Check list de Aprovação de documentação legais para entrada de contratadas

Nome do procedimento: Check list de Aprovação de documentação legais para Código: Revisão:
entrada de contratadas SST-89 REV 00
Data da Implantação Data da Revisão Folha: Elaborado Rubrica: - Aprovado por: -
____________ ___________ 1/ 13 por: HSE

Obrigatório Quando
Aplicável
 Nome da empresa Escolher um item.
 Data da análise Escolher um item.
 Avaliador técnico Escolher um item.
 Tipo de trabalho a ser realizado Escolher um item.
 Data início das atividades Escolher um item.
 Quanto tempo de serviço Escolher um item.

De acordo
Documento
Item Não
Sim Não
Aplica
1.1 Cópia da Ficha de Registro do Empregado. ☐ ☐ ☐
1.2 Cópia da CTPS: Foto, Qualificação Civil e Contrato de Trabalho (carimbo da empresa). ☐ ☐ ☐
Cópia da Ficha de EPI’s atualizada, conforme NR 6 - constando no mínimo:
- Nome do funcionário e data de entrega de cada EPI’s;
1.3 - Assinaturas dos funcionários ao lado do EPI recebido; ☐ ☐ ☐
- Número de C.A (Certificado de Aprovação);
Obs.: Deve estar constando entrega de todos os EPI’s requeridos pela tarefa.
ASO - Atestado de Saúde Ocupacional com todos os exames complementares
descritos no ASO.
1.4  Para trabalhos em “Espaço Confinado”, “Trabalho em Altura” ou “Operações ☐ ☐ ☐
com Veículos Industriais”, deve estar evidenciado no ASO que o funcionário
está “Apto” para essas tarefas.
Cópia da Carteira de Vacinação constando as vacinas obrigatórias (Serviços de
1.5 ☐ ☐ ☐
Manutenção).

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Nome do procedimento: Check list de Aprovação de documentação legais para Código: Revisão:
entrada de contratadas R-HSE-52 REV 00
Data da Implantação Data da Revisão Folha: Elaborado Rubrica: - Aprovado por: -
08/10/2019 - 2/ 13 por: HSE

Cópia física do PPRA “Atualizado”, constando no mínimo os seguintes requisitos:

Identificação da Empresa
 Endereço;
 C.N.P.J;
 C.N.A.E;
 Grau de risco;
 Local dos serviços;
 Número de funcionários;
 Responsável do PPRA (assinatura);
 ART do responsável técnico pelo documento;
1.6 Estrutura do PPRA (NR 9)
 Data de emissão do PPRA;
 Data de validade do PPRA; ☐ ☐ ☐
 Identificação dos EPI’s e respectivos C.A’s;
 EPI’s adequados à função e aos riscos;
 Metodologia de avaliação;
 Análise de risco adequada às funções;
 Identificação das tarefas que serão realizadas na PROENG;
 Avaliação dos agentes de risco;
 Plano de ação com cronograma de acordo;
 Mensuração dos agentes de risco;
 Certificado de calibração de equipamentos para avaliação (quantitativa);
 Documento base.
Obs.: De acordo com a atividade e quando requerido, deve ser entregue cópia do
PCMAT e Comunicação Prévia.

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Nome do procedimento: Check list de Aprovação de documentação legais para Código: Revisão:
entrada de contratadas R-HSE-52 REV 00
Data da Implantação Data da Revisão Folha: Elaborado Rubrica: - Aprovado por: -
08/10/2019 - 3/ 13 por: HSE

Cópia física do PCMSO “atualizado”, constando no mínimo os seguintes requisitos:

Identificação da Empresa
 Endereço;
 C.N.P.J;
 C.N.A.E;
 Grau de risco;
 Local dos serviços;
 Número de funcionários;
 Responsável do PCMSO (assinatura);
Estrutura do PCMSO (NR 07)
 Data de emissão do PCMSO;
 Data de validade do PCMSO;
 Caixa de primeiros socorros descrita no PCMSO;
 Periodicidade dos exames apontada no PCMSO;
1.7  Exames complementares de acordo com o indicado pelo PCMSO.
 Programas de saúde / vacinação; ☐ ☐ ☐
 Relação dos riscos do PPRA com exames médicos por função;
 Referência para o atendimento de emergência e/ou primeiros socorros.
 Médico coordenador do PCMSO;
 Data e assinatura do Médico Coordenador;
 Modelo de relatório Anual do PCMSO.

NOTA 1: Os programas PPRA e PCMSO somente serão obrigatórios para

empresas que fornecem serviços para SHT com contrato acima de 30 dias.
Empresas com contratos até 30 dias não precisarão fazer o programa PPRA e
PCMSO.

NOTA 2: Os Programas serão elaborados com os riscos nas operações da

contratada dentro da SHT sendo obrigatório dados do mesmo e da
contratada.

Especifique a não conformidade:Escolher um item.

2. Documentos específicos para (Trabalho em Altura - NR 35)

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Nome do procedimento: Check list de Aprovação de documentação legais para Código: Revisão:
entrada de contratadas R-HSE-52 REV 00
Data da Implantação Data da Revisão Folha: Elaborado Rubrica: - Aprovado por: -
08/10/2019 - 4/ 13 por: HSE

Os requisitos abaixo estão de acordo com a Norma Regulamentadora nº 35.

De acordo
Documento
Item Não
Sim Não
Aplica
Deve estar evidenciado no ASO a Aptidão para trabalho em altura;
2.1 ☐ ☐ ☐
Obs.: O ASO deve estar conforme o item 1.4.
Ficha de EPI constando os EPI’s requeridos para a tarefa, incluindo cinto de segurança
2.2 ☐ ☐ ☐
com C.A (Certificado de Aprovação) válido pelo ministério do trabalho.
Comprovação de Treinamento através de cópia Certificado de acordo com a NR-35.
O Certificado deve conter no mínimo:
- Curso teórico e prático com carga horária mínima de 8 (oito) horas, cujo conteúdo
programático deve incluir os requisitos do item 35.3.2 da NR 35:
a) Normas e regulamentos aplicáveis ao trabalho em altura;
b) Análise de risco e condições impeditivas;
c) Riscos potenciais inerentes ao trabalho em altura e medidas de prevenção e controle;
2.3 d) Sistemas, equipamentos e procedimentos de proteção coletiva; ☐ ☐ ☐
e) Equipamento de proteção individual para trabalho em altura: seleção, inspeção,
conservação e limitação de uso;
f) Acidentes típicos em trabalho em altura;
g) Condutas em situações de emergência, incluindo noções técnicas de resgate e de
primeiros socorros.
Nota 1: Os certificados devem ser encaminhados constando o conteúdo programático.
Nota 2: Deve constar assinatura do responsável técnico e participante do treinamento.
Especifique a não conformidade:Escolher um item.

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entrada de contratadas R-HSE-52 REV 00
Data da Implantação Data da Revisão Folha: Elaborado Rubrica: - Aprovado por: -
08/10/2019 - 5/ 13 por: HSE

3. Documentos específicos para (Trabalho com Eletricidade - NR 10)

Os requisitos abaixo estão de acordo com a Norma Regulamentadora nº 10.

De acordo
Documento
Item Não
Sim Não
Aplica
3.1 Cópia de comprovação de registro em carteira como eletricista. ☐ ☐ ☐
3.2 Cópia de certificado de qualificação (Curso de Eletricista). ☐ ☐ ☐
Cópia de ficha de EPI’s, constando os requeridos para essa tarefa, incluindo os Uniformes
3.3 ☐ ☐ ☐
dos Eletricistas com respectivo C.A (Certificado de Aprovação).
Comprovação de treinamento através de cópia certificado de acordo com a NR 10.
O certificado deve conter no mínimo:
- Carga horária mínima de 40 (quarenta) horas;
- Quando necessário (de acordo com prazos) deve apresentar também a cópia do
3.4 certificado de treinamento de reciclagem mínimo 8 (vinte) horas. ☐ ☐ ☐
Nota 1: Deve constar nos certificados o conteúdo programático como mínimo de acordo
o estabelecido na NR 10.
Nota 2: Os certificados devem constar assinatura do responsável técnico e participante
do treinamento.
Especifique a não conformidade:Escolher um item.

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Nome do procedimento: Check list de Aprovação de documentação legais para Código: Revisão:
entrada de contratadas R-HSE-52 REV 00
Data da Implantação Data da Revisão Folha: Elaborado Rubrica: - Aprovado por: -
08/10/2019 - 6/ 13 por: HSE

4. Documentos para serviços a quente (Corte e Solda - NR 18)

Os requisitos abaixo estão de acordo com a Norma Regulamentadora nº 18.

De acordo
Documento
Item Não
Sim Não
Aplica
a) Capacitação mediante treinamento pela empresa;
b) Capacitação mediante curso ministrado por instituições privadas ou públicas, desde
que conduzida por profissional habilitado;
c) Ter experiência comprovada em carteira de trabalho por pelo menos 6 (seis meses) na
4.1 função. ☐ ☐ ☐
Nota 1: Nesse caso, além da carteira, apresentar cópia de treinamento com conteúdo
mínimo em segurança com trabalhos de corte e solda.
Nota 2: Os certificados devem constar assinatura do responsável técnico e participante
do treinamento.
Cópia da ficha de EPI’s, constando os EPI’s requeridos para essa tarefa, incluindo todos
4.2 ☐ ☐ ☐
os EPI’s necessários para trabalho a quente.
Especifique a não conformidade:Escolher um item.

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Nome do procedimento: Check list de Aprovação de documentação legais para Código: Revisão:
entrada de contratadas R-HSE-52 REV 00
Data da Implantação Data da Revisão Folha: Elaborado Rubrica: - Aprovado por: -
08/10/2019 - 7/ 13 por: HSE

5. Documentos para (Trabalhos em Espaço Confinado - NR 33)

Os requisitos abaixo estão de acordo com a Norma Regulamentadora nº 33.

De acordo
Documento
Item
Sim Não Não Aplica
Deve estar evidenciado no ASO Aptidão para trabalho em
5.1 Espaço Confinado. ☐ ☐ ☐
Obs.: O ASO deve estar conforme o item 1.4.
Ficha de EPI, constando os EPI’s requeridos para tarefa,
5.2 incluindo Cinto de Segurança com C.A (Certificado de ☐ ☐ ☐
Aprovação) válido pelo ministério do trabalho.
Comprovação de treinamento através de cópia Certificado de
acordo com a NR 33.
O certificado deve conter no mínimo:
- Curso teórico e prático com carga horária mínima de 40
5.3 (quarenta) horas para Supervisor espaço confinado e 16 horas ☐ ☐ ☐
autorizado e vigia, cujo conteúdo programático deve incluir os
requisitos exigidos pela NR 33.
Nota: Os certificados devem constar assinatura do responsável
técnico e participante do treinamento.
Especifique a não conformidade:Escolher um item.

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Nome do procedimento: Check list de Aprovação de documentação legais para Código: Revisão:
entrada de contratadas R-HSE-52 REV 00
Data da Implantação Data da Revisão Folha: Elaborado Rubrica: - Aprovado por: -
08/10/2019 - 8/ 13 por: HSE

6. Documentos para Trabalhos com máquinas e equipamentos NR-11

(Exemplos: Lingasteiro, Caminhão Munck, Operador De Bobcat, Operador De Caminhão Basculante,Operador De Caminhão
Pipa, Operador De Cremalheira, Operador De Empilhadeira, Operador De Empilhadeira Fora De Estrada, Operador De
Guindaste, Operador De Mini Escavadeira, Operador De Mini Retroescavadeira, Operador De Motoniveladora Patrol,
Operador De Plataforma Elevatória, Operador De Poliguindaste, Ponte Rolante, Operador De Retroescavadeira, Operador De
Rolo Compactador, Operador De Skytrack, Operador De Transpaleteira, Operador De Trator De Esteiras, Operador De Veículo
De Apoio Operacional e Sinaleiro.etc..)

Especifique máquina Escolher um item.

De acordo
Documento
Item
Sim Não Não Aplica
Constar no ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) a Aptidão para
6.1 ☐ ☐ ☐
trabalhos com veículos industriais (ver item 1.4).
Cópia da carteira de trabalho com a anotação da função do
6.2 ☐ ☐ ☐
operador.
Cópia do certificado de treinamento do equipamento que irá
operar, incluindo conteúdo programático, bem como atendimento
conforme requisitos NR-11.
6.3 Nota 1: Enviar cópia da ART do responsável técnico pelo ☐ ☐ ☐
treinamento.
Nota 2: Os certificados devem constar assinatura do responsável
técnico e do participante do treinamento.
Crachá de autorização de operação do veículo, com foto e validade,
conforme NR 11.
☐ ☐ ☐
6.4 Obs: A validade da autorização deve estar de acordo com a validade
do atestado de saúde ocupacional (ASO).
Guindaste e Munk: apresentar cópia de laudo do equipamento e 3
6.5 ☐ ☐ ☐
ultimas inspeções realizada conforme NR 12.
6.6 Cópia da CNH - Categoria D. ☐ ☐ ☐
Especifique a não conformidade:Escolher um item.

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Nome do procedimento: Check list de Aprovação de documentação legais para Código: Revisão:
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Data da Implantação Data da Revisão Folha: Elaborado Rubrica: - Aprovado por: -
08/10/2019 - 9/ 13 por: HSE

7. Documentos para Trabalhos com máquinas e equipamentos NR-12 e NR-18

Comprovação de Treinamento sobre Segurança com Máquinas e Equipamentos (NR12), quando

requerido para tarefa e de acordo com requisitos de NR 12 e NR-18.

Ex. Operador De Betoneira, Operador De Esmeril, Operador De Lixadeira, Operador De Maçarico, Operador De Máquina De
Solda, Operador De Martelete Elétrico, Operador De Policorte, Operador De Prensa, Operador De Roçadeira, Operador De
Serra Circular.

Especifique a máquina Escolher um item.

De acordo
Documento
Item
Sim Não Não Aplica
Constar no ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) a Aptidão para
7.1 ☐ ☐ ☐
trabalhos com veículos industriais (ver item 1.4).
Cópia da carteira de trabalho com a anotação da função do
7.2 ☐ ☐ ☐
operador.
Cópia do certificado de treinamento do equipamento que irá
operar, incluindo conteúdo programático, bem como atendimento
conforme requisitos NR-11.
7.3 Nota 1: Enviar cópia da ART do responsável técnico pelo ☐ ☐ ☐
treinamento.
Nota 2: Os certificados devem constar assinatura do responsável
técnico e do participante do treinamento.
Crachá de autorização de operação do veículo, com foto e validade,
conforme NR 11.
7.4 ☐ ☐ ☐
Obs: A validade da autorização deve estar de acordo com a validade
do atestado de saúde ocupacional (ASO).
Guindaste e Munk: apresentar cópia de laudo do equipamento e 3
7.5 ☐ ☐ ☐
ultimas inspeções realizada conforme NR 12.
7.6 Cópia da CNH - Categoria D. ☐ ☐ ☐
Especifique a não conformidade:Escolher um item.

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Nome do procedimento: Check list de Aprovação de documentação legais para Código: Revisão:
entrada de contratadas R-HSE-52 REV 00
Data da Implantação Data da Revisão Folha: Elaborado Rubrica: - Aprovado por: -
08/10/2019 - 10/ 13 por: HSE

8. Integração de segurança

NR 18.28.1 – Todos os empregados devem receber treinamentos admissional e periódico, visando a

garantir a execução de suas atividades com segurança.

De acordo
Documento
Item
Sim Não Não Aplica

Deve conter no Conteúdo programático:

1. Informações sobre as Condições e Meio Ambiente de Trabalho;

2. Riscos inerentes à sua função;

8.1 3. Uso adequado dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI); ☐ ☐ ☐

4. Informações sobre os Equipamentos de Proteção Coletiva – EPC,

existentes no canteiro de obra.

5. Acidente do trabalho.

Especifique a não conformidade:Escolher um item.

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entrada de contratadas R-HSE-52 REV 00
Data da Implantação Data da Revisão Folha: Elaborado Rubrica: - Aprovado por: -
08/10/2019 - 11/ 13 por: HSE

9. Ordem de serviço

NR-01 – Disposições gerais – Ordem de Serviço

De acordo
Documento
Item
Sim Não Não Aplica
Conforme NR01, conforme Redação dada pela Portaria SEPRT n.º
915, de 30/07/19, a Ordem de Serviço sobre Segurança e Medicina
☐ ☐ ☐
9.1 de Trabalho, cabe ao empregador fazer sua elaboração, onde sua
emissão é obrigatória.
Especifique a não conformidade:

10. Feedback

Sim Não
Documentos aprovados?
☐ ☐

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