CHECK LIST - Auditoria de Conformidade Legal de Saúde e Segurança

AUDITORIA DE CONFORMIDADE LEGAL

Empresa: Contrato: Efetivo:

Data da realização da auditoria: Local da auditoria:

Responsavel pela avaliação Matrícula Assinatura:

Não se aplica 0
Aplica 0
Atende 0
Não atende 0 0%
Não evidenciado 0 100%
REQUISITOS LEGAIS DE SAUDE E SEGURANÇA
NA: Não atende | AT: Atende | NE: Não Evidenciado % Atendimento 0%
APLICÁVEL ATENDIMENTO
Norma Requisito Pontos
SIM NÃO NA NE AT OBSERVAÇÕES

NR 01 A empresa elaborou ordens de serviço sobre Segurança e Saúde no trabalho? ND

Os empregados tem ciência das ordens de serviço sobre Saúde e Segurança elaboradas pela
NR 01
empresa?
ND

A empresa informa aos empregados os riscos profissionais aos quais eles estão expostos?
NR 01 Nota: Essa informações deve ser completa: o risco, causas, meios de propagação, medidas de ND
controle implementadas, meios de prevenção, etc...)

São informados aos empregados os resultados das avaliações ambientais realizadas nos locais de
NR 01
trabalho?
ND

A empresa informa aos empregados as ações a serem adotadas em caso de acidente ou doenças
NR 01
do trabalho?
ND

A empresa informa aos empregados os resultados dos exames médicos e de exames

NR 01
complementares de diagnóstico aos quais forem submetidos?
ND

O dimensionamento do SESMT foi vinculado à gradação do risco da atividade principal e ao

NR 04
número total de empregados, de acordo com os Quadros I e II desta NR?
ND

Os Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho são

NR 04
chefiados por profissional qualificado?
ND

O engenheiro de segurança do trabalho, o médico do trabalho e o enfermeiro do trabalho dedicam,

NR 04 no mínimo, 3 horas (tempo parcial) ou 6 horas (tempo integral) por dia para as atividades do ND
SESMT no estabelecimento?

O SESMT mantém permanente relacionamento com a CIPA, valendo-se ao máximo de suas

NR 04
observações, além de apoiá-la, treiná-la e atendê-la, conforme dispõe a NR-5?
ND

O SESMT promove a realização de atividades de conscientização, educação e orientação dos

NR 04 trabalhadores para a prevenção de acidentes do trabalho e doenças ocupacionais, tanto através de ND
campanhas quanto de programas de duração permanente?

O SESMT analisa e registra em documento(s) específico(s) todo(s) os acidentes ocorridos na

NR 04 empresa ou estabelecimento, com ou sem vítima, levantando suas causas e definindo medidas de ND
controle?

O SESMT analisa e registra em documento(s) específico(s) todo(s) os casos de doença

ocupacional, descrevendo a história e as características da doença ocupacional, os fatores
NR 04
ambientais, as características do agente e as condições do(s) indivíduo(s) portador(es) de doença
ND
ocupacional?

As medidas de controle estabelecidas em Plano de Ação das análises de acidentes foram

NR 04
realizadas?
ND

NR 04 O SESMT é registrado no órgão regional do MTE, de acordo com o prescrito no subitem 4.17.1? ND

São registrados mensalmente os dados atualizados de acidentes do trabalho, doenças

ocupacionais e agentes de insalubridade preenchendo, no mínimo, os quesitos descritos nos
NR 04
modelos de mapas constantes nos Quadros III, IV, V e VI? - Os mapas anuais devem ser
ND
guardados, pelo menos, por 5 anos.)

NR 05 A CIPA está corretamente dimensionada, composta, constituída e implementada? ND

Quando a constituição da CIPA não for obrigatória, é promovido treinamento anual para o
NR 05 ND
designado responsável pelo cumprimento da NR05?
Norma Requisito Pontos
SIM NÃO NA NE AT OBSERVAÇÕES

A documentação referente ao processo eleitoral da CIPA, incluindo as atas de eleição e de posse e

NR 05
o calendário anual das reuniões ordinárias, é mantida à disposição da fiscalização?
ND

São fornecidas cópias das atas de eleição e posse aos membros titulares e suplentes da CIPA,
NR 05
mediante recibo?
ND

São elaborados mapas de riscos com a participação do maior número de trabalhadores, com
NR 05
assessoria do SESMT, onde houver?
ND

A CIPA elabora Plano de Trabalho que possibilite a ação preventiva na solução de problemas de
NR 05
segurança e saúde do trabalho?
ND

A CIPA colabora no desenvolvimento e implementação do PCMSO e PPRA e de outros programas

NR 05
relacionados à segurança e saúde no trabalho?
ND

A CIPA participa, em conjunto com o SESMT ou com o empregador, da análise das causas das
NR 05
doenças e acidentes de trabalho e propõe medidas de solução dos problemas identificados?
ND

A CIPA promove, anualmente, em conjunto com o SESMT, onde houver, a Semana Interna de
NR 05
Prevenção de Acidentes do Trabalho - SIPAT?
ND

A CIPA participa, anualmente, em conjunto com a empresa, de Campanhas de Prevenção da ND

NR 05
AIDS?

A CIPA realiza reuniões ordinárias mensais para avaliação do cumprimento das metas fixadas e ND
NR 05
discussão das situações de risco identificadas?

NR 05 As atas de reunião da CIPA são assinadas pelos presentes e emitidas a cada reunião? ND

NR 05 Os membros da CIPA recebem cópias das atas de reunião? ND

São promovidos treinamentos para os membros da CIPA, titulares e suplentes, antes de sua posse,
NR 05
contemplando a carga horária e o conteúdo exigidos pela norma?
ND

O treinamento de CIPA em primeiro mandato, inclusive para membro eleito em processo

NR 05
extraordinário, é realizado no prazo máximo de trinta dias, contados a partir da data da posse?
ND

São fornecidos aos empregados da empresa EPIs adequados ao risco quando as medidas de
proteção coletiva forem tecnicamente inviáveis ou não oferecerem completa proteção; enquanto as
NR 06
medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas; e para atender a situações de
ND
emergência?

NR 06 Os trabalhadores são treinados e orientados sobre a obrigatoriedade do uso correto dos EPIs? ND

NR 06 É realizada higienização e manutenção periódica dos EPIs? ND

Utiliza-se a lista de EPIs publicada na NR 06 para verificar se são fornecidos aos trabalhadores
NR 06
todos os equipamentos indicados para as condições peculiares do empreendimento?
ND

NR 06 O uso correto e habitual dos EPIs é fiscalizado? ND

O fornecimento de EPI ao trabalhador é registrado em livros, fichas, sistema eletrônico ou outro que
NR 06
comprove a entrega dos Equipamentos?
ND

O SESMT recomenda ao empregador o EPI adequado ao risco existente em determinada atividade,

NR 06
ouvidos CIPA e trabalhadores usuários?
ND

Nas empresas desobrigadas a constituir SESMT, o empregador seleciona o EPI adequado ao risco,
NR 06 mediante orientação de profissional tecnicamente habilitado, ouvida a CIPA ou, na falta desta, o ND
designado e trabalhadores usuários?

NR 07 O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO foi elaborado e implementado? ND

NR 07 Foi indicado médico do trabalho para coordenar o PCMSO, nos termos do item 7.3? ND
Norma Requisito Pontos
SIM NÃO NA NE AT OBSERVAÇÕES

São realizados nos empregados exames médicos admissional, periódico, de retorno ao trabalho, de
NR 07
mudança de função e demissional, na forma exigida na norma?
ND

NR 07 O exame médico admissional é realizado antes de o trabalhador assumir suas atividades? ND

NR 07 A cada exame médico, é emitido e arquivado o Atestado de Saúde ocupacional - ASO? ND

A primeira via do ASO fica arquivada no local de trabalho do trabalhador, inclusive em frente de
NR 07
trabalho ou canteiro de obras, à disposição da fiscalização do trabalho?
ND

NR 07 A segunda via do ASO é entregue ao trabalhador, mediante recibo na primeira via? ND

Sendo constatada a ocorrência ou o agravamento de doenças profissionais, são tomadas as

NR 07
providências previstas na norma, sendo emitida a CAT?
ND

NR 07 É elaborado e arquivado o relatório anual do PCMSO, contemplando as ações de saúde executadas durante o ano? ND

O relatório é apresentado e discutido na CIPA (se obrigatória, segundo a NR-05), constando do livro
NR 07
de atas da Comissão?
ND

O PCMSO obedece a um planejamento em que estejam previstas as ações de saúde a serem

NR 07
executadas durante o ano?
ND

Foi elaborado e implementado PPRA, no âmbito de cada estabelecimento da organização, visando

NR 09
à preservação da saúde e integridade física dos trabalhadores?
ND

É efetuada, sempre que necessário e pelo menos uma vez ao ano, uma análise global do PPRA
NR 09 para avaliação do seu desenvolvimento e realização dos ajustes necessários e estabelecimento de ND
novas metas e prioridade?

O conteúdo do documento base foi apresentado e discutido na CIPA, sendo sua cópia anexada ao
NR 09
livro de atas da Comissão?
ND

O PPRA apresenta medidas de proteção coletiva, tecnicamente viáveis, para os riscos ambientais
NR 09
identificados?
ND

Na inviabilidade técnica da adoção de medidas de proteção coletiva o PPRA prevê medidas de

NR 09
caráter administrativo ou de organização do trabalho para os riscos ambientais identificados?
ND

Na inviabilidade técnica da adoção de medidas de proteção coletiva o PPRA prevê a seleção de

EPIs apropriados; treinamento dos trabalhadores para sua correta utilização; caracterização das
NR 09
atividades dos trabalhadores, com a respectiva identificação dos EPIs utilizados para os riscos
ND
ambientais?

As situações que apresentam exposição ocupacional acima dos níveis de ação são objeto de
NR 09
controle sistemático conforme o PPRA?
ND

NR 09 O PPRA e PCMSO foram elaborados de forma conjunta e apresentam conduções coerentes? ND

No âmbito das ações de manutenção preventiva e corretiva de veículos, máquinas, equipamentos e

NR 09 ferramentas, são adotadas medidas efetivas que visem o controle e à redução da exposição a ND
vibrações, conforme o indicação do anexo 1, item 5 da NR09?

NR 09 As ações estabelecidas no cronograma do PPRA foram concluídas? ND

É cumprida a obrigação de adotar, em todas as intervenções em instalações elétricas, medidas

NR 10 preventivas de controle do risco elétrico e de outros riscos adicionais, mediante técnicas de análise ND
de risco, de forma a garantir a segurança e a saúde no trabalho?

As vestimentas de trabalho são adequadas às atividades, contemplando a condutibilidade,

NR 10
inflamabilidade e influências eletromagnéticas?
ND

São cumpridas as obrigações de utilizar, exclusivamente, equipamentos, dispositivos e ferramentas

NR 10 elétricas compatíveis com a instalação elétrica existente; de preservar suas características de ND
proteção e de respeitar as recomendações do fabricante e as influências externas?

Os ensaios e testes elétricos laboratoriais e de campo ou comissionamento de instalações elétricas

NR 10 são realizados por trabalhadores que atendam às condições de qualificação, habilitação, ND
capacitação e autorização estabelecidas na NR?

Os trabalhadores das instalações elétricas energizadas receberam treinamento de segurança com

NR 10
conteúdo programático, carga horária e demais requisitos estabelecidos no anexo III?
ND
Norma Requisito Pontos
SIM NÃO NA NE AT OBSERVAÇÕES

É exigida, dos trabalhadores considerados qualificados a comprovação da conclusão de curso

NR 10 específico na área elétrica reconhecido pelo Sistema Oficial de Ensino e dos legalmente ND
habilitados , a comprovação seu registro no competente conselho de classe?

É exigida , dos trabalhadores considerados como capacitados, que comprovem o atendimento

simultâneo das seguintes condições: recebimento de capacitação sob orientação e
NR 10
responsabilidade de profissional habilitado e autorizado e execução de trabalho sob a
ND
responsabilidade de profissional habilitado e autorizado?

Foi estabelecido um sistema de identificação que permita a qualquer tempo conhecer a

NR 10
abrangência da autorização de cada trabalhador, conforme o item 10.8.4 desta NR?
ND

É cumprida a obrigação de realizar um treinamento de reciclagem bienal e um sempre que ocorrer

alguma das seguintes situações: troca de função ou mudança de empresa; retorno de afastamento
NR 10
ao trabalho ou de inatividade, por período superior a três meses e modificações significativas nas
ND
instalações elétricas ou troca de métodos, processos e organização do trabalho?

Realiza-se, previamente aos trabalhos em áreas classificadas, treinamento específico de acordo

NR 10
com risco envolvido?
ND

Os serviços em instalações elétricas nas áreas classificadas são realizados mediante permissão
para o trabalho com liberação formalizada atestando o estado de desenergização, conforme ND
NR 10
estabelece o item 10.5, ou após a supressão do agente de risco que determina a classificação da
área?
Os serviços em instalações elétricas são planejados e realizados em conformidade com
procedimentos de trabalho específicos, padronizados, com descrição detalhada de cada tarefa,
NR 10 passo a passo, assinados por profissional habilitado, qualificado, capacitado e autorizado, nos ND
termos do item 10.8. E são realizados com a participação em todo processo de desenvolvimento do
SESMT, quando houver?

Os serviços em instalações elétricas são precedidos de ordens de serviço específicas, aprovadas

NR 10 por trabalhador autorizado, contendo, no mínimo, o tipo, a data, o local e as referências aos ND
procedimentos de trabalho a serem adotados?

Os trabalhadores autorizados estão aptos a manusear e operar equipamentos de prevenção e

NR 10
combate a incêndio existentes nas instalações elétricas?
ND

Os trabalhos que exigem o ingresso na zona controlada são realizados mediante procedimentos
NR 10
específicos respeitando as distâncias previstas no Anexo I da norma?
ND

Os cabos de aço, cordas, correntes, roldanas e ganchos utilizados na movimentação ou transporte

NR 11
de materiais são inspecionados de forma permanente, com a substituição das partes defeituosas?
ND

Os operadores dos equipamentos de transporte de materiais com força motriz própria têm
NR 11
treinamento específico para sua função?
ND

Os operadores de equipamentos de transporte motorizado, quando em serviço, portam, em local

NR 11
visível, cartão de identificação, com nome e fotografia e com validade de 1 ano?
ND

É comunicada aos trabalhadores a proibição de realizar transporte manual de sacos por uma
NR 11
distância superior a 60 m?
ND

É mantido inventário atualizado das máquinas e equipamentos com identificação por tipo,
NR 12 capacidade, sistemas de segurança e localização em planta baixa, elaborado por profissional ND
qualificado ou legalmente habilitado?

Os empregadores promovem, a todos os operadores de motosserra e similares, treinamento para

NR 12 utilização segura da máquina, com carga horária mínima de oito horas e conforme conteúdo ND
programático relativo à utilização constante do manual de instruções?

É respeitada a proibição do uso de motosserras e similares à combustão interna em lugares

NR 12
fechados ou insuficientemente ventilados?
ND

Os trabalhadores envolvidos na operação, manutenção, inspeção e demais intervenções em

máquinas e equipamentos recebem capacitação compatível com suas funções, que aborde os
NR 12 riscos a que estão expostos e as medidas de proteção existentes e necessárias, nos termos desta ND
Norma, para a prevenção de acidentes e doenças? A capacitação atende os requisitos do item
12.138?

Os operadores de máquinas autopropelidas portam cartão de identificação, com nome, função e

NR 12 fotografia em local visível, renovado com periodicidade máxima de um ano mediante exame ND
médico, conforme disposições constantes das NR 07 e NR 11?

O curso de capacitação é específico para o tipo de máquina em que o operador irá exercer suas
NR 12
funções e atender ao conteúdo programático estabelecido pelo item 12.147.1?
ND

A empresa possui plano de manutenção preventiva e preditiva dos sistemas de controle e

NR 13
segurança das caldeiras e dos vasos de pressão?
ND
Norma Requisito Pontos
SIM NÃO NA NE AT OBSERVAÇÕES

É comunicada, ao órgão regional do Ministério do Trabalho e Emprego, ao sindicato da categoria

profissional predominante no estabelecimento e à representação sindical dos trabalhadores
predominante do estabelecimento (para compor uma comissão de investigação), a ocorrência de
NR 13
vazamento, incêndio ou explosão envolvendo equipamentos abrangidos na NR 13 que tenha como
ND
consequência uma das situações a seguir: a) morte de trabalhador(es); b) acidentes que implicaram
em necessidade de internação hospitalar de trabalhador(es); c) eventos de grande proporção?

Foi designado Profissional Habilitado (PH) para executar as atividades referentes a projeto de
NR 13 construção, acompanhamento de operação e manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de ND
caldeiras, vasos de pressão e tubulações?

No estabelecimento onde estiverem instaladas as caldeiras, permanecem disponíveis e atualizados:

NR 13 a) Prontuário da caldeira; b) Registro de Segurança; c) Projeto de Instalação; d) PAR; e) Relatórios ND
de inspeção; e f) Certificados de calibração dos dispositivos de segurança?

São monitorados os padrões da NR 15 para verificar a existência de atividades ou operações

NR 15
insalubres?
ND

NR 15 Foi elaborado Laudo Técnico de Levantamento das atividades e operações insalubres? ND

O tempo de exposição dos trabalhadores aos níveis de ruído atende aos limites de tolerância
NR 15
fixados na NR?
ND

NR 15 As condições de exposição dos trabalhadores ao calor atende às condições fixadas na NR? ND

Nas atividades ou operações onde trabalhadores possam ser expostos a radiações ionizantes, os
NR 15
limites de tolerância e controles básicos para sua proteção atendem às normas da CNEN?
ND

É adotada a proteção adequada na execução das operações ou atividades que exponham os

NR 15
trabalhadores às radiações não ionizantes?
ND

NR 15 A exposição dos trabalhadores a agentes químicos está conforme os anexos XI e XIII? ND

A exposição dos trabalhadores a agentes biológicos é caracterizada de forma qualitativa de acordo

NR 15
com o anexo XIV?
ND

NR 15 A exposição dos trabalhadores a poeiras minerais atende as disposições do anexo XII? ND

A caracterização da condição de trabalho insalubre decorrente da exposição às Vibrações de Mãos

NR 15 e Braços (VMB) e Vibrações de Corpo Inteiro (VCI) é objeto de laudo técnico que contemple, no ND
mínimo, os itens constantes do Anexo 8, item 2.5?

NR 16 As áreas de periculosidade estão delimitadas? ND

A caracterização ou a descaracterização da periculosidade é realizada pelo empregador, mediante

NR 16
laudo técnico elaborado por Médico do Trabalho ou Engenheiro de Segurança do Trabalho?
ND

NR 17 As condições ergonômicas do trabalho são avaliadas? ND

É cumprida, pelo empregador, a obrigação de proibir a execução de transporte manual de cargas

NR 17
com peso capaz de comprometer a saúde ou a segurança do trabalhador?
ND

Os trabalhadores designados para o transporte manual regular de cargas pesadas recebem

NR 17 treinamento ou instruções sobre os métodos de trabalho capazes de salvaguardar sua saúde e ND
prevenir acidentes?

As contratadas efetuam a comunicação à Superintendência Regional do Trabalho - SRTE, antes do

NR 18
início das atividades, das informações constantes do item 18.2.1?
ND

As contratadas que desenvolvem atividades de Construção e serviços de demolição, reparo,

pintura, limpeza e manutenção de edifícios, manutenção de Obras e de urbanização e paisagismo
NR 18
com 20 empregados ou mais elaboraram e implementaram o PCMAT - Programa de Condições e
ND
Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção?

O PCMAT foi elaborado por profissional legalmente habilitado na área de segurança do trabalho e é
NR 18
mantido no estabelecimento à disposição do órgão regional do Ministério do Trabalho ?
ND
Norma Requisito Pontos
SIM NÃO NA NE AT OBSERVAÇÕES

As operações em máquinas e equipamentos necessários à realização da atividade de carpintaria

NR 18 somente são realizadas por trabalhador qualificado nos termos desta NR e atendem ao disposto no ND
item 18.7?

As operações de soldagem e corte a quente somente são realizadas por trabalhadores qualificados
NR 18
e obedecendo as determinações referentes à segurança constantes do subitem 18.11?
ND

O dimensionamento dos andaimes, sua estrutura de sustentação e fixação, é realizado por

NR 18
profissional legalmente habilitado?
ND

Todos os empregados recebem treinamentos admissional e periódico conforme disposições do item

NR 18
18.28?
ND

Os manuais de operação e manutenção da PTA são redigidos em língua portuguesa e

NR 18
permanecem à disposição no canteiro de obras ou nas frentes de trabalho?
ND

É exigida do operador, previamente capacitado pelo empregador, a execução da inspeção diária do

NR 18 ND
local de trabalho no qual será utilizada a PTA?

Está disponível e válido o Certificado de Registro-CR, expedido pelo Exército, que autoriza o uso
dos produtos controlados em processos industriais e em laboratórios, bem como sua
NR 19
armazenagem, comércio, exportação, importação, transporte, manutenção, reparação, recuperação
ND
e manuseio?

Foi obtida a Guia de Tráfego (GT), necessário para o tráfego de produtos controlados e fiscalizados
NR 19 pelo Exército, obtida na Região Militar (RM) ou no Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados ND
(SFPC)?

O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA da empresas que fabricam ou

NR 19 utilizam explosivos deve contemplar, além do disposto na NR-9, a avaliação dos riscos de incêndio ND
e explosão e a implementação das respectivas medidas de controle.

A fabricação de explosivos somente é permitida às empresas portadoras de Título de Registro - TR

NR 19
emitido pelo Exército Brasileiro.
ND

Responsável pelo fogo (nome, identidade e atestado de Bláster), caso não possua responsável
NR 19
técnico inscrito no CREA ou CRQ.
ND

O empregador deve elaborar, documentar, implementar, divulgar e manter atualizados

procedimentos operacionais que contemplem aspectos de segurança e saúde no trabalho, em ND
NR 20
conformidade com as especificações do projeto das instalações classes I, II e III e com as
recomendações das análises de riscos.

O plano de inspeção e manutenção das instalações e suas respectivas atividades são

NR 20
documentados em formulário próprio ou sistema informatizado?
ND

NR 20 As atividades rotineiras de inspeção e manutenção são precedidas de instrução de trabalho? ND

As inspeções em Segurança e Saúde no Ambiente de Trabalho das instalações são documentadas

NR 20 e suas respectivas recomendações são implementadas, com estabelecimento de prazos e de ND
responsáveis pela sua execução?

As análises de riscos estão articuladas com o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais

NR 20
(PPRA) da instalação?
ND

A capacitação dos trabalhadores é realizada a cargo e custo do empregador e durante o expediente

NR 20
normal da empresa, conforme o item 20.11.
ND

São tomadas medidas especiais para proteger os trabalhadores contra a insolação excessiva, o
NR 21
calor, o frio, a umidade e ventos fortes?
ND

Os trabalhadores, próprios ou de empresas contratadas recebem todas as informações sobre os

NR 22
riscos das atividades que desenvolvem?
ND

Os trabalhadores, próprios ou de empresas contratadas são instruídos sobre a necessidade de

interromper suas tarefas sempre que constatadas evidências de riscos graves e iminentes para sua ND
NR 22
segurança e saúde ou para a de terceiros e de sua obrigação de comunicar tais fatos ao supervisor
hierárquico?

É cumprida a obrigação de adotar as seguintes medidas em caso de ocorrência de acidente fatal:

comunicar, de imediato, à autoridade policial competente e a DRT, a ocorrência de acidente; isolar ND
NR 22
o local diretamente relacionado ao acidente, mantendo suas características até sua liberação pela
autoridade policial competente?

NR 23 A empresa tem acesso ao Plano de Atendimento a Emergência atualizado da Contratante? ND

Todos os trabalhadores recebem informações sobre utilização dos equipamentos de combate ao

NR 23
incêndio?
ND
Norma Requisito Pontos
SIM NÃO NA NE AT OBSERVAÇÕES

Todos os trabalhadores recebem informações sobre procedimentos para evacuação dos locais de
NR 23
trabalho com segurança?
ND

NR 23 Todos os trabalhadores recebem informações sobre dispositivos de alarme existentes? ND

A empresa possui o inventário de produto químico utilizado no local de trabalho onde consta a
NR 26
classificação dos produtos químicos ou substâncias perigosos(as) e não perigosos(as)?
ND

A empresa possui um padrão para rotulagem preventiva dos produtos químicos ou substâncias
NR 26
perigosos(as)?
ND

A empresa possui um padrão para rotulagem preventiva dos produtos químicos ou substâncias
NR 26
classificados como não perigosos(as)?
ND

A empresa possui às fichas com dados de segurança dos produtos químicos que utilizam no local
NR 26
de trabalho?
ND

A empresa treina os trabalhadores para que possam compreender a rotulagem preventiva e a ficha
NR 26
com dados de segurança do produto químico?
ND

A empresa possui PPRA e o documento faz referencia sobre a periodicidade de reavaliação quando
houver mudança nas condições de trabalho, que possa alterar a exposição aos agentes biológicos,
NR 32
ou quando a análise dos acidentes e incidentes assim o determinar?
ND

Com relação à possibilidade de exposição acidental aos agentes biológicos, deve constar do
PCMSO:
a) os procedimentos a serem adotados para diagnóstico, acompanhamento e prevenção da
soroconversão e das doenças;
b) as medidas para descontaminação do local de trabalho;
NR 32 c) o tratamento médico de emergência para os trabalhadores; ND
d) a identificação dos responsáveis pela aplicação das medidas pertinentes;
e) a relação dos estabelecimentos de saúde que podem prestar assistência aos trabalhadores;
f) as formas de remoção para atendimento dos trabalhadores;
g) a relação dos estabelecimentos de assistência à saúde depositários de imunoglobulinas, vacinas,
medicamentos necessários, materiais e insumos especiais.

Todo local onde exista possibilidade de exposição ao agente biológico deve ter lavatório exclusivo
NR 32 para higiene das mãos provido de água corrente, sabonete líquido, toalha descartável e lixeira ND
provida de sistema de abertura sem contato manual?

Os trabalhadores são informados a não deixar o local de trabalho com os equipamentos de

NR 32
proteção individual e as vestimentas utilizadas em suas atividades laboram?
ND

A empresa providencia locais apropriados para fornecimento de vestimentas limpas e para

NR 32
deposição das usadas?
ND

Os trabalhadores são informados que ao utilizarem objetos perfuro cortantes devem ser os
NR 32
responsáveis pelo seu descarte?
ND

NR 32 Os trabalhadores são informados que é vedado o reencape e a desconexão manual de agulhas? ND

NR 32 A empresa fornece ao trabalhador o comprovante das vacinas recebidas? ND

A empresa capacita inicialmente e de forma continuada, os trabalhadores envolvidos para a

NR 32
utilização segura de produtos químicos. FISPQ?
ND

A empresa determina que o acondicionamento dos perfuro cortantes deve ser mantido em suporte
NR 32
exclusivo e em altura que permita a visualização da abertura para descarte?
ND

A empresa possui local apropriado para o armazenamento externo dos resíduos utilizados em
NR 32
serviços de saúde, até que sejam recolhidos pelo sistema de coleta externa?
ND

NR 32 A empresa mantém a comprovação da capacitação dos empregados no local de trabalho? ND

A empresa possui em forma de documento o cadastro atualizado de todos os espaços confinados,

NR 33
inclusive dos desativados, indicando os respectivos riscos onde possa executar atividades?
ND

A empresa possui procedimento para trabalho em espaço confinado que contemple no mínimo:
objetivo, campo de aplicação, base técnica, responsabilidades, competências, preparação,
NR 33
emissão, uso e cancelamento da Permissão de Entrada e Trabalho, capacitação para os
ND
trabalhadores, análise de risco e medidas de controle? Com revisão mínima anual?

É emitida a Permissão de Entrada e Trabalho pelo Supervisor de Entrada antes do início das
NR 33
atividades?
ND

A empresa capacita os empregados para executar tarefas em Espaço Confinado, e possui o

NR 33
certificado assinado pelo intrutor e responsável técnico?
ND
 Norma Requisito Pontos
SIM NÃO NA NE AT OBSERVAÇÕES

É avaliada a atmosfera nos espaços confinados, antes da entrada de trabalhadores, para verificar a
NR 33
segurança do seu interior?
ND

NR 33 Os equipamentos de medição são testados antes de cada utilização dos espaços confinados? ND

Os equipamentos fixos e portáteis, inclusive os de comunicação e de movimentação vertical e

NR 33
horizontal, são adequados aos riscos dos espaços confinados?
ND

São adotadas medidas para eliminar ou controlar os riscos de incêndio ou explosão em trabalhos a
NR 33 quente, tais como solda, aquecimento, esmerilhamento, corte ou outros que liberem chama aberta, ND
faíscas ou calor?

São adotadas medidas para eliminar ou controlar os riscos de inundação, soterramento,

NR 33 engolfamento, incêndio, choques elétricos, eletricidade estática, queimaduras, quedas, ND
escorregamentos, impactos, esmagamentos, amputações e outros?

Foi implementado um Programa de Proteção Respiratória de acordo com a análise de risco,

NR 33
considerando o local, a complexidade e o tipo de trabalho a ser desenvolvido?
ND

A empresa capacita os empregados para executar tarefas em altura, e possui o certificado

NR 35 contendo o nome do trabalhador, conteúdo programático, carga horária, data, local de realização do ND
treinamento, nome e qualificação dos instrutores e assinatura do responsável da NR35?

É realizado treinamento periódico bienal e sempre que ocorrer quaisquer das seguintes situações:
a) mudança nos procedimentos, condições ou operações de trabalho; b) evento que indique a ND
NR 35
necessidade de novo treinamento; c) retorno de afastamento ao trabalho por período superior a
noventa dias; d) mudança de empresa?

Para os trabalhadores que exercem atividades em altura, são realizados exames médicos voltados
NR 35 às patologias que podem originar mal súbito e queda de altura, considerando também os fatores ND
psicossociais? Além de constar a aptidão para trabalho em altura no ASO?

É mantido cadastro atualizado que permita conhecer a abrangência da autorização de cada

NR 35
trabalhador para trabalho em altura?
ND

As ações de respostas às emergências que envolvam o trabalho em altura constam do plano de

NR 35
emergência?
ND

Os responsáveis pela execução das medidas de salvamento são capacitados para executar o
NR 35 resgate, prestar primeiros socorros e possuem aptidão física e mental compatível com a atividade a ND
desempenhar?

IT17 A empresa possui brigadista devidamente treinado, com certificado aprovado pelo CBMPA? ND

Lei 3257/88 São adotadas medidas para restrição do fumo nos locais de trabalho? ND

Lei 3257/88 A CIPA promove campanhas educativas com o objetivo de demonstrar os efeitos nocivos do fumo? ND

Portaria
Interministerial É discutido, no âmbito da CIPA, o uso de substâncias psicoativas (incluindo álcool) e suas
10/03 conseqüências para o trabalhador?
ND
Federal

Portaria 262/08 Os técnicos em segurança do trabalho possuem registro no Setor de Identificação e Registro
Federal Profissional das Unidades Descentralizadas do Ministério do Trabalho e Emprego?
ND

Instrução
Normativa
Conjunta 1/94
Foi elaborado Programa de Proteção Respiratória? ND
Federal

Instrução
Normativa
Conjunta 1/94
O empregador adota as medidas estabelecidas visando à proteção respiratória dos empregados? ND
Federal

Instrução
Normativa
Conjunta 1/94
São realizados testes de estanqueidade dos respiradores nos empregados? ND
Federal

Lei 3048/99 É mantido relatório técnico dos agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho? ND

Ordem de
Por indicação do PPRA, foi elaborado Programa de Conservação Auditiva em conformidade com o ND
Serviço 608/98
disposto na norma?
Federal

Ordem de
Serviço 609/98 São adotadas medidas preventivas contra pneumoconioses? ND
Federal

Ordem de
Em casos com diagnóstico firmado de pneumoconiose, é emitida CAT, com o devido
Serviço 609/98
preenchimento do Laudo do Exame Médico (LEM) ou relatório médico equivalente?
ND
Federal
 Norma Requisito Pontos
SIM NÃO NA NE AT OBSERVAÇÕES

Portaria
Todos equipamentos dos sistemas de climatização são mantidos em condições adequadas de
3523/98
limpeza, manutenção, operação e controle?
ND
Federal

Instrução
Normativa Foi elaborado e é mantido atualizado o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), conforme
77/15 formulário do Anexo XV?
ND
Federal

O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) é fornecido para o trabalhador: a) por ocasião da

Instrução rescisão do contrato de trabalho ou da desfiliação da cooperativa, sindicato ou órgão gestor de mão
Normativa de obra, com fornecimento de uma das vias para o trabalhador, mediante recibo; b) quando
77/15 solicitado pelo trabalhador ou por autoridades competentes; c) para simples conferência por parte
ND
Federal do trabalhador, pelo menos uma vez ao ano, quando da avaliação global anual do Programa de
Prevenção de Riscos Ambientais ?

Instrução
Normativa O acidente de trabalho é informado aos responsáveis pertinentes por meio de Comunicação de
77/15 Acidente do Trabalho - CAT, nos termos dos art. 327 e 328?
ND
Federal

Instrução A Comunicação de Acidente do Trabalho - CAT, é emitida de forma a registrar o acidente do

Normativa trabalho, a ocorrência ou o agravamento de doença ocupacional, mesmo que não tenha sido ND
Federal 971/09 determinado o afastamento do trabalho?

Instrução Em caso de acidente foi feita a Comunicação de Acidente do Trabalho - CAT à

Normativa Previdência Social até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência e, em caso de morte, de ND
Federal 971/09 imediato, à autoridade competente?

Decreto
A empresa possui um inventario dos produtos químicos utiliza em suas atividades como
2657/98
armazenagem, manuseio e transporte?
ND
Federal

Decreto São mantidos, nas áreas onde são manuseados e armazenados, dados de segurança para todos
2657/98 os produtos/resíduos químicos, disponibilizando-se etiquetas, rótulos e fichas de segurança ND
Federal traduzidas para os importados?

Decreto
É dado treinamento aos trabalhadores para utilização segura de produtos químicos em relação à
2657/98
SSO e MA?
ND
Federal

As prorrogações de jornada de atividades insalubres são realizadas mediante autorização da chefia

Portaria 702/15
Federal
da unidade de segurança e saúde no trabalho da Superintendência Regional do Trabalho e ND
Emprego?

Itens: 187 0 0 0 0 0 0
S

PLANO DE AÇÃO
NORMA AÇÃO CORRETIVA RESPONSÁVEL PRAZO