12/2/2021

QUALIDADE: CONTROLE DE

Título: REGISTRO E TRATAME

Versão: 00 Elaborado: XXXXXXXXXX

Objetivo: Analisar as não conformidades identificadas em auditoria in

Data Nº NC Descrição NC

Qualidade O escopo está documentado nos procedimentos de manutenção, porém não eram
11/9/2017
001/2017 de conhecimento dos senhores Alex e Fernando que são gestores da área.

I - Os setores auditados mapearam os processos através de Diagramas de

Tartaruga, porém, na área Comercial, não consta os procedimentos e instruções
de trabalho no processo de entrada e os indicadores descritos no Diagrama estão
Qualidade errados.
11/9/2017
002/2017 II - No setor de RH, o preenchimento do item de índices e medições se encontra
ausente.
III - Não identificamos evidências do mapeamento dos processos da manutenção
(Diagrama de Tartaruga).

Ronei soube dizer a missão da empresa e disse 4 dos 5 valores; Vitor não soube
responder a Política da Qualidade; Mariana não soube responder a visão e a
Qualidade Política da Qualidade. Isabel não soube responder nenhum dos itens e expôs para
11/9/2017
003/2017 os auditores que não conseguiria responder por não ter estudado; Os
calaboradores do setor de Logística e Produção têm ciência da importância,
porém falta conhecimento.

Foi evidenciado que a organização possui um “Descritivo de Funções” para cada

Qualidade função presente no organograma, determinando as responsabilidades, perfil
11/9/2017
004/2017 profissional desejado, formação, treinamentos e habilidades, porém, não foi
evidenciado a descrição da função de Analista de Processo

Foram identificados os riscos levantados no FMEA para manutenção, porém

percebemos o desconhecimento da aplicação da ferramenta. Precisa realizar o
Qualidade relatório A3. Evidência: FMEA da Logística não apresenta as ações tomadas para
11/9/2017
005/2017 melhoria. Evidência: Preencher no FMEA da produção as notas, após as ações
tomadas. Evidência: FMEA de Suprimentos não apresenta as ações tomadas para
melhoria

Comercial (NC): Foi evidenciado que os documentos foram encontrados ao acaso;

Qualidade
11/9/2017 Diagrama de Tartaruga incompleto (métodos) e os indicadores de desempenho
006/2017
estavam descritos que não são utilizados no processo
 Manutenção - MT 01-001 - Rotinas de inspeção e avaliação de máquinas, não foi
apresentada a cópia controlada. Evidências: Guia de inspeção mecânico, (roteiro
Qualidade
11/9/2017 de inspeção elétrica para máquinas possui campos em branco), roteiro de
007/2017
inspeção (Falta de organização no equipamento). Não possui documentos ou
registro para rastreabilidade.

CQ 01-006 - Registros para revisão gerencial; A ATA deve contar com todas as
Qualidade
11/9/2017 entradas normativas (9.3.2 da ISO 9001:2015). FAZER UMA REUNIÃO DE
008/2017
ANÁLISE CRÍTICA COM A ALTA DIREÇÃO!

Como discutido em outros itens, como 8.7 e 9.1, a organização está iniciando sua
sistemática de tomada de ação corretiva. Realizando estudo de causa raiz através
do Diagrama de Ishikawa.
Conforme exposto no item 8.7, segue roteiro apropriado:
Sequência de atividades necessárias:
Qualidade 1) A NC deve ser registrada;
11/9/2017
009/2017 2) Análise de causa raiz (Ishikawa);
3) Plano de ação para combater a causa do problema;
4) Verificação de eficácia da ação.
- Tudo deve estar registrado adequadamente.
Não identificamos evidências sobre as ações tomadas e não conformidades na
manutenção
 QUALIDADE: CONTROLE DE DOCUMENTOS E REGISTROS

Título: REGISTRO E TRATAMENTO DE NÃO CONFORMIDADE

XXX Aprovado: XXXXXXXXXXXXX

onformidades identificadas em auditoria interna e onde apropriado, criar plano de ação

Análise Ação Responsável Prazo Tempo

Incluir a liderança de cada área no

Foi evidenciado uma falha na comunicação
comitê da ISO e criar uma
interna referente as documentações e Alberto Vieira Dec-17 ok
sistemática para prover o
conceitos da qualidade para cada área
conhecimento organizacional

Implantação do sistema de gestão em Acompanhamento e instrução para

adequação. Colaboradores aprendendo a apropriado preenchimento dos Rhaniel / Vitor Dec-17 ok
utilização de cada ferramenta Diagramas de Tartaruga

Foi evidenciado a falta de plano de

Elaboração do plano anual de
treinamento que deveria incluir "noções Oldair Feb-18 ok
treinamento
básicas da qualidade"

Criar uma sistemática para criação

Foi evidenciado que não havia sistemática de novas funções e treinar as
Oldair Jan-18 ok
para criação de novas funções lideranças quanto a nova
metodologia

Vide NC 003/2017 - Foi evidenciado a falta

Elaboração do plano anual de
de plano de treinamento que deveria incluir Oldair Feb-18 ok
treinamento
"ferramentas de gestão de risco"

Vide NC 002/2017 Vide NC 002/2017 NA NA ok

Foi evidenciado a falta de disseminação do
conhecimento da nova metodologia de Incluir gestores no comitê da ISO e Alberto /
Nov-17 ok
acordo com os novos padrões treinamento Rhaniel
estabelecidos pela ISO 9001

Reuniões periódicas juntamente

Foi verificado um envolvimento defasado da
com o comitê da ISO, bem como a
Alta Direteção no que diz respeito a Comitê da ISO Feb-18 ok
reunião de análise crítica pela
implementação do sistema
diração

Foi evidenciado a falta de sistemática

documentada e conhecimento adequado
Treinamento de análise de causa
para utilização das ferramentas da Alberto Vieira Feb-18 ok
raiz para os envolvidos
qualidade relacionada (5W2H - Ishikawa - 5
Porque)
 Verificação

Ata de reunião dez/2017

Diagrama atualizado

Treinamento (Lista de
Presença) - Entrevista
com colaboradores
envolvidos

Treinamento (Lista de
Presença)

Treinamento (Lista de
Presença) - Entrevista
com os colaboradores
envolvidos

NA
Treinamento - Lista de
Presença

Ata de análise critica

Lista de presença