PE-3UBA-01327 ANEXO C Guia do PASEC

GUIA DO PASEC
PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DE SMS EM EMPRESAS CONTRATADAS DA UN-BA

1. REQUISITOS

Documentação Plano de ação mensal

1.1 Inspeção de área
1.2 Auditoria Comportamental (AUDICOMP)
1.3 Auditoria de Permissão de Trabalho (PT)
1.4 Diálogo Diário de Segurança (DDS)
Verificação de Conformidade com o
1.5
Procedimento (VCP)
Documentação anual
1.6 PGR
1.7 PCMSO
1.8 ASO

1.9 ART

1.10 Plano de emergência médica

Matriz de treinamento de conformidade
1.11
legal (treinamentos)
Tratamento de acidentes (quando houver)
1.12 Investigação de acidentes
1.13 Recomendações dos acidentes

2. FORMULÁRIOS

2.1. Inspeção de área

2.2. Auditoria Comportamental (AUDICOMP)

2.3. Auditoria de Permissão de Trabalho (PT)

Podem ser usados formulários da própria contratada desde que contenham os

requisitos descritos no item 1.

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1. REQUISITOS

1.1. Inspeção de Área

Visa identificar antecipadamente situações de risco oriundas de aspectos de ordem e

limpeza, ferramentas e equipamentos, comparando-se a situação atual com a da última
inspeção.

Responsável Engenheiro ou Técnico de segurança da contratada.

Periodicidade Mensal.

preposto, supervisores, SMS - engenheiro e técnicos de segurança da

Participantes
contratada.

Durante a inspeção deve-se atentar para os aspectos de organização e

Foco
limpeza, das condições das ferramentas, acessórios e equipamentos.

Registro As inspeções devem ser registradas em formulário específico.

Os formulários preenchidos devem ser arquivados pela contratada e

Fluxo
evidenciados para o SMS da Petrobras.

1.2. Auditoria Comportamental

Tem como objetivo identificar situações de risco potencial (desvios) que podem causar
acidentes, normalizando-as de imediato ou através de planos de ação para correções
posteriores.

Responsável engenheiro ou técnico de segurança da contratada.

mensal com metas individuais para os auditores (no mínimo 04
Periodicidade
auditorias/mês para cada participante abaixo).

Preposto, supervisores, encarregados, SMS - engenheiro e técnicos de

Participantes
segurança da contratada.

Foco Deve-se atentar para as atitudes comportamentais referentes às

seguintes categorias:
a) Categoria A – Reação das pessoas;
b) Categoria B – Posição das pessoas;
c) Categoria C – EPIs;
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d) Categoria D – Ferramentas e equipamentos;

e) Categoria E – Procedimentos;
f) Categoria F – Ordem, Limpeza e Arrumação.

Os desvios e comportamentos seguros devem ser registrados em

Registro
formulário específico, dentro do mês em curso, no ato da ocorrência.

Mensalmente a contratada avalia as ocorrências, principalmente as

críticas e sistêmicas, visando tratá-las evitando recorrências.
Fluxo
Os formulários preenchidos e apresentação deverão ser arquivados
pela contratada e evidenciados para o SMS da Petrobras.

1.3. Auditoria de Permissão de Trabalho (PT)

Visa verificar, através de auditoria, o cumprimento do padrão PP-1E1-00210 MS –

Permissão para Trabalho e PE-1PBR-00505 MS – AUDITORIA DE PERMISSÃO
PARA TRABALHO

Responsável engenheiro ou técnico de segurança da contratada.

mensal (10% das PTs requisitadas, até um total máximo de 15

Periodicidade
auditorias de PTs).

As auditorias de PTs devem ser priorizadas para os serviços de

Foco movimentação de carga, espaço confinado, trabalho em altura,
manutenção civil, eletricidade e corte e solda.

Registro As auditorias devem ser registradas em formulário específico.

Os formulários preenchidos devem ser arquivados pela contratada e

Fluxo
evidenciados para o SMS da Petrobras.

1.4. Diálogo Diário de Segurança (DDS)

Visa abordar os aspectos de Segurança Industrial nas atividades a serem

desenvolvidas durante a jornada de trabalho.

Responsável supervisores, encarregados e técnicos de segurança da contratada.

diariamente, no início das atividades, com duração máxima de 15

Periodicidade
minutos.

supervisores, encarregados da contratada e suas respectivas

Participantes
equipes de trabalho.

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Priorizar e enfatizar os aspectos de Segurança Industrial envolvidos

nos serviços operacionais que serão realizados, principalmente os
de maior criticidade, ou para divulgar algum acidente, incidente ou
desvio ocorrido no âmbito da Petrobras. Os DDSs devem ser
realizados nos canteiros e nas frentes de serviço. Nas frentes de
serviço devem abordar os riscos e recomendações contidos na PT,
APN-2, RAS, quando aplicáveis, e ART, antes do início da realização
do serviço.

Temas sugeridos para DDS:

Foco
a) Segurança do processo (manobras, liberação, etc.);
b) Uso de EPIs;
c) Uso de equipamentos e ferramentas;
d) Sinalização e isolamento do local de trabalho;
e) Procedimentos operacionais;
f) Produtos químicos;
g) Condução de veículo motorizado;
h) Travessia e circulação em pistas;
i) Geração e coleta seletiva de resíduos.

Registro Formulário específico com temas e relação de participantes.

Os formulários preenchidos devem ser arquivados pela Contratada e

Fluxo
evidenciados para o SMS da Petrobras.

1.5. VCP

Responsável Engenheiro ou técnico de segurança da contratada.

Periodicidade Conforme cronograma da contratada

Verificar se os colaboradores das empresas contratadas estão

Foco
exercendo as suas atividades conforme os Padrões.

Formulário específico com o nome do Padrão e do Colaborador que foi

Registro
realizado o VCP

Os formulários preenchidos devem ser arquivados pela Contratada e

Fluxo
evidenciados para o SMS da Petrobras.

1.6. Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR)

Visa sistematizar o acompanhamento do cumprimento do PGR (NR 1) pela

Contratada.
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Responsável Engenheiro ou Técnico de Segurança da Contratada.

Anual e de acordo com o Plano de Ação da Contratada.
Periodicidade

Participantes Empregados da contratada.

Foco Implantação das ações do PGR.

Registro Registrar conforme procedimento da Contratada.

O PGR deve ser encaminhado para a fiscalização e avaliação do

Fluxo
SMS da Petrobras e arquivado pela contratada.

1.7. Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO)

Visa sistematizar o acompanhamento do cumprimento do PCMSO (NR 7) pela

Contratada.

Responsável Médico do trabalho da contratada.

Periodicidade Anual e de acordo com o plano de ação da contratada.

Participantes Empregados da contratada.

a) Exame admissional;
b) Exame periódico;
c) Exame demissional;
Foco
d) Exame de retorno ao trabalho;
e) Exame para mudança de função;
f) Exames específicos.

Registrar as ações do PCMSO, preservando o sigilo das

Registro
informações.

O PCMSO deve ser encaminhado para a fiscalização e avaliação do

Fluxo
Serviço de Saúde da Petrobras e arquivado pela contratada

ATENÇÃO: A Contratada deve elaborar os demais programas obrigatórios,

quando aplicáveis ao contrato, por exemplo: PPR, PCA e PCMAT.

1.8. ASO

Médico do trabalho da contratada/ engenheiro ou técnico de

Responsável
segurança da contratada

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Periodicidade Conforme vencimento do ASO

Participantes Empregados da contratada.

Foco Saúde do trabalhador

Registro Formulário específico da empresa contratada

Os ASO deveram ser encaminhados para a fiscalização e avaliação

Fluxo
do serviço de Saúde da Petrobras e arquivado pela contratada.

1.9. ART

Responsável Engenheiro ou técnico de segurança da contratada

Periodicidade Conforme mudança de cenário e/ou definição da Petrobras

Engenheiro ou técnico de segurança da contratada, supervisores,
Participantes
encarregados da contratada e suas respectivas equipes de trabalho.
Avaliar os riscos das atividades a serem executadas pela empresa
Foco contratada

Formulário específico da empresa contratada e/ou modelo

Registro
Petrobras

Encaminhar para a validação do SMS da Petrobras e portar o

Fluxo
documento nas frentes de serviços

1.10. Plano de emergência médica

Responsável Médico do Trabalho da Contratada

Periodicidade Anual e de acordo com o Plano de Ação da Contratada.

Participantes Empregados da Contratada

Foco Emergência médica

Registro Formulário específico da empresa contratada

Encaminhar para a fiscalização e avaliação do serviço de Saúde da

Fluxo
Petrobras.

1.11. Matriz de treinamento de conformidade legal (treinamentos)

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Visa melhorar a capacitação dos empregados da Contratada.

Responsável Preposto da contratada.

Periodicidade Conforme cronograma da contratada.
Participantes Empregados da contratada.

Treinamentos baseados no levantamento das necessidades de forma a

prevenir a ocorrência de acidentes.

Exemplos:
a) Procedimentos operacionais;
b) ARTs – Análise de Risco das Tarefas;
Foco c) Uso de EPIs;
d) PPR;
e) PCA;
f) Emissão e/ou requisição de PTs;
g) Manuseio de produtos químicos (FISPQs).
h) Conformidade Legal NR 33, NR 35, NR 10, NR 20, etc..
A Contratada deve elaborar matriz de conformidade legal: matriz
Registro (previsto x realizado) com o planejamento de todos os treinamentos para
serem realizados durante o ano.

A matriz e as suas evidências devem ser arquivadas pela Contratada e

Fluxo
apresentados ao SMS da Petrobras.

1.12 Investigação de Acidentes

Visa investigar os acidentes com lesão (típicos e ocorrências equiparadas), acidentes

com dano ao patrimônio e acidentes de trajeto com responsabilidade da contratada,
identificando as causas básicas e imediatas e estabelecendo as medidas para prevenir a
reincidência.

Responsável Preposto da contratada.

Periodicidade Quando ocorrer.

A contratada deverá atender ao padrão PP-0V3-00031 Gerir Anomalias

Participantes
de SMS.

Foco 100% dos acidentes.

RTA (Relatório de Tratamento de Anomalia), conforme sistema

Registro
PETROBRAS.

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Fluxo Conforme sistema PETROBRAS.

1.13 Recomendações dos Acidentes

Visa sistematizar o acompanhamento da implantação das recomendações oriundas

das investigações de acidentes.

Responsável Engenheiro ou técnico de segurança da contratada.

Periodicidade Mensal.

Participantes Preposto, supervisores, encarregados, SMS - engenheiro e técnicos

de Segurança da Contratada.

Implantação das ações geradas no relatório de investigação de

Foco
acidentes.

Registro Evidências da implantação das ações.

Os formulários preenchidos devem ser arquivados pela contratada e

Fluxo
evidenciados para o SMS da Petrobras.

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2. FORMULÁRIOS

2.1. Inspeção de Área DATA:

EMPRESA: LOCAL:

Nomes dos Participantes Cargo Matricula Setor

LOCAL

LEGENDA

SIM (Situação conforme) NÃO (Situação irregular) NA (Não se aplica)

Dimensão: Organização e Limpeza

Local do Serviço
Item observado
A B C
%
1. ORGANIZAÇÃO - Local observado não existe material disposto de forma desorganizada no piso
como: parafusos e porcas, ferramentas, cabos elétricos, etc., está devidamente isolado e sinalizado, as
escadas e corredores estão livres.

2. LIMPEZA - Local observado não está com piso escorregadio e nem acúmulo de material
desnecessário, etc.

Dimensão: Meio Ambiente e Higiene Ocupacional

Local do Serviço
Item observado
A B C
%
3. EFLUENTE LÍQUIDO - Local observado sem drenagem de produto para o piso, contaminação do
solo, uso indevido da água, contaminação do sistema inorgânico, etc.

4. RESÍDUO SÓLIDO - Local observado encontra-se com os recipientes de resíduos gerados

devidamente identificados e não existe mistura de resíduos de classes distintas, etc.

5. AR - Local observado isento de contaminação com material particulado, odores desagradáveis,

sistema de exaustão operacional, emissões, etc.

Dimensão: Segurança Industrial

Local do Serviço
Item observado
A B C
%
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6. CONDIÇÃO AMBIENTAL - Local observado não possui situação de risco de acidente: queda,
choque, queimadura, peça móvel exposta, etc. ou emergência: vazamento de gás, vapor ou líquido,
produto inflamável, etc.
7. PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO - Local observado com extintor de incêndio devidamente
sinalizado, pressurizado; equipamentos de combate a incêndio estão com o acesso livre, etc.

8. FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS - Local observado possui ferramentas e equipamentos

adequados e em boas condições de uso, sem rebarbas e quaisquer outros tipos de danos.

PLANO DE AÇÃO
Data
Item Ação Responsável Prazo
Eliminação

2.2. Auditoria Comportamental DATA:

EMPRESA: LOCAL:

Categoria do Desvio: Subcategoria do Desvio:

Descrição do Desvio:

Nome do Supervisor: Nome do Auditor:

Área do Supervisor: Função do Autor do Desvio:

Conseqüência (provável):
D
E
S
V
I
O
S Disposição Imediata (Ações tomadas no momento):

Recomendações (Ações preventivas):

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Subcategoria:
A. Reação das Pessoas
A1. Mudança de Posição;
A2. Parando o serviço;
A3. Ajustando o EPI;
A4. Adequando o serviço.

B. Posição das Pessoas

B1. Bater contra / Ser atingido por;
B2. Ficar preso;
B3. Risco de Queda;
B4. Risco de Queimadura;
C
A
B5. Risco de choque elétrico;
T B6. Inalar contaminantes;
E a) Categoria A – Reação das B7. Absorver contaminantes;
G D Pessoas; B8. Ingerir contaminantes;
O O B9. Postura inadequada;
R S b) Categoria B – Posição das B10. Esforço inadequado.
I
A Pessoas;
D C. EPIs
c) Categoria C – EPIs; C1. Cabeça;
E E
S d) Categoria D – Ferramentas e C2. Sistema respiratório;
S V C3.Olhos e rosto;
U I Equipamentos; C4. Ouvidos;
B O C5. Mãos e braços;
C S e) Categoria E – Procedimentos;
A
C6. Tronco;
f) Categoria F – Ordem, Limpeza e C7. Pés e pernas.
T
E
Arrumação.
G. D. Ferramentas e Equipamentos
D1. Impróprias para o serviço;
D2. Usados incorretamente;
D3. Em condições inseguras.

E. Procedimentos
E1. Inadequados;
E2. Não existem procedimentos escritos;
E3. Adequados e não seguidos.

F. Ordem, Limpeza e Arrumação

F1. Local sujo;
F2.Local desorganizado;
F3.Local com vazamento e poluição ambiental.

Nome do Auditor do Desvio Supervisor da Área Envolvida

2.3. Auditoria de PT: Os modelos de formulários encontram-se no item 7.0

Anexos, 7.1. Anexo A – Lista de Verificação para realização da Auditoria de PT (campo) e
7.2. Anexo B – Lista de Verificação para realização da Auditoria de PT (documental) do
Padrão PE-1PBR-00505 MS – AUDITORIA DE PERMISSÃO PARA TRABALHO

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