tem uma metodologia de análise/avaliação de acidentes e incidentes com o respectivo plano de ação corretiva sobre suas causas?
8 A empresa tem os alvarás de licença prévia, instalação e operação?
9 A empresa tem um sistema de controle da qualidade sobre produtos e serviços (ISO 9001)?
10 A empresa adota medidas de preservação do meio ambiente (ISO 14001)?
11 A empresa tem uma gestão sobre os riscos de SSO (OHSAS 18001/ISO 45001)?
12 A empresa promove ações de responsabilidade social (ISO 26000)?
13 A empresa prevê no orçamento despesas com ações trabalhistas?
14 A empresa prevê no orçamento despesas na ocorrência de sinistros?
15 A empresa tem algum tipo de seguro patrimonial?
16 A empresa tem conhecimento dos riscos gerados pela realização de suas atividades e pela prestação dos serviços (ISO 31000)?
17 A empresa conhece as legislações trabalhistas que devem ser cumpridas?
18 A empresa tem alguma certificação ISO?
NR-1 – DISPOSIÇÕES GERAIS
A empresa elabora ordem de serviço para dar ciência aos empregados e determina os procedimentos que deverão ser adotados em caso de acidente do
19
trabalho e doenças profissionais ou do trabalho?
20 A empresa informa aos trabalhadores os riscos profissionais que podem originar-se nos locais de trabalho?
NR-4 – SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICINA DO TRABALHO
21 A empresa tem SESMT?
22 Os SESMT da empresa são registrados no órgão regional do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)?
23 A empresa tem um profissional ou uma prestadora de serviço responsável pela segurança na empresa?
NR-5 – COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES (CIPA)
24 A empresa tem uma CIPA?
25 A empresa realiza a Semana Interna de Prevenção de Acidentes (SIPAT)?
26 Os cipeiros participam de treinamentos específicos?
27 A CIPA participa das investigações e das análises de acidentes da empresa?
28 A CIPA realiza reuniões ordinárias mensais?
29 A empresa atende aos requisitos e aos prazos da eleição da CIPA (protocolo de atas, posse, treinamento)?
30 A empresa tem um mapa de risco?
NR-6 – EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs)
31 A empresa tem um procedimento para controle de uso e distribuição de EPIs?
32 A empresa tem um registro de entrega de EPIs com a assinatura do funcionário?
33 A empresa tem um registro de treinamento para uso e conservação de EPIs com a assinatura do funcionário?
NR-7 – PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO)
34 A empresa tem um PCMSO?
35 Todos os funcionários da empresa têm um atestado de saúde ocupacional (ASO) para os casos determinados na NR-7?
36 A empresa entrega para o funcionário a segunda via do ASO, mediante a assinatura de recebimento deste?
O ASO contém o mínimo de informações exigido pela NR-7 (nome completo do funcionário, registro, identidade, função, riscos expostos, nome do
37
médico, contatos, data, assinatura contendo CRM etc.)?
38 A empresa realiza atividades na área da saúde ocupacional (palestras, cursos etc.) com relatório anual?
39 O relatório anual é discutido nas reuniões da CIPA com respectiva ata?
NR-8 – EDIFICAÇÕES
A empresa atende à NR-8 com relação às edificações com dimensões adequadas (escadas, rampas, pé direito), pisos sem saliência, ambiente com
40
insolação adequada, proteção coletiva contra quedas de altura etc.?
NR-9 – PROGRAMA DE PROTEÇÃO E RISCOS AMBIENTAIS (PPRA)
41 A empresa tem um PPRA?
42 O documento-base e as suas alterações e complementações são apresentados e discutidos na CIPA?
43 O PPRA é avaliado anualmente quanto ao desenvolvimento, à realização dos ajustes necessários e ao estabelecimento de novas metas e prioridades?
44 O PPRA tem um plano/cronograma de ações com responsáveis e prazos?
NR-10 – SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE
45 A empresa tem um projeto elétrico completo com ART, prontuários, diagrama unifiliar, atendendo à NR-10?
46 A empresa tem aterramentos nas máquinas e nos equipamentos?
47 A empresa realiza periodicamente medições dos aterramentos?
48 As instalações elétricas da empresa estão de acordo com a NR-10 e as normas técnicas?
49 A empresa tem um funcionário capacitado e treinado em NR-10?
50 A empresa tem projeto e instalação de SPDA?
51 A empresa tem procedimento e treinamento para manobra e entrada em subestação?
52 A subestação/gerador tem luva de baixa, de alta tensão, tapete e vara de manobra?
NR-11 e NR-12
A empresa tem procedimentos para inspeção em cabos de aço, cintas, roldanas, ganchos, dos equipamentos utilizados por ela que transportam e
53
movimentam cargas?
54 A empresa tem pessoal habilitado e qualificado para a utilização dos equipamentos de transporte e manuseio de cargas?
55 A empresa tem um procedimento para manutenção preventiva e corretiva de máquinas e equipamentos?
56 A empresa utiliza máquinas e equipamentos com dispositivos de segurança?
57 A empresa utiliza cadeados e sinalizações na realização de manutenção em máquinas e equipamentos?
58 Os equipamentos têm, em lugar visível, nome, carga máxima de trabalho permitida, potência etc.?
59 As áreas de circulação em torno das máquinas estão dimensionadas de acordo com a NR-12?
60 As vias principais de circulação nos locais de trabalho e as que conduzem às saídas têm, no mínimo, 1,20 m?
61 As máquinas têm chave geral em local de fácil acesso e acondicionada em caixa que evite o seu acionamento acidental e proteja as suas partes energizadas?
62 As máquinas têm um comando bimanual e um botão de emergência?
63 Os operadores de motosserra participam de um treinamento específico?
NR-13 – CALDEIRAS, VASOS DE PRESSÃO E TUBULAÇÕES
64 A empresa tem um procedimento para acompanhamento e manutenção dos vasos de pressão?
65 Os equipamentos da empresa têm os dispositivos de segurança exigidos pela NR-13 para os vasos de pressão?
66 Os vasos de pressão da empresa têm placas de identificação (fabricante, voltagem, pressão máxima de trabalho, volume, classe)?
A empresa tem um registro de segurança e/ou um relatório de inspeção, com as ocorrências de inspeções de segurança realizadas por profissional
67
habilitado, dos vasos sob pressão?
68 A empresa atende aos requisitos da NR-13 para projeto e instalação de caldeiras?
69 O profissional que trabalha na caldeira/vasos de pressão tem capacitação e habilitação para o serviço?
70 A empresa tem um procedimento de partidas e paradas dos vasos de pressão?
71 A empresa tem procedimentos e parâmetros operacionais de rotina de trabalho para os vasos de pressão?
72 A empresa tem procedimentos para situações de emergência para os vasos de pressão?
NR-14 – FORNOS
73 A empresa atende aos requisitos da NR-14 no que diz respeito à construção e à utilização de fornos?
NR-15 – ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES
74 A empresa tem um procedimento para identificação e avaliação de riscos e perigos nos diversos postos de trabalho?
75 A empresa tem um procedimento para liberação de serviços com grau de risco elevado?
76 A empresa quantifica os riscos dos ambientes de trabalho (físicos, químicos e biológicos)?
A empresa tem um procedimento para atenuação dos agentes que podem caracterizar insalubridade (ruído, calor, radiações ionizantes, vibrações, frio,
77
umidade, agentes químicos, poeiras e agentes biológicos)?
78 A empresa tem registro dos treinamentos em segurança do trabalho dos seus funcionários?
79 A empresa tem uma pessoa capacitada/habilitada para fazer manutenção de máquinas e equipamentos?
NR-16 – ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERICULOSAS
 80 A empresa tem um procedimento para ingresso no depósito de inflamáveis?
81 A empresa tem acesso restrito ao depósito de inflamáveis e/ou à casa de gás?
A empresa utiliza, dentro da fábrica, produtos químicos com volumes inferiores ao estipulado pela legislação, de modo a não caracterizar periculosidade
82
aos funcionários?
NR-17 – ERGONOMIA
83 A empresa tem identificação dos riscos ergonômicos dos postos de trabalho?
84 A empresa tem um programa de ergonomia (ginástica laboral)?
85 O funcionário que realiza transporte manual regular de cargas participa de treinamento/instrução para o serviço?
86 Os funcionários fazem o levantamento de cargas com mais de 23 kg?
87 A empresa tem avaliação da iluminação e plano de ação para correção dos postos com iluminação insuficiente?
NR-18 – CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO
88 A empresa tem um Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho (PCMAT)? NA
89 A empresa realiza habilitação e capacitação de trabalhadores que utilizam máquinas e equipamentos? NA
90 As máquinas e os equipamentos têm proteções de segurança exigidas pela legislação? NA
91 A empresa atende à NR-18 quanto ao dimensionamento das áreas de vivência? NA
92 A betoneira tem aterramento? NA
93 Há dimensionamento dos andaimes por profissional habilitado com a respectiva ART? NA
94 Os andaimes são instalados conforme a NR-18 e atendem a todos os requisitos do item 18.15 da NR (piso, fixação, guarda-corpo etc.)? NA
95 Em trabalhos em altura, é utilizado cabo guia com sinalização adequada? NA
96 As instalações elétricas são adequadas (cabos com duplo isolamento, sem emendas)? NA
97 As ferramentas são adequadas para cada tipo de serviço? NA
NR-19 – EXPLOSIVOS
98 A empresa atende à NR-19 quanto à armazenagem, ao manuseio e ao depósito de explosivos (pólvoras, dinamite)? NA
99 A empresa atende à NR-19 quanto à construção dos depósitos de explosivos? NA
NR-20 – SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO COM INFLAMÁVEIS E COMBUSTÍVEIS
100 A empresa tem projeto de tancagem de líquidos combustíveis e inflamáveis (gasolina, diesel)?
101 A empresa tem procedimento para abastecimento e retirada de combustíveis dos tanques?
102 A empresa tem válvula de alívio dos tanques?
A empresa atende à NR-20 e às legislações aplicáveis no projeto e na construção de depósitos de líquidos combustíveis e inflamáveis (GLP, diesel,
103
gasolina) – distanciamento, afastamentos, capacidade armazenada?
104 A empresa realiza testes de estanqueidade dos tanques?
105 A empresa tem uma análise preliminar de risco (APR) para os projetos de tancagem?
106 Existe procedimento para permissão de trabalho em locais com armazenagem de inflamáveis e combustíveis?
107 O depósito de inflamável e combustível é sinalizado corretamente?
NR-21 – TRABALHO A CÉU ABERTO
108 A empresa atende à NR-21 – trabalho a céu aberto (abrigos, condições sanitárias, água potável)?
NR-23 – PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS
109 A empresa tem plano de prevenção e proteção contra incêndio (PPCI) aprovado pelo órgão competente?
110 A empresa tem sistemas de combate e prevenção a incêndios instalados e em correto funcionamento?
111 A empresa realiza inspeção nos equipamentos de combate a incêndios (hidrantes, extintores, alarme etc.)?
112 A empresa tem procedimento para atendimento a emergências?
113 A empresa tem brigada de incêndio e atendimento a emergências?
114 A empresa realiza treinamento de evacuação, combate e prevenção a incêndios e emergências?
NR-24 – CONDIÇÕES SANITÁRIAS E DE CONFORTO NOS LOCAIS DE TRABALHO
115 As instalações sanitárias atendem ao estabelecido na NR-24 (mictórios, vasos, pias, chuveiros)?
116 As instalações do vestiário e dos refeitórios atendem ao estabelecido na NR-24 (pisos, paredes, iluminação)?
117 As instalações da cozinha atendem ao estabelecido na NR-24 (pisos, paredes, água, iluminação)?
NR-25 – RESÍDUOS INDUSTRIAIS
118 A empresa tem um programa de gestão de resíduos sólidos (PGRS)?
119 A empresa tem classificação dos resíduos (plásticos, papéis, metais, orgânicos, vidros, contaminados e não contaminados)?
120 A empresa tem bacia de contenção para os resíduos contaminados?
121 A empresa destina corretamente os resíduos coletados para empresa autorizada com emissão do manifesto de transporte de resíduos (TEM)?
122 A empresa destina os resíduos orgânicos para um aterro sanitário?
123 A empresa destina os resíduos industriais para um aterro industrial?
124 A empresa tem controle sobre os destinos coletados pela empresa responsável pelo descarte?
NR-26 – SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA
125 A empresa está devidamente sinalizada conforme as normas de segurança (saídas de emergência, luzes de emergência, extintores etc.)?
126 A empresa atende ao estabelecido na NR-26 quanto às cores de sinalização de segurança?
NR-32 – SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO EM SERVIÇOS DE SAÚDE
127 A empresa atende à NR-32 (trabalho em serviços de saúde – ambulatório, uniformes, EPIs)?
128 A empresa tem um gerenciamento de resíduos de serviços de saúde (segregação, coleta, tratamento)?
NR-33 – SEGURANÇA E SAÚDE NOS TRABALHOS EM ESPAÇOS CONFINADOS
129 A empresa tem um procedimento para a entrada em espaços confinados?
130 A empresa tem cadastro, controle de acesso e sinalização nos seus espaços confinados?
131 A empresa tem permissão de trabalho?
132 A empresa tem trabalhadores qualificados: supervisor (40 horas), vigia e trabalhador (16 horas) e equipe de resgate?
133 A empresa tem equipamentos para espaços confinados (medição de gases, respiradores, exaustores, lanternas etc.)?
NR-35 – SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO EM ALTURA
134 A empresa tem um procedimento para trabalho em altura?
SOMATÓRIO DAS PONTUAÇÕES 0
SOMATÓRIO (NA) 12
TOTAL 0.00%
Atendimento = "(Somatório das pontuações)" /"[268−(quantidade
de NAx2)]"