MAPA D

SST-SAÚDE E SEGU
MAP

Processo: SST-SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO

Entradas Atividades

(materiais, informações, recursos, requisições) (atividades chave do processo)

Levantamento de situações potenciais de Conscientização e Orientações sobre a

perigo prevenção de lesões e doenças ocupacionais

Exigências do cliente, exigências legais e Orientar os Colaboradores sobre pro locais de

estatutárias e regulamentadoras trabalho seguro e saudáveis

Solicitação de elaboração e revisão dos Elaboração de Conteúdo de treinamentos,

procedimentos e demais documentos de treinar, capacitar os colaboradores e transmitir
SST orientações gerais de SST

Situações de perigos identificadas pelo Realizar inspeções semanais, mensais nas

cliente e pela Empresa frentes de trabalho (quando aplicável)

Promover campanhas de conscientização de

PPRA da Unidade/Instalação do Cliente
saúde, segurança e meio ambiente

APR - Análise Preliminar de Riscos

Orientar quanto a Reunião Mensal - CIPA
(Quando o cliente possui o formulário)

Registros de reuniões e treinamentos Orientar na elaboração da APR - Análise

realizados na Unidade/Instalação do Preliminar de Riscos (Colaboradores
Cliente operacionais elaboram)

Dar suporte/auxílio aos setores do

ASO - Atestado de Saúde Ocupacional
Departamento Operacional
Recebimento de Documentações Legais
(Ex: PPRA, PCMSO, (Da Empresa Definir e controlar a validade dos CA dos EPIs
Contratada da SUBTEC) )

Investigar e analisar registros e ações de

Contato do TST do Cliente para assuntos
possíveis acidentes / incidentes de trabalho e
de segurança
recomendar medidas de prevenção e controle

Abrir a Comunicação de Acidente do Trabalho -

Registros de NC
CAT (quando necessário)

Dar suporte/auxílio ao setor de DP no Controle

Registros de ação preventiva e de
de Aso (Admissional, mudança de função e
melhoria
demissional)

Solicitar (com o auxilio do OPE ) aos

colaboradores embarcados os registros internos
Confirmação de embarque/desembarque da Empresa e externos relacionados a SST no
Cliente ( DDS, Cartão de Observação, Listas de
Presença)

Auxiliar a CIPA em seus programas, estudando

Recebimento de Registros dos
suas observações e proposições, visando a
documentos controlados pelo processo de
adotar soluções corretivas e preventivas de
SST
acidentes do trabalho

Registros de não conformidades e ação Auxiliar e apoiar a SIPAT, organizando as

corretivas e preventivas atividades e identificar recursos necessários

Alimentação de dados para o E-social - quando

Solicitações de ações oriundas de RDM
for aplicável

Identificação de novos requisitos de SST Auxíliar o SGI - Sistema de Gestão Interado

Solicitações de dados referentes a SST Realizar auditorias internas, quando necessario

Solicitações de elaboração/revisão de Elaborar procedimentos e documentos de SST,

Ordens de Serviços quando solicitado

Análise de treinamentos e conferência de Solicitação de documentações Legais de

certificados de segurança Clientes

Integrar processos de negociação/comunicação

Devolução e solicitações de EPI
entre a Empresa o Cliente
Solicitações de inclusão de novos
cargos/funções nas documentações legais Elaborar Plano de Saude e Segurança
de SST

Informações de HHT para alimentação de Identificar e realizar ações oriundas de NC e de

indicadores de SST oportunidades de melhorias

Solicitação de conferência de PPP Executar ações definidas no RDM

Realizar orientações e/ou treinamentos aos

Informações de admissão e desligamento envolvidos quanto a revisões/alterações e
de colaborador para ações de SST elaboração dos documentos sob
responsabilidade do processo

Análise e alinhamento de requisitos legais e

Registros da CIPA
outos requisitos junto ao processo de GQ

Auxílio aos processos do SGI e demais

Situações de emergências
processos, quanto a assuntos de SST

Alimentação e monitoramento de dados de

Simulados de emergências
desempenho de SST

Verificação de certificados de treinamentos e

Necessidades de treinamentos de QSMS análise de treinamentos requeridos de SST na
Matriz de Treinamentos da Empresa

Necessidade de marcação de ASO

periódico, retorno ao trabalho e/ou Conferência e análise de PPP
assistencial

Necessidade de Controle de Quarentena

Alinhamento com os envolvidos para entrega e
e recebimento de registros do
devolução de EPI
questionário

Necessidade de marcação de exames da

COVID-19 (Teste rápido e/ou PCR) e
Arquivar registros da CIPA
prestar assistência aos colaboradores
com confirmação

Necessidade de atualização de
Verificação dos registros do SOS CARD
documentações legais

Realizar simulados de emergência na unidade

Solicitação de EPI / EPC
Operacional da Empresa
 Aplicar treinamentos de QSMS

Controlar e marcar exames ASO periódico ,

assistencial e de retorno ao trabalho

Controle de quarentena e de registros dos

questionários da COVID-19

Controle, marcação de exames da COVID-19 e

acompanhamento de quarentena

Solicitação de atualização de documentos

legais de SST às Empresas parceiras

Acompanhar rotina de atividades operacionais

realizadas na Base Operacional da Empresa

Controlar estoque e programar logística de EPI

Conhecimentos Método

(conhecimentos específicos necessários para o processo) (norma, lei, regulamentos que impactam o processo)

Colaborador com conhecimento na área de

SMS MSGI - Manual do Sistema de Gestão Integrado

Colaborador com conhecimento na área Normas: NBR ISO 9001:2015, NBR ISO 14001:2015 e
Operacional ISO 45001:2018

Colaborador com conhecimento na área de Procedimento de Controle da Informação

SGQ Documentada

Colaborador com conhecimento nas normas

ISO do SGI Normas Regulamentadoras
 PPRA/LTCAT/PPP/PCA/PPR

PCMSO

Legislação Trabalhista

MTE - Ministério do Trabalho

Procedimento - Distribuição de EPI

DDS - Diálogo Diário de Segurança

Procedimento - Identificação, Comunicação e

Registro de Ocorrências

Procedimento - Atendimento e Resposta a

Emergência

Ordem de Serviço

Procedimentos do SGI

Políticas Internas

Procedimentos Operacionais

Instrução de Trabalho

Requisitos Legais de SMS

Elaboração: Tábatta Leal e Emanuelly Moreira Aprovação: Tábatta Ritchelle Leal e Carlos Eduardo Bueno
 MAPA DE PROCESSO
-SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO - SGI
MAPEAMENTO DE PROCESSO

Responsável:

Saídas

(materiais, informações, recursos, requisições)

Requisitos de Saída
Saída (conformidade da saída)

Colaboradores aptos para a realização das

Atendimento aos requisitos legais
atividades (Descrição de Cargos e Ordem de
e estatutários e regulamentadoras
Serviços)

Procedimentos adequados para a realização Atendimento aos Requisitos dos

das atividades Clientes

Colaboradores treinados sobre o uso, guarda Conformidade com os requisitos

e conservação do EPI normativos

Conformidade com os requisitos

Ficha de EPI
Organizacional

Entrega das Ordens de Serviço de Saúde e

Indicadores de desempenho
Segurança

Diálogo Diário de Segurança - DDS

Registros na Lista de Presença

Relatório de Investigação de Ocorrência

Comunicação de Ocorrências

Lista de EPI por Função

Lista de EPI - CA Aprovados

Documentações Legais conforme as

documentações do Cliente

LPRO - Levantamento de Perigos e Riscos

Ocupacionais

Inspeção do Cinto de Segurança

SOS CARD - Subtec Observation System

Solicitação de recursos necessários para

realização das atividades do setor

Registros de não conformidades e de

oportunidades de melhorias

Identificar mudanças e registrar no RDM

Análise Preliminar de Risco

Permissão para Trabalho em Altura - PT.A

Permissão de Trabalho e Entrada em Espaço

Confinado - PET.EC
Colaboradores treinados/ orientados em
assuntos de SST

Repasse de dados referentes a SST

Requisitos Legais e Outros Requisitos

Matriz de Treinamentos - SUBTEC, atualizada

com treinamentos de SST

PPP aprovado para entrega

EPI / EPC entregues aos colaboradores

Check List - Inspeção de Pré Uso de Máquinas

e Equipamentos

Inspeção Mensal de Segurança em Extintores

Check List de Inspeção do Lava Olhos

Check List - Inspeção de Pré Uso de Máquinas

e Equipamentos - Subsea

Repasse de documentos controlados ao SGQ

para aprovação de implantação, revisão e
cancelamento

Solicitação de logística para entrega de

EPI/EPC e EPI entregue ao colaborador

Documentações Legais atualizadas

Colaborador treinado em QSMS e/ou em NR
relativos a função

Equipe treinada quanto aos documentos de

apoio ao processo

Alta Direção ciente e alinhada quanto aos

assuntos relevantes e resultados de QSMS

Alta Direção ciente e alinhada quanto aos

assuntos relevantes e resultados de reuniões
da CIPA, quando necessário

Alta Direção ciente e alinhada quanto aos

registros de Acidente

Colaboradores aptos para a realização das

atividades (ASO periódico, exames
assistenciais de retorno ao trabalho -
aprovados)

Envio de registros de COVID aos Clientes

Tecnologia e Recursos Riscos

(softwares, sites, programas e recursos necessários) (riscos associados a este processo)

Multa pelo descumprimento de cada

Pacote Office (Word, Excel, PowerPoint) Norma Regulamentadora

Internet Descumprimento de requisitos legais

e outros requisitos de SST

Suspensão das atividades no cliente

E-mail por falha na comunicação de desvios
e acidentes ocorridos

Condições inseguras não identificadas

Google Drive e tratadas no ambiente de trabalho
 Acidentes com ou sem perda de
Nuvem
tempo ou fatalidade

WhatssApp Colaborador com inaptidão para

realização das suas atividades

Financeiros Falha no controle de ASO

Notebook ou computador

Equipe Qualificada

Normas

EPI/EPC

Logística de EPI

Empresas Parceiras

duardo Bueno
 CÓDIGO
MP-SGI-007
Revisão Data
06 17/11/2020

Tábatta Ritchelle Leal

+
Emanuelly Moreira Pereira

Monitoramento e Controle
(possíveis controles, medições e indicadores que
asseguram a eficácia do processo)

(Registro de Acidentes - Accidents

Report ) ( Indicador interno do
processo)

Controle Estatisticos de Acidentes

(Indicador interno do processo)

Matriz de Treinamentos - SUBTEC

(Auxílio no controle interno da planilha
do T&D)

Solicitar e Monitorar o Relatório Anual

de PCMSO

Controle sobre atualização de exames

periódicos e de retorno ao trabalho na
planilha interna Controle de ASO

Controle (Lista de EPI Aprovado e por

Função) de entrega e registro dos EPIs

Controle de recebimento e validade de

PPRA e PCMSO (Controle Interno do
processo)

Analise contínuo das informações

contidas nas APRs
Controle contínuo das OS - Ordem de
Serviço dos colaboradores ativos /
inativos

Controle de Tamanho de EPI - Por

Colaborador (Controle interno do
processo)

Controle da pasta "Registros da Cipa"

(Controle interno do processo)

Resultados Comparativos - Objetivos

do SGI (aba "N° de Acidentes de
Trabalho")

Registro de Treinamentos Subtec

(Controle interno do setor SMS)

Plano de QSMS - SUBTEC GROUP

(Controle interno do QSMS)

Analise contínuo das informações

contidas nos registros de SST

Controle de EPI

Controle quanto aos Requisitos Legais de

SMS

Controle de Quarentena - COVID-19

Controle de embarque e desembarque

para verificação de registros de SST
 Oportunidades

(oportunidades deste processo)

Fechamento de novos serviços com o

Cliente

Aumento da confiabilidade do Cliente com

a Empresa

Melhoria do desempenho de SST

Promover a participação dos colaboradores

na implementação das melhorias de SST
Revisão: 06

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DO RISCO
Risco
Multa pelo descumprimento de cada
Norma Regulamentadora.
Descumprimento de requisitos legais
e outros requisitos de SST
Suspensão das atividades no cliente
por falha na comunicação de
desvios e acidentes ocorridos
Condições inseguras não
identificadas e tratadas no ambiente
de trabalho
Acidentes com ou sem perda de
tempo ou fatalidade
Colaborador com inaptidão para
realização das suas atividades
Falha no controle de ASO
Nível de Risco
Risco Crítico
SST
Origem Consequência
Prejuízo financeiro para a empresa, embargo
SWOT
do serviço ou interdição do estabelecimento.
Multa e prejuízo financeiro para a empresa;
SWOT
Perda de confiabilidade da Empresa.
Rescisão contratual junto ao cliente e impacto
Processo
negativo para a imagem da empresa
Prejuízo financeiro para a empresa, de acordo
com a Lei nº 8.213/91, artigos 19, parágrafo 2
SWOT
e embargo da obra ou interdição do
estabelecimento
Danos materiais, financeiros, ambientais,
SWOT auxilio e amparo a familia, imagem negativa
da empresa.
Retrabalho;
Prejuízo financeiro para a empresa;
Processo
Colaborador inapto para realização de
serviços.
Retrabalho;
Prejuízo financeiro para a empresa;
Processo
Colaborador inapto para realização de
serviços.
Descrição do Nível de Risco
Indica que nenhuma opção de resposta foi
identificada para reduzir a probabilidade e o
impacto a nível aceitável
 Indica que o risco residual será reduzido a um
Risco Alto
nível compatível com a tolerância a riscos

Indica que o risco residual será reduzido a um

Risco Moderado
nível compatível com a tolerância a riscos

Indica que o risco inerente já está dentro da

Risco Pequeno
tolerância a risco

+
+
Probabilidade
5
Quase Certo
4
Muito Provável
3
Pouco Provável
2
-

Improvável
1
Raro
 MAPA DE PROCESSO
SST-SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO - SGI
GESTÃO DE RISCOS
AVALIAÇÃO DO RISCO TRATAM

Probabilidade Impacto Resposta ao

Nível de Risco
(1, 2, 3, 4 ou 5) (1, 2, 3, 4 ou 5) Risco

3 4 12 Reduzir

3 4 12 Reduzir

3 4 12 Reduzir

3 4 12 Reduzir

3 4 12 Reduzir

4 2 8 Compartilhar

4 2 8 Compartilhar

Tipo de
Parâmetro de Análise para Adoção de Resposta
Resposta

Custo desproporcional, capacidade limitada diante do

Evitar
risco identificado
 Reduzir probabilidade ou impacto, ou ambos Reduzir

Nem todos os riscos podem ser transferidos. Exemplo: Compartilhar ou

Risco de Imagem, Risco de Reputação Transferir

Verificar a possibilidade de retirar controles considerados

Aceitar
desnecessários

Matriz de Avaliação de Riscos

Impacto -
5 4 3 2
Catastrófico Alto Moderado Baixo
25 20 15 10
Crítico Crítico Alto Alto
20 16 12 8
Crítico Alto Alto Moderado
15 12 9 6
Alto Alto Moderado Moderado
10 8 6 4
Alto Moderado Moderado Baixo
5 4 3 2
Moderado Baixo Baixo Baixo
SSO
TRABALHO - SGI
SCOS
TRATAMENTO DO RISCO - PLANO DE AÇÃO

O que será feito? Responsável

Orientar e treinar os responsáveis e colaboradores da empresa

sobre a importância e aplicação das normas por meio de Emanuelly Moreira Pereira
reuniões, orientações, comunicados e/ou treinamentos.

Emanuelly Moreira Pereira

Orientar aos envolvidos e controlar sistemática de requisitos
+
legais e outros requisitos.
Tábatta Ritchelle Leal

Promover a conscientização por meio de treinamentos,DDS,

informativos e/ou reuniões, sobre a importância de comunicar
Emanuelly Moreira Pereira
todos os desvio e acidentes ocorridos no cliente e na empresa
aos responsáveis.

Registrar por meio de (formulário) e informar aos colaboradores,

terceirizados e aos Clientes (quando aplicável), as condições
Emanuelly Moreira Pereira
inseguras identificada e acompanhar as ações para mitigar e/ou
eliminar os riscos.

Promover ações de conscientização sobre atos e comportamento

Emanuelly Moreira Pereira
seguro, evitar imprevistos e ocorrências indesejadas.

Auxílio ao RH, quanto aos treinamentos exigidos por função;

Emanuelly Moreira Pereira
Orientação quanto ao cumprimento das NR e documentações
+
legais da Empresa;
Tábatta Ritchelle Leal
Controle de exames periódicos, e de retorno ao trabalho

Luciana Reid
Controle constante quanto a planilha interna "Controle de ASO" +
Tábatta Leal

Ação de Controle LEGENDA

Promover ações que evitem/eliminem as causas e/ou

Risco Crítico
efeitos
 Adotar medidas para reduzir a probabilidade ou
Risco Alto
impacto dos riscos, ou ambos

Reduzir a probabilidade ou impacto pela transferência

ou compartilhamento de uma parte do risco. (seguro, Risco Moderado
transações de hedge ou terceirização da atividade).

Conviver com o evento de risco mantendo práticas e

Risco Pequeno
procedimentos existentes

1
Insignificante
5
Moderado
4
Baixo
3
Baixo
2
Baixo
1
Baixo
 CÓDIGO
MP-SGI-007
Revisão Data
06 17/11/2020

Tempo de
Inicio
monitoramento

2/18/2019 Anual

5/4/2020 Anual

Periodico/Quando
2/18/2019
necessário

Periodico/Quando
2/18/2019
necessário

Anual /
9/1/2019 Quando houver novas
contratações

Periodico/Quando
11/4/2020
necessário

11/4/2020 Mensal

LEGENDA

>= 20
 >= 10

>=5 e <10

<5
 SST-SA
G
IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DA OPORTUNIDADE AVALIAÇÃO DA OPORT

Frequência
Oportunidade Origem Ganhos esperados
(1, 2, 3, 4 ou 5)

Fechamento de novos Benefícios financeiros e novos

SWOT 3
serviços com cliente investimentos na empresa.

Aumento da confiabilidade
Processo Novo oportunidades de serviços 3
do cliente com a empresa

Um ambiente de trabalho mais seguro e

Melhoria do desempenho
SWOT saudável e aumento da produtividade 3
de SST
da equipe

Promover a participação
Colaboradores mais conscientizados e
dos colaboradores na
SWOT consequente redução de acidentes do 3
implementação das
trabalho e doenças ocupacionais
melhorias de SST

Critérios para Definir Ações para Oportunidades:

>= 15 Definir ações para buscar oportunidad

> 5 e < 14 Avaliar, dependendo da oportunidade e do grau de r

<= 4 Não vale a pena buscar oportunidade

Classificação da Frequência por Evento

Classificação Descrição Peso
Altíssima Praticamente certo que ocorra 5
Alta Provável que ocorra 4

Moderada Chances parecidas de ocorrer ou não 3

 Baixa Pouca chance que ocorra 2
Baixíssima Praticamente impossível que ocorra 1
 MAPA DE PROCESSO
SST-SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO - SGI
GESTÃO DE OPORTUNIDADES
AVALIAÇÃO DA OPORTUNIDADE TRATAMENTO DA OPORTUNIDADE -

Importância Grau de Ação sobre a

(1, 2, 3, 4 ou 5) Atenção Oportunidade

3 9 Melhorar

3 9 Melhorar

4 12 Melhorar

4 12 Melhorar

s para Oportunidades:

para buscar oportunidade

ortunidade e do grau de risco associado

ena buscar oportunidade

CLASSIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE OPORTUNIDADES

Classificação do Importância por Even
Classificação Descrição
Altíssima Alto sucesso, alto retorno, baixo risco
Alta Maior potencial de sucesso e retorno do que risco

Moderada Médio sucesso, médio retorno, médio risco

 Baixa Maior potencial de risco que sucesso ou retorno
Baixíssima Baixo sucesso, baixo retorno, alto risco
 CÓDIGO
ROCESSO MP-SGI-007
Revisão
ÇA NO TRABALHO - SGI 06

ORTUNIDADES
TRATAMENTO DA OPORTUNIDADE - PLANO DE AÇÃO

O que será feito? Responsável Inicio

Orientar e treinar os responsáveis e colaboradores da empresa, Emanuelly Moreira Pereira

quanto a importância e aplicação das normas regulamentadoras + 2/18/2019
aplicáveis ao escopo de atividades desenvolvidas pela Empresa Tábatta Ritchelle Leal

Emanuelly Moreira Pereira

Consolidar todos os dados e índices de desempenho relativos a
+ 2/18/2019
SST e disponibilizar quando solicitado, ao Cliente
Tábatta Ritchelle Leal

Realizar campanhas de SMS;

Emanuelly Moreira Pereira
Apresentar aos colaboradores por meio de comunicados, DDS e
+ 2/18/2019
reuniões, os documentos implantados, revisados e resultados
Tábatta Ritchelle Leal
alcançados

Dialogar, treinar e/ou orientar os colaboradores quanto a

importância da prevenção de lesões e doenças Emanuelly Moreira Pereira
ocupacionais, locais de trabalho seguro e saudáveis, além + 2/18/2019
de consultar a participação dos colaboradores em demais Tábatta Ritchelle Leal
assuntos relativos à SMS

LEGENDA

Explorar

Melhorar

Aceitar

E AVALIAÇÃO DE OPORTUNIDADES
Classificação do Importância por Evento
Descrição
sso, alto retorno, baixo risco
encial de sucesso e retorno do que risco

cesso, médio retorno, médio risco

encial de risco que sucesso ou retorno
esso, baixo retorno, alto risco
 CÓDIGO
MP-SGI-007
Data
17/11/2020

Tempo de
Monitoramento

Anual

Quando Solicitado

Periodico

Anual

Peso
5
4

3
2
1
 MAPA DE PROC
SST-SAÚDE E SEGURANÇA N

DEFINIÇÃO
CLASSIFICAÇÃO E AVA
Classificação da Probabilidade por Evento
Classificação Descrição Peso
Raro Menos de uma vez por ano 1

Improvável Uma vez por ano 2

Pouco Provável Uma vez por semestre 3

Muito Provável Uma vez por mês 4

Quase Certo Mais de uma vez por semana 5

Matriz d
+
+

5
Catastrófico
Probabilidade

5 25
Quase Certo Crítico

4 20
Muito Provável Crítico

3 15
Pouco Provável Alto
-

2 10
Improvável Alto
1 5
Raro Moderado
 CLASSIFICAÇÃO E AVALIAÇ
Classificação da Frequência por Evento
Classificação Descrição Peso
Altíssima Praticamente certo que ocorra 5
Alta Provável que ocorra 4

Moderada Chances parecidas de ocorrer ou não 3

Baixa Pouca chance que ocorra 2

Baixíssima Praticamente impossível que ocorra 1

Critérios para Definir Ações para Oportunidades:

>= 15 Definir ações para buscar op
> 5 e < 14 Avaliar, dependendo da oportunidade e do
<= 4 Não vale a pena buscar opo

Nível de Risco Descrição do Nível de Risco Parâmetro de Análise para Adoção de Resposta

Indica que nenhuma opção de

resposta foi identificada para reduzir a Custo desproporcional, capacidade limitada diante do risco
Risco Crítico
probabilidade e o impacto a nível identificado
aceitável

Indica que o risco residual será

Risco Alto reduzido a um nível compatível com a Reduzir probabilidade ou impacto, ou ambos
tolerância a riscos

Indica que o risco residual será

Nem todos os riscos podem ser transferidos. Exemplo: Risco
Risco Moderado reduzido a um nível compatível com a
Imagem, Risco de Reputação
tolerância a riscos

Indica que o risco inerente já está Verificar a possibilidade de retirar controles considerados
Risco Pequeno
dentro da tolerância a risco desnecessários
 CÓDIGO
MAPA DE PROCESSO MP-SGI-007

Revisão
E SEGURANÇA NO TRABALHO - SGI 06

DEFINIÇÃO E MATRIZ
CLASSIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE RISCOS
Classificação do Impacto por Evento
Classificação Descrição
Insignificante Sem danos e prejuízos, perda financeira pequena ou indireta.
Compromete somente o processo em questão, com impacto referente à eficiência do
processo sob dimensão de custo e duração.
Baixo
Exemplo: retrabalho, parada de sistemas não críticos, ausência de ferramentas
adequadas.

Requer tratamento, indica significativa perda financeira. Impacto relacionado à perda e/ou
comprometimento de ativos não críticos e/ou descumprimento de leis ou regulamentações
Moderado que não comprometem a imagem da Empresa.
Exemplo: Acesso inadequado a dados e/ou informações não críticas, pagamento de
multas etc.

Grandes danos e prejuízos financeiros diretos, perda de capacidade de operação.

Alto
Impacto relacionado à perda e/ou descumprimento

Eventos relevantes que comprometem fortemente o resultado da Empresa e sua

Catastrófico
estratégia. Eventos deste tipo podem afetar o resultado da Empresa de forma relevante.

Matriz de Avaliação de Riscos

Impacto -

4 3 2 1
Alto Moderado Baixo Insignificante

20 15 10 5
Crítico Alto Alto Moderado

16 12 8 4
Alto Alto Moderado Baixo

12 9 6 3
Alto Moderado Moderado Baixo

8 6 4 2
Moderado Moderado Baixo Baixo
4 3 2 1
Baixo Baixo Baixo Baixo
CLASSIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE OPORTUNIDADES
Classificação do Importância por Evento
Classificação Descrição
Altíssima Alto sucesso, alto retorno, baixo risco
Alta Maior potencial de sucesso e retorno do que risco

Moderada Médio sucesso, médio retorno, médio risco

Baixa Maior potencial de risco que sucesso ou retorno

Baixíssima Baixo sucesso, baixo retorno, alto risco

ões para Oportunidades:

Definir ações para buscar oportunidade
dendo da oportunidade e do grau de risco associado
Não vale a pena buscar oportunidade

ra Adoção de Resposta Tipo de Resposta Ação de Controle

dade limitada diante do risco Promover ações que evitem/eliminem as causas

Evitar
cado e/ou efeitos

Adotar medidas para reduzir a probabilidade ou

ou impacto, ou ambos Reduzir
impacto dos riscos, ou ambos

Reduzir a probabilidade ou impacto pela

ransferidos. Exemplo: Risco de Compartilhar ou transferência ou compartilhamento de uma parte
de Reputação Transferir do risco. (seguro, transações de hedge ou
terceirização da atividade).

tirar controles considerados Conviver com o evento de risco mantendo práticas

Aceitar
ssários e procedimentos existentes
GO
-007

Data
17/11/2020

Peso
1

5
Peso
5
4