IRMÃOS MUFFATO & CIA LTDA SEGURANÇA NO TRABALHO

Data:_____/_____/ 20_______
AUDITORIA INTERNA SESMT
QUANTO ÀS NORMAS DE
SEGURANÇA DO MINISTÉRIO FILIAL: ___________________
DO TRABALHO
Ord DESCRIÇÃO DO QUE ESTÁ SENDO AUDITADO C NC COMENTÁRIOS: RESPONSÁVEL PRAZO STATUS
1. QUANTO AO PREVINCÊNDIO
01 Sinalização e validade dos Ex ntores e Hidrantes
02 Funcionamento do Conjunto moto Bomba Elétrica, quantos Kilos?
03 Funcionamento do Conjunto moto Bomba a combustão
04 Organização da sala da motobomba, existe vazamento nas bombas?
05 O tanque de gasolina está abastecido? Bateria carregada?
06 Realizado o teste na motobomba a combustão toda semana
07 A rede de Hidrantes está Pressurizada? Ou sistema por Fluxostato?
08 Iluminação de Emergência estão em operação
09 Hidrante de Recalque sinalizado e com tampão cego
10 Sistema de Sprinklers está pressurizado e em operação? Qtos Kilos?
11 Alarme de Incêndio e Central de Alarme em Operação
12 Mangueiras devidamente acondicionadas
13 Condições das botoeiras de acionamento do Alarme
14 Condições dos Abrigos de Hidrantes
15 Chaves Storz e Esguichos devidamente nas caixas
16 Saídas de Emergência estão desobstruídas
17 Possui Brigada de Incêndio? a prevenção sabe onde é o painel da MB
18 Os Brigadistas estão u lizando os Bótons de iden ficação
19 O Enc. da Prevenção está acompanhando as planilhas NR 23
20 A equipe da Prevenção sabe onde fica o Hidrante de recalque
21 A prevenção sabe onde fica a chave geral de energia da loja?
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22 O Gerente e sub sabem onde fica a chave geral de energia da loja
23 O Gerente e sub sabem onde fica o Hidrante de recalque da loja
24 O Gerente e sub sabem onde fica a sala das motobombas
25 As Portas de saídas de emergência permanecem fechadas
26 A Sala das motobombas ficam fechadas com chave ou cadeado
2. FRENTE DE CAIXA
27 Cadeiras adequadas e dentro da norma NR 17 Anexo I
28 Existe apoio para os pés em cada checkout
29 Quantos Apoios de pés estão faltando ou quebrados
30 Sistema de comunicação com apoios estão funcionando
31 Esteira Funcionando
32 Checkout dando choque
33 Existe bebedouro na frente de caixa
34 Existe água potável e fresca para os operadores de caixa
35 Existe exigência para trabalhar 100% de pé ou sentado
3. DOCUMENTOS DO RH
36 PPRA está na Loja e com a Validade em dia
37 PCMSO na Loja e com a validade em dia? E a Análise Ergonômica?
38 Foi verificado o Cronograma de Ações do PPRA pelo Tec Seg Trab
39 A pasta da Cipa está atualizada com todo processo na loja
40 As atas da Cipa estão rigorosamente em dia e assinadas
41 Recibo devidamente assinado? Formato da Ata está conf. POP?
42 Cer ficado de Treinamento na Pasta da Cipa
43 Lista de Presença no Treinamento está na Pasta
44 O Gerente está vistando a ata da Cipa e tomando ciência das atas
45 Ações propostas nas atas da Cipa foram discu das com o gerente
46 Assuntos discu dos em Ata estão se repe ndo nas demais atas
47 O gerente está par cipando das reuniões da cipa quando possível
48 O gerente está dando retorno para a cipa dos assuntos das atas
49 Livro de Inspeção do Trabalho está na loja ou na regional?
50 O RH possui toda documentação dos bombeiros Civis, caso haja?
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51 A Caixa de 1º Socorros esta devidamente abastecida com: atadura,
esparadrapo, band aid, an cép co, soro fisiológico e gases.
52 As fichas de entrega de EPI estão devidamente preenchidas com CA
53 As anotações destas fichas de EPI, estão sendo atualizadas e dado
baixa nos equipamentos entregues e/ou recolhidos
54 O Técnico em Segurança conferiu junto com o RH os CA's no MTE.
55 O Técnico em Segurança conferiu as fichas de EPI junto com o RH
56 A Loja possui DEA – Desfibrilador Automá co Externo
57 Possui Equipe devidamente treinada para operá-lo com eficiência
58 Possui lista ao lado da caixa do DEA – com os nomes dos profissionais
treinados para operar o equipamento
59 Os EPI estão sendo solicitados conforme necessidade da loja
60 Pedido de Unif/EPI do RH junto à Cambé, confere com o que chegou?
61 Existem funcionários trabalhando sem EPI na Loja? Mo vo?
62 A loja está u lizando o orçamento em cada mês da C/G de Uniforme?
4. PROCEDIMENTOS NR 35 – TRABALHO EM ALTURA
63 Existem Empilhadeiras no Depósito e quantas.
64 Existem escadas com guarda-corpo e proteção lateral e quantas
65 As escadas possuem disposi vos para travar as rodas
66 Corrimões estão dentro dos padrões estabelecidos quanto a altura
67 Existem EPI – Cinto de Segurança com Talabarte em “Y”
68 Os funcionários do depósito Estão u lizando o cinto quando
necessário?
69 Receberam treinamento para trabalho em Altura NR 35 Mte.
70 Existe Escada de mão no depósito para abastecer os Racks
71 Existe Escada Fixa Ver cal aos Racks para abastecer .
72 As mercadorias estão devidamente organizadas e alinhadas.
73 Existe Risco de queda de material de cima dos Racks.
74 Existem mercadorias nos corredores impedindo circulação.
75 O operador de empilhadeira possui Curso de Operador cf. NR 11 Mte
76 O Operador possui crachá com foto com iden ficação e validade do
exame médico ocupacional
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77 Somente funcionários com Curso NR 11, Operam Empilhadeira?
78 A quan dade de Cinto de Segurança é Suficiente para a a vidade
79 As mercadorias estão stretchadas quando armazenadas nos racks
80 Os funcionários são erguidos pelo garfo da empilhadeira
81 Os funcionários são erguidos em Cestos metálicos
82 Existem pontos de ancoragem para a cripagem do cinto de segurança
83 Existe a necessidade de colocação de cartazes no forro da loja
84 Esses cartazes são colocados acima de 02 metros
85 Qual a forma que é colocado esses cartazes
86 O cartazista é içado no garfo da empilhadeira para colocar cartazes
5. PROCEDIMENTOS QUANTO A ORGANIZAÇÃO DAS MERCADORIAS NR 11 MTE
87 Existem produtos armazenados obstruindo os corredores
88 As escadas circulam livremente entre os racks
89 As empilhadeiras circulam livremente entre os racks
90 Os funcionários circulam livremente pelos corredores entro os racks
91 Existem mercadorias empilhadas de forma desalinhadas
92 Existem mercadorias armazenadas próximo da estrutura metálica
93 As mercadorias estão próximas de lâmpadas ou o zinco da loja
6. PROCEDIMENTOS QUANTO A NR 24 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO
94 Água: Fornecer fresca com copos individuais;
95 Refeitório possui bebedouro
96 Bebedouro do depósito está limpo e possui jato inclinado ou copos
97 Os assentos vasos sanitários possuem tampa e assento
98 Os Banheiros possuem Suporte de papel Higiênico
99 Os Banheiros possuem Suporte de papel toalha
100 Os Banheiros possuem Suporte de Sabonete líquido
101 O Banheiro do depósito está devidamente higienizado
102 O Banheiro do masculino de funcionários está devidamente limpo
103 O Banheiro do Feminino de funcionários está devidamente limpo
104 O Banheiro do masculino de Clientes está devidamente limpo
105 O Banheiro do Feminino de Clientes está devidamente limpo
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106 Existem Lixeiras com tampa em todos os banheiros
107 Existem toalhas cole vas para enxugo das mãos nos banheiros
108 De modo geral os banheiros estão limpos e organizados
109 Existe canecas ou copos de uso cole vo nos bebedouros da loja
7. DOCUMENTOS QUE O GERENTE DEVE POSSUIR E/OU SABER COMO ESTÁ
110 Alvará de funcionamento
111 Comprovante de treinamento de Boas prá cas manip. alimentos
112 O Cer ficado de Limpeza da Caixa de água está em local visível
113 A Limpeza da Caixa de água está sendo feito a cada 06 meses
114 O Cer ficado de Desinse zação da loja está em local visível
115 O Cer ficado de Liberação da Polícia Civil está em local Visível
116 O Cer ficado de Liberação da Polícia Federal está em local Visível
117 O Cer ficado do Corpo de Bombeiros está em local Visível
8. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E DIVERSOS NO AÇOUGUE
118 As serras fitas estão de acordo com a NR 12
119 Os moedores de Carnes estão de acordo com a NR 12
120 O Amaciador de Bife está de acordo com a NR 12
121 As máquinas possuem sistema de aterramento
122 Os Lixeiros possuem disposi vo de acionamento com pedal
123 O setor possui ves mentas térmicas em quan dades suficientes
124 Quantas Luvas de malha de aço existem no setor
125 As Luvas estão sendo u lizadas pelos açougueiros
126 Existem luvas de Baixa temperatura? Quantas? Estão sendo usadas?
127 Existe Socador para o moedor de carne
128 Todos estão u lizando calçado de Segurança conforme PPRA
129 As portas das câmaras abrem de dentro para fora? Possui maçaneta
130 Existe Lava Botas no setor
131 Existe esterilizador de facas no setor? Está em uso?
132 Existe Improvisação Elétrica? Fiação pelo chão? Uso de Benjamin?
133 Existem produtos de limpeza dentro da área de manipulação?
134 Existe suporte de sabonete líquido? Está abastecido?
135 Existe suporte de papel toalha? Está abastecido?
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136 Existem máquinas oferecendo choques no setor
137 Condições de organização, limpeza e higiene no setor são boas
138 Existe local próprio para DML? u lizam junto com man. alimentos
139 Mapa de risco no setor
140 O Encarregado do setor dá o devido exemplo quando as normas de
Segurança do Trabalho? U liza todos os EPIS?
9. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E DIVERSOS NA PADARIA
141 As Masseiras estão de acordo com a NR 12
142 A Modeladora está de acordo com a NR 12
143 O Cilindro está em acordo com a NR 12
144 A Fa adeira de Pão está em acordo com a NR 12
145 O Moínho de farinha de rosca está em acordo com a NR 12
146 Os Lixeiros possuem disposi vo de acionamento com pedal?
147 Existe local próprio para DML? u lizam junto com man. alimentos?
148 As máquinas possuem sistema de aterramento
149 O setor possui ves mentas térmicas em quan dades suficientes?
150 Existem Luvas de Alta Temperatura no setor? quantas?
151 As Luvas estão sendo u lizadas pelos padeiros
152 Todos estão u lizando calçado de Segurança conforme PPRA?
153 As portas das câmaras abrem de dentro para fora? Possui maçanetas?
154 Existe Mapa de risco no setor
155 Existe Improvisação Elétrica? Fiação pelo chão? Uso de Benjamin?
156 Existem riscos de incêndio no setor
157 Existe Vazamento de Gás
158 Existe Registro de gás fora da validade es pulada pelo fabricante
159 Existem suportes de sabonete líquido? Estão abastecidos?
160 Existes suportes de papel toalha? Estão abastecidos
161 Existem máquinas oferecendo choque elétrico
162 Condições de organização, limpeza e higiene no setor são boas?
163 Há boa ven lação de ar no local? Os que os funcionários relatam?
164 Estão u lizando aventais térmicos quando no fogão ou forno?
165 Estão u lizando aventais Impermeáveis em a vidades com água?
166 Existe risco de queda de funcionário no setor? Risco grave iminente?
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167 Ex ntor devidamente carregado, sinalizado e desobstruído?
168 O Encarregado do setor dá o devido exemplo quando as normas de
Segurança do Trabalho? U liza todos os EPIS?
10. MÁQUINAS DE EQUIPAMENTOS E DIVERSOS NA CONFEITARIA
169 As Batedeiras estão de acordo com a NR 12?
170 Os fogões e Fornos estão de acordo e sem vazamentos de gás
171 Os Lixeiros possuem disposi vo de acionamento com pedal
172 O setor possui ves mentas térmicas em quan dades suficientes
173 Existem Luvas de Alta Temperatura existem no setor? Quantas?
174 As Luvas estão sendo u lizadas pelas confeiteiras
175 Todos estão u lizando calçado de Segurança conforme PPRA
176 As portas das câmaras abrem de dentro para fora? Possui maçanetas?
177 Existe Mapa de risco no setor
178 Existe Improvisação Elétrica? Fiação pelo chão? Uso de Benjamin?
179 Existem riscos de incêndio no setor
180 Existe Registro de gás fora da Validade es pulada pelo fabricante
181 Existe suporte de sabonete líquido? Está abastecido?
182 Existe suporte de papel toalha? Está abastecido?
183 Ex ntor devidamente carregado, sinalizado e desobstruído
184 As Confeiteiras estão u lizando avental térmico quando no fogão
185 Estão u lizando aventais térmicos quando no fogão ou forno
186 Estão u lizando aventais Impermeáveis em a vidades com água
187 U lizam ves mentas térmicas quando entram na camará
188 Existem máquinas oferecendo choques no setor
189 Condições de organização, limpeza e higiene no setor são boas
190 Existe local próprio para DML? u lizam junto com man. alimentos?
191 Há boa ven lação de ar no local? Os que os funcionários relatam?
192 As máquinas possuem sistema de aterramento?
193 Existem outros riscos iminentes de acidentes no setor
194 O piso do setor é escorregadio? Exite risco de acidentes com quedas?
195 As confeiteiras receberam treinamento de uso de ex ntores
196 O Encarregado do setor dá o devido exemplo quando as normas de
Segurança do Trabalho? U liza todos os EPIS?
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11. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E DIVERSOS NO P. A.S FRIOS
197 As fa adeiras estão em Acordo com a NR 12 do MTE
198 Existem máquinas fa adeiras de propriedade de promotores
199 Caso existem Fa adeiras de promotores estão conforme NR 12
200 O Gerente sabe da existência de máquinas de promotores na loja
201 Existe luva de malha de aço no setor? Quantas?
202 Toda Equipe está devidamente uniformizada
203 Todos fazem uso de calçados de segurança conforme tabela do PPRA
204 Existem Promotores trabalhando sem os EPI indicados pela empresa
205 Existem jaquetas térmicas no setor? Quantas?
206 Existem calças térmicas no setor? Quantas?
207 A a u lização de facas no setor
208 Existe Luva de baixa temperatura no setor? Quantas?
209 Quando entram na câmara Fria, u lizam ves mentas térmicas
210 Existem máquinas oferecendo choques no setor
211 Condições de organização, limpeza e higiene no setor são boas
212 Existe local próprio para DML? u lizam junto com man. alimentos?
213 Há boa ven lação de ar no local? Os que os funcionários relatam?
214 As máquinas possuem sistema de aterramento?
215 O Encarregado do setor dá o devido exemplo quando as normas de
Segurança do Trabalho? U liza todos os EPIS?
12. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E DIVERSOS NO DEPÓSITO
216 As rampas de recebimento oferecem algum po de risco de acidente
217 Existe algum po de alteração das condições originais das rampas
218 Existe acúmulo de água na base da doca, com mosquitos da dengue
219 Existem prensas enfardadeiras no depósito? Quantas?
220 As prensas estão de acordo com a NR 12
221 As máquinas possuem sistema de aterramento
222 Existe a presença de menores de idade em a vidades de depósito
223 O carregador de bateria está em local seguro, livre de incêndio?
224 Os macacos jacarés estão funcionando
225 Quantos macacos jacarés existem no depósito
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226 Existe a necessidade de esforço sico excessivo pela falta de jacaré?
227 Existem pisos desnivelados ou com imperfeiçoes no depósito?
228 Existe risco de tombamento de carga no depósito?
229 O corredor de entrada do depósito está obstruído com mercadorias?
230 Existe a proteção na base dos porta pallets?
231 Os funcionários do depósito fazem uso de calçado de segurança
232 As escadas que dão acesso aos mezaninos estão de acordo MTE
233 Existem corrimões e aguarda corpo? Estão devidamente fixados?
234 O espaçamento do guarda corpo estão com 11 cm no mínimo?
235 A altura do Corrimão está adequada?
236 Existe Mapa de risco no setor?
237 Existe Improvisação Elétrica? Fiação pelo chão? Uso de Benjamin?
238 Existem equipamentos de Comb. a incêndio obstruído no depósito?
239 Existem máquinas oferecendo choques no setor?
240 Condições de organização, limpeza e higiene no setor são boas?
241 Existe forno a gás no depósito? Está devidamente canalizado o Gás?
242 Existe forno a lenha ou carvão em operação dentro do depósito?
243 Existe Gás de Cozinha P 13 no depósito?
244 Existem riscos de incêndio no depósito?
245 Há boa ven lação de ar no local? Os que os funcionários relatam?
245 Depósito devidamente sinalizado conforme NR 26 do MTE.
246 Existem guarda-corpo de proteção nos mezaninos? Estão adequados?
247 O Encarregado do setor dá o devido exemplo quando as normas de
Segurança do Trabalho? U liza todos os EPIS?
248 Existe máquina descascadora de cebola? Quantas?
13. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E DIVERSOS NA COZINHA E ROTISSERIA
249 Existem raladores de Queijo? De acordo com a NR 12?
250 Existem descascadores de batata? Quantos? Acordo com a NR 12?
251 Estão devidamente uniformizadas?
252 Estão u lizando os calçados conforme PPRA?
253 Estão u lizando aventais térmicos quando no fogão?
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254 Estão u lizando aventais Impermeáveis em a vidades com água?
255 Os fogões e Fornos estão de acordo e sem vazamentos de gás?
256 As máquinas possuem sistema de aterramento
257 Os Lixeiros possuem disposi vo de acionamento com pedal
258 O setor possui ves mentas térmicas em quan dades suficientes
259 Quantas Luvas de Alta Temperatura existem no setor
260 As Luvas estão sendo u lizadas pelos cozinheiros (a) e auxiliares
261 Existem outros riscos iminentes de acidentes no setor
262 As portas das câmaras abrem de dentro para fora? Possui maçanetas
263 Existe Mapa de risco no setor
264 Existe Improvisação Elétrica? Fiação pelo chão? Uso de Benjamin?
265 Existe Registro de gás fora da Validade es pulada pelo fabricante
266 Existe suporte de sabonete líquido? Está abastecido?
267 Existe suporte de papel toalha? Está abastecido?
268 Existem exaustores no setor? Funcionam corretamente?
269 Ex ntor devidamente carregado, sinalizado e desobstruído
270 U lizam ves mentas térmicas quando entram na camará
271 Existe embaladeira no setor? Quantas?
272 Existem máquinas oferecendo choques no setor
273 Existem Fritadeiras elétricas no setor
274 A válvula termostato da fritadeira elétrica está funcionando
275 Existem Fritadeiras a gás no setor
276 O Registro do gás é fechado quando a máquina está em desuso
277 Existe Gás de Cozinha P.13 no setor? Ou Gás é canalizado?
278 O Cano do Gás está devidamente pintado de amarelo
279 Existem riscos de incêndio no setor
280 Existe Forno Elétricos no setor
281 Condições de organização, limpeza e higiene no setor são boas
282 Existe local próprio para DML? u lizam junto com man. alimentos?
283 Os fornos estão sendo desligados no final do trabalho
284 Há boa ven lação de ar no local? Os que os funcionários relatam?
285 As cozinheiras foram treinadas para uso de Ex ntores
286 Existem gorduras impregnadas nas coifas dos fogões
 Ord DESCRIÇÃO DO QUE ESTÁ SENDO AUDITADO C NC COMENTÁRIOS: RESPONSÁVEL PRAZO STATUS
287 Existe risco de queda no setor?
288 O Encarregado (a) do setor dá o devido exemplo quando as normas
de Segurança do Trabalho? U liza todos os EPIS?
14. ELEVADORES DE MONTA CARGA
289 Quantos elevadores existem na loja?
290 Todos estão em funcionamento
291 Os Elevadores estão em acordo com a NR 12 do MTE
292 Existe intertravamento de segurança nas portas
293 Existem portas pantográfica ou outro po na gaiola interna
294 Existem porta pantográfica ou outro po no andar do depósito
295 Existem outras pessoas que não são funcionários que operam
296 Todos os Funcionários receberam treinamento para operar
297 Existem documentos que comprovem esse treinamento
298 Existe contrato de manutenção preven va para manutenção
299 Existe ART de manutenção do Equipamento na loja com o gerente
300 O Equipamento somente sai do andar se as portas verem fechadas
15. MÁQUINAS EMPILHADEIRAS
301 A capacidade total de carga da empilhadeira comporta a demanda
302 Existe empresa que presta manutenção preven va nas máquinas
303 Os operadores receberam treinamentos para a operação, Cf. NR 11
304 Existe a prá ca de erguer os funcionários no garfo da máquina
305 Existe a prá ca de erguer funcionários em cestos metálicos
306 As empilhadeiras a Gás estão em operação
307 As empilhadeiras a gás possuem pneus em boas condições de seg.
308 As Empilhadeiras a gás possuem cinto de seg. e retrovisores?
309 As Empilhadeiras a gás possuem buzina
310 A Chave da máquina fica com o operador? ou com a prevenção?
311 Freios das máquinas a gás em boas condições de uso
312 Possui defeito na torre de elevação
313 Possui defeito no hidráulico
314 Possui vazamentos de óleo
315 Nível de fluído do radiador
316 Nível de fluído do hidráulico
 Ord DESCRIÇÃO DO QUE ESTÁ SENDO AUDITADO C NC COMENTÁRIOS: RESPONSÁVEL PRAZO STATUS
317 Está sendo verificado diariamente o nível de água da bateria
318 Nível de fluído de freio
319 Está sendo realizada a limpeza nos filtros de ar
320 Está sendo realizada a limpeza nos filtros de óleo
321 Está sendo realizada a limpeza nos filtros de gás
322 Existe a improvisação de baterias
323 O Contrapeso da máquina está comprome do
324 Existe a instalação de acessórios não originais da máquina
325 Promotores operam as empilhadeiras
326 As Empilhadeiras Elétricas embarcadas possuem alarme de ré
327 As Empilhadeiras Elétricas embarcadas possuem giroflex
328 As Empilhadeiras Elétricas possuem buzina
329 As Empilhadeiras Elétricas possuem cinto de segurança
330 As Empilhadeiras Elétricas possuem retrovisores
331 Está sendo verificado diariamente o nível de água da bateria
332 Em se tratando de MAX, os operadores u lizam as correntes de seg.
333 Os clientes são orientados a se afastarem quando ret. mercadorias
334 Operador trabalha confinado quando re ra ou coloca mercadorias
335 Estão u lizando as placas de orientação para os clientes afastarem
336 Operadores se movimentam devagar no depósito ou área de vendas
337 Operam a máquina com crachá de iden ficação com foto
338 Exame médico em dia e referenciado no crachá conf. NR 11
339 A Chave da máquina fica com o operador? ou com a prevenção?
340 Freios das máquinas Elétricas em boas condições de uso
341 Em caso de não conformidade, o gerente informou a gerência de
manutenção?
16. PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO
342 Os funcionários estão u lizando uniformes adequados
343 Estão devidamente uniformizados
344 Estão u lizando os calçados de segurança conforme PPRA
345 Existe suporte de sabonete líquido? Está abastecido?
346 Existe suporte de papel toalha? Está abastecido?
347 Condições de organização, limpeza e higiene no setor são boas
 Ord DESCRIÇÃO DO QUE ESTÁ SENDO AUDITADO C NC COMENTÁRIOS: RESPONSÁVEL PRAZO STATUS
348 É fechado o registro de gás da chapa de carnes
349 Existe Gás de Cozinha P.13 no setor? Ou Gás é canalizado?
350 O Cano do Gás está devidamente pintado de amarelo
351 Existe risco de incêndio no setor
352 Há boa ven lação de ar no local? Os que os funcionários relatam?
353 O Encarregado (a) do setor dá o devido exemplo quando as normas
de Segurança do Trabalho? U liza todos os EPIS?
354 Ex ntor devidamente carregado, sinalizado e desobstruído
355 Risco de queda no setor? Existe risco grave e iminente?
356 Equipe treinada quanto ao uso de ex ntores
17. REFEITÓRIO DE FUNCIONÁRIOS
357 Existem descascadores de batata? Quantos? Acordo com a NR 12?
358 Estão devidamente uniformizadas
359 Estão u lizando os calçados conforme PPRA
360 Estão u lizando aventais térmicos quando no fogão
361 Estão u lizando aventais Impermeáveis em a vidades com água
362 Os fogões e Fornos estão de acordo e sem vazamentos de gás
363 Existem exaustores no setor? Funcionam corretamente?
364 Há boa ven lação de ar no local? Os que os funcionários relatam?
365 Os Lixeiros possuem disposi vo de acionamento com pedal
366 O setor possui ves mentas térmicas em quan dades suficientes
367 Quantas Luvas de Alta Temperatura existem no setor
368 As Luvas estão sendo u lizadas pelos cozinheiros (a) e auxiliares
369 Existem outros riscos iminentes de acidentes no setor
370 As portas das câmaras abrem de dentro para fora? Possui maçanetas?
371 Existe Mapa de risco no setor
372 Existe Improvisação Elétrica? Fiação pelo chão? Uso de Benjamin?
373 Existe Registro de gás fora da Validade es pulada pelo fabricante
374 Existe suporte de sabonete líquido? Está abastecido?
375 Existe suporte de papel toalha? Está abastecido?
376 Ex ntor devidamente carregado, sinalizado e desobstruído
377 U lizam ves mentas térmicas quando entram na camará
378 Existe embaladeira no setor? Quantas?
 Ord DESCRIÇÃO DO QUE ESTÁ SENDO AUDITADO C NC COMENTÁRIOS: RESPONSÁVEL PRAZO STATUS
379 Existem máquinas oferecendo choques no setor
380 Existem Fritadeiras elétricas no setor
381 A válvula termostato da fritadeira elétrica está funcionando
382 Existem Fritadeiras a gás no setor? Quantas?
383 O Registro do gás é fechado quando a máquina está em desuso
384 Existe Forno Elétricos no setor
385 Os fornos estão sendo desligados no final do trabalho
386 Existem telas mosquiteiras no setor
387 Condições de organização, limpeza e higiene no setor são boas
388 Existe local próprio para DML? u lizam junto com man. alimentos?
389 Existe bebedouro no refeitório? Funciona corretamente?
390 Existe máquina de Suco no refeitório
391 O Buffet está dando choque
392 Existem pratos, copos e talheres em quan dades suficientes
393 Existe Gás de Cozinha P.13 no setor? Ou Gás é canalizado?
394 O Cano do Gás está devidamente pintado de amarelo
395 Organização e limpeza do local
396 O Encarregado do setor dá o devido exemplo quando as normas de
Segurança do Trabalho? U liza todos os EPIS?
397 Mesas e cadeiras em quan dades suficientes para a demanda
398 Existe risco de incêndio no setor?
18. DELICATESSEM
399 Existem Fritadeiras elétricas no setor?
400 A válvula termostato da fritadeira elétrica está funcionando
401 Existem Fritadeiras a gás no setor
402 O Registro do gás é fechado quando a máquina está em desuso
403 Existe embaladeira no setor
404 Existe algum equipamento dando choque o setor
405 Existe Mapa de risco no setor
406 Existe Improvisação Elétrica? Fiação pelo chão? Uso de Benjamin?
407 Existem riscos de incêndio no setor
408 Existe Registro de gás fora da Validade es pulada pelo fabricante
409 Existe suporte de sabonete líquido? Está abastecido?
 Ord DESCRIÇÃO DO QUE ESTÁ SENDO AUDITADO C NC COMENTÁRIOS: RESPONSÁVEL PRAZO STATUS
410 Existe suporte de papel toalha? Está abastecido?
411 Ex ntor devidamente carregado, sinalizado e desobstruído
412 Condições de organização, limpeza e higiene no setor são boas?
413 Existe local próprio para DML? u lizam junto com man. alimentos
414 Os funcionários foram treinados quanto ao uso de ex ntores?
415 O Encarregado (a) do setor dá o devido exemplo quando as normas
de Segurança do Trabalho? U liza todos os EPIS?
19. FLV
416 Existe Luva de Malha de Aço no setor? Quantas?
417 Todos fazem o uso da luva de aço quando cortam melancia e outros
418 Quando vão descamar repolhos e couve flor, u lizam as luvas de aço
419 Os empregados do setor fazer o uso do calçado conforme PPRA
420 Os promotores estão u lizando os EPI indicados pela empresa
421 U lizam plataformas de transporte para levar FLV p/ área de vendas
422 Existe local próprio para DML? u lizam junto com man. alimentos?
423 Condições de organização, limpeza e higiene no setor são boas
424 Existem riscos de incêndio no setor
425 Existe suporte de sabonete líquido? Está abastecido?
426 Existe suporte de papel toalha? Está abastecido?
427 Existe Mapa de risco no setor
428 Existe embaladeira no setor
429 Existe algum equipamento dando choque o setor
430 Todos os funcionários foram treinados quanto a uso de ex ntores
431 O Encarregado (a) do setor dá o devido exemplo quando as normas
de Segurança do Trabalho? U liza todos os EPIS?
20. ZELADORIA
432 Todas as Zeladoras estão devidamente uniformizadas?
433 Todas estão u lizando calçado de Segurança conforme PPRA?
434 Possuem a placa de indicação de piso escorregadio?
435 As Zeladoras estão u lizando EPI para Limpeza (luvas, etc)
436 Que po de produtos de limpeza as Zeladoras estão u lizando?
 Ord DESCRIÇÃO DO QUE ESTÁ SENDO AUDITADO C NC COMENTÁRIOS: RESPONSÁVEL PRAZO STATUS
437 O Gerente autoriza a re rada de produtos químicos da área de venda
438 As luvas borrachas, estão sendo dado baixa da área de vendas
439 O RH está entregando essas luvas para todas as zeladoras
440 Estão sendo entregues em média 04 pares por mês para cada uma
441 O Encarregado (a) do setor dá o devido exemplo quando as normas
de Segurança do Trabalho? U liza todos os EPIS?
21. QUESTÕES DE ERGONOMIA
442 Todos os empregados do crediário possuem cadeiras adequadas
443 Computadores do crediário possuem suportes de monitor cfe NR 17
444 Existem suporte de punho de Mouse e Teclado no setor de crediário?
445 Existem apoio para os pés para todos os postos de trabalho do setor
de crediário
446 Os empregados do CPD possuem cadeiras adequadas cfe. NR 17
447 Os computadores do CPD possuem suportes de monitor cfe NR 17
448 Existem suportes de punho de Mouse (mouse Ped) e de Teclado no
setor de CPD?
449 Existem apoio para os pés para todos os postos de trabalho no CPD
450 A recepcionista possui cadeira adequada cfe. NR 17
451 Os empregados do Financeiro possuem cadeiras adequadas cfe. NR
17
452 Os computadores do financeiro possuem suportes de monitor cfe NR
17
453 Existem suportes de punho de Mouse (mouse Ped) e de Teclado no
setor de Financeiro?
454 Existem apoio para os pés para todos os postos de trabalho no
Financeiro
455 Os empregados do RH possuem cadeiras adequadas cfe. NR 17
456 Os computadores do RH possuem suportes de monitor cfe NR 17
457 Existem suportes de punho de Mouse (mouse Ped) e de Teclado no
setor de RH?
458 Existem apoio para os pés para todos os postos de trabalho no RH
 Ord DESCRIÇÃO DO QUE ESTÁ SENDO AUDITADO C NC COMENTÁRIOS: RESPONSÁVEL PRAZO STATUS
459 Está sendo realizado o Treinamento de Ergonomia com Promotores?
460 Está sendo realizado Treinamento de Ergonomia com nossos
funcionários? Existem documentos que comprovem isso na loja?
22. DIVERSOS
461 Os painéis elétricos estão devidamente protegidos contra choques
462 Há exposição das partes energizadas (barramento)
463 Estão sendo guardados objetos estranhos dentro destes painéis
464 Estão sendo inseridos tomadas, fios sem pino adequados
465 Existe algum po de “gambiarras” nos disjuntores e painéis
466 Existe proteção metálica ou acrílica em todos os painéis
467 Existe risco iminente de incêndio devido as improvisações?
468 Todos os painéis possuem disposi vos para mantê-los fechados
469 A loja possui sistema de para-raios
470 A loja possui Ves ários divididos por sexo
471 Possui armários em condições suficientes pelo nº de funcionários.
472 Os ves ários possuem material de enxugo e lavagem das mãos?
473 Possuem local adequado para troca de roupa
474 Ves ários em Boa condição de Higiene e Organização
475 Ves ários iluminados e ven lados
476 A filial possui sala de descanso?
477 A sala de descanso está limpa, arejada e organizada
478 Existe fita an derrapante nos degraus das escadas
479 Os degraus das escadas já possuem piso an derrapante
480 A Periodicidade das visitas do Técnico em Segurança na loja
481 Estão sendo aplicadas as advertências disciplinares, por questões
relacionadas a Normas de Saúde, Medicina e Segurança do Trabalho
482 Está sendo realizado a SIPAT na loja? Existe documento que comprove
essa realização?
483 Está sendo realizado o Treinamento das ações MPT/ Siemerc, a cada
04 meses? Onde estão os documentos que comprovam isso?
 Ord DESCRIÇÃO DO QUE ESTÁ SENDO AUDITADO C NC COMENTÁRIOS: RESPONSÁVEL PRAZO STATUS
484 O RH tem chamado o consumo semanalmente para dar baixa em
consumo de EPIs, para atualizar estoque no sistema e fazer novo
pedido semanal ou mensal ?
485 Os promotores escalam racks?
486 A filial possui Prontuário das Instalações Elétricas de acordo com a NR
10, conforme item 10.2.4 da NR 10 do MTE.
487 Todos os Promotores possuem credencial permi ndo trabalho na loja
488 O Gerente da loja permite o acesso de promotores sem a credencial?
489 Existe alguma sinalização, aviso ou instrução de uso como medida de
segurança para u lizar monta carga?
490 Os Promotores estão u lizando os EPI, conforme sua a vidade requer
491 Existe caixas de papelão ou qualquer outro material empilhado sobre
mezanino de camarás frias expondo o local a risco de incêndio?
492 Qual a situação do portão de saídas de caminhões na doca.
493 Possui fim de curso. Em caso de portão alto possui treliça com
travamento superior contra queda. Há risco eminente de queda?
23. OUTRAS OBSERVAÇÕES PERTINENTES
 LEGENDA:
C: Conforme: Significa que a situação está dentro do padrão desejado;

NC: Não Conforme: Significa que a situação está fora do padrão desejado e que deve-se dar a direção para que seja corrigido;
COMENTÁRIOS: Breves comentários, se não for suficiente utilizar esse campo, deve ser utilizado as folhas em anexo, citando sempre o
número da ocorrência, caso não seja suficiente o auditor deve imprimir nova folha em branco;

RESPONSÁVEL: Citar o responsável ou os responsáveis diretos pelas correções das não conformidades;

OBSERVAÇÕES ADICIONAIS: Esse campo deve ser preenchido, caso seja necessário maiores detalhamentos das não
conformidades encontradas.

ITEM OBSERVAÇÕES CABÍVEIS

ITEM OBSERVAÇÕES CABÍVEIS
ITEM OBSERVAÇÕES CABÍVEIS
ITEM OBSERVAÇÕES CABÍVEIS
Assinatura do responsável pela verificação das Normas de Segurança do Ministério do Trabalho e sua aplicação na
loja.

________________________________________
Nome:
Qualificação:
Registro Profissional:
IRMÃOS MUFFATO & CIA LTDA.

(Cidade)________________, (UF)___, (dada) ____de __________________, de 201___