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Empresa: Almeida e Sá
Avaliados: Rafael franco
Data: 7/7/2021
Responsável pela Avaliação: Alexandre Montagner
Unidade: Bodoquena-MS
ITEM SE
Processo Radar ITEM PESO APLICA? AVALIAÇÃO RESULTADO
A empresa reportou mensalmente o sinaleiro com os indicadares de segurança? 5 SIM ATENDE 5.0
Qual o desempenho da empresa na análise de eficácia das ART e PFACS 10 SIM ATENDE 10.0
ATENDE
Os controles indicados na(s) ART(s) estão adequados a significância do risco? 10 SIM
PARCIAL
5.0
As APTs, ARTs e PTEs estão eficazes nos controles dos riscos? Avaliar por
10 SIM ATENDE 10.0
amostragem.
ATENDE
Foram elaboradas PTEs para as tarefas que envolvem atividades críticas? 5 SIM PARCIAL 2.5
Requisitos Legais
A empresa possui suas certidoes e Alvarás de funcionamento válidas?
15 SIM ATENDE 15.0
(Bancodoc)
A conformidade dos treinamento estão aprovadas pelo bancodoc? 10 SIM ATENDE 10.0
Gestão de Mudanças A empresa realizou ação de sensibilização após a mudança concretizada, no 5 NÃO 0.0
sentido de informar os interessados e envolvidos, na mudança implementada?
Plano de Atendimento Os trabalhadores sabem como atuar, sempre que detectada uma situação de ATENDE
10 SIM 5.0
a Emergência emergência? PARCIAL
Existem evidências de eventos de Saúde Ocupacional ou Qualidade de Vida? 5 SIM NÃO ATENDE 0.0
Existe programa de campanhas de vacinação para prevenção de doenças? 5 SIM NÃO ATENDE 0.0
Os líderes conhecem as atividades e os riscos relacionados com as mesmas? 10 SIM ATENDE 10.0
Visibilidade da
Liderança
O Líder inicia as reuniões de trabalho com o tema SSMA? 10 SIM ATENDE 10.0
Visibilidade da
Liderança
Gestão de Contratados A empresa apresentou o plano de ação da auditoria anterior, com as evidências e 10 SIM NÃO ATENDE 0.0
análise de eficácias das ações?
Notificação de
Incidentes
Os incidentes são comunicados dentro dos tempos estabelecidos e segundo o
10 SIM ATENDE 10.0
processo definido?
A PTE encontra-se devidamente preenchida e assinada pelo responsável? 10 SIM ATENDE 10.0
Integração de SSMA As integrações são realizadas conforme periodicidade prevista? São eficazes 10 SIM ATENDE 10.0
(verificar avaliação de eficácia) ?
Os assuntos abordados nos DDS são específicos da atividade? 10 SIM ATENDE 10.0
Comunicação SSMA
SSMA no
Coprocessamento
Existe controle médico devidamente adequado para os trabalhadores que
5 NÃO 0.0
habitualmente fazem manipulação de resíduos para co-processamento?
5S
ATENDE
As áreas encontram-se organizadas, limpas, identificadas e padronizadas? 10 SIM
PARCIAL
5.0
Foi realizada a análise de incidente? Encontrou a causa raiz da ocorrência? 25 SIM ATENDE 25.0
Investigação de O plano de ação está coerente com a causa raiz e as ações asseguram a
25 SIM ATENDE 25.0
Incidentes mitigação de nova ocorrência pela mesma causa?
Os planos de ações de incidentes analisados estão no prazo de realização? 20 SIM ATENDE 20.0
Inspeção de SSMA
ATENDE
A empresa abriu o RCD das inspeções no sistema? 10 SIM PARCIAL 5.0
KPI´s SSMA
A empresa atingiu a meta de abertura de 02 RCD por profissional? 10 SIM ATENDE 10.0
RCD
A empresa analisa os RCDs de causas sistêmicas identificadas pela sua equipe? 10 SIM ATENDE 10.0
Houve aplicação de regras de ouro nos últimos 12 meses? Existe evidências? 20 SIM NÃO ATENDE 0.0
Houve utilização do direito de recusa nos últimos 12 meses? Existe evidências? 20 SIM ATENDE 20.0
Gestão de Riscos
Os profissionais conhecem e foram treinados nas análises de riscos (ART, APT,
PTE)? As documentações estão na frente de serviço? A ART está valida,
aprovada, assinada pelo responsável da atividade e com assinaturas dos
20 SIM ATENDE 20.0
profissionais envolvidos na atividade? A atividade está liberada por profissional
Gestão de Riscos treinado e autorizado pela Intercement? Os profissionais estão portando as
autorizações internas? Estão com todos os treinamentos válidos.
Comportamento
Seguro
Os profissionais conhecem a ferramenta Diagnose de risco? Conhecem o
objetivo da ferramenta? O lider imediato faz diagnose na sua atividade com que
frequencia? Todos os compromissos firmados nas diagnoses em sua atividade,
20 SIM ATENDE 20.0
foram cumprido pela liderança? Fale sobre alguma revisão da ART da sua
atividade e melhorias vindas do compromisso firmado na Dianose de risco com
seu lider, nos últimos 12 meses.
PESO 1163.0
RESULTADO:
RESULTADO 798.5
Nível de Aderência
0-40 DESQUALIFICAR
COMENTÁRIOS GERAIS
OBSERVAÇÕES/COMENTÁRIOS
Evidenciado 3 ART´s
Evidenciado
evidenciado
evidenciado
Documento Reprovado
Documento Reprovado
Verificado BancoDoc
Verificado BancoDoc
Verificado na planilha
Verificado na planilha
Não Aplicavel
Não Aplicavel
Não Aplicavel
Não Aplicavel
Não Aplicavel
Verificado In-loco
Documento Reprovado
Reprovado documento
Atende e comunica.
Evidenciado
Evidenciado
Evidenciado
Evidenciado
Evidenciado
Evidenciado
Não Aplicavel
Não Aplicavel
Não Aplicavel
Não Aplicavel
Não Aplicavel
Não Aplicavel
Vericado In-loco
Verificado In-loco
Não evidenciado
Não evidênciado
Não evidênciado
Evidenciado
evidenciado
Evidenciafdo o check-list
Treinado conforme evidência e documentação na frente de trabalho.
Evidênciado
Evidênciado
Nível de Aderência
DESQUALIFICAR
PONTOS DE ATENÇÃO
DESENVOLVER MELHORIAS
FIDELIZAR
Aderência ao Radar
Empresa Almeida e Sá
Data da Auditoria 7/7/2021
Processos Radar Peso Resultado Aderência
Objetivos e Metas 10 10.0 100.0%
Papeis e Responsabilidades 14 7.0 50.0%
Gestão de Riscos 115 87.5 76.1%
Requisitos Legais 70 30.0 42.9%
Formação em SSMA 49 24.0 49.0%
SSMA em Fase de Projetos 0 0.0 N/A
Gestão de Mudanças 0 0.0 N/A
Plano de Atendimento a Emergência 30 20.0 66.7%
Saúde Ocupacional 25 5.0 20.0%
Visibilidade da Liderança 60 45.0 75.0%
Gestão de Contratados 45 30.0 66.7%
Notificação de Incidentes 40 25.0 62.5%
Atividades Críticas 50 40.0 80.0%
Integração de SSMA 30 20.0 66.7%
Comunicação SSMA 40 35.0 87.5%
SSMA no Coprocessamento 0 0.0 N/A
5S 20 5.0 25.0%
Investigação de Incidentes 115 115.0 100.0%
Comportamento Seguro 80 60.0 75.0%
Inspeção de SSMA 20 15.0 75.0%
KPI´s SSMA 15 10.0 66.7%
Auditoria 30 0.0 0.0%
RCD 65 45.0 69.2%
Politica de Consequências 120 70.0 58.3%
Avaliação em Campo
Processos Radar Peso Resultado Aderência
Plano de atendimento a emergência 20.0 10.0 50.0%
Gestão de Riscos 60.0 50.0 83.3%
Comportamento Seguro 40.0 40.0 100.0%