Avaliação Do SG SSMA

Tipo de Formulário:
FORMULÁRIO CORPORATIVO
Código: Data de Emissã
SISTEMA DE AVALIAÇÃ
DADOS DO CONTRATO
CONTRATO: SI
CENTRO DE CUSTO LOCAL:
PERÍODO: SITUAÇÃO
PLANEJA
1.1 - PRINCÍPIOS / COMPROMISSOS DA GESTÃO INTEGRADA DE SSTMA - Peso (20,00%)
Item Requisito
Os Princípios da Gestão Integrada de SSMA foram ratificados pelo Gerente Contrato.
Evidencias Solicitadas Documento dos Princípios da Gestão Integrada de SSMA. Avaliar evidência de envolvimento Gerent
1.1.1
Evidencias Apresentadas
Conclusão do Avaliador
O Empreendimento/Contrato elaborou os Compromissos da Gestão de SSMA.
Evidencias Solicitadas Documento dos Compromissos da Gestão SSMA assinado pelo Gerente.
Verificar se está adequado ao seu escopo, localização e enfoque frente aos perigos e riscos das ativi
1.1.2
Foi apresentada e divulgada a Política/Compromisso/Princípios de ST para balizar a Gestão de Segurança do Trabalho do Empreendi
Evidencias Solicitadas Política/Compromisso/Princípios de ST assinado pelo Gerente.

1.1.3
O Empreendimento/Contrato assegura a comunicação dos Princípios/Compromissos/Política a todas as pessoas que trabalham sob
serviço) através das ações de treinamento, conscientização, etc.
Evidencias Solicitadas Verificar se o documento faz parte da documentação enviada aos subcontratados, faz parte do mat
1.1.4
1.1.4
O Empreendimento/Contrato disponibiliza os Princípios/Compromissos/Política às partes interessadas através dos canais de comun

Gerente e como parte da documentação contratual de subcontratação.
Evidencias Solicitadas Evidência de divulgação dos Princípios/ Compromissos/Política nos diversos canais disponíveis.
1.1.5
1.2 - IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS E AVALIAÇÃO DE RISCOS DE SST (P.MA.001.EC ) - Peso (30,00%)

Item Requisito
O Empreendimento/Contrato dispõe e mantém procedimento específico, com base no P.MA.001.EC (ou procedimento similar que
Riscos de Saúde e Segurança no Trabalho (documento emitido e aprovado, disponível para consulta, mantido atualizado e pessoas e
Documento emitido;
Revisão e aprovação dos responsáveis;
Evidencias Solicitadas Disponível para consulta;
Revisão conforme lista mestra;
1.2.1 Distribuição da última revisão para os envolvidos;
Evidência de Treinamento dos envolvidos.
O Empreendimento/Contrato assegura o envolvimento dos Gestores de Processo na identificação de Perigos e Avaliação de Riscos e
Evidencias Solicitadas
1.2.2
O Empreendimento/Contrato aplica a sistemática definida no procedimento para identificação de Perigos e avaliação dos Riscos de
como define os controles operacionais para os riscos enquadrados em Classes Não Aceitáveis (Intolerável / Substancial), em mais de
Verificar se as APNRs estão sendo emitidas de acordo com a sistemática definida.

Verificar, de forma amostral, os gerenciamentos existentes e a definição de controles operacionais p
Evidencias Solicitadas Verificar se os registros incluem atividades rotineiras, não rotineiras e de emergência;
1.2.3 Verificar se os requisitos legais aplicáveis estão correlacionados aos perigos e riscos identificados
Verificar por amostragem se os processos e atividades avaliados acompanham a programação da En
1.3 - REQUISITOS LEGAIS E OUTROS REQUISITOS (P.MA.002.EC) - Peso (20,00%)

Item Requisito
O Empreendimento/Contrato dispõe e mantém procedimento específico, com base no P.MA.002.EC (ou procedimento similar que
avaliação, acesso e atualização de requisitos legais e outros aplicáveis (requisitos contratuais, normas técnicas não referenciadas na
disponível para consulta, mantido atualizado e pessoas envolvidas treinadas).
Documento emitido;
1.3.1 Revisão conforme lista mestra;
Distribuição da última revisão para os envolvidos;
O Empreendimento/Contrato disponibiliza os requisitos legais e outros requisitos aplicáveis para consulta dos Gestores de Processo
Evidencias Solicitadas Verificar acesso dos Gestores de Processo, Gerente e Equipe dirigente ao software de Gerenciamen
1.3.2
O Empreendimento/Contrato mantém sistemática para verificação e atualização periódica de conformidade referente a 100% de re
Evidencias Solicitadas Verificar a sistemática de Avaliação de Conformidade Legal e sua aplicação (relatórios, registros do s
1.3.3
O Empreendimento/Contrato assegura o envolvimento e participação dos gestores dos processos na identificação e verificação de a
Evidencias Solicitadas Avaliar o envolvimento dos Gestores de Processo na operacionalização do software ou forma simila
1.3.4
O Empreendimento/Contrato aplica a sistemática definida no procedimento para identificação dos requisitos legais e outros aplicáv
mais de 70% dos requisitos identificados
Evidencias Solicitadas Resultado da última avaliação de conformidade legal e outros requisitos aplicáveis conduzida, com
atendidos, separadamente. Essa Avaliação deverá ter sido aplicada em data igual ou inferior a 12 m
1.3.5
1.4 - OBJETIVOS, METAS E PROGRAMAS DE GESTÃO (P.MA.003.EC ) - Peso (30,00%)

Item Requisito
O Empreendimento/Contrato dispõe e mantém procedimento específico, com base noP.MA.003.EC (ou procedimento similar que a
Objetivos, Metas e Programas de Gestão (documento emitido e aprovado, disponível para consulta, mantido atualizado e pessoas e
Trabalho ou Compromissos de Gestão de SSMA, os Perigos e Riscos identificados Requisitos Legais, contratuais e stakeholders.
Documento emitido;
1.4.1 Revisão conforme lista mestra;
A definição dos Objetivos e Metas é feita com o envolvimento dos gestores e aprovação do Gerente, periodicamente, assegurando o
SSMA do Empreendimento, Perigos / Riscos e compromissos com a Prevenção de Incidentes e Melhoria Contínua.
Evidencias Solicitadas Cópia do conjunto de Objetivos e Metas do Sistema de Gestão do Contrato com evidência de aprov
identificados dentro dos objetivos e metas levantados e se estão compatíveis com a realidade da ob
1.4.2
O Empreendimento/Contrato garante a divulgação dos Objetivos e Metas e o resultado de seu acompanhamento a todos os envolv
Planilha (ou documento similar) dos objetivos e metas exposta;

Evidencias Solicitadas Acompanhamento dos resultados expostos;
Tratamento dos objetivos e metas com tendência negativa (quando aplicável).
1.4.3
O Empreendimento/Contrato elabora e monitora Programas de Gestão e planos de ação (com definição de prazos e responsáveis) p
periodicamente pelo Gerente e sua Equipe Dirigente.
Evidencias Solicitadas Avaliação periódica dos resultados dos Programas de Gestão, em comparação com as metas estabe
1.4.4
Documento de Referencia:
de Emissão: Revisão:
00
ALIAÇÃO DA GESTÃO EM ST
Gerente DATA DE INÍCIO:
PREVISÃO DE ENCERRAMENTO:
DATA PREVISTA DE POSSÍVEL PARALISAÇÃO:
LANEJAMENTO
Peso Resposta Valor
10.00% Sim 10.00%
o Gerente com o tema. Se foi divulgado internamente na obra pelo Gerente.
40.00% Sim 40.00%
das atividades do Empreendimento.
mpreendimento. 40.00% Não
ham sob o controle da Organização (integrantes, subcontratados, prestadores de 25.00% Sim 25.00%
e do material de treinamento de integração, e entrevistas com integrantes e subcontratados para ratificar essa comunicação.
e comunicação, tais como: murais de aviso, recepção, salas de treinamento, salas do 25.00% Sim 25.00%
veis.
Peso Resposta Valor

ilar que atenda aos mesmos princípios) para identificação de Perigos e avaliação dos 25.00% Sim 25.00%
pessoas envolvidas treinadas).
e Riscos e treina as pessoas envolvidas nessa sistemática. 25.00% Não
iscos de Saúde e Segurança no Trabalho aos processos/atividades em execução, bem 50.00% Sim 50.00%
m mais de 70% dos processos/atividades em execução.
acionais para riscos não aceitáveis.
cados
ção da Engenharia para o Contrato.
Peso Resposta Valor

ilar que atenda aos mesmos princípios), definindo a sistemática de identificação,
iadas na legislação, orientações corporativas, etc.) (documento emitido e aprovado, 20.00% Sim 20.00%
Processo, Gerente e Equipe Dirigente. 20.00% Sim 20.00%
nciamento de Requisitos Legais ou planilha.
0% de requisitos legais e outros requisitos aplicáveis. 30.00% Sim 30.00%
stros do sistema, etc.
ação de aplicabilidade dos requisitos legais e outros aplicáveis. 10.00% Sim 10.00%
ma similar de participação no procedimento
s aplicáveis relacionados a ST, apresentando status de avaliação de atendimento de 20.00% Sim 20.00%
da, com plano de ação (ou referência a ele) para os requisitos não atendidos e o resultado consolidado do total de itens, itens atendidos e não
or a 12 meses, com identificação do responsável.
Peso Resposta Valor

ar que atenda aos mesmos princípios), descrevendo o processo de estabelecimento de
essoas envolvidas treinadas), considerando a Política, as Diretrizes de Segurança do 25.00% Sim 25.00%
ers.
gurando o alinhamento com os documentos Princípios ou Compromisso de Gestão de 25.00% Sim 25.00%
de aprovação pelo Gerente (assinatura ou equivalente) definido em um período igual ou inferior a 12 meses.  Verificar se os processos críticos são
ade da obra.
s envolvidos. 25.00% Sim 25.00%
nsáveis) para alcançar os Objetivos e Metas definidos. Esses documentos são avaliados 25.00% Não
s estabelecidas (data de emissão igual ou inferior a 6 meses).

lor
00%
00%
00%
00%
lor
00%
00%
lor
00%
00%
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ão
lor
00%
00%
cos são
00%
0 12/30/1899
DADOS DO CONTRATO
CONTRATO: LE:
0 0
UO: LOCAL:
0 0
0 0
IMPLAN
2.1 DOCUMENTAÇÃO E CONTROLE DE DOCUMENTOS - (P.SSMA.006.EC) Peso (15,00%)
Item Requisito
O Empreendimento/Contrato dispõe um Manual de SSMA, que descreva os principais elementos de seu Programa de Gestão de SSM
Verificação e Análise Crítica sua interação (documento emitido e aprovado, disponível para consulta, mantido atualizado e pessoas e
Documento emitido;
Disponível para consulta;
Evidencias Solicitadas Revisão conforme lista mestra;
2.1.1 Distribuição da última revisão para os envolvidos;
O Empreendimento/Contrato disponibiliza o Manual/Procedimento ao Gerente e Equipe Dirigente e demais lideranças, assim como
aos integrantes envolvidos na atividade.
Verificar na matriz de distribuição de documentos se o Manual e os Procedimentos de Gestão são d

Evidencias Solicitadas Verificar na matriz de distribuição se os procedimentos operacionais são disponibilizados aos envol
Verificar se os documentos e registros utilizados nas frentes de trabalho estão na versão mais atuali
2.1.2
O Manual / Procedimento contempla todas as ferramentas utilizadas na Gestão de Segurança do Trabalho do Empreendimento/Con
Evidencias Solicitadas Escolher por amostragem alguma ferramenta do manual e verificar sua prática em campo e vice-ve
2.1.3
O Empreendimento/Contrato dispõe e mantém procedimento para apoiar o processo de controle da documentação do Programa, c

Evidencias Solicitadas Distribuição da última revisão para os envolvidos;
2.1.4
Todas as rotinas e práticas aplicadas para a Gestão da SSMA estão documentadas e aprovadas pelo Gerene de Contrato
Evidencias Solicitadas Verificar se os documentos emitidos estão devidamente aprovados pelo GC;
Avaliar a necessidade de documentar alguma prática ou rotina aplicada pelo Empreendimento/Con
2.1.5
2.2 RESPONSABILIDADES , ATRIBUIÇÕES E AUTORIDADES P.SSMA.006.EC)- Peso (20,00%)

Item Requisito
O procedimento define a sistemática de identificação de necessidade de treinamentos associados aos procedimentos e instruções d
Empreendimento/Contrato dispõe de procedimento P.SSMA.006.EC, definindo a sistemática de mapeamento de requisitos de comp
cargo/função para todos que executem processos e atividades com perigos/riscos (documento emitido e aprovado, disponível para
Documento emitido;
Aprovação dos responsáveis;
2.2.1 Evidencias Solicitadas Disponível para consulta;
A identificação de necessidade de treinamentos associados aos procedimentos e instruções de trabalho do Programa de Gestão de
Evidencias Solicitadas Cópia atualizada da matriz de treinamentos, que permita identificar as necessidades de treinament
Emergência, com número e data da última revisão.
2.2.2
Os mecanismos de conscientização de integrantes e subcontratados sobre os perigos e riscos dos processos/atividades, de acordo c
IMPACTOS.
Evidencias Solicitadas Avaliar se o procedimento elaborado define os mecanismos de conscientização.
2.2.3
Os cargos e funções identificados contemplam a realidade dos integrantes, assim como das funções e atividades que operam no Em
Evidencias Solicitadas Avaliar a matriz de cargos e funções e a realidade dos integrantes, levando em consideração as ativi
2.2.4
Há evidencias da prática de atendimento aos requisitos de Competência em SSMA nos processos de contratação, pelas áreas de RH
Evidencias Solicitadas Verificar nas áreas de RH e Suprimentos o atendimento à verificação de atendimento aos Requisito
2.2.5
O Empreendimento/Contrato identifica e assegura o treinamento necessário de todo o público-alvo identificado e envolvido em pro
Gestão de SSMA (controles operacionais, ações de emergência, etc).
Evidencias Solicitadas Avaliar por amostragem se todo o público-alvo é identificado e treinado nos Procedimentos de Ges
2.2.6
2.3 Elaboração e Controle de Documentos P.SSMA.008.EC– SEGURANÇA DO TRABALHO – ST - Peso (25,00%)

Item Requisito
O Empreendimento/Contrato dispõe de sistemática para estabelecer os Controles Documentos operacionais que asseguram orienta
identificados nas APRI em Níveis Não Aceitáveis (documentos aprovados, revisados, mantidos atualizados e pessoas envolvidas trein
Verificar se a sistemática de estabelecimento de Controles Operacionais. Foi definida de acordo com

Documentos emitidos;
2.3.1 Evidência de Treinamento dos envolvidos.
Dentro do conjunto de controles operacionais, o Empreendimento/Contrato dispõe de procedimentos, instruções de trabalho ou si

dos Riscos enquadrados em Níveis Não Aceitáveis.
Verificar se os controles estabelecidos são, minimamente, de riscos enquadrados como não aceitáv
Dentro do conjunto de controles operacionais, o Empreendimento/Contrato dispõe de Análise Prevencionista da Tarefa - APT ou fer
identificados em avaliação conduzida no momento da realização da atividade associados a condições físicas e/ou ambientais com p
atividades e o ambiente.
Verificar APT´s em campo

Evidencias Solicitadas Avaliar o conteúdo das APT´s;
2.3.3 Verificar se a linguagem dos documentos é adequada ao público.
Dentro do conjunto de controles operacionais, o Empreendimento/Contrato dispõe de Permissão de Trabalho de Risco - PTR ou ferr
atividade em processos em que as ações de prevenção a serem adotadas demandam alguma forma de liberação e envolvimento de
Verificar PTR em campo:

Evidencias Solicitadas Avaliar o conteúdo das PTR;
2.3.4 Avaliar os critérios para emissão de PTR;
Verificar se existe alguma atividade sendo realizada sem a emissão de PTR quando houver essa nec
Há evidências do envolvimento e participação dos líderes e executantes nos controles operacionais estabelecidos (procedimento: ap
Evidencias Solicitadas Avaliar o envolvimento da alta e média liderança nos controles operacionais.
Verificar assinaturas.
2.3.5
Os controles operacionais atendem ao conceito de antecipação dos Riscos, com cronograma de atividades do Empreendimento/Con
Riscos Não Aceitáveis avaliados nas APRI's. As emissões/Revisões 00 são aprovadas e divulgadas previamente ao início das atividade
Avaliar o conceito de antecipação de riscos em todas as atividades não aceitáveis

Evidencias Solicitadas Verificar a avaliação dos riscos de forma antecipada ao início das atividades;
2.3.6 Verificar a divulgação dos riscos aos envolvidos.
Verificar os treinamentos realizados
Os controles operacionais que orientam os grandes processos e atividades são revisados ao longo do tempo, incorporando ações pr
Evidencias Solicitadas Avaliar as revisões de controles de atividades identificadas como críticas

Avaliar a incorporação de ações provenientes de investigação de incidentes
2.3.7
2.4 FORNECEDORES E SUBCONTRATADOS - Peso ( 15,00%)

Item Requisito
O Empreendimento/Contrato dispõe de procedimento específico, que garanta a Gestão da Segurança do Trabalho através da defini
Insumos, Infraestrutura e Atividades de subcontratados e fornecedores buscando exercer uma influência nessa Cadeia (documento
envolvidos treinados).

2.4.1 Evidencias Solicitadas Distribuição da última revisão para os envolvidos;
Há orientações e registros para a prática sistêmica de comunicação, durante a fase de prospecção de subcontratados, sobre as regra
Avaliar os registros de comunicação prévia dos requisitos gerais de segurança do trabalho aos subco
Evidencias Solicitadas Verificar se essa prática é sistêmica no Contrato (ex: nomeação de representante para o tema de SS
2.4.2 acidente e incidente).
Há orientações e registros que garantem a comunicação prévia à Área de Segurança do Trabalho e demais áreas envolvidas, sobre a
subcontratados e fornecedores.
Evidencias Solicitadas Avaliar a sistemática de consulta das áreas envolvidas antes de contratações realizadas;
Verificar o cronograma de atividades de subcontratados e a antecipação dos riscos
2.4.3
Item Requisito
A Área Suprimentos orienta quanto à prevenção e controles de riscos como parte integrante dos contratos executados com subcont
Evidencias Solicitadas Avaliar suprimentos o anexo contratual que definem as obrigações de segurança do trabalho impos
2.4.4
Existem ferramentas contratuais definindo penalização aos subcontratados e fornecedores, por falhas e incumprimentos nas prática
Evidencias Solicitadas Verificar as ferramentas estabelecidas em contrato para a penalização em caso de descumprimento
2.4.5
Existem ferramentas contratuais definindo premiação e reconhecimento aos subcontratados e fornecedores, pelo bom desempenh
Evidencias Solicitadas Verificar as ferramentas estabelecidas em contrato para o reconhecimento dos subcontratados pelo
2.4.6
2.5 PLANOS DE ATENDIMENTO A SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA PLSSMA.EC

Item Requisito
Empreendimento/Contrato dispõe e mantém um Plano de Atendimento a Situações de Emergência, com base no PLSSMA.EC (ou pr
cenários de emergência identificados nas APRI'S, incêndios, explosões, terremotos e inundações, quando aplicáveis. O Plano de Ate
atuação, técnicas, táticas e infraestrutura de atendimento / mitigação (documento emitido e aprovado, disponível para consulta, ma

2.5.1 Evidencias Solicitadas Distribuição da última revisão para os envolvidos;
0
/1899 00
DS / DE / DI: DATA DE INÍCIO:

0 0
0

0
MPLANTAÇÃO
Peso Resposta Valor
ão de SSMA, bem como, os elementos das fases de Planejamento, Implantação, 15.00%

pessoas envolvidas treinadas).
im como as ferramentas descritas por ele e disponibiliza os documentos operacionais 15.00%
tão são disponibilizados para a equipe dirigente;

os envolvidos nas atividades.
ais atualizada.
ento/Contrato. 25.00%
e vice-versa.
ograma, contendo, distribuição, divulgação e arquivamento. 25.00%
20.00%
ento/Contrato.
Peso Resposta Valor
truções de trabalho do Programa de Gestão de ST para cada cargo/função.O

de competência (educação, treinamento e experiência) em Segurança do Trabalho por 20.00%
vel para consulta, mantido atualizado e pessoas envolvidas treinadas).
estão de SSMA para cada cargo/função. 10.00%
inamento através do cruzamento dos cargos / funções com os documentos do Programa associados aos Controles Operacionais e aos Planos de
acordo com PROCEDIMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS E PERIGOS, ASPECTOS E 10.00%

am no Empreendimento/Contrato. 20.00%
o as atividades e funções atuais do Empreendimento/Contrato.
as de RH e Suprimentos de novos integrantes e subcontratados. 20.00%
equisitos de SSMA nos processos de contratação.
o em processos e atividades referentes procedimentos e instruções do Programa de 20.00%
s de Gestão de SSMA.
Peso Resposta Valor

m orientação e regras de prevenção para os processos e atividades de riscos 15.00%
idas treinadas).
ordo com os riscos identificados na APRI.
lho ou similares, para especificar requisitos operacionais de prevenção para controle 10.00%
o aceitáveis
PT ou ferramenta similar, para identificar e controlar eventuais riscos pontuais

is com potencial de agregar novos perigos durante a avaliação conjunta entre as 10.00%
R ou ferramenta similar, para garantir as condições seguras e saudáveis para o início da

mento de diversos líderes e grupos de trabalho.
essa necessidade.
mento: aprovação (assinatura) do Gerente e/ou Média Liderança; PTR: Média Liderança). 15.00%
ento/Contrato, prevendo ações de controle para todos os processos e atividades com 20.00%
atividades com treinamento dos envolvidos.
ações provenientes dos processos de acompanhamento e investigação de incidentes. 20.00%
Peso Resposta Valor
da definição de requisitos nos Processos de Contratação / Aquisição de Serviços, Bens,

umento emitido e aprovado, disponível para consulta, mantido atualizado e integrantes 20.00%
e as regras e práticas para prevenção e controle de riscos que o escopo deverá atender. 20.00%
aos subcontratados;
ma de SSMA, plano de emergência do Empreendimento/Contrato, requisitos de proteção coletiva e individual, comunicação imediata de qualquer
, sobre a contratação e cronograma de atividades a serem executadas por 20.00%
Peso Resposta Valor
subcontratados e fornecedores. 20.00%
ho impostas aos subcontratados.

as práticas de prevenção e controle de riscos. 10.00%
primento de práticas seguras pelos subcontratados.
empenho na gestão da Segurança do Trabalho. 10.00%
ados pelo bom desempenho.
Peso Resposta Valor
EC (ou procedimento similar que atenda aos mesmos princípios), que contemple os
o de Atendimento a Situações de Emergência define responsabilidades, equipes de 25.00%
sulta, mantido atualizado e pessoas envolvidas treinadas).
lor
lor
s de
lor
lor
alquer
lor
lor
0 12/30/1899
DADOS DO CONTRATO
CONTRATO: LE:
0 0
UO: LOCAL:
0 0
0 0
VERIFIC
3.1 INSPEÇÕES DE SSMA - Peso (17,00%)
Item Requisito
O Empreendimento/Contrato implementa procedimento a sistemática de monitoramento das práticas de prevenção estabelecidas
Eventuais (documento emitido e aprovado, disponível para consulta, mantido atualizado e pessoas envolvidas treinadas).

3.1.1
Os procedimentos e orientações para a aplicação da sistemática de Inspeções no Empreendimento/Contrato estabelecem e definem
Evidencias Solicitadas Avaliar o envolvimento das lideranças na prática de inspeções

Avaliar registros de inspeções assinados pela liderança.
3.1.2
O Empreendimento/Contrato estabelece e divulga previamente o cronograma de Inspeções Programadas e comunica aos responsáv
Evidencias Solicitadas Cópia atualizada do planejamento das Inspeções Programadas por atividade/processo, com frequên
3.1.3
O Empreendimento/Contrato aplica a sistemática de Inspeções Programadas para os processos e atividades associados a controles o
condições operacionais de maquinas e equipamentos, em frequência mínima mensal com abrangência para mais de 70% dos proce
Aplicação de inspeções programadas;

Evidencias Solicitadas Tratamento dos desvios identificados;
3.1.4 Abrangência mínima mensal aplicada
O Empreendimento/Contrato consolida e promove uma comunicação sistematizada dos resultados das inspeções, contendo os desv
cumpridos a Equipe Dirigente, Gestores e Lideres.
Avaliar os registros da comunicação dos resultados das inspeções realizadas;

Evidencias Solicitadas Verificar consolidação dos desvios;
3.1.5 Verificar se os prazos são atendidos.
3.2 PROCEDIMENTO DE NOTIFICAÇÕES DE CARTÕES VERMELHOS E AMARELOS - Peso (14,00 %)

Item Requisito
O Empreendimento/Contrato aplica procedimento específico, definindo a sistemática de avaliação comportamental (práticas, postu
de formulários FOR. SEG. 157, com resultados consolidados com frequência mínima mensal (documento emitido e aprovado, dispon

Os procedimentos e orientações para a aplicação da sistemática estabelecem a participação dos respectivos lideres dos processos/a
Evidencias Solicitadas Verificar a participação dos líderes na avaliação de desempenho;

Registros de Avaliação devidamente assinados.
3.2.2
O Empreendimento/Contrato aplica o FOR. SEG. 157 aprovados que garantam um escopo COMPORTAMENTAL base que permita ava
Avaliar os formulários de comportamental quanto:

Evidencias Solicitadas resultados
Analise Critica dos resultados
3.2.3
O Empreendimento/Contrato aplica as avaliações, com frequência mínima mensal, com abrangência para mais de 70% das equipes
Avaliar a frequência mínima de aplicação de Qualimetria

Evidencias Solicitadas Deve ser mensal;
Atingir mais de 70% do Contrato.
3.2.4
O Empreendimento/Contrato comunica e utiliza os resultados dessas avaliações para reconhecimento e motivação, através de even
produtividade, etc.
Evidencias Solicitadas Verificar a divulgação dos resultados das avaliações contendo: Data de emissão igual ou inferior a 3
e classificação. Verificar existência das rotinas de premiação.
3.2.5
3.3 AUDITORIA INTERNA - FLIST.SSMA.090 - Peso (14,00%)

Item Requisito
O Empreendimento/Contrato aplica o FLIST.SSMA.090, para apoiar o processo de Auditoria Interna como ferramenta de avaliação d
(documento emitido e aprovado, disponível para consulta, mantido atualizado e pessoas envolvidas treinadas).

3.3.1 Evidencia de aplicação
O Empreendimento/Contrato mantém cronograma, aprovado pela Equipe Dirigente, para a prática de Auditorias Internas como form
Verificar a elaboração do cronograma de auditoria interna aprovado pela Equipe Dirigente; Avaliar o
Evidencias Solicitadas Contendo: Data de emissão, data da auditoria, identificação do relatório, local, escopo, identificação
Identificação e assinatura do elaborador.
3.3.2
Os apontamentos/relatórios resultantes das Auditorias Internas são divulgados à Equipe Dirigente e demais líderes de processo e sã
ações preventivas e corretivas, seus responsáveis e prazos com foco na melhoria contínua do Sistema de Gestão da Segurança do Tr
Evidencias Solicitadas Verificar a divulgação dos resultados da Auditoria Interna à Equipe Dirigente
Verificar a elaboração e acompanhamento de planos de ação de desvios verificados em auditorias i
3.3.3
CHECK-LIST DE SSTMA - Peso ( 5,00%)

Item Requisito
O Empreendimento/Contrato realiza o Check-List Preventivo Quadrimestral e há planejamento para tratar as Não-Conformidades e
para garantir o atendimento aos requisitos da lista de verificação do programa. Última aplicação com período inferior a 120 dias.
Verificar a aplicação do Check-List preventivo quadrimestral;

Evidencias Solicitadas Avaliar o planejamento para tratar as Não Conformidades levantadas;
Verificar se os planos de ação possuem responsáveis e prazos;
3.4.1 Avaliar o período da última aplicação do Check-List.
O Empreendimento/Contrato realiza o Check-List anual, com a documentação legal sendo mantida e disponível para consulta. São e
apontadas. Evidencias de aplicação com período inferior a 1 ano.
Verificar a aplicação do Check-List;

Evidencias Solicitadas Avaliar o planejamento para tratar as Não Conformidades levantadas;
Verificar se os planos de ação possuem responsáveis e prazos;
3.4.2
PRÉVER - Peso ( 14,00 %)

Item Requisito
A Equipe Dirigente do Empreendimento/Contrato avaliam os controles operacionais propostos para os processos e atividades identi
destes processos e atividades.
Verificar a implementação do SSMA

Evidencias Solicitadas Verificar a prática e o envolvimento da Equipe Dirigente nna Gestão de SSMA, na avaliação dos cont
Avaliar as revisões periódicas das atividades.
3.5.1
A Equipe Dirigente do Empreendimento/Contrato realizam inspeções em campo para avaliar a aplicação dos controles operacionais
corretivas geradas nas análises de incidentes.
Verificar cronograma e registros das inspeções realizadas pelos grupos do Préver;

Evidencias Solicitadas Verificar a participação da Equipe Dirigente nas inspeções de campo
3.5.2 Avaliar as ações geradas de inspeções e análises de incidentes.
A Equipe Dirigente do Empreendimento/Contrato acompanham as ações corretivas propostas para tratar os resultados das investiga
Evidencias Solicitadas Avaliar a Participação da Equipe Dirigente no acompanhamento das ações definidas para tratar resu
3.5.3
0
/1899 00

0 0
0

0
VERIFICAÇÃO
Peso Resposta Valor

elecidas nos controles operacionais, através de Inspeções Rotineiras, Programadas e 20.00%
e definem a participação das respectivas lideranças na prática das verificações. 10.00%
esponsáveis dos processos/atividades e áreas de trabalho. 10.00%
m frequência da aplicação (ou datas) e responsáveis das atividades/processos notificados (emissão menor que 90 dias).
ontroles operacionais implantados e requisitos de ST relacionados à liberação ou a 40.00%
os processos/atividades em execução
o os desvios encontrados separados por processo/atividade, prazos de ações não 20.00%
Peso Resposta Valor
as, posturas e compromissos) da média liderança e seus liderados, através da aplicação 15.00%
o, disponível para consulta, mantido atualizado e pessoas envolvidas treinadas).
cessos/atividades na prática das avaliações de desempenho. 15.00%
rmita avaliar todos os processos e atividades produtivos desenvolvidos no contrato. 10.00%

equipes do Contrato. 20.00%
de eventos mensais de premiação e reconhecimento das equipes, programas de 40.00%
erior a 30 dias; Período avaliado; Indicação de Área/Líderes avaliados; Resultados por Área/Líder Identificação; Assinatura do responsável pela análi
Peso Resposta Valor

aliação de adequação, implementação e eficácia da Gestão de Segurança do Trabalho 20.00%
omo forma de avaliar a Gestão de Segurança do Trabalho. 40.00%
Avaliar o atendimento do Cronograma elaborado. Cópia do último Relatório de Auditoria Interna conduzida (período menor que 12 meses).
ntificação dos auditores e observadores, subcontratados envolvidos (quando houver), constatações e resultados;
esso e são tratados em planos de ação, em que são estabelecidas e acompanhadas 40.00%
nça do Trabalho.
ditorias internas (método de análise, ação corretiva/preventiva, responsáveis, prazos, acompanhamento, verificação de eficácia).
Peso Resposta Valor
dades e Observações identificadas. Os planos de ação identificam responsáveis e prazos 50.00%
dias.
ta. São estabelecidos planos de ação para tratar as Não Conformidades e Observações 50.00%
Peso Resposta Valor

des identificados como críticos que devem ser integrados ao SSMA. Há revisão periódica 20.00%
dos controles operacionais propostos para as atividades consideradas críticas,
racionais para os processos e atividades críticos, assim como a implementação das ações 20.00%
investigações de incidentes e inspeções de campo. 20.00%
atar resultados de investigações de incidentes e inspeções de campo.

lor
lor
la análise
lor
lor
lor
0 12/30/1899
DADOS DO CONTRATO
CONTRATO: LE:
0 0
UO: LOCAL:
0 0
0 0
ANÁLISE
4.1 ANÁLISE CRÍTICA - AN1.P.SSMA.005.EC - Peso ( 100%)
Item Requisito
O Empreendimento/Contrato realiza processo de Análises Críticas da Gestão de SSMA pela Equipe Dirigente, detalhando cronogram
análises.
Evidencias Solicitadas Verificar Procedimento onde o Empreendimento/Contrato define a sistemática de Análise Crítica pe
Avaliar se os registros desta prática são mantidos.
4.1.1
O Contrato/Empreendimento realiza, de acordo com o cronograma estabelecido, reuniões de Análise Crítica, conduzidas pela Equip
Evidencias Solicitadas Cópia da última Ata / Relatório de Análise Crítica conduzida pela Equipe Dirigente (data igual ou infe
Gerente.
4.1.2
A implementação das decisões e resultados das análises críticas são apoiadas pela elaboração de planos de ação, em que são defini
Evidencias Solicitadas Verificar a implementação de decisões e saídas da análise crítica acompanhadas de plano de ação c
4.1.3
0
/1899 00

0 0
0

0
NÁLISE CRÍTICA
Peso Resposta Valor

ronograma/periodicidade e Itens de Entrada (Pauta) das reuniões e abrangência das 30.00%
Crítica pela equipe dirigente;
ela Equipe Dirigente. Há registros das reuniões de análises críticas e análises. 30.00%
al ou inferior a 12 meses), contendo: Data de emissão; Identificação dos participantes; Itens de Entrada; Itens de Saída; Participação e assinatura do
ão definidos ações e recursos necessários e seus respectivos responsáveis e prazos. 40.00%
de ação com responsáveis e prazos.

lor
atura do
Código: Data de Emiss
0 12/30/1899
AVALIAÇÃO DA GEST
CONTRATO PLANEJAMENTO (Peso 2) PLANEJAMENT

0
/1899 00
GESTÃO EM ST - GRÁFICOS
JAMENTO (Peso 2) PLANEJAMENTO (Peso 2) PLANEJAMENTO (Peso 2)

Sim
Não

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Tipo de Formulário:

CENTRO DE CUSTO LOCAL:

Os Princípios da Gestão Integrada de SSMA foram ratificados pelo Gerente Contrato.

O Empreendimento/Contrato elaborou os Compromissos da Gestão de SSMA.

Evidencias Solicitadas Política/Compromisso/Princípios de ST assinado pelo Gerente.

O Empreendimento/Contrato disponibiliza os Princípios/Compromissos/Política às partes interessadas através dos canais de comun

1.2 - IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS E AVALIAÇÃO DE RISCOS DE SST (P.MA.001.EC ) - Peso (30,00%)

Verificar se as APNRs estão sendo emitidas de acordo com a sistemática definida.

1.3 - REQUISITOS LEGAIS E OUTROS REQUISITOS (P.MA.002.EC) - Peso (20,00%)

1.4 - OBJETIVOS, METAS E PROGRAMAS DE GESTÃO (P.MA.003.EC ) - Peso (30,00%)

Planilha (ou documento similar) dos objetivos e metas exposta;

Gerente DATA DE INÍCIO:

DATA PREVISTA DE POSSÍVEL PARALISAÇÃO:

Peso Resposta Valor

10.00% Sim 10.00%

o Gerente com o tema. Se foi divulgado internamente na obra pelo Gerente.

40.00% Sim 40.00%

das atividades do Empreendimento.

mpreendimento. 40.00% Não

Peso Resposta Valor

e Riscos e treina as pessoas envolvidas nessa sistemática. 25.00% Não

acionais para riscos não aceitáveis.

Peso Resposta Valor

Processo, Gerente e Equipe Dirigente. 20.00% Sim 20.00%

nciamento de Requisitos Legais ou planilha.

0% de requisitos legais e outros requisitos aplicáveis. 30.00% Sim 30.00%

stros do sistema, etc.

ma similar de participação no procedimento

Peso Resposta Valor

s envolvidos. 25.00% Sim 25.00%

s estabelecidas (data de emissão igual ou inferior a 6 meses).

Verificar na matriz de distribuição de documentos se o Manual e os Procedimentos de Gestão são d

Disponível para consulta;

2.2 RESPONSABILIDADES , ATRIBUIÇÕES E AUTORIDADES P.SSMA.006.EC)- Peso (20,00%)

2.3 Elaboração e Controle de Documentos P.SSMA.008.EC– SEGURANÇA DO TRABALHO – ST - Peso (25,00%)

Verificar se a sistemática de estabelecimento de Controles Operacionais. Foi definida de acordo com

Dentro do conjunto de controles operacionais, o Empreendimento/Contrato dispõe de procedimentos, instruções de trabalho ou si

Verificar APT´s em campo

Verificar PTR em campo:

Avaliar o conceito de antecipação de riscos em todas as atividades não aceitáveis

Evidencias Solicitadas Avaliar as revisões de controles de atividades identificadas como críticas

2.4 FORNECEDORES E SUBCONTRATADOS - Peso ( 15,00%)

Disponível para consulta;

2.5 PLANOS DE ATENDIMENTO A SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA PLSSMA.EC

Disponível para consulta;

DS / DE / DI: DATA DE INÍCIO:

DATA PREVISTA DE POSSÍVEL PARALISAÇÃO:

Peso Resposta Valor

ão de SSMA, bem como, os elementos das fases de Planejamento, Implantação, 15.00%

im como as ferramentas descritas por ele e disponibiliza os documentos operacionais 15.00%

tão são disponibilizados para a equipe dirigente;

Peso Resposta Valor

truções de trabalho do Programa de Gestão de ST para cada cargo/função.O

estão de SSMA para cada cargo/função. 10.00%

acordo com PROCEDIMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS E PERIGOS, ASPECTOS E 10.00%

o as atividades e funções atuais do Empreendimento/Contrato.

as de RH e Suprimentos de novos integrantes e subcontratados. 20.00%

equisitos de SSMA nos processos de contratação.

o em processos e atividades referentes procedimentos e instruções do Programa de 20.00%

Peso Resposta Valor

ordo com os riscos identificados na APRI.

PT ou ferramenta similar, para identificar e controlar eventuais riscos pontuais

R ou ferramenta similar, para garantir as condições seguras e saudáveis para o início da