AUDITORIA DE SEGURANÇA DO BRHS-2-0008

TRABALHO Rev.: 05

CÓPIA CONTROLADA CÓPIA NÃO CONTROLADA

1 FINALIDADE

Levantar oportunidades de melhorias no ambiente de trabalho e comportamento

inseguros no desenvolvimento das atividades, checar ítens de segurnaça divérsos de
responsabilidade do departamento de EHS, sistemas de combate e prevenção de
incêndio. Desenvolver plano de ações e acompanhar a implementação das ações de
melhorias das situações encontradas.

2 APLICAÇÃO

Este procedimento aplica-se à unidade Foxconn CMMSG. As atividades relativas à

segurança e saúde do trabalho são desenvolvidas, operacionalizadas e controladas pelos
profissionais de SST da empresa.
A empresa preocupada com a melhoria contínua das condições de segurança e
saúde no trabalho estabelece um Sistema de Gestão sob controle da Gerência de SST -
RH e com apoio da Representante nomeada pela Alta Administração da área de
Qualidade buscam atingir a satisfação de nossos colaboradores e clientes através do
reconhecimento e certificação desta Gestão com a Norma OHSAS 18001/2007.

3 DEFINIÇÕES/ABREVIAÇÕES

NR do MTE - Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego

EHS&S - Environment Health and Safety & Security - Segurança, Saúde e Meio Ambiente
SST – Saúde e Segurança do Trabalho
CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes
EPI - Equipamento de Proteção Individual
EPC - Equipamento de Proteção Coletiva
CA - Certificado de Aprovação
SIPAT - Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho
PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais
PCMSO - Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional
LTCAT - Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho
OHSAS 18001/2007 - Occupational Health and Safety Assessment Series
OS – Ordem de Serviço
IT’s - Instrução de Segurança do Trabalho
APR - Avaliação de Perigos e Riscos
DRT – Delegacia Regional do Trabalho
SEESMT - Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do
Trabalho
GLP – Gás Liquefeito de Petróleo

Condição Segura: equipamentos, máquinas ou locais de trabalho sem riscos com

potencial para provocar acidentes;

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CÓPIA CONTROLADA CÓPIA NÃO CONTROLADA

Comportamento Seguro: seguir procedimentos e orientações que visam a

segurança. O ato de planejar o trabalho com segurança antes de sua execução;

Liderança: Todo colaborador ou prestador de serviço que possua subordinados;

Observado: Colaborador, prestador de serviço, visitante que estão sendo

observados durante a auditoria comportamental;

Ficha de Auditoria de EHS: ficha utilizada para registrar as conformidades e não

conformidades durante ou após a auditoria.

Sistema de hidrantes: Instalados de acordo com o projeto aprovado pelo Corpo de

Bombeiros, este sistema deve ser operado somente pelos componentes da Brigada de
Incêndio, e tem como objetivo a ação de combate a incêndios além de seu principio.

Sistema de extintores portáteis e sobre-rodas: Distribuídos de acordo com os riscos

das áreas em que estão aplicados e de acordo com o projeto aprovado pelo Corpo de
Bombeiros, estes equipamentos deverão ser utilizados por pessoas que tenham o
treinamento básico de operação e pelos componentes da Brigada de Incêndio.

Cartão de Inspeção: Cartão colocado em cada extintor e utilizado para sistematizar

toda a inspeção realizado no equipamento.

4 DOCUMENTOS / REGISTROS RELACIONADOS

Normas Regulamentadoras da Portaria 3.214/78 – NR17 - Ergonomia

OHSAS 18001/2007 – Occupational Health and Safety Management Systems -
specification
BRQA-2-0005 – Procedimento de Ação Corretiva
BRQA-2-0006 – Procedimento de Ação Preventiva
BRHS-2-0009 - Transporte e Movimentação de Cargas
BRHS-2-0010 - PPR - Programa de Proteção Respiratória
BRHS-2-0011 - Plano de Abandono
BRHS-2-0012 - Maquinas e Equipamentos
BRHS-2-0014 - Controle de Fontes de Energia
BRHS-2-0016- Serviços em Eletricidade
BRHS-2-0019 – Chuveiro e Lava Olhos de Emergência
Decreto Estadual 46.076/2001 / IT-17 – Brigada de Incêndio
BRHS-4-0010 – Check List de Empilhadeira
NR 23 da Portaria 3.214 – Sistema de proteção de incêndios
IT 21 – Instrução Técnica do Corpo de Bombeiros para sistemas de proteção por
extintores
IT 22 – Instrução Técnica do Corpo de Bombeiros para hidrantes e mangotinhos

BRHS-4-0008 - Controle de Extintores

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BRHS-4-0009 - Controle de Hidrantes e Mangueiras

5 RESPONSABILIDADES

A responsabilidade pelo cumprimento deste procedimento ficará à cargo da equipe

do departamento de EHS da Foxconn.

6 PROCEDIMENTO

6.1. Roteiro para Realização da Auditoria de EHS

O auditor durante a auditoria de EHS deve seguir as seguintes etapas:

Durante a auditoria focar as práticas e condições de trabalho;

Observar a pessoas, operações e riscos envolvidos;
Apresentar-se e informar ao auditado sobre a realização da auditoria de EHS e qual é o
propósito da mesma;
Questionar às práticas de trabalho junto aos auditados;
Abordar os auditados de forma positiva, orientando-os sobre os desvios observados e
elogiando-os sobre as conformidades;
Permitir que o auditado dê sua opinião sobre os riscos observados e quais devem ser as
ações de melhoria;

6.2. O que deve ser evitado durante uma auditoria de EHS

Falar excessivamente durante a auditoria, não permitindo que os auditados participem;

Demorar muito tempo numa abordagem;
Mudar de assunto ou foco durante a abordagem;
Aceitar justificativas fracas e sem conteúdo sobre a não-conformidade detectada;
Parar a auditoria para cuidar de outros assuntos;
Esquecer de anotar (desvios, tempo, evidências detalhadas e etc.).

6.3. Orientação para a utilização da Ficha de Auditoria de EHS

As fichas de Auditoria (anexos I, II, III, IV) possuem ítens a serem observadas, as quais
devem seguir as indicações e frequencias citadas abaixo;
As não conformidades e seus planos de ações, bem como evidências deverão ser
controladas na planilha “Controle de Auditoria de EHS”.

6.3.1. Auditorias diárias de responsabilidade dos Técnicos de Segurança do

Trabalho:

Para esta auditoria, utilizar o Check List de Auditoria diária de EHS – (anexo I)

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a) Condições do Piso:

O piso está em boas condições, sem buracos, imperfeições ou condições inseguras que
posam provocar um acidente?
Ex.: piso molhado próximo ao bebedor pode provocar uma queda ou torsão.

b) Sinalizações:

Todos os extintores, hidrantes, saídas de emergência, corredores estão sinalizados

corretamente ?
Áreas de armazenagem de produtos químicos, cabines de alta tensão e outras áreas
restritas estão sinalizadas corretamente ?
A utilização de E.P.I.’s nas áreas estão sinalizadas corretamente ?
Tubulações diversas estão com suas cores corretas em perfeito estado ?
Áreas de circulação de veículos estão sinalizados ?

c) Iluminação:

A iluminação é adequada e suficiente para as atividades desenvolvidas? Existem

lâmpadas queimadas no ambiente de trabalho ?

Ex: Áreas escuras com movimentação de empilhadeira poderá causar acidentes.

d) Equipamento de Proteção Individual (EPI)

Os colaboradores estão utilizando corretamente os EPI’s recomendados para a área ou

operação?
EPI recebe manutenção e armazenamento apropriados?
Os supervisores e gerentes monitoram o EPI, verificando a limpeza, condições e uso
obrigatório ?

Ex: utilizando o protetor auricular bem inserido, óculos bem ajustados ao rosto, etc.

e) Organização e Limpeza

Os auditores devem observar se o local de trabalho está limpo e organizado;

Ex: presença de resíduos de óleo ou graxa no piso, prateleiras com excesso de peças ou
materiais, desorganizados e com risco de queda.

f) Produtos Químicos:

Todos os produtos químicos estão identificados adequadamente com diamante de

hommel ?
Todos os produtos químicos estão armazenados em locais adequados ?

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CÓPIA CONTROLADA CÓPIA NÃO CONTROLADA

Os recipientes são adequados para o produto ?

g) Estocagem de materiais:

Os materiais estão empilhados adequadamente ? A altura de empilhamento é adequado ?

Os materiais estão em locais adequados ?

h) Escadas:

As escadas portáteis estão projetadas para suportar o trabalhador, bem como suas
ferramentas e materiais?
Está sendo utilizado escada adequada para trabalhos elétricos (madeira ou fibra) ?
As escadas de madeira estão protegidas com um verniz selador transparente, goma laca,
óleo de linhaça ou conservante de madeira ?
As escadas de alumínio ou aço estão livres de rebarbas ásperas e cantos afiados ?
Os ganchos e travas nas escadas extensíveis estão em boas condições?
As sapatas anti-derrapantes ou esporões estão em boas condições ?
Bases anti-derrapantes danificadas ou gastas?
Espaçadores soltos ou curvados?
Trava no espaçador quebrada?
Degraus quebrados, rachados ou gastos?
Travas de extensão soltas, quebradas ou faltando?
Travas com defeito que não ficam adequadamente no lugar quando a escada está
estendida?
Corda gasta ou apodrecida?

k) Painel de alarme de emergência:

Checar se o painel está em condições adequadas e em pleno funcionamento

l ) Nível de água da reserva de incêndio:

Checar se a reserva de incêndio está em seu nível máximo

m) Outros ítens:

Descrever situações e comportamentos inseguros encontrados durante a auditoria de

EHS referentes ao processo de trabalho, que não se encontram nos itens acima.

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6.3.2. Auditorias mensais de responsabilidade dos Técnicos de Segurança do

Trabalho:

Para esta auditoria, utilizar o Check List de Auditoria mensal de EHS – (anexo II)

a) Instalações Elétricas:

Todos os equipamentos elétricos e diagramas unifilares da unidade foram identificados e

rotulados (disjuntores de painel, capacidade identificada, desconexões de travamento e
etiquetagem em equipamentos com identificação, etc) ?
Trabalho elétrico só é realizado por eletricistas habilitados, competentes ou qualificados?
Os eletricistas receberam treinamento referente a NR 10?
Um eletricista profissional independente ou inspetor elétrico certificado certificou os ítens
mencionados acima ?
O acesso a sistemas de alta tensão, subestações, gabinetes e conjunto de manobra é
restrito (trancado se apropriado) ?
O aterramento de máquinas, equipamentos, áreas gerais e áreas inflamáveis estão
adequadas ?
Sapatos e testadores ESD, pisos estático-dissipativos roupas e estações de aterramento
são utilizados onde a descarga estática potencialmente pode causar incêndio ou explosão
?
Verificação da resistência ao aterramento e integridade da malha de terra onde líquidos
inflamáveis são distribuídos ou transferidos deve ser um foco primordial

b) Máquinas e Equipamentos:

Todas as máquina estão com suas proteções e sensores de segurança em

funcionamento adequado ?
Os mecanismos de segurança são aprovados e apropriados ?
Os botões de emergência estão funcionando adequadamente ?
As áreas de riscos das máquinas estão sinalizadas ?
Todas as partes perigosas das máquinas estão protegidas ?
Outros dispositivos de segurança das máquinas que não sejam as proteções devem ser
verificados e testados apropriadamente.
Paradas de emergência, outras chaves de parada no painel de controle ou próximo à
operação, chaves de proximidade, detectores , intertravamento elétrico, etc. devem ser
identificados e verificados para ver se são apropriados e se estão funcionando.

c) Condições Ergonômicas:

As cadeiras utilizadas estão em boas condições de uso ? As cadeiras estão reguladas

adequadamente ?
Os colaboradores estão utilizando apoio de pé quando necessário ? O posto de trabalho
está adequado ?
Os postos de trabalho possuem apoios de pé ?

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d) Troca de água dos Lava-olhos portáteis:

Para este ítem, utilizar o procedimento BRHS-2-0019

e) Adesivos de número de emergência nos telefones (ramais):

Checar se todos os ramais estão com seus adesivos visíveis.

f) Compra de E.P.I’s:

Checar a necessidade de reposição dos E.P.I’s

g) Equipamentos de medição Ambiental (Luxímetro, Decibelimetro, Termômetro de

Globo e Dosimetro):

Checar pilhas e baterias, realizando testes para verificação de seu funcionamento

adequado.

h) Sistema Verificação de Requisitos Legais, Ambito:

Verificar atendimento dos requisitos legais;

Revisar plano de ação;
Verificar novas legislações;
Revisar questionários;
Checar vencimento de calibração.

i) Casa de bomba de incêndio:

Checar condições gerais da casa de bombas

Checar se as bombas estão funcionando adequadamente

j) Pranchas de 1º socorros, acessórios e Cadeira de rodas:

Checar condições gerais

Checar se estão desobstruídos

k) Estação de GLP:

Estão devidamente sinalizados ?

Estão com portões fechados ?
Os cilindros estão em boas condições?
As válvulas e curvas estão isentas de vazamento ?
Os manômetros estão funcionando ?

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l) Outros itens:

Descrever situações e comportamentos inseguros encontrados durante a auditoria de

EHS referentes ao processo de trabalho, que não se encontram nos itens acima.

6.3.3. Auditorias anual de responsabilidade dos Técnicos de Segurança do

Trabalho:

Para esta auditoria, utilizar o Check List anual de Auditoria de EHS – (anexo III)

a) CIPA

Checar atendimento da NR05

b) SIPAT

Checar a realização do evento de acordo com a NR 05

c) Teste hidrostático de mangueiras de incêndio:

Checar se as mangueiras de incêndio estão com os testes hidrostáticos atualizados.

d) Manutenção preventiva do sistema de emergência:

Checar se foi realizado inspeção por uma empresa especializada e se as manutenções

necessárias foram realizadas

e) PPRA:

Checar o fechamento dos planos de ações;

Checar atualização dos planos de ações;
Checar a necessidade de revisão do documento base e se o mesmo foi realizado

f) Laudo Ergonômico:

Checar o fechamento dos planos de ações;

Checar atualização dos planos de ações;
Checar a necessidade de revisão do documento base e se o mesmo foi realizado

g) Laudo de Aterramento:

Checar o fechamento dos planos de ações;

Checar atualização dos planos de ações;
Checar Atualização do Laudo

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h) PCMSO:

Checar o fechamento dos planos de ações;

Checar atualização dos planos de ações;
Checar a necessidade de revisão do documento base e se o mesmo foi realizado

i) Reciclagem da Brigada de Emergência:

Checar se o treinamento de reciclagem da brigada está atualizada

j) Reciclagem dos Operadores de empilhadeira:

Checar se todos os operadores de empilhadeira estão com a reciclagem em dia.

k) Simulado de Evacuação:

Checar se o treinamento simulado de evacuação está sendo realizado;

l) Dimensionamento da brigada:

Checar se a quantidade de integrantes da brigada de emergência atende a IT 17 – do

Decreto Estadual 46.076/2001

m) Ônibus:

Realizar check list nos ônibus de acordo com BRHS-4-0007 – Inspeção de Veículos

n) Outros itens

Descrever situações e comportamentos inseguros encontrados durante a auditoria de

EHS referentes ao processo de trabalho, que não se encontram nos itens acima.

6.3.4. Auditorias mensal do sistema de emergência de responsabilidade dos

Técnicos em segurança no trabalho:

Para esta auditoria, utilizar o Check List Bombeiro diário – (anexo IV)

a) Saídas de emergência:

Checar se todas as saídas de emergência estão desobtruídos;

Checar se todas as saídas de emergência estão abrindo adequadamente;

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b) Cadeira de rodas e Pranchas de 1º socorros e acessórios:

Checar condições gerais

Checar se estão desobstruídos

c) Estação de GLP:

Estão devidamente sinalizados ?

Estão com portões fechados ?
Os cilindros estão em boas condições?
As válvulas e curvas estão isentas de vazamento ?
Os manômetros estão funcionando ?

d) Equipamentos para emergência:

Os materiais de contenção estão disponíveis em quantidade adequadas;

Luvas nitrílicas estão disponíveis e de fácil acesso;
Mascaras e filtros químicos estão disponíveis e de fácil acesso;
Botas estão disponíveis e de fácil acesso;
Todos os E.P.I’s estão em condições de uso;
Materiais para isolamento estão disponíveis e de fácil acesso;
Os E.P.I’s de combate a incêndio estão disponíveis, de fácil acesso e em Condições de
uso (capas, capacetes, luvas e óculos)

e) Extintores de combate a incêndio:

Foi verificada a falta ou instalação de algum extintor em local inadequado?

Algum extintor foi encontrado sem etiqueta de identificação?
Todos os acessos aos extintores estão desobstruídos?
Todos estão carregados e devidamente sinalizados?
Condições gerais de todos os extintores (fábrica):

Das inspeções e manutenções:

Mensalmente o Técnico em Segurança do Trabalho deve inspecionar os extintores e

verificar os dispostos das instruções técnicas do corpo de bombeiros, bem como atualizar
a planilha de BRHS-4-0008 - Controle de Extintores e também garantir o correto
preenchimento das fichas colocadas em cada equipamento contendo data da inspeção,
responsável pela inspeção, numero do patrimônio, data de validade das manutenções de
segundo e terceiro nivel, localização, tipo do extintor e data da realização da inspeção.

Todo equipamento com agente extintor por vencer deverá ser recolhido pelo Técnico em
Segurança do Trabalho e no seu local deverá ser levado um extintor reserva com mesma
finalidade, isto é, um extintor de Gás Carbônico que terá sua carga vencendo em

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determinado mês deverá ser substituido por outro extintor de Gás carbônico até que o
mesmo retorne da manutenção.

Após recolhidos, os extintores que sairão para recarga, deverão ser descritos em uma
planilha, bem como o número do extintor reserva que o substituirá, facilitando desta forma
o controle e a resposição dos mesmos em seu local de origem. A planilha esta anexa a
este documento.
Todos os documentos do processo de inspeção e manutenção de extintores devem ser
arquivados nos modelos fisico e digital por cinco anos.
O equipamento inspecionado deverá receber um visto da pessoa responsável pela
verificação e ficará pendurado sobre o mesmo para facilitar a visualização. O
preenchimento é feito somente no verso com a data da inspeção e o visto do inspetor.

Todos os ítens que devem ser inspecionados, em hidrantes e extintores estão

descritos nas planilhas anexas.

f) Sistema de Hidrantes

A sinalização do sistema está visível?

Os hidrantes estão isentos de vazamentos?
Teste de hidrantes?
Os hidrantes e abrigos estão desobstruídos?
Condições dos abrigos:
Pintura?
Demarcação do piso?
Contém todos os acessórios: mangueiras, esguicho e chave de conexão?
Estão em bom estado de conservação, livres de sujeira e outros materiais?
Teste hidrostático das mangueiras?
Aduchamento das mangueiras?

Das inspeções e manutenções:

Mensalmente o Técnico em Segurança do Trabalho deve inspecionar os hidrantes e

mangueiras, verificar os dispostos das instruções técnicas do corpo de bombeiros, bem
como atualizar a planilha de BRHS-4-009 - Controle Hidrantes e Mangueiras.

g) Casa de Bombas e Painel de Comando:

Bomba de recalque em perfeito funcionamento?

Qual a pressão estática da rede? _______Kgf/cm2
Manômetro?
Válvulas de bloqueio abertas e acorrentadas?
Painel de comando:
Isento de avarias, energizado e fechado?
Identificação de comando (manual/automático) legível?
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Lâmpadas do painel?
Limpeza da casa de bombas?

h) Chuveiro de Lava olhos:

O equipamento está sinalizado?

O equipamento encontra-se em boas condições de limpeza?
A vazão do chuveiro encontra-se em quantidade adequada?
Os registros estão abertos e os conjuntos desobstruídos?
A pintura do equipamento está em boas condições?
A demarcação de solo está adequada?
Existe vazamento de água no equipamento?
Os acionadores dos equipamento estão em boas condições ?

i) Área de Resíduos:

Os tambores estão em condições adequadas?

Todos os tambores estão identificados?
As áreas estão sinalizadas?
As áreas estão iluminadas adequadamente?
A caixa de contenção está vazia e com tampa?
As áreas estão limpas e organizadas?
As áreas estão aterradas adequadamente?

j) Alarme de incêndio:

As baterias encontram-se carregadas?

O sistema foi testado e está em plena condição de funcionamento?

k) Área de Produtos Químicos:

Os recipientes estão em condições adequadas?

Todas as embalagens estão identificadas corretamente?
Todos produtos estão dispostos em prateleiras?
Sistema de ventilação é adequada?
Todas as prateleiras estão aterradas?
As prateleiras e os recipientes estão aterrados?

6.3.5. Auditorias de responsabilidade dos Operadores de empilhadeira:

Para este item checar o formulário BRHS-4-0010, as inspeções deverão ser entregues
para o departamento de EHS para controle das ações.

Diretrizes básicas na realização da auditoria de EHS

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A auditoria de EHS deve ser realizada utilizando-se como ferramenta orientativa, os

Check list’s de auditoria em anexo.

Deve ser realizada conforme cronograma elaborado pelo Departamento de EHS;

Durante a auditoria, dentre as pessoas observadas, o auditor deverá realizar a

abordagem, entrevistando alguns colaboradores e questionando-os sobre o conhecimento
dos programas, procedimentos e ferramentas de EHS implantados na Foxconn;

Para não conformidades encontradas deverá ser aberto plano de ações corretiva ou
preventiva segundo procedimento BRQA-2-0005 e BRQA-2-0006

7 - ANEXOS

Anexo I – BRHS-4-0022 Check List de Auditoria de EHS Diário.

Anexo II – BRHS-4-0023 Check List de Auditoria de EHS Mensal.

Anexo III – BRHS-4-0024 Check List de Auditoria de EHS Anual.

Anexo IV – BRHS-4-0025 Check List mensal do sistema de Emergência.

Anexo VI - BRHS-4-0008 - Controle de Extintores

Anexo VII – BRHS-4-009 – Controle de Hidrantes e Mangueiras

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8 HISTÓRICO DE REVISÃO

Revisão Data Descrição da alteração

00 10/09/2007 Emissão inicial
01 25/06/2008 Revisão do Procedimento
02 12/09/2008 Revisão geral do procedimento
03 29/12/2008 Revisão geral do procedimento
04 07/04/2009 Revisão anexo I, II,III e IV
Exclusão dos anexos V e VI
Alteração do Título do procedimento
Revisão nos ítens 6.3, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4,

05 13/10/2009 Revisão do ítem1 Finalidade

Ítem3 Definições/Abreviações
Ítem 6.3.4, E e F – Extintores e hidrantes
Anexo VI - BRHS-4-0008 - Controle de Extintores
Anexo VII – BRHS-4-009 – Controle de Hidrantes e
Mangueiras

Elaborado por: Heraldo Bueno de Miranda

Consenso: Mauricio Gaisller
José Carlos Rodrigues
Cesar Paula
Aprovações: Antonius Silva
Humberto Muzel

Distribuição: Todas as áreas

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