MODELO DE REQUISITOS LEGAIS

LISTA DE REQUISITOS PARA A VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE LEGAL – NORMAS REGULAMENTADORAS DO MTb

DOC. TEMA EMENTA RESPONSABILIDADE OBRIGAÇÃO C NC NA PROVIDÊNCIAS/

OBSERVAÇÕES
NR-01 Aplicação das Define a 1) A empresa promove a
Normas aplicabilidade, as prevenção de atos inseguros, a
Reguladoras responsabilidades e eliminação ou neutralização das
as atribuições dos condições inseguras, o controle
órgãos da saúde do trabalhador e as
governamentais , ações a serem tomadas em caso
empregadores e de acidentes/doenças?
empregados para 2) A empresa informa aos
com a segurança e trabalhadores sobre os riscos das
saúde suas atividades, os resultados dos
exames periódicos e avaliações
dos locais de trabalho?
3) É exigida das contratadas a
comprovação do cumprimento
das normas sobre segurança e
medicina do trabalho?
NR-02 Certificado de Requer a 4) O CAI da DRT vendo sendo
Aprovação de obrigatoriedade de exigido nos casos de novas
Instalação uma instalação nova instalações ou de modificações
ou reformada ter o substanciais?
Certificado de
Aprovação de
Instalações - CAI
para poder operar.

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OBSERVAÇÕES
NR-04 Serviços de Determina as regras Superintendência RH 5) É averiguado, na empresa e
Segurança e para o MASST nas contratadas, a existência dos
Medicina do dimensionamento dos serviços de segurança e medicina X
Trabalho serviços de segurança e devidamente dimensionados?
medicina do trabalho.
NR-05 CIPA Estabelece os Superintendência RH 6) A CIPA está constituída e
procedimentos para MASST dimensionada de acordo com
Nº DA VERIFICAÇÃO

Verificação da Conformidade Legal - Legislação Ambiental

LEGENDA: C - Conforme
NC - Não-conforme
NA - Não Aplicável
 a composição e esta NR? X
funcionamento da Superintendência RH 7) As atas de eleição e de posse e
Comissão Interna de MASST o calendário anual de reuniões
Preservação de ordinárias está protocolizado na X
Acidentes - CIPA DRT?
Gerências 8) O curso de formação de Alguns representantes não
MASST cipistas foi realizado antes da participaram do treinamento,
posse e sua carga horária e X necessário se faz a programação e
conteúdo estão de acordo com liberação para novo treinamento.
esta NR?
Gerências 9) As medidas corretivas dos Apenas as atas são encaminhadas.
MASST acidentes discutidos nas reuniões Estabelecer procedimentos e
da CIPA são enviadas em cronogramas de ação.
relatórios ao departamento de X
segurança e existem cronogramas
para estas medidas?
CIPA 10) A CIPA vem divulgando aos As atas são encaminhadas às
trabalhadores informações relativas gerências para divulgação.
X
à segurança e saúde no trabalho? As ações também são divulgadas
através do Informativo CIPA.
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OBSERVAÇÕES
NR-06 E.P.I. Determina as regras Gerências 11) A empresa identifica e Foram elaboradas e divulgadas,
para a determinação, MASST fornece gratuitamente EPIs normas e procedimentos quanto ao
fornecimento, adequados às atividades uso, aquisição e distribuição de EPIs.
fabricação e uso de desempenhadas pelos seus
Equipamento de empregados?
Proteção Individual MASST 12) A empresa somente adquire Somente são adquiridos e recebidos
Áreas de compras e EPIs com Certificado de EPIs, mediante apresentação de
contratos Aprovação e de fornecedores X certificados de aprovação e cadastro
cujos cadastros no DNSST/MTA junto a DNSST/TEM e cujo prazo de
estejam válidos? validade esteja em vigor.
Gerências 13) A empresa capacita os X Embora exista programação para
MASST empregados para o uso de EPI? treinamento, ainda há alguma
dificuldade na liberação para
participação.
Gerências 14) Existe indicação dos EPIs de Todas as atividades em que é
Nº DA VERIFICAÇÃO

Verificação da Conformidade Legal - Legislação Ambiental

LEGENDA: C - Conforme
NC - Não-conforme
NA - Não Aplicável
 MASST uso obrigatório nos postos de X necessário o uso de EPIs, estão
trabalho? descritas nas normas internas para seu
uso, distribuição e aquisição
Gerências 15) O uso correto e habitual dos Embora estabelecido em
EPIs é fiscalizado pelos normatização interna, ainda observa-
supervisores? X se falhas nestes procedimentos.
NR-07 P.C.M.S.O. Dispõe sobre a 16) O PCMSO é realizado
elaboração e anualmente, tem metodologia
implementação do (preventiva e com base nos riscos
Programa de das atividades), tem relatórios
Controle Médico e com estatísticas de resultados e
Saúde Ocupacional existe um plano (com ações,
recursos e responsáveis) para o
período corrente de um ano?
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OBSERVAÇÕES
NR-07 P.C.M.S.O. Dispõe sobre a 17) Os relatórios anuais de
elaboração e PCMSO são apresentados à
implementação do CIPA?
Programa de
Controle Médico e
Saúde Ocupacional

Gerencias contratantes 18) Quanto pertinente, a empresa
informa os riscos existentes às
prestadoras de serviços?
Superintendência de RH 19) São realizados exames
MASST clínicos (admissional, periódicos,
mudança de função, etc.) nos
empregados, conforme as regras
estabelecidas nesta norma?
Toda e qualquer atividade a ser
executada sob a responsabilidade da
X MRS Logística S/A., ou por ela
contratada, deveria, por força
contratual, somente ter seu início
autorizado, após a realização de
treinamento de riscos e integração na
área de atuação.
Algumas atividade exigem dosagem
de contaminantes específicos, tais
como: soldadores, pintores, serviços
X com solventes e ácidos, etc.

Nº DA VERIFICAÇÃO

Verificação da Conformidade Legal - Legislação Ambiental

LEGENDA: C - Conforme
NC - Não-conforme
NA - Não Aplicável
 Superintendência de RH 20) São adotadas providências Identificadas contaminações são
MASST quando são constatadas o adotados procedimentos de
agravamento das concentrações acompanhamento e monitoramento de
dos parâmetros dos agentes e/ou X forma a estabelecer condições seguras
surgimento de doença de trabalho e preservar a saúde e
profissional.? integridade física dos trabalhadores.

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OBSERVAÇÕES
NR-07 P.C.M.S.O. Dispõe sobre a Superintendências 21) Em caso de agravamento de Identificadas contaminações ou a
elaboração e Gerências doenças profissionais os instalação de lesões ou doença
implementação do MASST empregados são afastados e o relacionadas com a atividade do
Programa de registro e afastamento é feito X empregado, existem procedimentos no
Controle Médico e através de Comunicação de sentido de resguardas ou preservas a
Saúde Ocupacional Acidentes do Trabalho - CAT? integridade física do empregado,
como também, lhe é garantido o
estabelecido na legislação em vigor.
Gerências 22) Existem nas instalações É necessário manter-se nos locais e
materiais e equipamentos frentes de trabalho, caixas de 1º
adequados às atividades de X socorros, como também, dotar
primeiros socorros? procedimentos de forma a mante-las
sempre à disposição e abastecidos.
MASST 23) O Atestado de Saúde
Gerências Ocupacional - ASO está
arquivado no local de trabalho e X
o empregado recebe cópia do
mesmo?
NR-09 P.P.R.A. Dispõe sobre a Superintendências 24) A empresa tem elaborado o
elaboração e Gerências PPRA estruturado segundo esta
implementação do MASST norma e contando com a X
Programa de participação dos empregados?
Prevenção de Riscos Superintendências 25) O PPRA tem cronograma
Ambientais Gerências com prazos para cumprimento
MASST de metas, considera as avaliações
quantitativas sempre que X
necessárias, define critérios e
mecanismos de avaliação das
Nº DA VERIFICAÇÃO

Verificação da Conformidade Legal - Legislação Ambiental

LEGENDA: C - Conforme
NC - Não-conforme
NA - Não Aplicável
 medidas implantadas?
DOC. TEMA EMENTA RESPONSABILIDADE OBRIGAÇÃO C NC NA PROVIDÊNCIAS/
OBSERVAÇÕES
NR-09 P.P.R.A. Dispõe sobre a Superintendências 26) O PPRA é apresentado e
elaboração e Gerências discutido na CIPA?
MASST X
implementação do Superintendências 27) O PPRA tem sido
Programa de Gerências anualmente avaliado e submetido
Prevenção de Riscos MASST para análise crítica? X
Ambientais
Superintendências 28) O PPRA contempla o
Gerências monitoramento periódicos e estas
MASST informações são disponibilizadas X
para os empregados e para o
controle médico?

Superintendências 29) O PPRA é aplicado a novos

Gerências projetos de instalações, a
MASST alterações significativas de X
instalações já existentes e a
processos de trabalho?

NR-10 Instalações Dispõe sobre as Superintendências 30) As instalações elétricas têm Alguns padrões de baixa tensão,
Elétricas condições de Gerências mecanismos de proteção para apresentam partes energizadas
segurança para a impedir o contato acidental? X expostas, passíveis de contatos
acidentais (chaves de faca/porta
fusíveis), é necessário a substituição
por disjuntores.
execução de serviços Superintendências 31) Os circuitos elétricos são Não existem normas e procedimentos
em instalações Gerências interrompidos e sinalizados por internos que padronizem estas ações.
elétricas MASST ocasião dos reparos de X
manutenção?

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OBSERVAÇÕES
NR-10 Instalações Dispõe sobre as Superintendências 32) Os eletricistas tiveram cursos Embora exista a programação destes

Nº DA VERIFICAÇÃO

Verificação da Conformidade Legal - Legislação Ambiental

LEGENDA: C - Conforme
NC - Não-conforme
NA - Não Aplicável
 Elétricas condições de Gerências de formação e reciclagem de X treinamentos, alguns empregados
segurança para a MASST primeiros socorros e combate a ainda não participaram.
execução de serviços incêndios?
em instalações Superintendências 33) As instalações elétricas Em especial no pátio do Arará as
elétricas Gerências sujeitas à umidade, foram instalações elétricas necessitam de
MASST devidamente projetadas para X revisão e manutenção, de forma a
impedir a fuga de corrente garantir a proteção e segurança
elétrica? necessária.
NR-11 Movimentação de Estabelece normas Superintendência 34) O programa de manutenção e Programação de manutenção
Cargas de segurança para o Gerência inspeção preventiva contempla preventiva e de inspeções de pré-uso
transporte, MASST as empilhadeiras, guindastes, ainda não foram implantados
manuseio, guinchos, elevadores, talhas ou X
movimentação e pontes rolantes assim como os
seus acessórios?

armazenagem de Gerência 35) Nos equipamentos de Sinalizar em local de fácil

materiais Supervisão movimentação de cargas existe visualização a capacidade das talhas.
sinalização da capacidade de X
carga máxima?

Gerência 36) Os operadores de Todo empregado que tenha entre as

Supervisão movimentação de cargas são suas atribuições o transporte e
X
qualificados e/ou habilitados por movimentação de cargas, deverá ser
órgão competente ? devidamente treinado a operar o
equipamento disponivel.
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OBSERVAÇÕES
NR-11 Moviment. de Estabelece normas Gerência 37) Em locais fechados ou pouco Geradores/diesel instalados em
Cargas de segurança para o Supervisão ventilados, onde haja o uso de compartimentos fechados são dotados
transporte, máquinas movidas à combustão X de dispositivo para dispersão de gases.
manuseio, interna, é feito o controle de
movimentação e emissão de gases tóxicos?
armazenagem de Gerência 38) O material é armazenado Há necessidade de identificação e
materiais Supervisão conforme as deliberações desta seleção dos materiais armazenados,
norma? X tomando-se o cuidado de separar-se e
sinalizar produtos inflamáveis e
perigosos, respeitando-se as restrições
do fabricante
Nº DA VERIFICAÇÃO

Verificação da Conformidade Legal - Legislação Ambiental

LEGENDA: C - Conforme
NC - Não-conforme
NA - Não Aplicável
NR-12 Máquinas e Define regras de Gerência 39) As instalações de
Equipam. segurança para o uso Supervisão equipamentos/máquinas seguem
de equipamentos as recomendações de
dimensionamentos feitas para as X
áreas de circulação e espaço
entre máquinas/equipamentos?
Gerência 40) As áreas em volta das Manter livre e desobstruídas as áreas
Supervisão máquinas são mantidas sem risco de circulação e operação, em especial
de escorregar? X nas salas de teles e de baterias.
Gerência 41) Os equipamentos/máquinas
Supervisão estão equipados com dispositivos
de parada rápida e com chave X
geral de fácil acesso de
utilização?
Gerência 42) As partes móveis dos
Supervisão equipamentos/máquinas estão
devidamente isoladas por X
anteparos adequados?
DOC. TEMA EMENTA RESPONSABILIDADE OBRIGAÇÃO C NC NA PROVIDÊNCIAS/
OBSERVAÇÕES
NR-13 Caldeiras e Vasos Define diretrizes 43) As caldeiras e vasos de
de Pressão para construção, pressão possuem profissional
operação, habilitado para operação X
manutenção e manutenção e inspeção?
inspeção . 44) As caldeiras e vasos de
pressão estão identificados de
acordo com esta norma? X
45) As caldeiras e vasos de
pressão possuem registro de
segurança, projeto de X
instalação/alteração, relatório de
inspeção e manual de operação
atualizados?
46) Os controles e instrumentos
das caldeiras e vasos de pressão
estão calibrados e em boas X
condições?

Nº DA VERIFICAÇÃO

Verificação da Conformidade Legal - Legislação Ambiental

LEGENDA: C - Conforme
NC - Não-conforme
NA - Não Aplicável
 47) As áreas das caldeiras
satisfazem os requisitos desta
norma? X
NR-14 Fornos Define as diretrizes 48) Os operadores de forno estão
para construção, qualificados para operá-los e
operação, possuem os certificados de X
manutenção e treinamento?
inspeção .

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OBSERVAÇÕES
NR-15 Operações Determina o Gerência 49) Os níveis de ruído acima de Faltam sinalização
Insalubres recebimento do MASST 85 dB(A) estão mapeados,
adicional de quantificados e sinalizados? X
insalubridade nas Superintendência RH 50) A concentração de produtos Mapear, quantificar e sinalizar, a
condições que Gerência químicos no ar e as poeiras em concentração destes agentes.
especifica MASST suspensão estão quantificadas, X
controladas e sinalizadas?
Superintendência RH 51) Os níveis de calor são Mapear, quantificar e sinalizar, a
Gerência monitorados, mapeados e concentração destes agentes.
MASST sinalizados? X
Superintendência RH 52) As fichas de segurança dos Após seleção e identificação dos
Gerência produtos químicos estão produtos armazenados e utilizados,
MASST disponíveis e são conhecidas X promover a divulgação das
pelos trabalhadores? respectivas fichas de emregências.
NR-16 Operações Determina o 53) Existem procedimentos para
Perigosas recebimento do trabalhadores em locais
adicional de confinados? X
periculosidade nas Superintendência RH 54) Existem sistemas de Embora realizados, não o são de
condições que Gerência bloqueio, sinalização e forma padronizada e normatizada.
especifica MASST isolamento de áreas? X
Superintendência RH 55) As áreas de armazenamento Há necessidade de identificação e
Gerência de produtos perigosos estão seleção dos materiais armazenados,
MASST devidament sinalizadas? X tomando-se o cuidado de separar-se e
sinalizar produtos inflamáveis e
perigosos, respeitando-se as restrições

Nº DA VERIFICAÇÃO

Verificação da Conformidade Legal - Legislação Ambiental

LEGENDA: C - Conforme
NC - Não-conforme
NA - Não Aplicável
 do fabricante.
Gerência 56) Todas as áreas de risco estão Delimitar as áreas e, identificar e
MASST delimitadas? sinalizar os riscos apresentados.
X
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OBSERVAÇÕES
NR-17 Ergonomia Define parâmetros Superintendências 57) Existe um programa de Não existe programa de controle dos
para a adaptação das Gerência controle de riscos ergonômicos e riscos ergonômicos nem de combate
condições de MASST de combate ao “stress” ? X ao stress, ou de problemas
trabalho às psicofisiológicos ou psicosociais.
características psico Superintendências 58) Os postos de trabalho são
fisiológicas dos Gerência projetados para permitir o
trabalhadores conforto dos trabalhadores? X
Superintendências 59) Os níveis de ruído e É necessário a implantação do
Gerência iluminação atendem aos limites PCA(Programa de conservação
MASST recomendados? X auditiva), para que, seguramente,
sejam mantidos os limites
recomendados.
Superintendências 60) Existem critérios para a Embora atentos ao problema, não
Gerência prevenção de danos à saúde, existem critérios ou procedimentos de
MASST decorrentes de esforços X avaliação e controle para a prevenção
repetitivos? de danos à saúde decorrentes destes
fatores.
NR-18 P.C.M.A.T. Determina a Superintendências 61) É exigida das contratadas de Estes procedimentos ainda não estão
elaboração e Gerência construção a elaboração e sendo adotados, embora, por força
características do comprovação do cumprimento do contratual, a contratada está obrigada
Programa de PCMAT? ao cumprimento da legislação em
Condição e Meio vigor. Mesmo assim, não exime o
Ambiente de X contratante de exigir e fiscalizar estas
Trabalho na e outras exigências.
Indústria da
Construção

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Nº DA VERIFICAÇÃO

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LEGENDA: C - Conforme
NC - Não-conforme
NA - Não Aplicável
NR-20 Líquidos Combust. Dispõe sobre as Superintendências 62) A localização e o material de Há necessidade de identificação e
e Inflamáv. condições de Gerência construção para armazenamento seleção dos materiais armazenados,
armazenagem dos dos líquidos combustíveis e X tomando-se o cuidado de separar-se e
líquidos inflamáveis estão conforme as sinalizar produtos inflamáveis e
combustíveis exigências da norma? perigosos, respeitando-se as restrições
do fabricante e a legislação em vigor.
63) Há fios terra, nos locais de
descarga para conexão junto aos
veículos transportadores? X
NR-21 Trabalho a Céu Estabelece condições Superintendências 64) Existe proteção contra As proteções, quando em atividades a
Aberto de proteção da saúde Gerência intempéries nos trabalhos céu aberto, são de natureza individual.
dos trabalhadores executados a céu aberto?
nos trabalhos X
realizados e céu
aberto
NR-23 Proteção Contra Define os requisitos MASST 65) Os equipamentos de
Incêndios necessários que combate a incêndios estão
devem existir para adequadamente dimensionados, X
em número e tipo, conforme esta
norma?
o combate a 66) As instalações têm rotas de
incêndios no fugas para emergências,
ambiente de sinalizadas e com iluminação de X
trabalho. segurança (quando pertinentes)?
Superintendências 67) A brigada de incêndio está Todos os empregados, tendo em vista
Gerência adequadamente treinada eas características das atividades e
MASST dimensionada? X instalações, devem estar permanente
treinados quanto à prevenção e
combate a incêndios.
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OBSERVAÇÕES
NR-23 Proteção Contra Define os requisitos Superintendências 68) Os equipamentos de combate Em algumas das instalações,
Incêndios necessários que Gerência a incêndio estão desobstruídos e apresentam obstruções por materiais.
devem existir para MASST sinalizados? X ou equipamentos.
o combate a MASST 69) Os extintores têm ficha de
incêndios no controle individual, testes X
ambiente de hidrostáticos e carga dentro da

Nº DA VERIFICAÇÃO

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LEGENDA: C - Conforme
NC - Não-conforme
NA - Não Aplicável
 trabalho. validade?
Superintendências 70) As mangueiras e/ou outros Implantar programação de testes e
Gerência equipamentos de combate a reposição de peças e componentes,
MASST incêndios estão com seus testes X para os locais onde apresentam
dentro dos prazos de validade? hidrantes.
NR-24 Condições de Dispõe sobre as Superintendências 71) Existem sanitários e
Instalações condições sanitárias Gerência chuveiros em número
e de proporcional ao de empregados? X
conforto das Superintendências 72) As condições de higiene e Há restrições quanto as instalações de
instalações Gerência conservação dos sanitários, Brisamar, porém, novas instalações
vestuários, cozinhas, refeitórios e X estão sendo amplamente reformadas.
paióis são adequadas?
73) Os dormitórios apresentam
boas condições de conforto e
higiene? X
NR-25 Resíduos Dispõe sobre as 74) Nos procedimentos de
Industriais condições de controle ambiental estão inclusos
segurança a ser os cuidados necessários para
seguida na assegurar a integridade e saúde
disposição de do trabalhador?
resíduos
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NR-26 Sinalização de Define as cores a Superintendências 75) Existe sinalização Revisar todo o sistema de
Segurança serem usadas nos Gerência advertindo contra riscos, em sinalização preventiva, educativa e
locais de trabalhos MASST conformidade com as cores X de identificação, de acordo com as
para a prevenção de previstas nesta norma? normas e legislação em vigor.
acidente

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LEGENDA: C - Conforme
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NA - Não Aplicável