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1.1 Evidência (lista de frequência + registro fotográfico) do cumprimento do cronograma de ações do PPRA / PCMAT ou PGR x Samanta esc
1.2 Inspeção de S&S realizada pelo preposto do contrato e membros/designado da CIPA/CIPAMIN x Não Evidênciado
Ficha de Epi atualizada (de todos os empregados ativos) e evidência do treinamento do uso adequado, guarda e conservação dos
1.3
Equipamentos de Proteção Individual (EPI)
x Samanta esc
1.5 Check-list diário de todos os EPC's utilizados durante o mês, quando aplicável x x Erisvaldo
1.6 Check-list diário das ferramentas manuais e elétricas utilizadas durante o mês, quando aplicável x Erisvaldo
1.7 Check-list diário dos equipamentos e veículos utilizados durante o mês, quando aplicável x Erisvaldo
1.9 CA - Certificado de Aprovação dos EPI's válidos e atualizados se houver ou aquisição de novo EPI x Erisvaldo
1.10 Registro do SESMT da empresa registrado no sistema do M.T.E, quando aplicável ou quando for atualizado x x Erisvaldo
1.11 FISPQ atualizada e evidência de treinamento para os funcionários, em caso de aquisição de novo(s) produto(s) químico(s) x N/A
1.12 PRO - Procedimento Operacional das atividades da empresa, sempre que houver atualização evidência de divulgação x Samanta esc
1.13 Planilha contendo relação de Veículos, Máquinas e Equipamentos que estão no Projeto atualizada x Erisvaldo
Evidência da realização da manutenção conforme apresentado no plano de manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos que
1.15 x Erisvaldo
estão no Projeto
1.16 CAT - Comunicação de Acidente do Trabalho, se houver acidente do trabalho durante o mês x x N/A
LTCAT - Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho - Atualizado - (físico original ou cópia e eletronica pdf) Evidência da Verificar se houve alguma alteração de
1.18 x
Divulgação aos colaboradores. 2017 á 2020 para atualização.
1.21 Apresentar evidências dos treinamentos de NR´s e especifico da função de todos os empregados. x samanta esc
2.1 Evidência (lista de frequência + registro fotográfico) do cumprimento do cronograma de ações do PCMSO x Samanta esc
2.2 ASO – Atestado de Saúde Ocupacional - Atualizado (eletronico - pdf) de todos os empregados e planilha controle acompanhamento. x Samanta esc
3 QUESTIONAMENTOS - ITENS GERAIS
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.11
3.12
Responsavel OZ Minerals