Novo SuperChecklist DocumentacaoSST 2024

Considerações Relevantes:
A maneira de comprovar os treinamentos pode variar entre empresas, mas em geral, pode se cons
planilha de controle de vencimento de treinamentos, currículo dos instrutores, fotografias, avaliaç
01 material didático aplicado com a data do treinamento, etc.
A documentação de normas do tipo GERAL ou ESPECIAL podem se aplicar a normas do tipo SETOR
02 informações sobre documentação das normas GERAL ou ESPECIAL nas normas SETORIAIS para não
A documentação relacionada a segurança do trabalho é muito diversa e deve ser customizada para
ser completa, mas de dar um direcionamento ao aluno. Sinta-se a vontade de fazer comentários at
03 (contato@escoladaprevencao.com)
04 Esse material não substitui a leitura atenta das Normas Regulamentadoras.
05 Na área de alunos do nosso site, dentro do produto " Super-Checklist Documentação Obrigatória de SS
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eral, pode se constituir dos seguintes itens: certificados, listas de presença,

otografias, avaliações ou provas aplicadas com a assinatura do empregado,
mas do tipo SETORIAL. Por exemplo, PCMSO, PGR, etc. Não repetimos as
ETORIAIS para não alongar o documento sem necessidade.
customizada para cada caso prático. A lista abaixo não tem a pretensão de
zer comentários através do email do suporte da Escola da Prevenção
o Obrigatória de SST" você encontra um vídeo ensinando a usar esse checklist.

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SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE E ADEQUA
Diagnóstico de Atendimento a Documen
RAZÃO SOCIAL
NOME COMERCIAL
ATIVIDADE PRINCIPAL
Observação: Código Penal - CP - DL-002.848-1940 - Parte Especial Título X - Dos Crimes Contra a Fé Pública - Capítulo III - Da Falsidade D
nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alte
documento é público, e reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, e m
O atendimento aos requisitos deste Checklist não isenta a Empresa do cumprimento de todos os itens das
DADOS GRUPO EMPRESARIAL
RESPONSÁVEL LEGAL/ Diretor
COORDENADOR DE SESMT
ENDEREÇO CIDADE
GRAU DE RISCO N° Unidades do Grupo
EFETIVO SESMT (QTD.) Engº. Segurança do Trabalho Téc. de Seg. do Trabalho
DADOS ESTABELECIMENTO
RESPONSÁVEL LEGAL/ Diretor
GERENTE DA UNIDADE
COORDENADOR DO SESMT
ENDEREÇO CIDADE
GRAU DE RISCO GRUPO
EFETIVO SESMT (QTD.) Engº. Segurança do Trabalho Téc. de Seg. do Trabalho

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ORMIDADE E ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS DE SST MÊS ANO:
ndimento a Documentação SST DATA DE ENVIO:
- Capítulo III - Da Falsidade Documental - Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou
reito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa, se o
e 1 (um) a 3 (três) anos, e multa, se o documento é particular.
mento de todos os itens das NRs e seus anexos, inclusive suas atualizações, e de outras normas vigentes
N° COLABORADORES DO GRUPO
TELEFONE CEP
ESTADO
CNAE CNPJ
Téc. de Seg. do Trabalho Enfermeiro/Técnico Enfer.
QTD DE COLOBORADORES
TELEFONE CEP
ESTADO
CNAE CNPJ
Téc. de Seg. do Trabalho Médico Enfermeiro/Técnico Enfer.

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Indicadores NRs
Não Conformidades por NR
4
3
2 2 2 2
1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NR- NR- NR- NR- NR- NR- NR- NR- NR- NR- NR- NR- NR- NR- NR- NR- NR- NR- NR- NR- NR- NR- NR-
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Status Consolidado NRs
76
36%
32
15%
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o Conformidades por NR
3
2 2 2
1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NR- NR- NR- NR- NR- NR- NR- NR- NR- NR- NR- NR- NR- NR- NR- NR- NR- NR- NR- NR- NR- NR-
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Status Consolidado NRs
102
49%
C NC NA
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Escola da Prevenção
Normas
C NC NA PP % de Atendimento
Regulamentadoras
NR-01 4 2 1 7 66.7%
NR-02 0 0 1 1
NR-03 2 1 0 3 66.7%
NR-04 5 0 0 5 100.0%
NR-05 9 0 0 9 100.0%
NR-06 5 0 0 5 100.0%
NR-07 4 3 0 7 57.1%
NR-08 0 0 1 1
NR-09 0 2 0 2 0.0%
NR-10 2 1 0 3 66.7%
NR-11 1 1 0 2 50.0%
NR-12 5 2 0 7 71.4%
NR-13 8 4 0 12 66.7%
NR-14 0 0 1 1
NR-15 3 0 0 3 100.0%
NR-16 1 0 0 1 100.0%
NR-17 0 1 0 1 0.0%
NR-18 30 6 0 36 83.3%
NR-19 0 0 1 1
NR-20 7 2 0 9 77.8%
NR-21 0 0 1 1
NR-22 0 0 6 6
NR-23 1 0 0 1 100.0%
NR-24 0 0 1 1
NR-25 0 3 0 3 0.0%
NR-26 3 0 0 3 100.0%
NR-27 0 0 1 1
NR-28 2 0 0 2 100.0%
NR-29 0 0 4 4
NR-30 0 0 11 11
NR-31 0 0 8 8
NR-32 0 0 11 11
NR-33 6 2 0 8 75.0%
NR-34 0 0 7 7
NR-35 4 2 0 6 66.7%
NR-36 0 0 6 6
NR-37 0 0 7 7
NR-38 0 0 8 8
Total 102 32 76 210 76%
1 2
14% 29%
ESTABELECER AÇÃO OK
1 2
Super CheckList Documentação SST 14%
4
29% JUSTIFICAR
57% ESTABELECER AÇÃO OK

JUSTIFICAR
4
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS COMPROVAÇÃO 57% C NC NA AÇÃO
Ordens de serviço x OK
Inventário de perigos e riscos x OK
Plano de ação do PGR x OK
Análise de acidentes e adoecimentos x ESTABELECER AÇÃO
Plano de resposta a emergência x ESTABELECER AÇÃO
Comprovação dos treinamentos (todas as NRs) x OK
Projeto pedagógico (no caso de treinamentos na modalidade de ensino a distância ou semipresencial) x JUSTIFICAR
Super CheckList Documentação SST 1

JUSTIFICAR

JUSTIFICAR
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS COMPROVAÇÃO 1 C NC NA AÇÃO
100%
A NR-02 foi revogada x JUSTIFICAR

1
33%
Super CheckList Documentação SST 2 1 JUSTIFICAR

67% 33%
2 JUSTIFICAR
67%
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS COMPROVAÇÃO C NC NA AÇÃO
Livro de inspeção do MTE x OK
Registro de multas ou embargos x ESTABELECER AÇÃO
Plano de ação para correção de não conformidades x OK


JUSTIFICAR

JUSTIFICAR
100%
Cópia do cartão de CNPJ da empresa com CNAE x OK
Memória de cálculo do dimensionamento do SESMT x OK
Registros dos acidentes ou adoecimentos x OK
Estatística mensal de acidentes e adoecimentos x OK

Lista dos integrantes do SESMT (nome, tipo de vínculo, matrícula, certificado de qualificação, registro
profissional, etc) x OK

JUSTIFICAR

JUSTIFICAR
100%
Acordo ou Convenção coletiva x OK
Memória de cálculo do dimensionamento da CIPA x OK
Documentação do processo eleitoral da CIPA x OK
Atas de eleição e de posse x OK
Calendário anual das reuniões ordinárias x OK
Atas das reuniões x OK
Mapa de riscos x OK
Plano de trabalho x OK
Comprovação do treinamento dos cipeiros x OK


JUSTIFICAR

JUSTIFICAR
100%
Notas fiscais de compra dos EPI e seus respectivos CA X OK
Registros de entrega do EPI X OK
Comprovação dos treinamentos da NR-06 X OK
Relação de cargos e funções e suas descrição X OK
Tabela de EPI recomendado por função X OK

3
4
Super CheckList Documentação SST 57%

3
43%
JUSTIFICAR
4
57% JUSTIFICAR
Prontuário médico individual do empregado X OK
Relatório analítico anual do PCMSO X OK
PCMSO X OK
Registros dos ASO X OK
Controle dos prazos dos exames periódicos X ESTABELECER AÇÃO
Programa de Proteção Respiratória (PPR) X ESTABELECER AÇÃO
Programa de Conservação Auditiva (PCA) X ESTABELECER AÇÃO


JUSTIFICAR

JUSTIFICAR
100%
Nenhum documento citado na NR-08 X JUSTIFICAR


JUSTIFICAR

JUSTIFICAR
100%
Avaliação quantitativa dos agentes químicos e físicos presentes no ambiente X ESTABELECER AÇÃO
Avaliação qualitativa dos agentes biológicos X ESTABELECER AÇÃO

1
33%

67% 33%
2 JUSTIFICAR
67%
Esquemas unifilares atualizados das instalações elétricas X OK
Prontuário de instalações elétricos (acima de 75 kW) X OK
Comprovação dos treinamentos da NR-10 X ESTABELECER AÇÃO

1 1 ESTABELECER AÇÃO OK
50% 50%
Super CheckList Documentação SST 1 1

JUSTIFICAR
50% 50%
JUSTIFICAR
Registros de inpeção X OK
Comprovação dos treinamentos de NR-11 X ESTABELECER AÇÃO

2
29%
2
71%
29% JUSTIFICAR
JUSTIFICAR
5
Relação atualizada das máquinas e equipamentos X OK
Comprovação dos treinamentos da NR-12 (etapas teórica e prática) X OK
Registros das manutenções X ESTABELECER AÇÃO
Manuais de instruções em língua portuguesa X ESTABELECER AÇÃO
Procedimentos de trabalho e segurança X OK
Registros das auditorias de adequação X OK
Projeto de adequação das máquinas X OK

4
33%

67% 33%
8 JUSTIFICAR
67%
Prontuário de caldeira x OK
Registro de segurança x OK
Projeto de instalação da caldeira x ESTABELECER AÇÃO
Projeto de alteração ou reparo x OK
Relatórios de inspeção de segurança x OK
Certificados de calibração dos dispositivos de segurança x ESTABELECER AÇÃO
Manual de operação x OK
Laudo do teste hidrostático x OK
Plano de inspeção de tubulações x ESTABELECER AÇÃO
Plano de manutenção de tubulações x OK
Comunicação de vazamento, incêndio ou explosão x OK
Comprovação dos treinamentos da NR-13 x ESTABELECER AÇÃO


JUSTIFICAR

JUSTIFICAR
100%
Nenhum documento citado na NR-14 x JUSTIFICAR


JUSTIFICAR

JUSTIFICAR
100%
Laudo de insalubridade com descrição da técnica e aparelhagem usadas x OK
Avaliação quantitativa dos agentes químicos e físicos presentes no ambiente, conforme NR-15 x OK
Avaliação qualitativa dos agentes biológicos conforme NR-15 x OK


JUSTIFICAR

JUSTIFICAR
100%
Laudo de periculosidade x OK

JUSTIFICAR

JUSTIFICAR
100%
Análise ergonômica do trabalho x ESTABELECER AÇÃO

6
17%
6
17% JUSTIFICAR

JUSTIFICAR
30
Comunicação Prévia de Obras x OK
PGR da NR-18: x OK
projeto da área de vivência do canteiro de obras e de eventual frente de trabalho x OK
projeto elétrico das instalações temporárias x OK
projetos dos sistemas de proteção coletiva x OK
projetos dos Sistemas de Proteção Individual Contra Quedas (SPIQ) x ESTABELECER AÇÃO
relação dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) x OK
Projeto das áreas de vivência x OK
Projeto das instalações elétricas conforme NR-10 x OK
Projeto do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) x OK
Documento de monitoração das escavações x OK
Projeto de escavação, fundação e desmonte de rochas x ESTABELECER AÇÃO
Projeto das formas e dos escoramentos x OK
Plano de cargas no canteiro de obras x OK
Laudo estrutural no canteiro de obras x OK
Laudo operacional dos equipamentos do canteiro de obras x OK
Plano de demolição x OK
Plano de resgate e remoção x ESTABELECER AÇÃO
Plano de fogo para detonação x OK
Plano de ação para descompressão x OK
Projeto de instalação, montagem e desmontagem de andaime e plataforma de trabalho x OK
Plano de emergência para acidentes em tubulação x OK
Registro das inspeções durante a concretagem x OK
Análises de riscos para trabalhos a quente x ESTABELECER AÇÃO
Comprovação dos treinamentos da NR-18 x OK
Dimensionamento dos equipamentos de transporte vertical de materiais e de pessoas x OK
Documentação de equipamentos de movimentação e transporte vertical de materiais e/ou pessoas: x OK
programa de manutenção preventiva x OK
termo de entrega técnica x OK
laudo de testes dos freios de emergência x ESTABELECER AÇÃO
registro, pelo operador, das vistorias diárias realizadas antes do início dos serviços x OK
laudos dos ensaios não destrutivos dos eixos dos motofreios e dos freios de emergência x OK
manual de orientação do fabricante x OK
registro das atividades de manutenção x OK
laudo de aterramento x OK
FISPQ de materiais tóxicos, corrosivos, inflamáveis ou explosivos x ESTABELECER AÇÃO


JUSTIFICAR

JUSTIFICAR
100%
Título de Registro (TR) emitido pelo Exército Brasileiro x JUSTIFICAR

2
22%
2
78%
22% JUSTIFICAR
JUSTIFICAR
7
Projeto de instalação da NR-20 x OK
Plano de Inspeção e Manutenção x OK
Análise de riscos x OK
Plano de prevenção e controle de vazamentos x ESTABELECER AÇÃO
Plano de procedimentos operacionais x OK
Plano de respostas a emergências x OK
Procedimentos básicos em situações de emergência com inflamáveis x OK
Procedimentos para abastecimento de tanques de combustíveis x ESTABELECER AÇÃO
Comprovação de treinamentos da NR-20 x OK


JUSTIFICAR

JUSTIFICAR
100%


JUSTIFICAR

JUSTIFICAR
100%
PGR da mineração x JUSTIFICAR
Documentação da CIPAMIN x JUSTIFICAR
Plano de trânsito x JUSTIFICAR
Documentos das instalações elétricas e registros de manutenções x JUSTIFICAR
Plano de Atendimento a Emergências x JUSTIFICAR
Comprovação dos treinamentos da NR-22 x JUSTIFICAR


JUSTIFICAR

JUSTIFICAR
100%
“Todos os empregadores devem adotar medidas de prevenção de incêndios, em conformidade com a
legislação estadual e as normas técnicas aplicáveis”. Como a legislação é estadual, as exigências variam x OK
por UF.

JUSTIFICAR

JUSTIFICAR
100%


JUSTIFICAR

JUSTIFICAR
100%
Comprovação dos treinamentos da NR-25 x ESTABELECER AÇÃO
Ver legislação estadual. x ESTABELECER AÇÃO
Para resíduos radioativos, ver especificação CNEN. x ESTABELECER AÇÃO


JUSTIFICAR

JUSTIFICAR
100%
Inventário de produtos químicos x OK
FISPQ x OK
Comprovação dos treinamentos da NR-26 x OK


JUSTIFICAR

JUSTIFICAR
100%
A NR-27 foi revogada x JUSTIFICAR


JUSTIFICAR

JUSTIFICAR
100%
Auto de infração x OK
Laudo técnico do agente da inspeção do trabalho x OK


JUSTIFICAR

JUSTIFICAR
100%
Plano de Controle de Emergência (PCE) x JUSTIFICAR
Plano de Ajuda Mútua x JUSTIFICAR
Documentação do SESSTP x JUSTIFICAR
Documentação da CIPATP x JUSTIFICAR


JUSTIFICAR

JUSTIFICAR
100%
Comprovação de treinamentos da NR-30 x JUSTIFICAR

Documento com indicação dos componentes do Grupo de Segurança e Saúde no Trabalho a Bordo das
Embarcações (GSSTB) x JUSTIFICAR
Dimensionamento da CIPA e indicação dos seus componentes x JUSTIFICAR
Procedimentos de segurança e saúde no trabalho e do meio ambiente x JUSTIFICAR
Registro dos acidentes de trabalho a bordo x JUSTIFICAR
Análise das causas de acidentes do trabalho a bordo x JUSTIFICAR
Quadro estatístico (Quadro I) x JUSTIFICAR
Comprovação de realização de palestras e debates a bordo x JUSTIFICAR

Planejamento de simulados (abandono, combate a incêndio, resgate em ambientes confinados,
prevenção a poluição e emergências em geral) x JUSTIFICAR
Relatório de análise de simulados a bordo avaliando os resultados e propondo medidas corretivas x JUSTIFICAR
Atas de reuniões ordinárias e extraordinárias x JUSTIFICAR


JUSTIFICAR

JUSTIFICAR
100%
Programa de Gerenciamento de Riscos no Trabalho Rural (PGRTR) x JUSTIFICAR
Inventário de riscos ocupacionais x JUSTIFICAR
Plano de ação da NR-31 x JUSTIFICAR
Procedimentos primeiros socorros x JUSTIFICAR
Análise de acidentes de trabalho x JUSTIFICAR
Documentação da CIPATR x JUSTIFICAR
Dimensionamento do Serviço Especializado em Segurança e Saúde no Trabalho Rural (SESTR) x JUSTIFICAR


JUSTIFICAR

JUSTIFICAR
100%
PPRA (com observações da NR-32) x JUSTIFICAR
PCMSO (com observações da NR-32) x JUSTIFICAR
Plano de proteção radiológica (PPR), aprovado pela CNEN x JUSTIFICAR
Programa de garantia de qualidade x JUSTIFICAR
Alvará de funcionamento x JUSTIFICAR
Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais Perfurocortantes, PGRSS – x JUSTIFICAR
Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde x JUSTIFICAR
Normas e procedimentos de higiene x JUSTIFICAR
Procedimentos em situações de emergências x JUSTIFICAR
Análises de acidentes x JUSTIFICAR

2
25%
2
75%
25% JUSTIFICAR
JUSTIFICAR
6
Inventário de espaços confinados x OK
Registros das permissões de entrada e trabalho (PET) x OK
Análise preliminar de riscos (NR-33) x ESTABELECER AÇÃO
Registros de certificação e calibração de instrumentos x OK
Procedimentos de trabalho em espaços confinados x OK
Exames médicos específicos x ESTABELECER AÇÃO
Procedimentos de emergência e resgate x OK


JUSTIFICAR

JUSTIFICAR
100%
Análise Preliminar de Risco (conforme NR-34) x JUSTIFICAR
Permissão de Trabalho (conforme NR-34) x JUSTIFICAR
Registro dos DDS x JUSTIFICAR
Registros de inspeção preliminar para trabalhos a quente x JUSTIFICAR
Plano de Resposta a Emergência (PRE) x JUSTIFICAR
Plano de Ajuda Mútua da NR-34 x JUSTIFICAR

2
33%

67% 33%
4 JUSTIFICAR
67%
Análise Preliminar de Risco (NR-35) x OK
Permissão de Trabalho em Altura x ESTABELECER AÇÃO
Procedimento operacional x OK
Exames clínicos específicos x OK
Registros de inspeção dos sistemas de ancoragem x ESTABELECER AÇÃO


JUSTIFICAR

JUSTIFICAR
100%
Análise ergonômica do trabalho aplicada na NR-36 x JUSTIFICAR
Registros da organização temporal do trabalho (frio) x JUSTIFICAR
Programa de Conservação Auditiva x JUSTIFICAR
Plano de Resposta a Emergências (incluindo vazamento de amônia) x JUSTIFICAR
Registro dos exercícios simulados x JUSTIFICAR


JUSTIFICAR

JUSTIFICAR
100%
Declaração da Instalação Marítima (DIM) x JUSTIFICAR
Análises de risco x JUSTIFICAR
Plano de Resposta de Emergências (PRE) x JUSTIFICAR
Registros dos DDS x JUSTIFICAR
Documentação comprobatória de SESMT (terra e a bordo) x JUSTIFICAR
Documentação comprobatória da CIPLAT x JUSTIFICAR


JUSTIFICAR

JUSTIFICAR
100%
Programa de Gerenciamento de Riscos x JUSTIFICAR
PCMSO x JUSTIFICAR
Procedimento para veículo coletor x JUSTIFICAR
Procedimento para acidentes com perfurocortantes x JUSTIFICAR
Planilha para registro de logradouro x JUSTIFICAR
Permissão de trabalho x JUSTIFICAR
Análise preliminar de risco x JUSTIFICAR
Plano de contingência x JUSTIFICAR

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57% ESTABELECER AÇÃO OK

Inventário de perigos e riscos x OK

Plano de ação do PGR x OK

Análise de acidentes e adoecimentos x ESTABELECER AÇÃO

Plano de resposta a emergência x ESTABELECER AÇÃO

Comprovação dos treinamentos (todas as NRs) x OK

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A NR-02 foi revogada x JUSTIFICAR

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Livro de inspeção do MTE x OK

Registro de multas ou embargos x ESTABELECER AÇÃO

Plano de ação para correção de não conformidades x OK

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Registros dos acidentes ou adoecimentos x OK

Estatística mensal de acidentes e adoecimentos x OK

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