MODELO DSO - Diagnóstico em Saúde Ocupacional - para Preencher

INSTRUÇÕES GERAIS DE UTILIZAÇÃO DA PLANILHA
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Instruções
Dados Av1
Relatório Av1
Dados Av2
Relatório Av2
Comparativo
Comparativo (com pesos)
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Exemplo de análise para priorização (para utilizar ao preencher a coluna "
ERAIS DE UTILIZAÇÃO DA PLANILHA DSO - DIAGNÓSTICO EM
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atribuídos, radar e gráfico em colunas referentes à segunda avaliação do DSO.
Após inserir os dados da Av1 e Av2, nesta aba você irá visualizar os comparativos dos resultados apresen
meio de tabela, radar e gráfico que demonstra as diferenças de desempenho e os incrementos de desempe
Após inserir os dados da Av1 e Av2, nesta aba você também irá visualizar os comparativos dos resultados
resultados consideram as prioridades elencadas pelo avaliador, atribuindo pesos a cada um dos itens do D
gráfico que demonstra as diferenças de desempenho e os incrementos de desempenho.
utilização desta planilha você vai encontrar no eBook DSO - Diagnóstico em Saú
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riorização (para utilizar ao preencher a coluna "F" [PRIORIDADE] na inserção d
DSO - DIAGNÓSTICO EM SAÚDE OCUPACIONAL | DETALHAMENTO
EMPRESA AVALIADA: CNPJ: 01.001.001/1000-01
DATA DA AVALIAÇÃO ASS. AVALIADOR/AUDITOR ASS. AVALIADO/AUDITADO
CHECAR
NÚM. NOTA
CATEGORIA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM APLICÁVEL?
(0 a 2)
PRIORIDADE OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS
1 Gestão de riscos 1.1 O texto do PPRA/PGR segue as normas e é aplicável à realidade?
A real exposição do trabalhador foi bem identificada no inventário de riscos e GRO? É utilizada a
1 Gestão de riscos 1.2 metodologia de matriz de risco (probabilidade x gravidade) para reconhecimento e avaliação dos
agentes?
Nas empresas que não possuem engenheiro ou técnico em segurança do trabalho como empregado,
há um outro empregado que é diretamente responsável pelo acompanhamento e efetivação do
1 Gestão de riscos 1.3 programa? Há comprometimento da alta administração da empresa com as ações necessárias para
mitigação dos riscos ocupacionais e com a responsabilidade do profissional responsável pela
efetivação do programa?
O documento é dinâmico, sendo atualizado de acordo com as mudanças do processo de trabalho e
1 Gestão de riscos 1.4
novas análises de risco?
É feita análise crítica periódica (pelo menos uma vez por ano) das atividades realizadas e dos
resultados obtidos (Análise Global)? Há envolvimento de comitês ou outras áreas na sua discussão?
1 Gestão de riscos 1.6 Possui plano de ação ou cronograma contendo ações, prazos e responsáveis?
1 Gestão de riscos 1.7 Possui indicadores e metas definidos?
Há reuniões periódicas e rastreabilidade para acompanhar o desenvolvimento das ações, indicadores e
metas?
1 Gestão de riscos 1.9 No último ano as ações, metas e indicadores previstos foram seguidos/atingidos?
1 Gestão de riscos 1.10 O texto possui descrições de agentes de risco e suas medidas de controle, danos potenciais à saúde?
Existe levantamento de riscos (físicos, químicos, biológicos e de acidentes) e suas respectivas fontes
geradoras por ambiente de trabalho, função ou GHE e número de trabalhadores expostos?
1 Gestão de riscos 1.12 Existe levantamento/inventário de riscos de acidentes por tarefa, atividade ou procedimento?
Existe levantamento/inventário de riscos (físicos, químicos, biológicos) por tarefa, atividade ou
procedimento?
Há roteiro e/ou cronograma (formalizados e com treinamento aos executantes) para inspeções técnicas
de segurança rotineiras?
O roteiro de inspeções técnicas está sendo cumprido? O cronograma de inspeções técnicas está sendo
cumprido?
Suas rotinas identificam, no dia a dia da empresa, uso e não uso de EPIs e EPCs (mau uso / mau
funcionamento / necessidade de novos EPCs ou mais adequados) pelos trabalhadores?
Profissionais de saúde ou de ergonomia participam de pelo menos uma parte das inspeções ou visitas
técnicas de rotina (com periodicidade mínima definida)?
Existem procedimentos padronizados/formalizados para as tarefas rotineiras que são executadas pelos
trabalhadores?
As tarefas não rotineiras (sem procedimento ou treinamento pré definidos) são precedidas de APR
(Análise Preliminar de Riscos)?
As inspeções técnicas que encontram oportunidades de melhoria ou necessidade de correções podem

gerar ações com o intuito de promover a revisão do reconhecimento/avaliação de riscos no Risk
Assessment/PPRA/PGR/GRO/inventário e consequente revisão do plano de ação? Há
compromentimento da alta administração com o cumprimento dessas ações geradas?
1 Gestão de riscos 1.21 Foram realizadas medições de ruído com amostragem suficiente e técnica adequada?
1 Gestão de riscos 1.22 Foram realizadas medições de calor com amostragem suficiente e técnica adequada?
1 Gestão de riscos 1.23 Foram realizadas medições de vibração com amostragem suficiente e técnica adequada?
NÚM. NOTA
(0 a 2)
O potencial de risco químico e as fontes geradoras estão bem especificados? Os agentes de risco
químicos foram identificados individualmente após análise das FISPQs?
Foram realizadas medições de agentes de riscos químicos com amostragem suficiente e técnica
adequada?
Existe um procedimento/protocolo para investigação de análise de causas quando ocorre acidente de
1 Gestão de riscos 1.26 trabalho ou quase acidente? Esse procedimento/protocolo é sempre seguido em prazo razoável? As
ações corretivas são monitoradas e tendem a ser executadas?
2 Qualidade do PCMSO 2.1 O texto do PCMSO segue as normas e é aplicável à realidade?
2 Qualidade do PCMSO 2.2 Está bem articulado com PPRA, PGR, inventário de riscos e demais normas regulamentadoras?
Nas empresas que não possuem médico coordenador como empregado, há um outro empregado que
é responsável pelo acompanhamento e efetivação do programa? Há comprometimento da alta
2 Qualidade do PCMSO 2.3
administração da empresa com as ações necessárias para mitigação dos riscos ocupacionais e com a
responsabilidade do profissional responsável pela efetivação do programa?

novas análises de risco ou de queixas ou de resultados alterados de exames?
É feita análise estatística dos resultados dos exames dos trabalhadores? Essas análises cumprem o
mínimo exigido pelo Relatório Analítico (antigo relatório anual) da NR-7? A análise é apresentada e
discutida com os responsáveis por segurança e saúde no trabalho da organização, incluindo a CIPA
(pelo menos anualmente), quando existente?
2 Qualidade do PCMSO 2.6 Há planejamento de ações preventivas em função dos estudos estatísticos?
Em caso de achados nos exames médicos (clínicos e complementares), possui critérios de
interpretação e planejamento das condutas a serem adotadas?
Em caso de constatação de queixas clínicas em exames periódicos, alterações em exames

complementares ou estatísticas que identificam problemas específicos, podem ser geradas ações com
2 Qualidade do PCMSO 2.8 o intuito de promover a revisão do reconhecimento/avaliação de riscos, revisão do plano de ação ou
adoção de novas medidas de controle de riscos? Há a devida articulação com o PPRA/PGR e
Está comprovado que o conteúdo do PCMSO (incluindo os critérios de interpretação e planejamento

2 Qualidade do PCMSO 2.9 das condutas a serem adotadas) é conhecido e atendido por todos os médicos que realizam os exames
médicos ocupacionais dos empregados?
2 Qualidade do PCMSO 2.10 Os ASO e exames periódicos estão atualizados e dentro dos prazos previstos no PCMSO?
No ASO constam os riscos ocupacionais (ou sua ausência, quando não houver) aos quais o
2 Qualidade do PCMSO 2.11 trabalhador está exposto? Esses riscos estão devidamente alinhados com o PPRA/GRO/PGR e
PCMSO?
No ASO constam os exames (clínico e complementares) realizados para aquele trabalhador e suas
respectivas datas? Os exames estão coerentes com a legislação, com o inventário de riscos e
alinhados com o que consta no PCMSO? Há procedimento para garantir o mínimo que o ASO deve
conter segundo a NR-7?
3 Estrutura física e conforto
3.1 Os tetos e paredes estão em bom estado de conservação?
sanitário
3.2 As vigas, pilastras e estruturas de sustentação estão em bom estado de conservação?
sanitário
3.3 Os locais de trabalho possuem iluminação, ventilação e temperatura adequadas?
sanitário
3.4 Há superfície segura para o trabalhador se deslocar com segurança, sem buracos ou rachaduras?
sanitário
3 Estrutura física e conforto Em locais que possuem escadas ou diferenças de nível ou áreas de piso com grau de elevação
3.5
sanitário inclinada, existe antiderrapante, corrimão e/ou guarda corpo?
3.6 Caso a atividade exija uso de EPI ou uniformes, há armários individuais para cada colaborador?
sanitário
3.7 Os armários são separados por sexo e dimensionados conforme a NR-24?
sanitário
3 Estrutura física e conforto Os sanitários atendem às dimensões mínimas previstas na norma da NR-24 e estão separados por
3.8
sanitário sexo?
NÚM. NOTA
(0 a 2)
3.9 Em caso de trabalhos com alta sujidade, possui chuveiros em quantidade suficiente?
sanitário
3 Estrutura física e conforto Caso haja a necessidade de dimensionamento de um refeitório, este está instalado em local apropriado
3.10
sanitário e preenche os critérios mínimos solicitados na NR-24?
Caso haja a necessidade de dimensionamento de alojamento, os dormitórios estão em acordo com a
3.11 NR-24 e dentro das especificações sanitárias exigidas? Em caso de trabalho rural, há adequação à NR-
sanitário
31?
3 Estrutura física e conforto Os resíduos gerados na empresa possuem destino e, se necessário, tratamento adequados? Há coleta
3.12
sanitário seletiva? Programa de gestão de resíduos é bem acompanhado?
3.13 Os colaboradores zelam pela organização e limpeza?
sanitário
3 Estrutura física e conforto A unidade está submetida a processo de higienização regular/sistemáticos durante o expediente de
3.14
sanitário trabalho?
3.15 Locais como banheiros e cozinhas possuem lixeiras e ralos com tampas?
sanitário
Os locais de trabalho estão organizados, desobstruídos e livres de sujeiras e materiais inservíveis? Os
3.16 locais de armazenamento não possuem materiais armazenados diretamente ao solo (uso de pallets,
sanitário
por exemplo)?
4 Gestão de pessoas e Existe uma política de Saúde Ocupacional ou SST ou EHS/SSTMA vigente (e sendo seguida)? Essa
4.1
processos política está alinhada ao planejamento estratégico da organização?
4 Gestão de pessoas e Existe análise SWOT (ou metodologia com objetivos semelhantes contemplando fatores internos e
4.2
processos externos) específica para gestão de Saúde Ocupacional ou de SST ou EHS/SSTMA?
Os principais processos relacionados à gestão de Saúde Ocupacional estão

4 Gestão de pessoas e
4.3 mapeados/desenhados/procedimentados e com os responsáveis pela execução devidamente
processos
capacitados?
Existe comitê ou comissão que objetiva a integração das áreas de interesse na gestão de saúde
4 Gestão de pessoas e ocupacional (saúde, RH, segurança do trabalho, CIPA, lideranças, etc.)? Esse comitê se reúne
4.4
processos periodicamente, propõe e acompanha ações relacionadas à Saúde Ocupacional (ex.: followup em
planos de ação)?
4 Gestão de pessoas e Existe um critério de priorização para as ações acompanhadas e os times/lideranças/CIPA também
4.5
processos opinam na hora de priorizar?
Os indicadores a serem acompanhados pelo time de Saúde Ocupacional e/ou comitê de Saúde
4 Gestão de pessoas e Ocupacional e/ou comitê de SST/EHS estão bem definidos e constando pelo menos: definição, forma
4.6
processos de cálculo, unidade de mensuração, frequência de mensuração e responsáveis pela informação? Os
indicadores estão sendo levantados e acompanhados na periodicidade prevista?
Existe uma rotina estabelecida para reuniões periódicas sobre Saúde Ocupacional ou SST/EHS que
4.7 envolva profissionais de saúde ou do SESMT? Os indicadores são demonstrados e discutidos nessas
processos
reuniões?
4 Gestão de pessoas e Os resultados (pelo menos parte deles) são divulgados ao time de Saúde Ocupacional e/ou comitê de
4.8
processos Saúde Ocupacional e/ou comitê de SST/EHS e são utilizados para propor melhorias aos processos?
Os médicos, quando realizam o exame ocupacional, podem acessar facilmente as informações

5 Tecnologias e gestão de
5.1 atualizadas sobre o trabalhador e seu prontuário (histórico clínico e resultados de exames)? Esse
dados
acesso se dá por meio eletrônico?
5.2 atualizadas sobre os riscos existentes no ambiente de trabalho e a descrição das atividades realizadas
dados
pelo trabalhador assistido? Esse acesso se dá por meio eletrônico?
Os médicos, quando realizam o exame ocupacional, podem acessar facilmente informações mais
5 Tecnologias e gestão de detalhadas sobre os riscos ocupacionais, como resultados de avaliações quantitativas, LTCAT, análise
5.3
dados ergonômica do trabalho? Essas informações estão devidamente atualizadas? Esse acesso se dá por
meio eletrônico?
A rotina de exames periódicos vai além do apto/inapto, permitindo a coleta de dados diversos
5.4 (categorizados) para diagnósticos coletivos? Existe uma ficha clínica e questionários padronizados para
dados
que se obtenha as informações mais relevantes de forma objetiva?
NÚM. NOTA
(0 a 2)
Informações básicas da população: os dados coletivos do Relatório Analítico (número de exames,

estatísticas de resultados anormais, incidência e prevalência de doenças relacionadas ao trabalho,
5.5 informações sobre CATs, análise comparativa) são apresentados e analisados pelo menos uma vez a
dados
cada dois meses? Há demonstrativos visualmente funcionais (gráficos dinâmicos, dashboards, BI, etc.)
que são facilmente alimentáveis?
Dados coletivos sobre informações clínicas da população (categorias de IMC, pressão arterial, prática
5 Tecnologias e gestão de de atividades físicas, tabagismo, sono, alimentação, intenção de mudança, etc.) são apresentados e
5.6
dados analisados pelo menos uma vez por ano? Há demonstrativos visualmente funcionais (gráficos
dinâmicos, dashboards, BI, etc.) que são facilmente alimentáveis?
Dados coletivos sobre informações avançadas (queixas clínicas, perfil de adoecimento crônico e
controle, gestão de trabalho com restrições, dados numéricos de exames complementares, escores de
5 Tecnologias e gestão de classificação de saúde e fatores de risco, presenteísmo, stress, agenda e sala de espera, dados
5.7
dados tributários, previdenciários e jurídicos) são apresentados e analisados pelo menos uma vez por ano?
Há demonstrativos visualmente funcionais (gráficos dinâmicos, dashboards, BI, etc.) que são facilmente
alimentáveis?
Dados coletivos sobre absenteísmo (contendo, no mínimo, índices de frequência, índices de gravidade
5 Tecnologias e gestão de e proporção de tempo perdido) são apresentados e analisados pelo menos uma vez por mês? Há
5.8
dados demonstrativos visualmente funcionais (gráficos dinâmicos, dashboards, BI, etc.) que são facilmente
alimentáveis?
Dados oriundos do INSS, Ministério da Economia e outros órgãos governamentais são apresentados e
5.9 analisados pelo menos duas vezes por ano? Há demonstrativos visualmente funcionais (gráficos
dados
Existe uma rotina de análise de todas essas informações nas quais os dados orientam tomadas de
decisões estratégicas e gerenciais? Essas rotinas envolvem um comitê de Saúde Ocupacional (ou
5.10 comitê de SST/EHS) onde participam todas as áreas interessadas? Os indicadores que podem
dados
impactar nos resultados financeiros são transformados em cifras (monetização da informação) e
demonstrados custos e ganhos (há cálculo de indicadores como ROI, VPL, TIR, SROI, VOI, etc.)?
Os dados são tratados, gerenciados e analisados de modo que NÃO seja possível individualizar as
5 Tecnologias e gestão de informações? Todos os processos e procedimentos em que o time de Saúde Ocupacional e/ou Comitê
5.11
dados de Saúde Ocupacional/SST/EHS participam estão de acordo com as normas éticas e com a LGPD (Lei
Geral de Proteção de Dados)?
Existe uma rotina padronizada e fluxo de envio dos eventos de SST ao eSocial? Os arquivos .xml que
5 Tecnologias e gestão de são enviados ao eSocial são verificados (checagem eletrônica da consistência dos dados e de não
5.12
dados conformidades) antes do envio ao governo? Há rotina de tratamento dos arquivos-retorno oriundos do
governo após o envio? A empresa se sente preparada para enviar os eventos de SST ao eSocial?
5.13 Há integração entre os sistemas de folha/RH e SST?
dados
6 Comunicação, cultura e Os empregados são cuidadosamente treinados, não somente na admissão, mas pelo menos uma vez
6.1
conhecimento por ano?
Existe um programa de gestão do conhecimento ou cronograma de treinamentos/capacitações para
6 Comunicação, cultura e
6.2 todos os trabalhadores? Os temas saúde e segurança do trabalho e procedimentos correlatos fazem
conhecimento
parte das capacitações?
Os treinamentos/capacitações e as avaliações de desempenho individual, além de envolver questões

6.3 técnicas (hard skills) também engloba habilidades comportamentais (soft skills)? Há uma rotina de
conhecimento
fornecer feedbacks (coletivos e individuais) com relação aos resultados da avaliações de desempenho?
6.4 O conteúdo de cada treinamento é revisado periodicamente?
conhecimento
6.5 Os treinamentos/capacitações são realizados por instrutores qualificados/habilitados?
conhecimento
6.6 O sucesso de cada programa de treinamento é avaliado?
conhecimento
6 Comunicação, cultura e As lideranças estão diretamente envolvidas nos programas de treinamento e nas avaliações de
6.7
conhecimento desempenho? Há pesquisa de clima organizacional?
NÚM. NOTA
(0 a 2)
6 Comunicação, cultura e São utilizados vídeos, cartazes, apostilas, cartilhas, campanhas de comunicação e outros materiais
6.8
conhecimento complementares para darem suporte aos treinamentos e às rotinas?
6 Comunicação, cultura e Existe um levantamento de demanda ou projeto de sinalização/comunicação voltada para Saúde
6.9
conhecimento Ocupacional e SST para os setores?
6 Comunicação, cultura e Há sinalização de advertência sobre gestão de riscos e saúde nos setores? Todas as sinalizações
6.10
conhecimento implantadas seguem um padrão e tem fácil visibilidade?
6 Comunicação, cultura e Há necessidade de sinalização sonora? Se sim, encontra-se bem configurada nas áreas necessárias?
6.11
conhecimento É testada periodicamente?
Trabalho com exposição a riscos químicos segue a utilização de classificação e rotulagem preventiva,
6.12 em conformidade com os requisitos legais e as FISPQ (Ficha de Informações de Segurança para
conhecimento
Produtos Químicos)?
Existe um diagnóstico de cultura organizacional de SST? Há plano de ação para que se tenha evolução
6.13 na cultura organizacional de SST? Esse plano é seguido e conta com o comprometimento da alta
conhecimento
administração?
São utilizadas ferramentas de gestão de saúde para mapear o perfil de saúde e adoecimento da
7 Saúde suplementar e
7.1 população, bem como a utilização do plano de saúde, tornando possíveis a proposição de programas e
promoção à saúde
ações de promoção da saúde mais assertivas?
Nos casos de alta complexidade clínica e/ou alto custo ou de usuários com alta utilização, há
7 Saúde suplementar e abordagem individualizada para acompanhamento personalizado junto ao médico assistente,
7.2
promoção à saúde usuário/familiar e/ou operadora de saúde (necessário ser realizado por profissionais médicos, por
questões de sigilo)?
Há diálogo com a operadora de saúde acerca de eventuais divergências e impasses relativos a
7.3 garantias contratuais com embasamento no rol da ANS com diretrizes de utilização, literaturas e
contratos, estabelecendo soluções conjuntas e efetivas?
Dados coletivos sobre informações de utilização do plano de saúde são apresentados e analisados
pelo menos uma vez por mês? Há demonstrativos visualmente funcionais (gráficos dinâmicos,
7.4 dashboards, BI, etc.) que são facilmente alimentáveis? É realizada análise periódica da sinitralidade, do
banco de sinistros pagos e análise das “contas médicas” processadas e pagas pelas operadoras? A
empresa consegue monitorar para inferir qual será o provável reajuste?
O programa atua em diagnóstico documental dos afastados, mapeamento do perfil desta população,
7.5 controle dos registros existentes na empresa, pesquisas com a Previdência Social e entrevistas sociais,
objetivando a sugestão de ações de prevenção e correção?
A escolha dos programas e projetos de promoção de saúde que serão executados é realizada tendo
7.6 como base os dados sobre a população (por exemplo fatores de risco ou doenças mais prevalentes na
população, ou que toquem nas causas principais de absenteísmo)?
Os programas e projetos de promoção à saúde possuem planejamento, acompanhamento da execução
7 Saúde suplementar e das atividades, indicadores, objetivos e metas definidos? Os resultados são checados periodicamente e
7.7
promoção à saúde compartilhados com as áreas interessadas e/ou com o Comitê de Saúde Ocupacional/SST/EHS e/ou
CIPA?
É aplicada periodicamente a Avaliação Ergonômica Preliminar, Censo Ergonômico (mesmo que
8 Ergonomia 8.1 simplificado) ou outra metodologia que permita priorização para análises de ergonomia e/ou
rastreamento de queixas osteomusculares, biopsicossociais e de acidentes?
Todos os cargos com suspeita de risco ergonômico ou que apresentaram desvios na Avaliação
8 Ergonomia 8.2 Ergonômica Preliminar, no Censo Ergonômico ou outro método de rastreamento foram avaliados com
Análise Ergonômica do Trabalho?
Os riscos ergonômicos evidentes ou apontados em Análise Ergonômica do Trabalho constam nos
8 Ergonomia 8.3
documentos legais como ASO, PCMSO e programa específico de ergonomia?
Foi repassado aos colaboradores treinamento e instruções quanto ao método de trabalho que deverá
8 Ergonomia 8.4
praticar incluindo observância às questões ergonômicas do posto de trabalho?
Os locais de trabalho são planejados e adaptados para a atividade exercida ou pelo menos possuem
8 Ergonomia 8.5
um plano de ação sendo acompanhado para que se alcance essa adaptação?
Trabalhos que devem ser realizados em longos períodos de pé possuem assentos de descanso para
8 Ergonomia 8.6
realizarem as pausas ou alternância de postura?
8 Ergonomia 8.7 A iluminação do ambiente atende à necessidade e é adequada para o setor (NR 17.5.3)?
8 Ergonomia 8.8 Os níveis de ruído estão de acordo com o estabelecido na NBR 10152?
NÚM. NOTA
(0 a 2)
A organização do trabalho (normas de produção, modo operatório, exigência de tempo, determinação

8 Ergonomia 8.9
do conteúdo do tempo, ritmo de trabalho e o conteúdo de tarefas) está adequada ao trabalhador?
Em tarefas que exijam esforço ou levantamento de cargas, foram adotados mecanismos que auxiliam o
8 Ergonomia 8.10 trabalhador para garantir que ele não exerça esforço físico intenso ou comprometa sua saúde e
segurança?
Os contratos com terceiros envolvem obrigatoriedades relacionadas a SST e cumprimento de algumas
9 Gestão de terceiros 9.1
normativas internas da empresa?
Existe um checklist de documentos e requisitos mínimos a serem exigidos a cada empresa terceira que
irá prestar serviços? Esse checklist é realmente executado rotineiramente?
Existe um checklist de documentos e requisitos mínimos a serem exigidos a cada empregado da

empresa terceira que irá prestar serviços? Esse checklist é realmente executado rotineiramente?
Existe controle de vencimentos dos ASOs dos empregados dos terceiros? Esse controle funciona
9 Gestão de terceiros 9.4 adequadamente de modo a alertar as empresas terceiras ou bloquear acessos quando são observadas
não conformidades?
São realizadas auditorias periódicas ou controle informatizado para averiguar se os ASOs estão
compatíveis com PCMSO, PPRA e outros documentos das empresas terceiras? Esse controle funciona
adequadamente de modo a alertar as empresas terceiras ou bloquear acessos quando são observadas
não conformidades?
Ordens de serviço sobre segurança e saúde no trabalho foram repassadas para dar ciência a todos os
10 Outros requisitos 10.1
trabalhadores (em conformidade com a NR-1)?
Os projetos da instalação estão de acordo com as Normas Regulamentadoras e demais requisitos
legais (projeto elétrico, plantas as-built, projeto de incêndio, etc.)?
Os treinamentos específicos estão sendo realizados (NR-5, NR-6, NR-10, NR-11, NR-20, NR-31, NR-
33, NR-35, brigadas de emergência, dentre outros)?
Há necessidade do dimensionamento da CIPA? Se sim, a NR-5 está sendo cumprida (incluindo
10 Outros requisitos 10.4 processo eleitoral, treinamentos e reuniões ordinárias)? Se não, há empregado atuando como
designado?
Possui registro da distribuição de EPIs para cada funcionário? Esses registros estão atualizados,
corretamente preenchidos e assinados?
Existe um Plano de Inspeção e Manutenção que contempla o inventário de máquinas e equipamentos e
10 Outros requisitos 10.6 prevê ações de manutenção (preventiva, preditiva, corretiva) das máquinas e equipamentos utilizados
pelos trabalhadores? Esse plano é seguido adequadamente?
Os empregados e supervisores têm sido orientados (inclusive formalmente) em relação à operação das
10 Outros requisitos 10.7 máquinas e equipamentos, bem como das ações do Plano de Inspeção e Manutenção (inclui-se a
gestão de equipamentos de combate a incêndio)?
Existe aplicação de Permissão de Trabalho (PT) antes da execução de atividades críticas, tais como
10 Outros requisitos 10.8 trabalho em altura, trabalhos a quente, entrada em espaço confinado, serviços com travamento e
etiquetagem, serviços em eletricidade, escavação, dentre outros?
Outros programas e documentos, quando aplicáveis, são elaborados e seguidos pela empresa (por
10 Outros requisitos 10.9 exemplo: Plano de Atendimento a Emergências, PCA, PPR, Programa de Proteção Radiológica,
PCMAT, Prontuário Técnico NR-20, dentre outros)?
10 Outros requisitos 10.10 Existe certificação ISO 45001?
CONSIDERAÇÕES FINAIS E COMENTÁRIOS GERAIS

DSO - DIAGNÓSTICO EM SAÚDE OCUPACIONAL
RELATÓRIO DE DESEMPENHO
EMPRESA: 0
CNPJ: 01.001.001/1000-01
DATA Av1
DESEMPENHO DSO | Av1
NOTA
DESEMPENHO
CATEGORIA MÁXIMA NOTA OBTIDA
(%)
APLICÁVEL
1 Gestão de riscos 0 0
2 Qualidade do PCMSO 0 0
3 Estrutura física e conforto sanitário 0 0
4 Gestão de pessoas e processos 0 0
5 Tecnologias e gestão de dados 0 0
6 Comunicação, cultura e conhecimento 0 0
7 Saúde suplementar e promoção à saúde 0 0
8 Ergonomia 0 0
9 Gestão de terceiros 0 0
10 Outros requisitos 0 0
TOTAIS 0 0 #DIV/0!
MÉDIAS MÉDIA POR CATEGORIA: #DIV/0!
DESEMPENHO DSO | Av1 DATA Av1

(COM ATRIBUIÇÃO DE PESOS POR PRIORIDADE)
NOTA
DESEMPENHO
(%)
APLICÁVEL
1 Gestão de riscos 0 0
2 Qualidade do PCMSO 0 0
3 Estrutura física e conforto sanitário 0 0
4 Gestão de pessoas e processos 0 0
5 Tecnologias e gestão de dados 0 0
6 Comunicação, cultura e conhecimento 0 0
7 Saúde suplementar e promoção à saúde 0 0
8 Ergonomia 0 0
9 Gestão de terceiros 0 0
10 Outros requisitos 0 0
TOTAIS 0 0 #DIV/0!
Data: ______ / ______ / __________
ASS. AVALIADOR/AUDITOR ASS. AVALIADO/AUDITADO
Versão: 1.1 | 2021 | Autor: Rafael Calixto Fernandes | © Copyrights: SAÚDE OCUPACIONAL 5.0, 2021. Todos os direitos reservados. | Visite: saudeocupacional50.com.br
NÓSTICO EM SAÚDE OCUPACIONAL
LATÓRIO DE DESEMPENHO
CHECAR
CHECAR
CHECAR
CHECAR
CHECAR
CHECAR
CHECAR
CHECAR
CHECAR
CHECAR
CHECAR
CHECAR
CHECAR
CHECAR
CHECAR
CHECAR
CHECAR
CHECAR
CHECAR
CHECAR
ghts: SAÚDE OCUPACIONAL 5.0, 2021. Todos os direitos reservados. | Visite: saudeocupacional50.com.br
EMPRESA: 0
CNPJ: 01.001.001/1000-01
DESEMP ENHO DSO | R adar Av1

1 Gestão de riscos COM PESOS ATRIBUÍDOS PADRÃO
2 Qualidade do PCMSO 100.0% 10 Outros requisitos
50.0%
3 Estrutura física e conforto sanitário 9 Gestão de terceiros
0.0%
4 Gestão de pessoas e processos 8 Ergonomia
5 Tecnologias e gestão de dados 7 Saúde suplementar e promoção à saúde

6 Comunicação, cultura e conhecimento
DESEMPENHO DSO | GRÁFICO AV1

COM PESOS ATRIBUÍDOS PADRÃO
1 Gestão de riscos
2 Qualidade do PCMSO
3 Estrutura física e conforto sanitário
4 Gestão de pessoas e processos
5 Tecnologias e gestão de dados
7 Saúde suplementar e promoção à saúde
8 Ergonomia
9 Gestão de terceiros
10 Outros requisitos
TOTAIS
MÉDIAS
Data: ______ / ______ / __________
E MPENHO DSO | R a dar Av1

do PCMSO 100.0% 10 Outros requisitos
50.0%
o 9 Gestão de terceiros
0.0%
os 8 Ergonomia
de dados 7 Saúde suplementar e promoção à saúde

MPENHO DSO | GRÁFICO AV1

M PESOS ATRIBUÍDOS PADRÃO
tão de riscos
e do PCMSO
rto sanitário
e processos
ão de dados
nhecimento
ção à saúde
8 Ergonomia
de terceiros
os requisitos
TOTAIS
MÉDIAS
DSO - DIAGNÓSTICO EM SAÚDE OCUPACIONAL | DETALHAMENTO
EMPRESA AVALIADA: 0 CNPJ: 01.001.001/1000-01
DATA DA AVALIAÇÃO ASS. AVALIADOR/AUDITOR ASS. AVALIADO/AUDITADO
CHECAR
NÚM. NOTA
(0 a 2)
1 Gestão de riscos 1.1 O texto do PPRA/PGR segue as normas e é aplicável à realidade?
A real exposição do trabalhador foi bem identificada no inventário de riscos e GRO? É utilizada a
1 Gestão de riscos 1.2 metodologia de matriz de risco (probabilidade x gravidade) para reconhecimento e avaliação dos
agentes?
Nas empresas que não possuem engenheiro ou técnico em segurança do trabalho como empregado,
há um outro empregado que é diretamente responsável pelo acompanhamento e efetivação do
1 Gestão de riscos 1.3 programa? Há comprometimento da alta administração da empresa com as ações necessárias para
mitigação dos riscos ocupacionais e com a responsabilidade do profissional responsável pela
efetivação do programa?
novas análises de risco?
É feita análise crítica periódica (pelo menos uma vez por ano) das atividades realizadas e dos
resultados obtidos (Análise Global)? Há envolvimento de comitês ou outras áreas na sua discussão?
1 Gestão de riscos 1.6 Possui plano de ação ou cronograma contendo ações, prazos e responsáveis?
1 Gestão de riscos 1.7 Possui indicadores e metas definidos?
Há reuniões periódicas e rastreabilidade para acompanhar o desenvolvimento das ações, indicadores e
metas?
1 Gestão de riscos 1.9 No último ano as ações, metas e indicadores previstos foram seguidos/atingidos?
1 Gestão de riscos 1.10 O texto possui descrições de agentes de risco e suas medidas de controle, danos potenciais à saúde?
Existe levantamento de riscos (físicos, químicos, biológicos e de acidentes) e suas respectivas fontes
geradoras por ambiente de trabalho, função ou GHE e número de trabalhadores expostos?
1 Gestão de riscos 1.12 Existe levantamento/inventário de riscos de acidentes por tarefa, atividade ou procedimento?
Existe levantamento/inventário de riscos (físicos, químicos, biológicos) por tarefa, atividade ou
procedimento?
Há roteiro e/ou cronograma (formalizados e com treinamento aos executantes) para inspeções técnicas
de segurança rotineiras?
O roteiro de inspeções técnicas está sendo cumprido? O cronograma de inspeções técnicas está sendo
cumprido?
Suas rotinas identificam, no dia a dia da empresa, uso e não uso de EPIs e EPCs (mau uso / mau
funcionamento / necessidade de novos EPCs ou mais adequados) pelos trabalhadores?
Profissionais de saúde ou de ergonomia participam de pelo menos uma parte das inspeções ou visitas
técnicas de rotina (com periodicidade mínima definida)?
Existem procedimentos padronizados/formalizados para as tarefas rotineiras que são executadas pelos
trabalhadores?
As tarefas não rotineiras (sem procedimento ou treinamento pré definidos) são precedidas de APR
(Análise Preliminar de Riscos)?
As inspeções técnicas que encontram oportunidades de melhoria ou necessidade de correções podem

gerar ações com o intuito de promover a revisão do reconhecimento/avaliação de riscos no Risk
Assessment/PPRA/PGR/GRO/inventário e consequente revisão do plano de ação? Há
1 Gestão de riscos 1.21 Foram realizadas medições de ruído com amostragem suficiente e técnica adequada?
1 Gestão de riscos 1.22 Foram realizadas medições de calor com amostragem suficiente e técnica adequada?
1 Gestão de riscos 1.23 Foram realizadas medições de vibração com amostragem suficiente e técnica adequada?
NÚM. NOTA
(0 a 2)
O potencial de risco químico e as fontes geradoras estão bem especificados? Os agentes de risco
químicos foram identificados individualmente após análise das FISPQs?
Foram realizadas medições de agentes de riscos químicos com amostragem suficiente e técnica
adequada?
Existe um procedimento/protocolo para investigação de análise de causas quando ocorre acidente de
1 Gestão de riscos 1.26 trabalho ou quase acidente? Esse procedimento/protocolo é sempre seguido em prazo razoável? As
ações corretivas são monitoradas e tendem a ser executadas?
2 Qualidade do PCMSO 2.1 O texto do PCMSO segue as normas e é aplicável à realidade?
2 Qualidade do PCMSO 2.2 Está bem articulado com PPRA, PGR, inventário de riscos e demais normas regulamentadoras?
Nas empresas que não possuem médico coordenador como empregado, há um outro empregado que
é responsável pelo acompanhamento e efetivação do programa? Há comprometimento da alta
administração da empresa com as ações necessárias para mitigação dos riscos ocupacionais e com a
responsabilidade do profissional responsável pela efetivação do programa?

novas análises de risco ou de queixas ou de resultados alterados de exames?
É feita análise estatística dos resultados dos exames dos trabalhadores? Essas análises cumprem o
mínimo exigido pelo Relatório Analítico (antigo relatório anual) da NR-7? A análise é apresentada e
discutida com os responsáveis por segurança e saúde no trabalho da organização, incluindo a CIPA
(pelo menos anualmente), quando existente?
2 Qualidade do PCMSO 2.6 Há planejamento de ações preventivas em função dos estudos estatísticos?
Em caso de achados nos exames médicos (clínicos e complementares), possui critérios de
interpretação e planejamento das condutas a serem adotadas?
Em caso de constatação de queixas clínicas em exames periódicos, alterações em exames

complementares ou estatísticas que identificam problemas específicos, podem ser geradas ações com
2 Qualidade do PCMSO 2.8 o intuito de promover a revisão do reconhecimento/avaliação de riscos, revisão do plano de ação ou
adoção de novas medidas de controle de riscos? Há a devida articulação com o PPRA/PGR e
Está comprovado que o conteúdo do PCMSO (incluindo os critérios de interpretação e planejamento

2 Qualidade do PCMSO 2.9 das condutas a serem adotadas) é conhecido e atendido por todos os médicos que realizam os exames
médicos ocupacionais dos empregados?
2 Qualidade do PCMSO 2.10 Os ASO e exames periódicos estão atualizados e dentro dos prazos previstos no PCMSO?
No ASO constam os riscos ocupacionais (ou sua ausência, quando não houver) aos quais o
2 Qualidade do PCMSO 2.11 trabalhador está exposto? Esses riscos estão devidamente alinhados com o PPRA/GRO/PGR e
PCMSO?
No ASO constam os exames (clínico e complementares) realizados para aquele trabalhador e suas
respectivas datas? Os exames estão coerentes com a legislação, com o inventário de riscos e
alinhados com o que consta no PCMSO? Há procedimento para garantir o mínimo que o ASO deve
conter segundo a NR-7?
3.1 Os tetos e paredes estão em bom estado de conservação?
sanitário
3.2 As vigas, pilastras e estruturas de sustentação estão em bom estado de conservação?
sanitário
3.3 Os locais de trabalho possuem iluminação, ventilação e temperatura adequadas?
sanitário
3.4 Há superfície segura para o trabalhador se deslocar com segurança, sem buracos ou rachaduras?
sanitário
3 Estrutura física e conforto Em locais que possuem escadas ou diferenças de nível ou áreas de piso com grau de elevação
3.5
sanitário inclinada, existe antiderrapante, corrimão e/ou guarda corpo?
3.6 Caso a atividade exija uso de EPI ou uniformes, há armários individuais para cada colaborador?
sanitário
3.7 Os armários são separados por sexo e dimensionados conforme a NR-24?
sanitário
3 Estrutura física e conforto Os sanitários atendem às dimensões mínimas previstas na norma da NR-24 e estão separados por
3.8
sanitário sexo?
NÚM. NOTA
(0 a 2)
3.9 Em caso de trabalhos com alta sujidade, possui chuveiros em quantidade suficiente?
sanitário
3 Estrutura física e conforto Caso haja a necessidade de dimensionamento de um refeitório, este está instalado em local apropriado
3.10
sanitário e preenche os critérios mínimos solicitados na NR-24?
Caso haja a necessidade de dimensionamento de alojamento, os dormitórios estão em acordo com a
3.11 NR-24 e dentro das especificações sanitárias exigidas? Em caso de trabalho rural, há adequação à NR-
sanitário
31?
3 Estrutura física e conforto Os resíduos gerados na empresa possuem destino e, se necessário, tratamento adequados? Há coleta
3.12
sanitário seletiva? Programa de gestão de resíduos é bem acompanhado?
3.13 Os colaboradores zelam pela organização e limpeza?
sanitário
3 Estrutura física e conforto A unidade está submetida a processo de higienização regular/sistemáticos durante o expediente de
3.14
sanitário trabalho?
3.15 Locais como banheiros e cozinhas possuem lixeiras e ralos com tampas?
sanitário
Os locais de trabalho estão organizados, desobstruídos e livres de sujeiras e materiais inservíveis? Os
3.16 locais de armazenamento não possuem materiais armazenados diretamente ao solo (uso de pallets,
sanitário
por exemplo)?
4 Gestão de pessoas e Existe uma política de Saúde Ocupacional ou SST ou EHS/SSTMA vigente (e sendo seguida)? Essa
4.1
processos política está alinhada ao planejamento estratégico da organização?
4 Gestão de pessoas e Existe análise SWOT (ou metodologia com objetivos semelhantes contemplando fatores internos e
4.2
processos externos) específica para gestão de Saúde Ocupacional ou de SST ou EHS/SSTMA?
Os principais processos relacionados à gestão de Saúde Ocupacional estão

4.3 mapeados/desenhados/procedimentados e com os responsáveis pela execução devidamente
processos
capacitados?
Existe comitê ou comissão que objetiva a integração das áreas de interesse na gestão de saúde
4 Gestão de pessoas e ocupacional (saúde, RH, segurança do trabalho, CIPA, lideranças, etc.)? Esse comitê se reúne
4.4
processos periodicamente, propõe e acompanha ações relacionadas à Saúde Ocupacional (ex.: followup em
planos de ação)?
4 Gestão de pessoas e Existe um critério de priorização para as ações acompanhadas e os times/lideranças/CIPA também
4.5
processos opinam na hora de priorizar?
Os indicadores a serem acompanhados pelo time de Saúde Ocupacional e/ou comitê de Saúde
4 Gestão de pessoas e Ocupacional e/ou comitê de SST/EHS estão bem definidos e constando pelo menos: definição, forma
4.6
processos de cálculo, unidade de mensuração, frequência de mensuração e responsáveis pela informação? Os
indicadores estão sendo levantados e acompanhados na periodicidade prevista?
Existe uma rotina estabelecida para reuniões periódicas sobre Saúde Ocupacional ou SST/EHS que
4.7 envolva profissionais de saúde ou do SESMT? Os indicadores são demonstrados e discutidos nessas
processos
reuniões?
4 Gestão de pessoas e Os resultados (pelo menos parte deles) são divulgados ao time de Saúde Ocupacional e/ou comitê de
4.8
processos Saúde Ocupacional e/ou comitê de SST/EHS e são utilizados para propor melhorias aos processos?

5.1 atualizadas sobre o trabalhador e seu prontuário (histórico clínico e resultados de exames)? Esse
dados
acesso se dá por meio eletrônico?
5.2 atualizadas sobre os riscos existentes no ambiente de trabalho e a descrição das atividades realizadas
dados
pelo trabalhador assistido? Esse acesso se dá por meio eletrônico?
Os médicos, quando realizam o exame ocupacional, podem acessar facilmente informações mais
5 Tecnologias e gestão de detalhadas sobre os riscos ocupacionais, como resultados de avaliações quantitativas, LTCAT, análise
5.3
dados ergonômica do trabalho? Essas informações estão devidamente atualizadas? Esse acesso se dá por
meio eletrônico?
A rotina de exames periódicos vai além do apto/inapto, permitindo a coleta de dados diversos
5.4 (categorizados) para diagnósticos coletivos? Existe uma ficha clínica e questionários padronizados para
dados
que se obtenha as informações mais relevantes de forma objetiva?
NÚM. NOTA
(0 a 2)
Informações básicas da população: os dados coletivos do Relatório Analítico (número de exames,

estatísticas de resultados anormais, incidência e prevalência de doenças relacionadas ao trabalho,
5.5 informações sobre CATs, análise comparativa) são apresentados e analisados pelo menos uma vez a
dados
cada dois meses? Há demonstrativos visualmente funcionais (gráficos dinâmicos, dashboards, BI, etc.)
que são facilmente alimentáveis?
Dados coletivos sobre informações clínicas da população (categorias de IMC, pressão arterial, prática
5 Tecnologias e gestão de de atividades físicas, tabagismo, sono, alimentação, intenção de mudança, etc.) são apresentados e
5.6
dados analisados pelo menos uma vez por ano? Há demonstrativos visualmente funcionais (gráficos
Dados coletivos sobre informações avançadas (queixas clínicas, perfil de adoecimento crônico e
controle, gestão de trabalho com restrições, dados numéricos de exames complementares, escores de
5 Tecnologias e gestão de classificação de saúde e fatores de risco, presenteísmo, stress, agenda e sala de espera, dados
5.7
dados tributários, previdenciários e jurídicos) são apresentados e analisados pelo menos uma vez por ano?
Há demonstrativos visualmente funcionais (gráficos dinâmicos, dashboards, BI, etc.) que são facilmente
alimentáveis?
Dados coletivos sobre absenteísmo (contendo, no mínimo, índices de frequência, índices de gravidade
5 Tecnologias e gestão de e proporção de tempo perdido) são apresentados e analisados pelo menos uma vez por mês? Há
5.8
dados demonstrativos visualmente funcionais (gráficos dinâmicos, dashboards, BI, etc.) que são facilmente
alimentáveis?
Dados oriundos do INSS, Ministério da Economia e outros órgãos governamentais são apresentados e
5.9 analisados pelo menos duas vezes por ano? Há demonstrativos visualmente funcionais (gráficos
dados
Existe uma rotina de análise de todas essas informações nas quais os dados orientam tomadas de
decisões estratégicas e gerenciais? Essas rotinas envolvem um comitê de Saúde Ocupacional (ou
5.10 comitê de SST/EHS) onde participam todas as áreas interessadas? Os indicadores que podem
dados
impactar nos resultados financeiros são transformados em cifras (monetização da informação) e
demonstrados custos e ganhos (há cálculo de indicadores como ROI, VPL, TIR, SROI, VOI, etc.)?
Os dados são tratados, gerenciados e analisados de modo que NÃO seja possível individualizar as
5 Tecnologias e gestão de informações? Todos os processos e procedimentos em que o time de Saúde Ocupacional e/ou Comitê
5.11
dados de Saúde Ocupacional/SST/EHS participam estão de acordo com as normas éticas e com a LGPD (Lei
Geral de Proteção de Dados)?
Existe uma rotina padronizada e fluxo de envio dos eventos de SST ao eSocial? Os arquivos .xml que
5 Tecnologias e gestão de são enviados ao eSocial são verificados (checagem eletrônica da consistência dos dados e de não
5.12
dados conformidades) antes do envio ao governo? Há rotina de tratamento dos arquivos-retorno oriundos do
governo após o envio? A empresa se sente preparada para enviar os eventos de SST ao eSocial?
5.13 Há integração entre os sistemas de folha/RH e SST?
dados
6 Comunicação, cultura e Os empregados são cuidadosamente treinados, não somente na admissão, mas pelo menos uma vez
6.1
conhecimento por ano?
Existe um programa de gestão do conhecimento ou cronograma de treinamentos/capacitações para
6.2 todos os trabalhadores? Os temas saúde e segurança do trabalho e procedimentos correlatos fazem
conhecimento
parte das capacitações?
Os treinamentos/capacitações e as avaliações de desempenho individual, além de envolver questões

6.3 técnicas (hard skills) também engloba habilidades comportamentais (soft skills)? Há uma rotina de
conhecimento
fornecer feedbacks (coletivos e individuais) com relação aos resultados da avaliações de desempenho?
6.4 O conteúdo de cada treinamento é revisado periodicamente?
conhecimento
6.5 Os treinamentos/capacitações são realizados por instrutores qualificados/habilitados?
conhecimento
6.6 O sucesso de cada programa de treinamento é avaliado?
conhecimento
6 Comunicação, cultura e As lideranças estão diretamente envolvidas nos programas de treinamento e nas avaliações de
6.7
conhecimento desempenho? Há pesquisa de clima organizacional?
NÚM. NOTA
(0 a 2)
6 Comunicação, cultura e São utilizados vídeos, cartazes, apostilas, cartilhas, campanhas de comunicação e outros materiais
6.8
conhecimento complementares para darem suporte aos treinamentos e às rotinas?
6 Comunicação, cultura e Existe um levantamento de demanda ou projeto de sinalização/comunicação voltada para Saúde
6.9
conhecimento Ocupacional e SST para os setores?
6 Comunicação, cultura e Há sinalização de advertência sobre gestão de riscos e saúde nos setores? Todas as sinalizações
6.10
conhecimento implantadas seguem um padrão e tem fácil visibilidade?
6 Comunicação, cultura e Há necessidade de sinalização sonora? Se sim, encontra-se bem configurada nas áreas necessárias?
6.11
conhecimento É testada periodicamente?
Trabalho com exposição a riscos químicos segue a utilização de classificação e rotulagem preventiva,
6.12 em conformidade com os requisitos legais e as FISPQ (Ficha de Informações de Segurança para
conhecimento
Produtos Químicos)?
Existe um diagnóstico de cultura organizacional de SST? Há plano de ação para que se tenha evolução
6.13 na cultura organizacional de SST? Esse plano é seguido e conta com o comprometimento da alta
conhecimento
administração?
São utilizadas ferramentas de gestão de saúde para mapear o perfil de saúde e adoecimento da
7.1 população, bem como a utilização do plano de saúde, tornando possíveis a proposição de programas e
ações de promoção da saúde mais assertivas?
Nos casos de alta complexidade clínica e/ou alto custo ou de usuários com alta utilização, há
7 Saúde suplementar e abordagem individualizada para acompanhamento personalizado junto ao médico assistente,
7.2
promoção à saúde usuário/familiar e/ou operadora de saúde (necessário ser realizado por profissionais médicos, por
questões de sigilo)?
Há diálogo com a operadora de saúde acerca de eventuais divergências e impasses relativos a
7.3 garantias contratuais com embasamento no rol da ANS com diretrizes de utilização, literaturas e
contratos, estabelecendo soluções conjuntas e efetivas?
Dados coletivos sobre informações de utilização do plano de saúde são apresentados e analisados
pelo menos uma vez por mês? Há demonstrativos visualmente funcionais (gráficos dinâmicos,
7.4 dashboards, BI, etc.) que são facilmente alimentáveis? É realizada análise periódica da sinitralidade, do
banco de sinistros pagos e análise das “contas médicas” processadas e pagas pelas operadoras? A
empresa consegue monitorar para inferir qual será o provável reajuste?
O programa atua em diagnóstico documental dos afastados, mapeamento do perfil desta população,
7.5 controle dos registros existentes na empresa, pesquisas com a Previdência Social e entrevistas sociais,
objetivando a sugestão de ações de prevenção e correção?
A escolha dos programas e projetos de promoção de saúde que serão executados é realizada tendo
7.6 como base os dados sobre a população (por exemplo fatores de risco ou doenças mais prevalentes na
população, ou que toquem nas causas principais de absenteísmo)?
Os programas e projetos de promoção à saúde possuem planejamento, acompanhamento da execução
7 Saúde suplementar e das atividades, indicadores, objetivos e metas definidos? Os resultados são checados periodicamente e
7.7
promoção à saúde compartilhados com as áreas interessadas e/ou com o Comitê de Saúde Ocupacional/SST/EHS e/ou
CIPA?
É aplicada periodicamente a Avaliação Ergonômica Preliminar, Censo Ergonômico (mesmo que
8 Ergonomia 8.1 simplificado) ou outra metodologia que permita priorização para análises de ergonomia e/ou
rastreamento de queixas osteomusculares, biopsicossociais e de acidentes?
Todos os cargos com suspeita de risco ergonômico ou que apresentaram desvios na Avaliação
8 Ergonomia 8.2 Ergonômica Preliminar, no Censo Ergonômico ou outro método de rastreamento foram avaliados com
Análise Ergonômica do Trabalho?
Os riscos ergonômicos evidentes ou apontados em Análise Ergonômica do Trabalho constam nos
8 Ergonomia 8.3
documentos legais como ASO, PCMSO e programa específico de ergonomia?
Foi repassado aos colaboradores treinamento e instruções quanto ao método de trabalho que deverá
8 Ergonomia 8.4
praticar incluindo observância às questões ergonômicas do posto de trabalho?
Os locais de trabalho são planejados e adaptados para a atividade exercida ou pelo menos possuem
8 Ergonomia 8.5
um plano de ação sendo acompanhado para que se alcance essa adaptação?
Trabalhos que devem ser realizados em longos períodos de pé possuem assentos de descanso para
8 Ergonomia 8.6
realizarem as pausas ou alternância de postura?
8 Ergonomia 8.7 A iluminação do ambiente atende à necessidade e é adequada para o setor (NR 17.5.3)?
8 Ergonomia 8.8 Os níveis de ruído estão de acordo com o estabelecido na NBR 10152?
NÚM. NOTA
(0 a 2)
A organização do trabalho (normas de produção, modo operatório, exigência de tempo, determinação

8 Ergonomia 8.9
do conteúdo do tempo, ritmo de trabalho e o conteúdo de tarefas) está adequada ao trabalhador?
Em tarefas que exijam esforço ou levantamento de cargas, foram adotados mecanismos que auxiliam o
8 Ergonomia 8.10 trabalhador para garantir que ele não exerça esforço físico intenso ou comprometa sua saúde e
segurança?
Os contratos com terceiros envolvem obrigatoriedades relacionadas a SST e cumprimento de algumas
normativas internas da empresa?
Existe um checklist de documentos e requisitos mínimos a serem exigidos a cada empresa terceira que
irá prestar serviços? Esse checklist é realmente executado rotineiramente?
Existe um checklist de documentos e requisitos mínimos a serem exigidos a cada empregado da

empresa terceira que irá prestar serviços? Esse checklist é realmente executado rotineiramente?
Existe controle de vencimentos dos ASOs dos empregados dos terceiros? Esse controle funciona
9 Gestão de terceiros 9.4 adequadamente de modo a alertar as empresas terceiras ou bloquear acessos quando são observadas
não conformidades?
São realizadas auditorias periódicas ou controle informatizado para averiguar se os ASOs estão
compatíveis com PCMSO, PPRA e outros documentos das empresas terceiras? Esse controle funciona
adequadamente de modo a alertar as empresas terceiras ou bloquear acessos quando são observadas
não conformidades?
Ordens de serviço sobre segurança e saúde no trabalho foram repassadas para dar ciência a todos os
trabalhadores (em conformidade com a NR-1)?
Os projetos da instalação estão de acordo com as Normas Regulamentadoras e demais requisitos
legais (projeto elétrico, plantas as-built, projeto de incêndio, etc.)?
Os treinamentos específicos estão sendo realizados (NR-5, NR-6, NR-10, NR-11, NR-20, NR-31, NR-
33, NR-35, brigadas de emergência, dentre outros)?
Há necessidade do dimensionamento da CIPA? Se sim, a NR-5 está sendo cumprida (incluindo
10 Outros requisitos 10.4 processo eleitoral, treinamentos e reuniões ordinárias)? Se não, há empregado atuando como
designado?
Possui registro da distribuição de EPIs para cada funcionário? Esses registros estão atualizados,
corretamente preenchidos e assinados?
Existe um Plano de Inspeção e Manutenção que contempla o inventário de máquinas e equipamentos e
10 Outros requisitos 10.6 prevê ações de manutenção (preventiva, preditiva, corretiva) das máquinas e equipamentos utilizados
pelos trabalhadores? Esse plano é seguido adequadamente?
Os empregados e supervisores têm sido orientados (inclusive formalmente) em relação à operação das
10 Outros requisitos 10.7 máquinas e equipamentos, bem como das ações do Plano de Inspeção e Manutenção (inclui-se a
gestão de equipamentos de combate a incêndio)?
Existe aplicação de Permissão de Trabalho (PT) antes da execução de atividades críticas, tais como
10 Outros requisitos 10.8 trabalho em altura, trabalhos a quente, entrada em espaço confinado, serviços com travamento e
etiquetagem, serviços em eletricidade, escavação, dentre outros?
Outros programas e documentos, quando aplicáveis, são elaborados e seguidos pela empresa (por
10 Outros requisitos 10.9 exemplo: Plano de Atendimento a Emergências, PCA, PPR, Programa de Proteção Radiológica,
PCMAT, Prontuário Técnico NR-20, dentre outros)?
10 Outros requisitos 10.10 Existe certificação ISO 45001?
CONSIDERAÇÕES FINAIS E COMENTÁRIOS GERAIS

EMPRESA: 0
CNPJ: 01.001.001/1000-01
DATA Av2
DESEMPENHO DSO | Av2
NOTA
DESEMPENHO
(%)
APLICÁVEL
1 Gestão de riscos 0 0 CHECAR
2 Qualidade do PCMSO 0 0 CHECAR
3 Estrutura física e conforto sanitário 0 0 CHECAR
4 Gestão de pessoas e processos 0 0 CHECAR
5 Tecnologias e gestão de dados 0 0 CHECAR
6 Comunicação, cultura e conhecimento 0 0 CHECAR
7 Saúde suplementar e promoção à saúde 0 0 CHECAR
8 Ergonomia 0 0 CHECAR
9 Gestão de terceiros 0 0 CHECAR
10 Outros requisitos 0 0 CHECAR
TOTAIS 0 0 #DIV/0!
DESEMPENHO DSO | Av2 DATA Av2

NOTA
DESEMPENHO
(%)
APLICÁVEL
1 Gestão de riscos 0 0 CHECAR
2 Qualidade do PCMSO 0 0 CHECAR
3 Estrutura física e conforto sanitário 0 0 CHECAR
4 Gestão de pessoas e processos 0 0 CHECAR
5 Tecnologias e gestão de dados 0 0 CHECAR
6 Comunicação, cultura e conhecimento 0 0 CHECAR
7 Saúde suplementar e promoção à saúde 0 0 CHECAR
8 Ergonomia 0 0 CHECAR
9 Gestão de terceiros 0 0 CHECAR
10 Outros requisitos 0 0 CHECAR
TOTAIS 0 0 #DIV/0!
Data: ______ / ______ / __________
EMPRESA: 0
CNPJ: 01.001.001/1000-01
DESEMPENHO DSO | R adar A v2

2 Qualidade do PCMSO 100.0% 10 Outros requisitos
50.0%
0.0%

DESEMPENHO DSO | GRÁFICO AV2

COM PESOS ATRIBUÍDOS PADRÃO
1 Gestão de riscos
2 Qualidade do PCMSO
3 Estrutura física e conforto sanitário
4 Gestão de pessoas e processos
5 Tecnologias e gestão de dados
7 Saúde suplementar e promoção à saúde
8 Ergonomia
9 Gestão de terceiros
10 Outros requisitos
TOTAIS
MÉDIAS
Data: ______ / ______ / __________
EMPENHO DSO | R adar A v2

do PCMSO 100.0% 10 Outros requisitos
50.0%
io 9 Gestão de terceiros
0.0%
os 8 Ergonomia
o de dados 7 Saúde suplementar e promoção à saúde

MPENHO DSO | GRÁFICO AV2

M PESOS ATRIBUÍDOS PADRÃO
tão de riscos
e do PCMSO
rto sanitário
e processos
ão de dados
nhecimento
ção à saúde
8 Ergonomia
de terceiros
os requisitos
TOTAIS
MÉDIAS
RELATÓRIO COMPARATIVO DE DESEMPENHO
DATA Av1 DATA Av2

DESEMPENHO DSO | COMPARATIVO COMPARATIVO
NOTA NOTA
DESEMPENHO DIFERENÇA DE INCREMENTO DE DESEMPENHO
(%) DESEMPENHO DESEMPENHO
MÁXIMA NOTA OBTIDA
(%)
APLICÁVEL APLICÁVEL
1 Gestão de riscos 0 0 0 0
2 Qualidade do PCMSO 0 0 0 0
3 Estrutura física e conforto sanitário 0 0 0 0
4 Gestão de pessoas e processos 0 0 0 0
5 Tecnologias e gestão de dados 0 0 0 0
6 Comunicação, cultura e conhecimento 0 0 0 0
7 Saúde suplementar e promoção à saúde 0 0 0 0
8 Ergonomia 0 0 0 0
9 Gestão de terceiros 0 0 0 0
10 Outros requisitos 0 0 0 0
TOTAIS 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
MÉDIAS MÉDIA POR CATEGORIA: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! MÉDIA POR CATEGORIA: #DIV/0!
ASS. AVALIADOR/AUDITOR DATA RELATÓRIO DATA RECEBIMENTO ASS. AVALIADO/AUDITADO

Versão: 1.1 | 2021 | Autor do método: Rafael Calixto Fernandes | © Copyrights: SAÚDE OCUPACIONAL 5.0, 2021. Todos os direitos reservados. | Visite: saudeocupacional50.com.br
RELATÓRIO COMPARATIVO DE DESEMPENHO
DESEMPENHO DSO | Radar Comparati vo

1 Gestão de riscos
2 Qualidade do PCMSO 100.0% 10 Outros requisitos Av2 Av1
50.0%
0.0%

DESEMPENHO DSO | GRÁFICO COMPARATIVO Av1 Av2 DIFERENÇA DE DESEMPENHO INCREMENTO DE DESEMPENHO
100.0%
90.0%
80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
RELATÓRIO COMPARATIVO DE DESEMPENHO (COM ATRIBUIÇÃO DE PESOS)
DESEMPENHO DSO | COMPARATIVO DATA Av1 DATA Av2

COMPARATIVO
NOTA NOTA
DESEMPENHO DIFERENÇA DE INCREMENTO DE DESEMPENHO
(%) DESEMPENHO DESEMPENHO
MÁXIMA NOTA OBTIDA
(%)
APLICÁVEL APLICÁVEL
1 Gestão de riscos 0 0 0 0
2 Qualidade do PCMSO 0 0 0 0
3 Estrutura física e conforto sanitário 0 0 0 0
4 Gestão de pessoas e processos 0 0 0 0
5 Tecnologias e gestão de dados 0 0 0 0
6 Comunicação, cultura e conhecimento 0 0 0 0
7 Saúde suplementar e promoção à saúde 0 0 0 0
8 Ergonomia 0 0 0 0
9 Gestão de terceiros 0 0 0 0
10 Outros requisitos 0 0 0 0
TOTAIS 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
MÉDIAS MÉDIA POR CATEGORIA: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! MÉDIA POR CATEGORIA: #DIV/0!
ASS. AVALIADOR/AUDITOR DATA RELATÓRIO DATA RECEBIMENTO ASS. AVALIADO/AUDITADO

RELATÓRIO COMPARATIVO DE DESEMPENHO (COM ATRIBUIÇÃO DE PESOS)
DESEMPENHO DSO | Radar Comparati vo

1 Gestão de riscos
2 Qualidade do PCMSO 100.0% 10 Outros requisitos Av2 Av1
50.0%
0.0%

DESEMPENHO DSO | GRÁFICO COMPARATIVO Av1 Av2 DIFERENÇA DE DESEMPENHO INCREMENTO DE DESEMPENHO
100.0%
90.0%
80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
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MODELO DSO - Diagnóstico em Saúde Ocupacional - para Preencher

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INSTRUÇÕES GERAIS DE UTILIZAÇÃO DA PLANILHA

Este arquivo contém 7 abas (clique nos botões abaixo pa

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Contém informações para utilização do arquivo e botões para acesso às abas.

Aqui serão inseridos os dados da primeira avaliação do DSO (Av1).

Aqui serão inseridos os dados da segunda avaliação do DSO (Av2).

As inspeções técnicas que encontram oportunidades de melhoria ou necessidade de correções podem

O documento é dinâmico, sendo atualizado de acordo com as mudanças do processo de trabalho e

Em caso de constatação de queixas clínicas em exames periódicos, alterações em exames

Está comprovado que o conteúdo do PCMSO (incluindo os critérios de interpretação e planejamento

Os principais processos relacionados à gestão de Saúde Ocupacional estão

Os médicos, quando realizam o exame ocupacional, podem acessar facilmente as informações

Informações básicas da população: os dados coletivos do Relatório Analítico (número de exames,

Os treinamentos/capacitações e as avaliações de desempenho individual, além de envolver questões

A organização do trabalho (normas de produção, modo operatório, exigência de tempo, determinação

Existe um checklist de documentos e requisitos mínimos a serem exigidos a cada empregado da

CONSIDERAÇÕES FINAIS E COMENTÁRIOS GERAIS

DESEMPENHO DSO | Av1 DATA Av1

Data: ______ / ______ / __________

ASS. AVALIADOR/AUDITOR ASS. AVALIADO/AUDITADO

DESEMP ENHO DSO | R adar Av1

4 Gestão de pessoas e processos 8 Ergonomia

5 Tecnologias e gestão de dados 7 Saúde suplementar e promoção à saúde

DESEMPENHO DSO | GRÁFICO AV1

3 Estrutura física e conforto sanitário

4 Gestão de pessoas e processos

5 Tecnologias e gestão de dados

6 Comunicação, cultura e conhecimento

7 Saúde suplementar e promoção à saúde

Data: ______ / ______ / __________

ASS. AVALIADOR/AUDITOR ASS. AVALIADO/AUDITADO

E MPENHO DSO | R a dar Av1

de dados 7 Saúde suplementar e promoção à saúde

MPENHO DSO | GRÁFICO AV1

As inspeções técnicas que encontram oportunidades de melhoria ou necessidade de correções podem

O documento é dinâmico, sendo atualizado de acordo com as mudanças do processo de trabalho e

Em caso de constatação de queixas clínicas em exames periódicos, alterações em exames

Está comprovado que o conteúdo do PCMSO (incluindo os critérios de interpretação e planejamento

Os principais processos relacionados à gestão de Saúde Ocupacional estão

Os médicos, quando realizam o exame ocupacional, podem acessar facilmente as informações

Informações básicas da população: os dados coletivos do Relatório Analítico (número de exames,

Os treinamentos/capacitações e as avaliações de desempenho individual, além de envolver questões

A organização do trabalho (normas de produção, modo operatório, exigência de tempo, determinação

Existe um checklist de documentos e requisitos mínimos a serem exigidos a cada empregado da

CONSIDERAÇÕES FINAIS E COMENTÁRIOS GERAIS

DESEMPENHO DSO | Av2 DATA Av2

Data: ______ / ______ / __________

ASS. AVALIADOR/AUDITOR ASS. AVALIADO/AUDITADO

DESEMPENHO DSO | R adar A v2

4 Gestão de pessoas e processos 8 Ergonomia

5 Tecnologias e gestão de dados 7 Saúde suplementar e promoção à saúde

DESEMPENHO DSO | GRÁFICO AV2

3 Estrutura física e conforto sanitário

4 Gestão de pessoas e processos

5 Tecnologias e gestão de dados

6 Comunicação, cultura e conhecimento

7 Saúde suplementar e promoção à saúde

Data: ______ / ______ / __________

ASS. AVALIADOR/AUDITOR ASS. AVALIADO/AUDITADO

EMPENHO DSO | R adar A v2

o de dados 7 Saúde suplementar e promoção à saúde

MPENHO DSO | GRÁFICO AV2

Data: / / ______

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