PDCA PROJETO PVC 200 kta IDENTIFICAO DE ASPECTOS E PERIGOS

COMPROMETIMENTO

PLANEJAMENTO
1. ASPECTOS SSTMA

ANLISE CRTICA
MELHORIA CONTNUA

POLTICA SEGURANA SADE E MEIO AMBIENTE

2. REQUISITOS LEGAIS 3. OBJETIVOS E METAS 4. PLANOS DE GESTO

VERIFICAO E AO CORRETIVA
1. MONITORAMENTO E MEDIO 2. ACIDENTES , NO CONFORMIDADES AES CORRETIVAS E PREVENTIVAS 3. REGISTROS 4. AUDITORIAS DO SISTEMA DE GESTO

IMPLEMENTAO E OPERAO
1. ESTRUTURA E RESPONSABILIDADES 2. TREINAMENTOS CONSCIENTIZAO E COMPETNCIA 3. COMUNICAO 4. DOCUMENTAES 5. CONTROLE DOCUMENTOS 6. CONTROLE OPERACIONAL

SAIR

7. PREPARAO E ATENDIMENTO A EMERGNCIAS

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PDCA PROJETO PVC 200 kta ESTRUTURA E RESPONSABILIDADES ORGANOGRAMA SSTMA

TUBOVIAS

DOCUMENTAO TREINAMENTO ISBL

SEGURANA DO TRABALHO

ENG. SEG. TRABALHO

TEC. SEGURANA DO TRABALHO

TREINAMENTO

ISBL

PIPE-SHOP

ESFERA

COMISSIONAMENTO

GERENTE SSTMA Paulo Vargas

MEIO AMBIENTE

TEC. MEIO AMBIENTE

TEC. MEIO AMBIENTE

TEC. ENF. TRABALHO

TEC. ENF. TRABALHO

SADE OCUPACIONAL

MDICA DO TRABALHO

TEC. ENF. TRABALHO

AUX. ADMINISTRATIVO

AUX. ADMINISTRATIVO

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PDCA PROJETO PVC 200 kta TREINAMENTOS

O Plano de Treinamento desenvolvido pela equipe de SSTMA com a finalidade principal de atendimento aos princpios da TEO Tecnologia Empresarial Odebrecht com sua Poltica de Educao no Trabalho e para o Trabalho, transformando a mo-de-obra local em multiplicadores de Segurana, Sade e Meio Ambiente, preparando-os para a nova realidade do mercado de trabalho. Destacamos as principais aes:
PI-PRE-005 TREINAMENTO, CONSCIENTIZAO E COMPETNCIA EM SSTMA

PROGRAMA DE TREINAMENTO

TREINAMENTO DOS PROCEDIMENTOS

CRONOGRAMA TREINAMENTOS
MODELO

TDSMS
LISTA

CERTIFICADOS

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PDCA PROJETO PVC 200 kta PROGRAMA DE TREINAMENTO

TBS/TREINAMENTO BSICO DE SEGURANA
INTEGRAO

CIPA

MOVIMENTAO DE CARGA

ESPAO CONFINADO PREVENO E COMBATE A INCNDIOS SEGURANA EM ABRASIVOS

TRABALHO EM ALTURA FERRAMENTAS ELTRICAS E PNEUMTICAS GERENCIAMENTO DE RESDUOS OPERAO EM PLATAFORMA ELEVATRIA PERMISSO DE TRABALHO

HABILITAO NR-10

PROTEO RESPIRATRIA

SEGURANA EM SOLDAGEM

PROTEO AUDITIVA

USO DE EXPLOSMETROS

TALHAS / TIRFOR OPERAO DE CAMINHO MUNCK

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PDCA PROJETO PVC 200 kta TREINAMENTO DE PROCEDIMENTOS

SISTEMA

SADE

SEGURANA

MEIO AMBIENTE

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PDCA PROJETO PVC 200 kta COMUNICAO O Projeto Eteno Verde possuir uma sistemtica de comunicao em vrios nveis, disponvel para todas as partes interessadas nas suas atividades, com relao aos assuntos de SSTMA.

MATRIZ DE COMUNICAO

BRIEFING
PLACAS DE SINALIZAO

PAINEL DE SSTMA

MAPAS DE RISCOS

FAIXAS

JORNAL

INFORMATIVOS

FALE COM A DIREO

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PDCA PROJETO PVC 200 kta JORNAL ETENOTCIAS

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PDCA PROJETO PVC 200 kta PAINEL DE SSTMA

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PDCA PROJETO PVC 200 kta INFORMATIVOS DE SSTMA

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PDCA PROJETO PVC 200 kta DOCUMENTAES

LICENAS E REGISTROS OBRIGATRIOS VISTORIA CORPO DE BOMBEIROS HABILITAO ELETRICISTAS
LAUDO INSTALAES ELTRICAS
LAUDO DE INSALUBRIDADE

REGISTRO SESMT
CERTIFICADOS APROVAO EPI PCMAT
ALVAR VIGILNCIA SANITRIA

REGISTRO CAI

COMUNICAO PRVIA FICHAS ENTREGA EPI

QUADROS 3 / 4 / 5 e 6 DA NR-4

REGISTRO CIPA

ORDEM DE SERVIO
PERFIL PROFISSIOGRFICO PREVIDENCIRIO

PCMSO

LICENA AMBIENTAL

PPRA

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PDCA PROJETO PVC 200 kta CONTROLE DE DOCUMENTOS

Os documentos internos (regras, procedimentos, Instrues de Trabalho, etc.) e externos (Procedimentos, licenas, normas externas) pertinentes ao SSTMA de cada rea esto controlados?

R: So controlados atravs dos procedimentos PI-PRE-008 - Controle de Documentos e

Dados e PI-PRE-009 - Controle de Registros.

LISTA DE DOCUMENTOS INTERNOS

LISTA DE DOCUMENTOS EXTERNOS

Os documentos esto disponveis onde so utilizados? R: Sim. As pastas encontram-se na sala de SSTMA, no Continer dos Supervisores no ISBL, nos Tanques, na Esfera, no Descarregamento Ferrovirio e no Almoxarifado. Encontra-se disponvel em meio eletrnico no Portal Eteno Verde na Intranet.

Eles esto aprovados e atualizados? R: Estaro sempre disponvel na ultima verso.

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PDCA PROJETO PVC 200 kta CONTROLE OPERACIONAL

O controle operacional visa dar atendimento principalmente aos itens obrigatrios e essenciais para o cumprimento dos procedimentos e instrues estabelecidos, verificando o comprometimento em todos os nveis
APNR / APT / PIAIA INSPEES: RIS / LV

PATRULHA DE SEGURANA

QUALIMETRIA

CARTO VERDE

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PDCA PROJETO PVC 200 kta PREPARAO E ATENDIMENTO A EMERGNCIA So estabelecidos e mantidos planos para o abandono de rea? R: Plano de Ao de Emergncia da Construo - PAEC
PI-PRE-007 - PLANO DE AO DE EMERGNCIA DA CONSTRUO - PAEC

So estabelecidos e implementados planos de simulados? R: Sim e esto contemplados no Plano de Ao de Emergncia da Construo RELATRIO SIMULADO REGISTROS FOTOGRFICOS

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PDCA PROJETO PVC 200 kta MONITORAMENTO E MEDIO So definidos parmetros e indicadores de SSMA a serem monitorados? R: Planilhas de Aspectos/ Impactos, Perigos/Riscos, legislao, requisitos contratuais, metas, PPRA, PCMSO, Procedimento Monitoramento, LVs, Resduos Gerados Procedimentos de monitoramento so mantidos/implementados? R: PPRA, PCMSO, Procedimento de Monitoramento, Medies e avaliaes de Desempenho de SSMA INDICADORES SSMA ANLISE ERGONMICA GESTO DE RESDUOS

PLANO DE MONITORAMENTO E MEDIO

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PDCA PROJETO PVC 200 kta ANLISE ERGONMICA

PI-IT-008 PROGRAMA DE ERGONOMIA-PERGO

ANLISE ERGONMICA

ATA DE REUNIO

TREINAMENTO

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PDCA PROJETO PVC 200 kta INDICADORES SSMA

INDICADORES PROJETO PVC 200 KTA

MEIO AMBIENTE

SADE

SEGURANA

INDICADORES ODEBRECHT

MEIO AMBIENTE

SADE

SEGURANA

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PDCA PROJETO PVC 200 kta NO CONFORMIDADE E AO CORRETIVA

So identificadas no conformidades de SSTMA e tomadas aes corretivas e preventivas para estas no conformidades ? R: Sim. Existe um procedimento para Tratamento de no conformidades e aes corretivas/preventivas do Sistema de Gesto de SSTMA, RNC, mapa de controle de no conformidades.

PI-PRE-012 TRATAMENTO DE NO CONFORMIDADES

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PDCA PROJETO PVC 200 kta AUDITORIAS DO SISTEMA DE GESTO

So realizadas auditorias peridicas do SSTMA? R: Ser realizada auditoria interna do Sistema Integrado de Gesto de SSTMA no perodo de 02 a 06 de maio de 2011.

Os resultados sero analisados e tratados pelas reas e diretoria?

R: Sim, atravs de Anlise Crtica.

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PDCA PROJETO PVC 200 kta CONTROLE DE REGISTROS

Esto definidos e implementada a forma, tempo e responsabilidade de arquivamento dos registros de SSTMA? R: Sim, atravs do procedimento de Controle de Registros.
PI-PRE-009 CONTROLE DE REGISTROS

Est definida e implementada a forma de sua destinao aps o tempo determinado?

R: Sim, encontra-se na Planilha de Controle de Registros Internos.

CONTROLE DE DOCUMENTOS INTERNOS
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PDCA PROJETO PVC 200 kta ANLISE CRTICA H garantias de que a diretoria analisa a eficcia e o funcionamento do PI a intervalos pr-determinados.?

R: Sim. So feitas Anlises Crticas mensais, semestrais ou quando

necessrio.

ANLISE CRTICA DA ALTA ADMINISTRAO

ANLISE CRTICA DA AUDITORIA INTERNA

Se as Aes de adequao e melhoria so definidas e implementadas?

R: RNCs, Mapa de acompanhamento e Reunies Gerenciais

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PDCA PROJETO PVC 200 kta REQUISITOS LEGAIS

Todos os Requisitos Legais e outros assumidos esto identificados no Programa para Sistema de Gesto - PROSIG

PI-PRE-006 REQUISITOS LEGAIS E OUTROS

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PDCA PROJETO PVC 200 kta COMPROMETIMENTO

A Alta Direo do Projeto PVC 200 kta est comprometida com o Sistema de Gesto Integrada de Sade e Segurana do Trabalho e Meio Ambiente, disponibilizando recursos humanos e materiais para alcanarmos a excelncia do sistema e, consequentemente, o desenvolvimento do PDCA.

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PDCA PROJETO PVC 200 kta ANLISE CRTICA

CHECK-LIST COORPERATIVO ODEBRECHT

RELATRIO DA AUDITORIA INTERNA

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