Mina Antas Norte

Anexo 09_Check List de liberação de medição mensal Rev.: 00 - 16/09/2020

Contratada: Mês de medição:

Gerência de área: Data do envio:
Gestor do contrato: Data da conferência:
1 SEGURANÇA DO TRABALHO % ATENDIDA: 85,71 %

ITEM LISTA DE DOCUMENTOS SIM NÃO NA COMENTÁRIOS

1.1 Evidência (lista de frequência + registro fotográfico) do cumprimento do cronograma de ações do PPRA / PCMAT ou PGR x Samanta esc

1.2 Inspeção de S&S realizada pelo preposto do contrato e membros/designado da CIPA/CIPAMIN x Não Evidênciado

Ficha de Epi atualizada (de todos os empregados ativos) e evidência do treinamento do uso adequado, guarda e conservação dos
1.3
Equipamentos de Proteção Individual (EPI)
x Samanta esc

Se não aplicável, apresentar carta de

1.4 Ata da reunião mensal da CIPA/CIPAMIN, quando aplicável e ou carta de designação. x
designação.

1.5 Check-list diário de todos os EPC's utilizados durante o mês, quando aplicável x x Erisvaldo

1.6 Check-list diário das ferramentas manuais e elétricas utilizadas durante o mês, quando aplicável x Erisvaldo

1.7 Check-list diário dos equipamentos e veículos utilizados durante o mês, quando aplicável x Erisvaldo

1.8 Lista de participação do DDS x Erisvaldo

1.9 CA - Certificado de Aprovação dos EPI's válidos e atualizados se houver ou aquisição de novo EPI x Erisvaldo

1.10 Registro do SESMT da empresa registrado no sistema do M.T.E, quando aplicável ou quando for atualizado x x Erisvaldo

1.11 FISPQ atualizada e evidência de treinamento para os funcionários, em caso de aquisição de novo(s) produto(s) químico(s) x N/A

1.12 PRO - Procedimento Operacional das atividades da empresa, sempre que houver atualização evidência de divulgação x Samanta esc

1.13 Planilha contendo relação de Veículos, Máquinas e Equipamentos que estão no Projeto atualizada x Erisvaldo

Não Evidenciado, apresentar plano de

1.14 Plano de manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos que estão no Projeto x
manutenção

Evidência da realização da manutenção conforme apresentado no plano de manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos que
1.15 x Erisvaldo
estão no Projeto

1.16 CAT - Comunicação de Acidente do Trabalho, se houver acidente do trabalho durante o mês x x N/A

1.17 Relatório de telemetria e ou tacógrafo de todos os veículos e equipamentos. x Erisvaldo

LTCAT - Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho - Atualizado - (físico original ou cópia e eletronica pdf) Evidência da Verificar se houve alguma alteração de
1.18 x
Divulgação aos colaboradores. 2017 á 2020 para atualização.

1.19 Apresentar organograma (carômetro) dos brigadista treinados da empresa x x Erisvaldo

1.20 Ordem de Serviço de todos os colaboradores ativos x samanta esc

1.21 Apresentar evidências dos treinamentos de NR´s e especifico da função de todos os empregados. x samanta esc

2 SAÚDE OCUPACIONAL % ATENDIDA: 100,00 %

ITEM LISTA DE DOCUMENTOS SIM NÃO NA COMENTÁRIOS

2.1 Evidência (lista de frequência + registro fotográfico) do cumprimento do cronograma de ações do PCMSO x Samanta esc

2.2 ASO – Atestado de Saúde Ocupacional - Atualizado (eletronico - pdf) de todos os empregados e planilha controle acompanhamento. x Samanta esc
3 QUESTIONAMENTOS - ITENS GERAIS

ITEM ITENS GERAIS SIM NÃO NA COMENTÁRIOS

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.11

3.12

TOTAL DE CONFORMIDADES DE ATENDIMENTO % ATENDIDA: 86,96 %

Responsavel OZ Minerals