Chek - List 2022

SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE E ADEQUAÇ
Diagnóstico de Atendimento a Documenta
RAZÃO SOCIAL
NOME COMERCIAL
ATIVIDADE PRINCIPAL
Observação: Código Penal - CP - DL-002.848-1940 - Parte Especial Título X - Dos Crimes Contra a Fé Pública - Capítulo III - Da Falsidade Do
nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou altera
documento é público, e reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, e mul
O atendimento aos requisitos deste Checklist não isenta a Empresa do cumprimento de todos os itens das N
DADOS GRUPO EMPRESARIAL
RESPONSÁVEL LEGAL/ Diretor
COORDENADOR DE SESMT
ENDEREÇO CIDADE
GRAU DE RISCO N° Unidades do Grupo
EFETIVO SESMT (QTD.) Engº. Segurança do Trabalho Téc. de Seg. do Trabalho
DADOS ESTABELECIMENTO
RESPONSÁVEL LEGAL/ Diretor
GERENTE DA UNIDADE
COORDENADOR DO SESMT
ENDEREÇO CIDADE
GRAU DE RISCO GRUPO
EFETIVO SESMT (QTD.) Engº. Segurança do Trabalho Téc. de Seg. do Trabalho

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Herbert Bento da Escola da Prevenção
ORMIDADE E ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS DE SST MÊS ANO:
ndimento a Documentação SST DATA DE ENVIO:
- Capítulo III - Da Falsidade Documental - Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou
eito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa, se o
e 1 (um) a 3 (três) anos, e multa, se o documento é particular.
mento de todos os itens das NRs e seus anexos, inclusive suas atualizações, e de outras normas vigentes
N° COLABORADORES DO GRUPO
TELEFONE CEP
ESTADO
CNAE CNPJ
Téc. de Seg. do Trabalho Enfermeiro/Técnico Enfer.
QTD DE COLOBORADORES
TELEFONE CEP
ESTADO
CNAE CNPJ
Téc. de Seg. do Trabalho Médico Enfermeiro/Técnico Enfer.

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Auto Diagnóstico Documentação SST
1 NR-01 Documentos necessários Comprovação C NC
2 Ordens de serviço
3 Inventário de perigos e riscos
4 Plano de ação do PGR
5 Análise de acidentes e adoecimentos
6 Plano de resposta a emergência
7 Comprovação dos treinamentos (todas as NRs)
8 Projeto pedagógico (no caso de treinamentos na modalidade de ensino a distância ou

semipresencial)
9
DISPOSIÇÕES GERAIS E
10 GRO (Geral)
11
12
13
14
15
16
17
18
20 A NR-02 foi revogada
22
23
24
25
26
INSPEÇÃO PRÉVIA
(REVOGADA) (Geral)
27
28
29
30
31
36
38 Livro de inspeção do MTE
39 Registro de multas ou embargos
40 Plano de ação para correção de não conformidades
41
42
43
44
EMBARGO OU
INTERDIÇÃO (Geral)
45
46
47
48
49
50
52 Cópia do cartão de CNPJ da empresa com CNAE
53 Memória de cálculo do dimensionamento do SESMT
54 Registros dos acidentes ou adoecimentos
55 Estatística mensal de acidentes e adoecimentos
56
Lista dos integrantes do SESMT (nome, tipo de vínculo, matrícula, certificado de qualificação,
registro profissional, etc)
57
58
59 SESMT (Geral)
60
SESMT (Geral)
61
62
63
64
65
66
68 Acordo ou Convenção coletiva
69 Memória de cálculo do dimensionamento da CIPA
70 Documentação do processo eleitoral da CIPA
71 Atas de eleição e de posse
72 Calendário anual das reuniões ordinárias
73 Atas das reuniões
74 Mapa de riscos
75 Plano de trabalho
76 Comprovação do treinamento dos cipeiros
77 CIPA (Geral)
78
79
80
81
82
83
84
85
86
88 Notas fiscais de compra dos EPI e seus respectivos CA
89 Registros de entrega do EPI
90 Comprovação dos treinamentos da NR-06
91 Relação de cargos e funções e suas descrição
92 Tabela de EPI recomendado por função
93
94
95 EPI (Geral)
96
97
98
99
100
101
102
### NR-07 Documentos necessários Comprovação C NC
104 Prontuário médico individual do empregado
105 Relatório analítico anual do PCMSO
106 PCMSO
107 Registros dos ASO
108 Controle dos prazos dos exames periódicos
109 Programa de Proteção Respiratória (PPR)
110 Programa de Conservação Auditiva (PCA)
111
112 PCMSO (Geral)
113
114
115
PCMSO (Geral)

116
117
118
119
120
122 Nenhum documento citado na NR-08
123
124
125
126
127
EDIFICAÇÕES (Especial)
128
129
130
131
132
133
135 Avaliação quantitativa dos agentes químicos e físicos presentes no ambiente
136 Avaliação qualitativa dos agentes biológicos
137
138
139
AVALIAÇÃO E CONTROLE
140 DAS EXPOSIÇÕES
OCUPACIONAIS A
AGENTES FÍSICOS,
141
QUÍMICOS E
BIOLÓGICOS (Geral)
142
143
144
145
146
148 Esquemas unifilares atualizados das instalações elétricas
149 Prontuário de instalações elétricos (acima de 75 kW)
151
152
153
154 ELETRICIDADE (Geral)
155
156
157
158
159
160
162 Registros de inpeção
163 Comprovação dos treinamentos de NR-11
164
165
166
TRANSPORTE,
167 MOVIMENTAÇÃO,
ARMAZENAGEM E
168 MANUSEIO DE
MATERIAIS
169
170
TRANSPORTE,
MOVIMENTAÇÃO,
ARMAZENAGEM E
MANUSEIO DE
MATERIAIS

171
172
173
175 Relação atualizada das máquinas e equipamentos
176 Comprovação dos treinamentos da NR-12 (etapas teórica e prática)
177 Registros das manutenções
178 Manuais de instruções em língua portuguesa
179 Procedimentos de trabalho e segurança
180 Registros das auditorias de adequação
181 Projeto de adequação das máquinas
182
183 MÁQUINAS E
EQUPAMENTOS
184 (Especial)
185
186
187
188
189
190
191
192
194 Prontuário de caldeira
195 Registro de segurança
196 Projeto de instalação da caldeira
197 Projeto de alteração ou reparo
198 Relatórios de inspeção de segurança
199 Certificados de calibração dos dispositivos de segurança
200 Manual de operação
201 Laudo do teste hidrostático
202 Plano de inspeção de tubulações
203 Plano de manutenção de tubulações
204 CALDEIRAS, VASOS DE Comunicação de vazamento, incêndio ou explosão

PRESSÃO E SIMILARES
205 (Especial) Comprovação dos treinamentos da NR-13
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
218
219
220
221
222
FORNOS (Especial)
223
224
225
FORNOS (Especial)

226
227
228
230 Laudo de insalubridade com descrição da técnica e aparelhagem usadas
231 Avaliação quantitativa dos agentes químicos e físicos presentes no ambiente, conforme NR-15
232 Avaliação qualitativa dos agentes biológicos conforme NR-15
233
234
235
236
INSALUBRIDADE
(Especial)
237
238
239
240
241
242
244 Laudo de periculosidade
245
246
247
248
249
PERICULOSIDADE
(Especial)
250
251
252
253
254
255
257 Análise ergonômica do trabalho
258
259
260
261
262
ERGONOMIA (Geral)
263
264
265
266
267
268
270 Comunicação Prévia de Obras
271 PGR da NR-18:
272 projeto da área de vivência do canteiro de obras e de eventual frente de trabalho
273 projeto elétrico das instalações temporárias
274 projetos dos sistemas de proteção coletiva
275 projetos dos Sistemas de Proteção Individual Contra Quedas (SPIQ)
276 relação dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI)
277 Projeto das áreas de vivência
278 Projeto das instalações elétricas conforme NR-10
279 Projeto do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA)
280 Documento de monitoração das escavações

281 Projeto de escavação, fundação e desmonte de rochas
282 Projeto das formas e dos escoramentos
283 Plano de cargas no canteiro de obras
284 Laudo estrutural no canteiro de obras
285 Laudo operacional dos equipamentos do canteiro de obras
286 Plano de demolição
287 Plano de resgate e remoção
288 Plano de fogo para detonação
289 Plano de ação para descompressão
290 Projeto de instalação, montagem e desmontagem de andaime e plataforma de trabalho
291 Plano de emergência para acidentes em tubulação
292 Registro das inspeções durante a concretagem

INDÚSTRIA DA
CONSTRUÇÃO (Setorial)
293 Análises de riscos para trabalhos a quente
295 Dimensionamento dos equipamentos de transporte vertical de materiais e de pessoas
296 Documentação de equipamentos de movimentação e transporte vertical de materiais e/ou pessoas:
297 programa de manutenção preventiva
298 termo de entrega técnica
299 laudo de testes dos freios de emergência
300 registro, pelo operador, das vistorias diárias realizadas antes do início dos serviços
301 laudos dos ensaios não destrutivos dos eixos dos motofreios e dos freios de emergência
302 manual de orientação do fabricante
303 registro das atividades de manutenção
304 laudo de aterramento
305 FISPQ de materiais tóxicos, corrosivos, inflamáveis ou explosivos
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
317 Título de Registro (TR) emitido pelo Exército Brasileiro
318
319
320
321
322
EXPLOSIVOS (Especial)
323
324
325
326
327
328
330 Projeto de instalação da NR-20
331 Plano de Inspeção e Manutenção
332 Análise de riscos
333 Plano de prevenção e controle de vazamentos
334 Plano de procedimentos operacionais
335 Plano de respostas a emergências
336 Procedimentos básicos em situações de emergência com inflamáveis
INFLAMÁVEIS E
COMBUSTÍVEIS
(Especial)
337 Procedimentos para abastecimento de tanques de combustíveis
338 Comprovação de treinamentos da NR-20

INFLAMÁVEIS E
339 COMBUSTÍVEIS
(Especial)
340
341
342
343
344
345
346
347
348
351
352
353
354
TRABALHO E CÉU
ABERTO (Especial)
óstico Documentação SST
NA AÇÃO
NA AÇÃO
NA AÇÃO
NA AÇÃO
NA AÇÃO
NA AÇÃO
NA AÇÃO
NA AÇÃO
NA AÇÃO
NA AÇÃO
NA AÇÃO
NA AÇÃO
NA AÇÃO
NA AÇÃO
NA AÇÃO
NA AÇÃO
NA AÇÃO
NA AÇÃO
NA AÇÃO
NA AÇÃO
NA AÇÃO
Normas % de
C NC NA PP
Regulamentadoras Atendimento
NR-01 0 0 0 7 0.0%
NR-02 0 0 0 1 0.0%
NR-03 0 0 0 3 0.0%
NR-04 0 0 0 5 0.0%
NR-05 0 0 0 9 0.0%
NR-06 0 0 0 5 0.0%
NR-07 0 0 0 7 0.0%
NR-08 0 0 0 1 0.0%
NR-09 0 0 0 2 0.0%
00 00 00 00 00 00
NR-10 0 0 0 3 0.0%
NR- NR- NR- NR- NR- NR-
NR-11 0 0 0 2 0.0% 01 02 03 04 05 06
NR-12 0 0 0 7 0.0%
NR-13 0 0 0 12 0.0%
NR-14 0 0 0 1 0.0%
NR-15 0 0 0 3 0.0%
NR-16 0 0 0 1 0.0%
NR-17 0 0 0 1 0.0%
NR-18 0 0 0 36 0.0%
NR-19 0 0 0 1 0.0%
NR-20 0 0 0 9 0.0%
NR-21 0 0 0 1 0.0%
NR-22 0 0 0 6 0.0%
NR-23 0 0 0 1 0.0%
NR-24 0 0 0 1 0.0%
NR-25 0 0 0 3 0.0%
NR-26 0 0 0 3 0.0%
NR-27 0 0 0 1 0.0%
NR-28 0 0 0 2 0.0%
NR-29 0 0 0 4 0.0%
NR-30 0 0 0 11 0.0%
NR-31 0 0 0 8 0.0%
NR-32 0 0 0 11 0.0%
NR-33 0 0 0 8 0.0%
NR-34 0 0 0 7 0.0%
NR-35 0 0 0 6 0.0%
NR-36 0 0 0 6 0.0%
NR-37 0 0 0 7 0.0%
Total 0 0 0 202 0.0%
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Indicadores
Conformes x Não-conformes por NR

C NC
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
NR- NR- NR- NR- NR- NR- NR- NR- NR- NR- NR- NR- NR- NR- NR- NR- NR- NR- NR- NR- NR- NR- NR- NR- NR- NR- NR- NR-
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Conformes x Não-conformes - Todas as NRs
C
o para ser vendido no website da Escola da Prevenção.
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R- NR- NR- NR- NR- NR- NR- NR- NR- NR- NR- NR- NR- NR-
4 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
Rs
C NC
CRONOGRAMA PARA ATENDIMENTO DA NORMA
NR DESCRIÇÃO DO REQUISITO AÇÃO
Descrever a ação
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NTO DA NORMA REGULAMENTADORA
sex sáb dom seg ter qua

PRAZO
RESPONSÁVEL STATUS 1-jan 2-jan 3-jan 4-jan 5-jan 6-jan
ÍNICIO TÉRMINO
Nome do
responsável 08/09/21 28/09/21 PROGRAMADA
Nome do
responsável 09/09/21 29/09/21 EM ANDAMENTO
Nome do 10/09/21 30/09/21 CONCLUÍDA

responsável
Nome do 11/09/21 01/10/21 PENDENTE

responsável
Nome do 12/09/21 02/10/21 CANCELADA

responsável
Nome do
Nome do 14/09/21 04/10/21 EM ANDAMENTO
responsável

responsável

responsável
Nome do
Nome do
Nome do
responsável 19/09/21 09/10/21 CONCLUÍDA

responsável
responsável
Nome do 22/09/21 12/10/21 PROGRAMADA

responsável

responsável
Nome do
Nome do
responsável 25/09/21 15/10/21 PENDENTE
Nome do
responsável 26/09/21 16/10/21 CANCELADA

responsável
responsável

responsável

responsável
Nome do
responsável 01/10/21 21/10/21 CANCELADA
Nome do
Nome do

responsável
responsável

responsável

responsável
Nome do
Nome do
Nome do
responsável 10/10/21 30/10/21 PENDENTE
qui sex sáb dom seg ter qua qui sex sáb dom seg ter qua
7-jan 8-jan 9-jan 10-jan 11-jan 12-jan 13-jan 14-jan 15-jan 16-jan 17-jan 18-jan 19-jan 20-jan
21-jan 22-jan 23-jan 24-jan 25-jan 26-jan 27-jan 28-jan 29-jan 30-jan 31-jan 1-fev 2-fev 3-fev
4-fev 5-fev 6-fev 7-fev 8-fev 9-fev 10-fev 11-fev 12-fev 13-fev 14-fev 15-fev 16-fev 17-fev
18-fev 19-fev 20-fev 21-fev 22-fev 23-fev 24-fev 25-fev 26-fev 27-fev 28-fev 1-mar 2-mar 3-mar
4-mar 5-mar 6-mar 7-mar 8-mar 9-mar 10-mar 11-mar 12-mar 13-mar 14-mar 15-mar 16-mar 17-mar
18-mar 19-mar 20-mar 21-mar 22-mar 23-mar 24-mar 25-mar 26-mar 27-mar 28-mar 29-mar 30-mar 31-mar
1-abr 2-abr 3-abr 4-abr 5-abr 6-abr 7-abr 8-abr 9-abr 10-abr 11-abr 12-abr 13-abr 14-abr
15-abr 16-abr 17-abr 18-abr 19-abr 20-abr 21-abr 22-abr 23-abr 24-abr 25-abr 26-abr 27-abr 28-abr
29-abr 30-abr 1-mai 2-mai 3-mai 4-mai 5-mai 6-mai 7-mai 8-mai 9-mai 10-mai 11-mai 12-mai
13-mai 14-mai 15-mai 16-mai 17-mai 18-mai 19-mai 20-mai 21-mai 22-mai 23-mai 24-mai 25-mai 26-mai
27-mai 28-mai 29-mai 30-mai 31-mai 1-jun 2-jun 3-jun 4-jun 5-jun 6-jun 7-jun 8-jun 9-jun
10-jun 11-jun 12-jun 13-jun 14-jun 15-jun 16-jun 17-jun 18-jun 19-jun 20-jun 21-jun 22-jun 23-jun
24-jun 25-jun 26-jun 27-jun 28-jun 29-jun 30-jun 1-jul 2-jul 3-jul 4-jul 5-jul 6-jul 7-jul
8-jul 9-jul 10-jul 11-jul 12-jul 13-jul 14-jul 15-jul 16-jul 17-jul 18-jul 19-jul 20-jul 21-jul
22-jul 23-jul 24-jul 25-jul 26-jul 27-jul 28-jul 29-jul 30-jul 31-jul 1-ago 2-ago 3-ago 4-ago
5-ago 6-ago 7-ago 8-ago 9-ago 10-ago 11-ago 12-ago 13-ago 14-ago 15-ago 16-ago 17-ago 18-ago
19-ago 20-ago 21-ago 22-ago 23-ago 24-ago 25-ago 26-ago 27-ago 28-ago 29-ago 30-ago 31-ago 1-set
2-set 3-set 4-set 5-set 6-set 7-set 8-set 9-set 10-set 11-set 12-set 13-set 14-set 15-set
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16-set 17-set 18-set 19-set 20-set 21-set 22-set 23-set 24-set 25-set 26-set 27-set 28-set 29-set
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30-set 1-out 2-out 3-out 4-out 5-out 6-out 7-out 8-out 9-out 10-out 11-out 12-out 13-out
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14-out 15-out 16-out 17-out 18-out 19-out 20-out 21-out 22-out 23-out 24-out 25-out 26-out 27-out
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28-out 29-out 30-out 31-out 1-nov 2-nov 3-nov 4-nov 5-nov 6-nov 7-nov 8-nov 9-nov 10-nov
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PROGRAMADA
EM
ANDAME
NTO
CONCLUÍDA
PENDENTE
CANCELADA
JUSTIFICATIVA DE ITENS NÃO APLICÁVEIS
NR DESCRIÇÃO DO REQUISITO
NS NÃO APLICÁVEIS Total de Itens: 0
JUSTIFICATIVA

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SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE E ADEQUAÇ

Diagnóstico de Atendimento a Documenta

RESPONSÁVEL LEGAL/ Diretor

GRAU DE RISCO N° Unidades do Grupo

EFETIVO SESMT (QTD.) Engº. Segurança do Trabalho Téc. de Seg. do Trabalho

RESPONSÁVEL LEGAL/ Diretor

GRAU DE RISCO GRUPO

EFETIVO SESMT (QTD.) Engº. Segurança do Trabalho Téc. de Seg. do Trabalho

Ao proceder da forma correta você nos incentiva a continuar fazendo o

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Téc. de Seg. do Trabalho Enfermeiro/Técnico Enfer.

Téc. de Seg. do Trabalho Médico Enfermeiro/Técnico Enfer.

timo. Obrigado por apoiar nossa missão.

ntiva a continuar fazendo o nosso trabalho e também nos suporta financeiramente.

s brasileiras que se dedicam a produção de conteúdo na área de segurança do trabalho.

1 NR-01 Documentos necessários Comprovação C NC

3 Inventário de perigos e riscos

4 Plano de ação do PGR

5 Análise de acidentes e adoecimentos

6 Plano de resposta a emergência

7 Comprovação dos treinamentos (todas as NRs)

8 Projeto pedagógico (no caso de treinamentos na modalidade de ensino a distância ou

19 NR-02 Documentos necessários Comprovação C NC

20 A NR-02 foi revogada

37 NR-03 Documentos necessários Comprovação C NC

38 Livro de inspeção do MTE

39 Registro de multas ou embargos

40 Plano de ação para correção de não conformidades

51 NR-04 Documentos necessários Comprovação C NC

52 Cópia do cartão de CNPJ da empresa com CNAE

53 Memória de cálculo do dimensionamento do SESMT

54 Registros dos acidentes ou adoecimentos

55 Estatística mensal de acidentes e adoecimentos

67 NR-05 Documentos necessários Comprovação C NC

68 Acordo ou Convenção coletiva

69 Memória de cálculo do dimensionamento da CIPA

70 Documentação do processo eleitoral da CIPA

71 Atas de eleição e de posse

72 Calendário anual das reuniões ordinárias

73 Atas das reuniões

76 Comprovação do treinamento dos cipeiros

87 NR-06 Documentos necessários Comprovação C NC

88 Notas fiscais de compra dos EPI e seus respectivos CA

89 Registros de entrega do EPI

90 Comprovação dos treinamentos da NR-06

91 Relação de cargos e funções e suas descrição

92 Tabela de EPI recomendado por função

### NR-07 Documentos necessários Comprovação C NC

104 Prontuário médico individual do empregado

105 Relatório analítico anual do PCMSO

107 Registros dos ASO

108 Controle dos prazos dos exames periódicos

109 Programa de Proteção Respiratória (PPR)

110 Programa de Conservação Auditiva (PCA)

112 PCMSO (Geral)

Auto Diagnóstico Documentação SST

### NR-08 Documentos necessários Comprovação C NC

122 Nenhum documento citado na NR-08

### NR-09 Documentos necessários Comprovação C NC

135 Avaliação quantitativa dos agentes químicos e físicos presentes no ambiente

136 Avaliação qualitativa dos agentes biológicos