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HARIA DE PROCESSOS

MÁQUINAS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS

Autor: Equipe:

Aprovador: Jose Francisco Claudino Data e Hora da Aprovação Eletrônica: 31/05/2021 16:22:53

1. DESCRIÇÃO:

Definir um fluxo de processo para ferramental (máquinas, equipamentos e instrumentos), desde a fase de abertura de uma UT
até a disponibilização do ferramental para o usuário em boas condições de utilização.

1.2 Fluxograma do processo:

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1.3 Descrição das Atividades:

Atividade: DISPONIBILIZAR A RELAÇÃO DO FERRAMENTAL DA FPV

Descrição: O dimensionamento das necessidades (quantidades) do ferramental (máquinas, equipamentos, instrumentos e

ferramentas) varia de contrato para contrato, devendo levar em conta:

- A estratégia de manutenção adotada para as instalações objeto do escopo contratual, bem como o perfil das instalações;
- A localização física das instalações;
- As facilidades (disponibilidade) de recursos e serviços disponíveis na região das instalações.

Atividade: SUPRIR MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS

Descrição: Este procedimento tem por objetivo definir regras para suprir materiais e serviços.
Os indicadores para esse procedimento são:

De Resultado:

% de RM pendentes dentro do prazo (10 dias úteis para materiais e 21 dias úteis para serviços).

% de itens de materiais entregues e contratos de serviços firmados antes da data de implantação de novas UT´s.

% de economia em relação ao orçamento previsto na RM.

% de SLA de atendimento ao prazo de entrega para materiais que pertence as categorias com EAUT aprovada.

Atividade: REALIZAR AUDITORIAS E INVENTÁRIOS PERIÓDICOS

Descrição: Para a mantenabilidade do ferramental existente no contrato, devem ser realizadas auditorias / inventários a cada 3
meses referentes aos itens contidos na UT (tanto o individual quanto o coletivo).

Atividade: PA00061 - RECEBIMENTO, CONSERVAÇÃO E EXPEDIÇÃO DE MATERIAIS

Descrição:

Atividade: AVALIAR COM O CLIENTE SE HÁ DISPONIBILIDADE DO FERRAMENTAL

Descrição: Após a ciência do ferramental que será utilizado na UT contido na FPV, o cliente deve ser consultado a fim de
levantar se existe ferramental que pode ser disponibilizado (em comodato) nas atividades do contrato.

Atividade: ENCAMINHAR PARA AVALIAR AS CONDIÇÕES DO FERRAMENTAL

Descrição: Todo o ferramental disponibilizado pelo cliente deve sofrer rigorosa inspeção onde será avaliado o estado físico dos
mesmos. Desta inspeção deve originar uma lista com o diagnóstico realizado.

Esta lista deve conter minimamente as informações como mostra no modelo em anexo.

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Atividade: AVALIAR E EMITIR RELAÇÃO DO FERRAMENTAL EM CONDIÇÕES DE USO

Descrição: Baseado no diagnóstico realizado, define-se a lista final dos itens de acervo do cliente (especificação e quantidade)
que estará sendo disponibilizada para uso da Manserv.

Atividade: EMITIR TERMO DE RESPONSABILIDADE EM COMODATO DOS ITENS APROVADOS

Descrição:

Atividade: ASSINAR TERMO DE USO EM COMODATO

Descrição: Tanto o cliente quanto o responsável pelo contrato por parte da Manserv devem assinar o termo de
responsabilidade de uso em comodato.

Atividade: ENVIAR TERMO PARA ASSINATURA DO CLIENTE

Descrição: Nesta etapa é realizado o envio do termo de empréstimo de comodato.

Atividade: RECEBER TERMO ASSINADO PELO CLIENTE

Descrição: Após assinado, o termo é devolvido para o Staff da UT.

Atividade: AVALIAR SE A QUANTIDADE DO FERRAMENTAL É SUFICIENTE

Descrição: Nesta etapa a equipe de apoio cruza as informações do ferramental contido na FPV a fins de verificar se o mesmo
atende toda a rotina do contrato.

Atividade: DISPONIBILIZAR A RELAÇÃO DO FERRAMENTAL DA FPV

Descrição: Nesta etapa, o coordenador da UT disponibiliza a relação do ferramental contida na FPV para a sua equipe avaliar se
a mesma atende a todo o escopo do contrato.

Atividade: SOLICITAR PARA O CLIENTE

Descrição: Na insuficiência do ferramental fornecido, caso este não seja de responsabilidade Manserv, deve ser solicitado ao
cliente para que o mesmo seja adquirido para atendimento do contrato.

Atividade: CRIAR LISTA DO FERRAMENTAL FALTANTE

Descrição: Para todo o ferramental não disponibilizado ou disponibilizado em quantidade insuficiente, a UT deve requisitar o
seu suprimento, de forma a atender as necessidades contratuais.

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Atividade: REGISTRAR ENTRADA DO FERRAMENTAL NA UT

Descrição: A UT deve estabelecer registro e controle da entrada do ferramental (disponibilizado pelo cliente ou adquirido pela
Manserv) bem como a sua guarda (acondicionamento adequado).

Para o controle de entrada de ferramental, a tabela de controle deve conter minimamente as informações conforme modelo
em anexo.

Atividade: CRIAR / ADEQUAR PLANO DE MANUTENÇÃO

Descrição: Durante o uso do ferramental, o mesmo deve ser classificado e monitorado (inspeção, calibração, aferição,
manutenção), garantindo as suas boas condições de uso.

Atividade: FORNECER O FERRAMENTAL PARA OS EXECUTANTES

Descrição: Caso todas as exigências contidas neste processos tenham sido atendidas, os recursos devem ser disponibilizados
aos devidos usuários.

A disponibilização deve ter duas vertentes, uma para o ferramental individual (caixa de ferramental) e outra para o ferramental
coletivo, que deve ser "emprestado" ao funcionário por um período determinado (evitar períodos longos).

Atividade: ABRIR RNC E CORRIGIR

Descrição: Baseado no desvio, deve ser registrado um relatório de não conformidade com a necessidade de corrigi-lo em criar
planos de ação para evitar recorrências.

Atividade: REALIZAR ANÁLISE DO EMPRÉSTIMO EM COMODATO

Descrição: Nesta etapa o cliente realiza a análise de empréstimo em comodato.

Atividade: COMUNICAR A INDISPONIBILIDADE

Descrição: Caso o empréstimo não seja realizado, o cliente comunica o coordenador referente à esta ação.

Atividade: FORNECER O FERRAMENTAL EM FORMA DE COMODATO

Descrição: Em alguns contratos os clientes podem disponibilizar o uso de seu acervo em regime de comodato, nestes casos
deve ser fornecida uma lista de todo o ferramental envolvido.

A tabela (em anexo) é um modelo com as informações mínimas que devem estar contidas na lista de ferramental.

Atividade: ASSINAR TERMO DE USO EM COMODATO

Descrição: Tanto o cliente quanto o responsável pelo contrato por parte da Manserv devem assinar o termo de
responsabilidade de uso em comodato.

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Atividade: ADQUIRIR E ENCAMINHAR FERRAMENTAL

Descrição: Cliente adquire recurso conforme necessidade.

2. REFERÊNCIAS:

3. RECURSOS:

Atividade Recursos
DISPONIBILIZAR A RELAÇÃO DO FERRAMENTAL GERÊNCIA COMERCIAL
DA FPV
SUPRIR MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E
SERVIÇOS
REALIZAR AUDITORIAS E INVENTÁRIOS ADMINISTRAÇÃO GERAL, ALMOXARIFADO
PERIÓDICOS
PA00061 - RECEBIMENTO, CONSERVAÇÃO E
EXPEDIÇÃO DE MATERIAIS
AVALIAR COM O CLIENTE SE HÁ COORDENAÇÃO UTs OPERACIONAIS
DISPONIBILIDADE DO FERRAMENTAL
ENCAMINHAR PARA AVALIAR AS CONDIÇÕES COORDENAÇÃO UTs OPERACIONAIS
DO FERRAMENTAL
AVALIAR E EMITIR RELAÇÃO DO FERRAMENTAL ALMOXARIFADO
EM CONDIÇÕES DE USO
EMITIR TERMO DE RESPONSABILIDADE EM ALMOXARIFADO
COMODATO DOS ITENS APROVADOS
ASSINAR TERMO DE USO EM COMODATO CLIENTE, COORDENAÇÃO UTs OPERACIONAIS
ENVIAR TERMO PARA ASSINATURA DO CLIENTE ALMOXARIFADO, PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO
RECEBER TERMO ASSINADO PELO CLIENTE COORDENAÇÃO UTs OPERACIONAIS
AVALIAR SE A QUANTIDADE DO FERRAMENTAL ADMINISTRAÇÃO GERAL, ALMOXARIFADO
É SUFICIENTE
DISPONIBILIZAR A RELAÇÃO DO FERRAMENTAL COORDENAÇÃO UTs OPERACIONAIS
DA FPV
SOLICITAR PARA O CLIENTE ADMINISTRAÇÃO GERAL, ALMOXARIFADO, COORDENAÇÃO UTs
OPERACIONAIS
CRIAR LISTA DO FERRAMENTAL FALTANTE ADMINISTRAÇÃO GERAL, ALMOXARIFADO
REGISTRAR ENTRADA DO FERRAMENTAL NA UT ADMINISTRAÇÃO GERAL, ALMOXARIFADO
CRIAR / ADEQUAR PLANO DE MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL, ALMOXARIFADO
FORNECER O FERRAMENTAL PARA OS ADMINISTRAÇÃO GERAL, ALMOXARIFADO
EXECUTANTES
ABRIR RNC E CORRIGIR ADMINISTRAÇÃO GERAL, ALMOXARIFADO
REALIZAR ANÁLISE DO EMPRÉSTIMO EM CLIENTE
COMODATO
COMUNICAR A INDISPONIBILIDADE CLIENTE
FORNECER O FERRAMENTAL EM FORMA DE CLIENTE

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HARIA DE PROCESSOS

MÁQUINAS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS

Atividade Recursos
COMODATO
ASSINAR TERMO DE USO EM COMODATO CLIENTE, COORDENAÇÃO UTs OPERACIONAIS
ADQUIRIR E ENCAMINHAR FERRAMENTAL CLIENTE

4. HISTÓRICO DE REVISÃO:

Revisão Data Descrição das alterações Responsável

00 18/11/2019

01 17/08/2020

02 31/05/2021 Vinicius Antonio Gomes

Alteração de posição do fluxo. dos Santos

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