Mapão Bimestral

CRONOGRAMA GERAL DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SEGURANÇA DO TRABALHO - MAPÃO
JANEIRO e FEVEREIRO / 2014

Data da Elaboração: 06/02/2014 - Rev. 1 - Data da Revisão: 26/02/2014
JANEIRO FEVEREIRO
ATIVIDADES PALAVRA CHAVE REFERÊNCIA FREQUÊNCIA
Previsto Realizado Previsto Realizado
1 Investigação Acidentes e Incidentes-RAT Acidente - - Diária X X
2 Alimentação do Sistema Datasul - EPIs Datasul - - Diária X X
3 Atendimento à solicitação de Troca de EPIs EPI - Equipamento de Proteção Individual - - Diária X X
4 Planilha de Utilização dos EPIs – Equipamentos de Proteção Individual - Atualização Fiscalização Anexo 1 IT-172 Diária X X
5 Avaliação de Desempenho – Equipamentos de Movimentação de Carga Inspeção Anexo 1 IT-248 Diária X X

6 Check-list de Verificação Diária Inspeção Anexo 4 IT-248 Diária X X
7 Inspeção Diária na Produção (ronda na fábrica) Rotinas do Setor - - Diária X X
8 Realização do Arquivo de todos os documentos do setor Rotinas do Setor - - Diária X X
9 Controle de Entrega de Equipamento de Proteção Individual EPI EPI - Equipamento de Proteção Individual Anexo 2 IT-172 Semanal X X
10 Recolhimento / Coleta de Assinatura em todas as Fichas dos EPIs EPI - Equipamento de Proteção Individual - - Semanal X X
11 Termo de Responsabilidade - EPIs EPI - Equipamento de Proteção Individual Anexo 3 IT-172 Semanal X X
12 Inspeção do Lava-Olhos Inspeção - - Semanal X X
13 Inspeção do Uso de Creme de Proteção Inspeção - - Semanal X X
14 Acompanhamento de funcionário novo Integração - - Semanal X X
15 Declaração de Treinamento de Integração de Segurança do Trabalho Integração Anexo 4 IT-062 Semanal X X
16 Integração de Novos Funcionários Integração - IT-062 Semanal X X
17 Lista Mestra para Numeração dos Armários Integração - IT-062 Semanal X X
18 Termo de Responsabilidade - Armários Integração Anexo 3 IT-062 Semanal X X
Monitoramento da Validade das Licenças / Laudos / Programas das NRs e demais
19 documentos oficiais com prazos, relacionados à Segurança do Trabalho e Meio Legislação - - Semanal X X
Ambiente - Programa desenvolvido pelo TI da Cruzaço
20 Preenchimento do software da legislação aplicável - Planilha da Key Legislação - - Semanal X X
21 Entrega, Monitoramento Completo de EPIs e Organização do Almoxarifado Rotinas do Setor - - Semanal X X
22 Autorização de Acesso de Terceiros Terceiros Anexo 4 IT-192 Semanal X X
23 Controle de Terceiros – sistema informatizado Terceiros - IT-159 Semanal X X
24 Documentos de Segurança / EPIs obrigatórios para a execução dos serviços Terceiros Anexo 3 IT-192 Semanal X X
Elaboração da APR – Análise Preliminar de Riscos ou IARA – Identificação e Análise de
25 Terceiros - IT-192 Semanal X X
Risco das Atividades para o fornecedor
26 Integração de Terceiros Terceiros - IT-159 Semanal X X
27 Solicitação de Serviços de Terceiros / Monitoramento de Terceiros dos Clientes Terceiros Anexo 1 PGI-007 Semanal X X
28 Controle de Entrega, Realização e Devolução dos Temas do DSS DSS - Diálogo de Saúde e Segurança Anexo 1 IT-176 Quinzenal X X
29 DSS - Elaboração/Acompanhamento de DSS DSS - Diálogo de Saúde e Segurança - - Quinzenal X X
30 Tema e Registro de Treinamento do DSS DSS - Diálogo de Saúde e Segurança Anexo 2 IT-176 Quinzenal X X
31 Controle de Estoque dos EPIs EPI - Equipamento de Proteção Individual - - Quinzenal X X
32 Ficha de Análise de Incidentes Acidente Anexo 4 IT-252 Mensal X X
33 Histórico de ACIDENTES Acidente Anexo 6 IT-252 Mensal X X
34 Histórico de ACIDENTES COM DANOS MATERIAIS Acidente Anexo 8 IT-252 Mensal X X
35 Histórico de INCIDENTES Acidente Anexo 7 IT-252 Mensal X X
36 Gráficos de monitoramento de Acidentes / Incidentes Acidente - - Mensal X X
Acompanhamento das Inspeções dos Vasos de Pressão (compressores) - (com o
37 Cronograma - Acompanhamento - - Mensal X X
prestador de serviço terceirizado)
38 Acompanhamento do Laudo de Periculosidade Cronograma - Acompanhamento - - Mensal X X
39 Acompanhamento do PPRA Cronograma - Acompanhamento - - Mensal X X
40 Acompanhamento dos Treinamentos Operacionais - TOPs (com as chefias) Cronograma - Acompanhamento - - Mensal X X
41 Cronograma da "Verificação e Inspeção de Segurança" (com a CIPA) Cronograma - Acompanhamento - - Mensal X X
42 Cronograma da NR-10 (com a manutenção elétrica) Cronograma - Acompanhamento - - Mensal X X
Cronograma da NR-12 - Máquinas e Equipamentos (temos mais de 100 máquinas
catalogadas) - (acompanhar com o prestador de serviço terceirizado)
Cronograma das IARAs - Identificação e Análise de Risco das Atividades (com as
chefias)
45 Cronograma do Cliente - GE Cronograma - Acompanhamento - - Mensal X X
Cronograma do PPRPS - Programa de Prevenção de Riscos em Prensas e Similares
46 (com o prestador de serviço terceirizado) Cronograma - Acompanhamento - - Mensal X X
47 Cronograma dos Treinamentos Obrigatórios por Lei (com o RH) Cronograma - Acompanhamento - - Mensal X X
48 Revisão e Elaboração de IT - Instrução de Trabalho da área de Segurança do Trabalho Documentos do SGI - Sistema de Gestão Integrada - - Mensal X X
49 Auditoria nas Fichas de EPIs EPI - Equipamento de Proteção Individual - - Mensal X X

50 Impressão das Fichas de EPIs EPI - Equipamento de Proteção Individual - - Mensal X X
Monitoramento da Validade dos EPIs (lembrete: o sistema informatizado não gera
51 EPI - Equipamento de Proteção Individual - IT-172 Mensal X X
alerta quanto à validade)
52 Apontamento de Segurança do Trabalho (com a CIPA) Fiscalização Anexo 4 IT-171 Mensal X X
Comunicar à CIPA sobre a existência de terceiros no parque fabril da CRUZAÇO, para
53 Fiscalização - IT-181 Mensal X X
que os mesmos sejam incluídos na fiscalização de segurança
54 Fiscalização da realização do DSS na área fabril Fiscalização - - Mensal X X
55 Fiscalização do uso de EPIs e das Normas de Segurança pelas chefias (verificação) Fiscalização Anexo 5 IT-172 Mensal X X
56 Lista Mestra – Verificação e Fiscalização de Segurança Fiscalização Anexo 3 IT-171 Mensal X X
Monitoramento dos prazos estabelecidos pelos envolvidos quando a realização das
verificações e fiscalizações de segurança for realizada
58 Verificação e Fiscalização de Segurança Fiscalização Anexo 2 IT-171 Mensal X X
59 Pedido de compra de EPIs Fornecedores - - Mensal X X
60 Controle da Distribuição das Análises de Riscos - Manter atualizado IARA - Identificação e Análise de Risco das Atividades Anexo 4 IT-177 Mensal X X
61 Identificação e Análise de Riscos das Atividades – IARA (atualizar com as chefias) IARA - Identificação e Análise de Risco das Atividades Anexo 2 IT-177 Mensal X X
62 Monitoramento dos Planos de Ação e Prazos das IARAs IARA - Identificação e Análise de Risco das Atividades - IT-177 Mensal X X
63 Check list de Pesagem dos Extintores CO2 / Recarga Inspeção Anexo 3 IT-175 Mensal X X
64 Check-List de Operação de Ponte Rolante (Cabine e Botoeira) Inspeção Anexo 3 IT-248 Mensal X X
65 Controle de Entrega de Equipamento para Bloqueio de Energias Perigosas Inspeção Anexo 2 IT-210 Mensal X X
66 Controle de Extintores Inspeção Anexo 2 IT-175 Mensal X X
67 Cronograma para Inspeção no Sistema de Alarme de Incêndio Inspeção Anexo 2 IT-195 Mensal X X
Identificação dos equipamentos de combate a princípio de incêndio conforme
68 orientações legais Inspeção - IT-175 Mensal X X
69 Inspeção das Lixadeiras Inspeção - - Mensal X X

70 Inspeção das Macas Inspeção - - Mensal X X
71 Inspeção das mangueiras de oxigênio, oxiacetileno e outros Inspeção - - Mensal X X
72 Inspeção dos Bebedouros Inspeção Anexo 3 IT-174 Mensal X X
73 Inspeção dos Extintores Inspeção Anexo 1 IT-175 Mensal X X
74 Inspeção no Sistema de Alarme de Incêndio Inspeção Anexo 1 IT-195 Mensal X X
75 Inspeção nos Maçaricos e Mangueiras Inspeção - - Mensal X X
76 Realização do 5S setorial Inspeção - - Mensal X X
Realizar a reposição de gasolina em recipiente do motor do equipamento móvel de
77 Inspeção - IT-175 Mensal X X
combate a incêndio.
Apontamento dos Kits de Emergência (deixar disponível caso ocorra irregularidades) -
78 Meio Ambiente Anexo 4 IT-161 Mensal X X
Meio Ambiente
79 Realizar o levantamento prévio das documentações aplicáveis às perícias Perícias - - Mensal X X
80 Realizar o acompanhamento dos peritos Perícias - - Mensal X X
81 Elaboração e correção dos PPPs PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário - - Mensal X X
82 PPRPS - Programa de Prevenção de Riscos em Prensas e Similares - Atualizar Programas - - Mensal X X
83 Elaboração do conteúdo das reuniões Reunião - - Mensal X X
84 Elaboração dos planos de ação-reuniões Reunião - - Mensal X X
85 Reunião com a equipe do SESMT Reunião - - Mensal X X
86 Reunião da Brigada de Emergência Reunião - - Mensal X X
87 Reunião da CIPA Reunião - - Mensal X X
88 Reunião da Comissão do PPRPS Reunião - - Mensal X X
89 Reunião da NR-10 - Eletricidade e Periculosidade Reunião - - Mensal X X
90 Reunião de Saúde e Segurança do Trabalho com as Chefias Reunião - - Mensal X X
91 Reunião de Saúde e Segurança do Trabalho com os Coordenadores e Líderes Reunião - - Mensal X X
92 Reunião do 5S Reunião - - Mensal X X
93 Controle e solicitação de compra dos EPIs Rotinas do Setor - - Mensal X X
TOP - Treinamento Operacional e de Segurança do
94 Elaboração dos TOPs - Realizar em parceria com as Chefias - - Mensal X X
Lista Mestra de Documentos – TOP – Treinamento Operacional e de Segurança do Trabalho
95 Anexo 1 IT-224 Mensal X X
Trabalho Trabalho
96 TOP - Treinamento Operacional e de Segurança do Trabalho (chefias) Treinamento - - Mensal X X
97 Inventário no Almoxarifado (EPIs) Inspeção - - Trimestral X
98 Reunião - Segurança no Içamento de Peças Reunião - - Trimestral X
99 Reunião de Saúde e Segurança do Trabalho com a Diretoria Reunião - - Trimestral X
100 Identificação dos Pontos de Alarme de Incêndio (checar periodicamente) Abandono de Área Anexo 2 IT-162 Semestral X
Lista Mestra de Colaboradores Autorizados para Realização de Trabalho em Altura
101 Altura Anexo 2 IT-216 Semestral X
(manter atualizada)
102 Check-List para Identificação de Energias / Cronograma da NR-12 Inspeção Anexo 4 IT-210 Semestral X
103 Teste Hidrostático das Mangueiras de Incêndio Inspeção - - Semestral X
104 Relação de Produtos Químicos (manter atualizada / acompanhar com as chefias) Produtos Químicos Anexo 1 IT-163 Semestral X
105 Verificação da Análise da Água Verificação / Acompanhamento - - Semestral X

106 Verificação da Dedetização / Desratização do Refeitório Verificação / Acompanhamento - - Semestral X
107 Eleição da CIPA CIPA / SIPAT - - Anual X
108 Revisão do Cronograma das Atividades do SESMT Cronograma - Acompanhamento - - Anual X
109 Botoeira Elaboração de Treinamentos - - Anual X
110 Brigadista de Emergência Elaboração de Treinamentos - - Anual X
111 Lista de Pessoas Chaves em Caso de Emergência - Atualizar Emergências - Atuação da Segurança do Trabalho Anexo 1 IT-160 Anual X
112 AFE – Análise de Fontes de Energia Inspeção Anexo 1 IT-210 Anual X
113 Check-List de Inspeção do Cinto e Travaquedas Inspeção Anexo 3 IT-216 Anual X
114 Revisão das provas da Integração de Novos Funcionários Integração - IT-062 Anual X
Crachá – Autorizado para Operação de Equipamento de Movimentação de Carga
115 Movimentação de Carga Anexo 2 IT-248 Anual X
(cargos oficiais)
Distribuição e monitoramento das cópias controladas das Fichas de Emergências e
116 Produtos Químicos - IT-163 Anual X
FISPQs aos setores usuários
117 Listagem de Profissionais envolvidos com Produtos Químicos (manter atualizada) Produtos Químicos Anexo 2 IT-163 Anual X
118 PCA - Programa de Conservação Auditiva - manutenção Programas - PGI-041 Anual X

119 PPR - Programa de Proteção Respiratória - manutenção Programas - PGI-042 Anual X
120 PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - Renovação Programas - - Anual X
121 Operador de Ponte Rolante Botoeira / Pórtico / Semi-Pórticos Treinamento - - Anual X
122 Operador de Talha Treinamento - - Anual X
123 PPRA para Cipeiros Treinamento - - Anual X
124 Trabalho em Altura - Formação Treinamento NR-35 - Anual X X
125 Comunicado de Acidente de Trabalho – Segurança do Trabalho Acidente Anexo 1 IT-252 quando houver acidente - -
126 Ficha de Análise de Acidentes com Danos Materiais – RAM Acidente Anexo 5 IT-252 quando houver acidente - -
127 Ficha de Análise de Acidentes do Trabalho – RAT Acidente Anexo 3 IT-252 quando houver acidente - -
128 Relatório de Descaracterização do Acidente Acidente Anexo 1 IT-253 quando necessáro - -
129 Socorro de acidentados Acidente - - quando houver acidente - -
130 Solicitação de Emissão de CAT – Ambulatório Médico Acidente Anexo 2 IT-252 quando houver acidente - -
quando houver atividades de risco
131 ATR – Autorização para Trabalhos em Risco Atividades de Risco Anexo 1 IT-243
não rotineiras - -
132 Comunicado de Desistência de Brigadista de Emergência Brigada de Emergência Anexo 3 IT-185 quando houver desistência - -
133 Alimentação do Sistema Datasul - Acidentes Datasul - - falta desenvolver no sistema - -
134 Alimentação do Sistema Datasul - PPPs Datasul - - falta desenvolver no sistema - -
135 Alimentação do Sistema Datasul - PPRA Datasul - - falta desenvolver no sistema - -
Acompanhamento do colaborador demitido até o setor para realizar o recolhimento
136 Demissão de Funcionários - Fluxo - IT-235 quando houver demissão - -
dos EPIs.
137 Elaboração do PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário Demissão de Funcionários - Fluxo - - quando houver demissão - -
Providências legais cabíveis quanto à devolução dos EPIs e documentação de
segurança do colaborador dispensado / Ficha de EPI aberta (finalizar)
139 Monitoramento dos Comentários do DSS DSS - Diálogo de Saúde e Segurança Anexo 3 IT-176 quando houver comentários - -
140 Fornecimento de EPIs aos visitantes e treiná-los sobre a correta utilização EPI - Equipamento de Proteção Individual - IT-189 quando houver necessidade - -
141 Controle das Penalidades – Não utilização de EPIs Fiscalização Anexo 7 IT-172 quando houver irregularidade - -
142 Treinamento de Segurança do Trabalho / Reciclagem Fiscalização Anexo 6 IT-172 quando houver irregularidade - -
143 Desenvolver novos fornecedores - EPIs Fornecedores - - quando necessáro - -
144 Autorização para Violação de Bloqueio Inspeção Anexo 3 IT-210 quando aplicável - -
Lista de Verificação de Saúde e Segurança do Trabalho para Novas Tecnologias e quando houver novos
145 Novos Materiais / Produtos / Equipamentos Anexo 2 IT-168 - -
Materiais OSS - Ordem de Serviço de Segurança e Saúde materiais/produtos/equips.
146 Elaboração da Ordem de Serviço de Segurança e Saúde Ocupacional - OSS Anexo 1 IT-186 quando houver novos cargos - -
Ocupacional
147 Autorização para realização de atividades periculosas Periculosidade Anexo 1 IT-214 quando houver novos autorizados - -
MARÇO / ABRIL / 2014
MARÇO ABRIL

chefias)


Meio Ambiente
Trabalho Trabalho
97 Check list de Inspeção dos Equipamentos de Combate a Incêndio Inspeção Anexo 5 IT-175 Trimestral X
99 Verificação da Válvula da Panela na Aciaria Inspeção - - Trimestral X
Monitoramento do treinamento nos TOPs ministrados pelas chefias - Realizar em TOP - Treinamento Operacional e de Segurança do
101 - - Trimestral X
parceria com o RH Trabalho
102 Realização dos SIMULADOS de Abandono de Área Abandono de Área - IT-162 Semestral X
103 Relatório de Avaliação do Atendimento à Emergência Real e Simulados Abandono de Área Anexo 4 IT-162 Semestral X
104 Envio das luvas para realização de teste e ensaio elétrico Inspeção - IT-215 Semestral X
105 Inspeção de Cintos e Trava-Quedas Inspeção - - Semestral X
106 Inspeção do Cronograma da Troca de Cabo de Aço da Manutenção Inspeção - - Semestral X
107 Verificação da Dedetização do Administrativo Verificação / Acompanhamento - - Semestral X
108 Verificação da Desratização do Perímetro da Fábrica Verificação / Acompanhamento - - Semestral X
Cronograma de Controle das Calibrações das Válvulas dos Vasos de Pressão e
109 Cronograma - Acompanhamento - - Anual X
Manômetros
Cronograma dos Produtos Controlados pela Polícia Civil (com o Meio Ambiente) -
110 Cronograma - Acompanhamento - - Anual X
Obs.: Virão em 2014
111 CIPA Elaboração de Treinamentos - - Anual X
112 Direção Defensiva Elaboração de Treinamentos - - Anual X
113 Identificação e Classificação dos Espaços Confinados - Atualizar Espaço Confinado Anexo 2 IT-226 Anual X
114 Lista Mestra de Documentos – Espaços Confinados - Atualizar Espaço Confinado Anexo 3 IT-226 Anual X
115 Monitoramento das PETs Espaço Confinado Anexo 4 IT-226 Anual X
116 Elaboração do Mapa de Risco com a CIPA Risco - - Anual X
117 Mapeamento de Risco Risco Anexo 3 PGI-041 Anual X
118 Monitoramento dos Riscos Respiratórios Risco Anexo 6 PGI-042 Anual X
119 Brigadista de Emergência Treinamento NR-23 - Anual X
120 CIPA - para os Cipeiros Treinamento NR-5 - Anual X
121 Combate à Incêndios Treinamento NR-23 - Anual X
122 Como Elaborar Mapa de Risco - para Cipeiros Treinamento NR-5 - Anual X
123 EPI - Uso, Guarda, Higienização e Conservação dos EPIs Treinamento NR-6 - Anual X
124 Espaço Confinado (Trabalhador / Vigia) - Reciclagem Treinamento NR-33 - Anual X
IT-215 - Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva para Atividades em Cabines
125 Treinamento NR-10 IT-215 Anual
Elétricas e Subestação - para Eletricistas X
126 Medidas de Caráter Coletivo - PPRA Treinamento NR-9 - Anual X
127 NR-10 - Riscos da Eletricidade - Reciclagem Treinamento NR-10 - Bienal X
128 Operação de Ponte Cabine - Reciclagem Treinamento NR-11 - Anual X
129 PCA - Programa de Conservação Auditiva Treinamento NR-7 - Anual X
130 PPR - Programa de Proteção Respiratória - Reciclagem Treinamento - - Anual X
131 Primeiros Socorros - Teórico e Prático Treinamento NR-7 - Anual X
dos EPIs.
142 Novos Materiais / Produtos / Equipamentos Anexo 2 IT-168
materiais/produtos/equips. - -
Materiais OSS - Ordem de Serviço de Segurança e Saúde
Ocupacional
MAIO / JUNHO / 2014
MAIO JUNHO

chefias)


Meio Ambiente
Trabalho Trabalho
102 Inspeção das Lingas (ganchos/correntes/anéis) Inspeção - - Semestral X
103 Inspeção nas Panelas da Aciaria - Manutenção Inspeção - - Semestral X
104 Relação de Funcionários Autorizados a realizarem Atividades Periculosas Periculosidade Anexo 2 IT-214 Semestral X
105 Rotas de Fuga / Pontos de Encontro (checar periodicamente) Abandono de Área Anexo 1 IT-162 Anual X
106 Identificação dos Trabalhos em Risco (manter atualizada) Atividades de Risco Anexo 2 IT-243 Anual X
107 Inscrição para Brigadista de Emergência Brigada de Emergência Anexo 1 IT-185 Anual X
108 Relação de Brigadistas de Emergência (atualizar junto com o RH) Brigada de Emergência Anexo 2 IT-185 Anual X
109 EPIs - Equipamento de Proteção Individual Elaboração de Treinamentos - - Anual X
110 Integração de Novos Funcionários Elaboração de Treinamentos - - Anual X
111 Equipes de Atendimento a Emergências e Prevenção de Acidentes - Atualizar Emergências - Atuação da Segurança do Trabalho Anexo 3 IT-162 Anual X
112 Inspeção em Vasos sob Pressão (empresa terceirizada - monitoramento) Inspeção - - Anual X
113 Lista de Verificação de Equipamentos Específicos para Serviços em Cabines Elétricas Periculosidade Anexo1 IT-215 Anual X
NBR-
114 FISPQ - Ficha de Informação de Segurança do Produto Químico Treinamento 14725
- Anual X
115 IT-162 - Plano de Abandono de Área - para os Líderes de Abandono de Área Treinamento NR-23 IT-162 Anual X
116 IT-173 - Emergência Médica para Brigadistas Treinamento - IT-173 Anual X
117 Manuseio e Utilização de Extintores - para Brigadistas Treinamento NR-23 - Anual X
118 Operador de Empilhadeira Treinamento NR-11 - Anual X
119 Operador de Pá Carregadeira Treinamento NR-11 - Anual X
120 Procedimento no Vazamento de Metal Líquido Treinamento - - Anual X
121 Relatório Anual do PCMSO - para Cipeiros Treinamento NR-7 - Anual X
122 Riscos na Construção Civil Treinamento NR-18 - Anual X
dos EPIs.
Ocupacional
JULHO / AGOSTO / 2014
JULHO AGOSTO

chefias)


Meio Ambiente
Trabalho Trabalho
100 Identificação dos Pontos de Alarme de Incêndio (checar periodicamente) Abandono de Área Anexo 2 IT-162 Semestral X
Lista Mestra de Colaboradores Autorizados para Realização de Trabalho em Altura
101 Altura Anexo 2 IT-216 Semestral X
(manter atualizada)
102 Check-List para Identificação de Energias / Cronograma da NR-12 Inspeção Anexo 4 IT-210 Semestral X
103 Teste Hidrostático das Mangueiras de Incêndio Inspeção - - Semestral X
104 Relação de Produtos Químicos (manter atualizada / acompanhar com as chefias) Produtos Químicos Anexo 1 IT-163 Semestral X
105 Verificação da Análise da Água Verificação / Acompanhamento - - Semestral X
106 Verificação da Dedetização / Desratização do Refeitório Verificação / Acompanhamento - - Semestral X
107 Integração de Terceiros Elaboração de Treinamentos - - Anual X
108 Movimentação Mecânica de Materiais Elaboração de Treinamentos - - Anual X
109 Inspeção das Correntes - Gunnebo Inspeção - - Anual X
110 Teste de Resistência Ohmica Elétrica no SPDA (Pára-Raio) (com manutenção elétrica) Inspeção - - Anual X
111 Etiqueta de identificação dos kits (manter atualizado) - Meio Ambiente Meio Ambiente Anexo 2 IT-161 Anual X
112 Localização dos Kits de Emergência (monitorar) - Meio Ambiente Meio Ambiente Anexo 1 IT-161 Anual X
113 Verificação dos Kits de Emergência (manter a rotina de fiscalização) - Meio Ambiente Meio Ambiente Anexo 3 IT-161 Anual X
OSS - Ordem de Serviço de Segurança e Saúde
114 Análise e aprovação das OSS’s - IT-186 Anual X
Ocupacional
OSS - Ordem de Serviço de Segurança e Saúde
115 Revisão das OSS's - - Anual X
Ocupacional
116 Campanha de Prevenção de AIDS / Qualidade de Vida / SIPAT Treinamento NR-5 - Anual X
117 Direção Defensiva - Carros / Motos - SIPAT Treinamento - - Anual X
118 IARA - Identificação e Análise de Risco das Atividades - Reciclagem Treinamento NR-1 - Anual X
119 Operador de Plataforma de Trabalho Aéreo - MUNCK Treinamento NR-18 - Anual X
120 OSS - Ordem de Serviço de Saúde e Segurança - Reciclagem Treinamento NR-1 - Anual X
121 Proteção das Mãos Treinamento - - Anual X
122 Proteção dos Olhos e do Rosto Treinamento - - Anual X
123 Riscos de Acidentes no Escritório - SIPAT Treinamento - - Anual X
124 SEP - Sistema Elétrico de Potência - para Eletricistas Treinamento NR-10 - Anual X
125 Aplicação de "Fit Test" - Teste vedação EPI - Equipamento de Proteção Individual Anexo 3 PGI-042 Bienal X
dos EPIs.
Ocupacional
SETEMBRO / OUTUBRO / 2014
SETEMBRO OUTUBRO

chefias)


Meio Ambiente
Trabalho Trabalho
102 Realização dos SIMULADOS de Abandono de Área Abandono de Área - IT-162 Semestral X
103 Relatório de Avaliação do Atendimento à Emergência Real e Simulados Abandono de Área Anexo 4 IT-162 Semestral X
104 Envio das luvas para realização de teste e ensaio elétrico Inspeção - IT-215 Semestral X
105 Inspeção de Cintos e Trava-Quedas Inspeção - - Semestral X
106 Inspeção do Cronograma da Troca de Cabo de Aço da Manutenção Inspeção - - Semestral X
107 Verificação da Dedetização do Administrativo Verificação / Acompanhamento - - Semestral X
108 Verificação da Desratização do Perímetro da Fábrica Verificação / Acompanhamento - - Semestral X
109 Realização da SIPAT - Programar e Desenvolver CIPA / SIPAT - - Anual X
110 Pórtico Elaboração de Treinamentos - - Anual X
111 Proteção Auditiva Elaboração de Treinamentos - - Anual X
112 Monitoramento do FAP com o RH e Jurídico FAP - Fator Acidentário de Prevenção - - Anual X
113 Conscientização do Acidente de Trabalho para o Funcionário Treinamento NR-1 - Anual X
IT-214 - Recebimento de Abastecimento de Líquidos Inflamáveis - para os
114 Treinamento - IT-214 Anual
Colaboradores Autorizados (periculosidade) X
115 Movimentação Manual de Material Treinamento - - Anual X
116 Movimentação Mecânica de Material Treinamento - - Anual X
117 Procedimento para Lockout & Tagout Treinamento - - Anual x
dos EPIs.
Ocupacional
NOVEMBRO / DEZEMBRO / 2014
NOVEMBRO DEZEMBRO

chefias)


Meio Ambiente
Trabalho Trabalho
100 - - Trimestral
parceria com o RH Trabalho X
101 Inspeção das Lingas (ganchos/correntes/anéis) Inspeção - - Semestral X
102 Inspeção nas Panelas da Aciaria - Manutenção Inspeção - - Semestral X
103 Relação de Funcionários Autorizados a realizarem Atividades Periculosas Periculosidade Anexo 2 IT-214 Semestral X
104 Plano de Contingência em Caso de Acidentes Acidente Anexo 5 IT-162 Anual X
105 Proteção Respiratória Elaboração de Treinamentos - - Anual X
106 Talha Elaboração de Treinamentos - - Anual X
107 Documentação NR-04 - Envio a DRT Legislação - - Anual X
108 Documentação NR-05 - Envio a DRT Legislação - - Anual X
109 Avaliação de Ruído Ruído Anexo 1 PGI-041 Anual X
110 Monitoramento de Ruído Ruído Anexo 2 PGI-041 Anual X
111 Plano de Contingência em Caso de Acidentes Treinamento - - Anual X
112 Soldagem e Corte a Quente Treinamento - - Anual X
dos EPIs.
116 segurança do colaborador dispensado / Ficha de EPI aberta (finalizar) Demissão de Funcionários - Fluxo - IT-235 quando houver demissão - -
Ocupacional

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CRONOGRAMA GERAL DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SEGURANÇA DO TRABALHO - MAPÃO

JANEIRO e FEVEREIRO / 2014

5 Avaliação de Desempenho – Equipamentos de Movimentação de Carga Inspeção Anexo 1 IT-248 Diária X X

49 Auditoria nas Fichas de EPIs EPI - Equipamento de Proteção Individual - - Mensal X X

69 Inspeção das Lixadeiras Inspeção - - Mensal X X

105 Verificação da Análise da Água Verificação / Acompanhamento - - Semestral X

118 PCA - Programa de Conservação Auditiva - manutenção Programas - PGI-041 Anual X

5 Avaliação de Desempenho – Equipamentos de Movimentação de Carga Inspeção Anexo 1 IT-248 Diária X X

49 Auditoria nas Fichas de EPIs EPI - Equipamento de Proteção Individual - - Mensal X X

69 Inspeção das Lixadeiras Inspeção - - Mensal X X

5 Avaliação de Desempenho – Equipamentos de Movimentação de Carga Inspeção Anexo 1 IT-248 Diária X X

49 Auditoria nas Fichas de EPIs EPI - Equipamento de Proteção Individual - - Mensal X X

69 Inspeção das Lixadeiras Inspeção - - Mensal X X

5 Avaliação de Desempenho – Equipamentos de Movimentação de Carga Inspeção Anexo 1 IT-248 Diária X X

49 Auditoria nas Fichas de EPIs EPI - Equipamento de Proteção Individual - - Mensal X X

69 Inspeção das Lixadeiras Inspeção - - Mensal X X

5 Avaliação de Desempenho – Equipamentos de Movimentação de Carga Inspeção Anexo 1 IT-248 Diária X X

49 Auditoria nas Fichas de EPIs EPI - Equipamento de Proteção Individual - - Mensal X X

69 Inspeção das Lixadeiras Inspeção - - Mensal X X

5 Avaliação de Desempenho – Equipamentos de Movimentação de Carga Inspeção Anexo 1 IT-248 Diária X X

49 Auditoria nas Fichas de EPIs EPI - Equipamento de Proteção Individual - - Mensal X X

69 Inspeção das Lixadeiras Inspeção - - Mensal X X

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