CONTROLE DE SOLIC

SACP NÃO-CONFORMIDADE
C/P DATA OP/BO/RA PROCESSO QUEM REGISTROU
n° (Real ou Potencial)

O cliente reclamou de cor fora de padrão se estendendo por todos os

01 C 5/10/2014 OP 2344 lotes fornecidos até a seguinte data: 10/05/2014, sendo eles: Lote PRODUÇÃO
002344, 002384, 002552, 002528, 002611-1, 002611-2

BO 01, 06 Foram constatadas diversas falhas de pedidos de venda no período de

02 C 6/29/2014 VENDAS
e 07 abril a junho de 2014, conforme registrado em BO's.

BO 03, 05, Foram constatados diversos registros de tintas com cor fora do padrão no
03 C 12/8/2014 PRODUÇÃO
14 e 027 perído de julho a dezembro de 2014, conforme BO's.

BO 16 a
04 C 12/8/2014 Foi constatado diversos registro de sobra de produções sem controle. PRODUÇÃO
50
 NC01 – Foi constatada falta de evidências de aprovação de documentos
do sistema de gestão da qualidade, contrariando sistemática definida no
05 C 1/4/2015 RA 001/08 procedimento PRSGQ01 Revisão 00. SGQ
Evidências: MQSGQ01, PQSGQ02 e PQSGQ03 (rev 0) sem assinatura
do responsável pela aprovação.
Requisito: 4.2.3

NC03 – Os documentos de origem externa, tabelas e listas não estão

sendo controladas pela Lista LTSGQ01, contrariando sistemática definida
06 C 1/4/2015 RA 001/08 no procedimento PRSGQ01 Revisão 00. SGQ
Evidência: NR’s (que também não foram adquiridas), ISO 9001:2008 e
Tabelas (Exemplo: TBSGQ01) não constam como documentos na
LTSGQ01.
Requisito: 4.2.3

NC04 – Foi constatada diferença na sistemática de back-up, contrariando

o procedimento PQSGQ02 revisão 0.
07 C 1/4/2015 RA 001/08 Evidência: CD’s de Back-up apresentados. SGQ
Requisito: 4.2.4

08 C 1/4/2015 RA 001/08 NC05 – A sistemática de seleção e avaliação de fornecedores e COMPRAS

solicitação de compras não foi implementada, o que contraria a ITCOM01
revisão 0.
Evidência: FRCOM01 a FRCOM04.
Requisito: 7.4.1
E SOLICITAÇÃO DE AÇÃO CORRETIVA / PREVEN
ANÁLISE DA CAUSA
QUEM ANALISOU / DATA AÇÃO CORRETIVA / PREVENTIVA DATA PREVISTA
(Material / Mão-de-obra / Metodo / Maquina)
1 - Realizar orientação aos funcionários;
2 - Definir período maior para o período de acerto de 1 - Imediato;
Produto esmalte PU Terracota com falha no acerto de cor
cor dos produtos; 2 - Imediato;
por incapacidade da mão-de-obra.
3 - Iniciar processo de contratação de Colorista. 3 - 3 meses

1 - Finalizar Instrução de trabalho para padronizar o

Falta de sistemática de registro e controle do processo 1 - até julho 14;
processo comercial, iniciado em 28/05/2014;
comercial 2 - até out 14.
2 - Implementar sistemática de vendas.

1 - Utilizar padrões dos clientes e utilizar catalogo de

Falta de padrões definidos;
cor da XXXX;
Falta de calibração de instrumentos pode ter geradas
2 - Calibrar todos os instrumentos de medição que 1 - até janeiro de
falhas dos produtos;
afetam a qualidade dos produtos; 2015
Falta de equipamentos adequados para pesagem de
3 - Aquisição de balança eletrônica para pesagem de
materias-primas.
tintas e matérias-primas.

1 - Avaliar a condição das tintas;

No passado embalava-se as sobras para posterior
utilização, o que não tinha controle, gerando uma enorme
quantidade de produtos sem possibilidade de vendas por
falta de volume.
2 - Reaproveitamento das tintas, obedecendo a logica
de linha de produto para produção de primer. 1 - até janeiro de
3 - Orientar o pessoal para produzir a quantidade 2015
especificada e sobras descartar em tambor de
resíduo.
 1 - Verificar todos os documentos que necessitam de
folha de rosto para sua aprovação e providencia-la
1- até janeiro
para cada um deles. Os demais documentos que não
Falta de implementação da sistemática de aprovação de 2015
necessitam de folha de rosto devem ser aprovados
documentos pela folha de rosto FRSGQ01. 2- até janeiro
em campo específico no próprio corpo de documento.
2015
2 - Montar um esquema para lembrar como aprovar
documentos.

1 - Aguardar o termino da criação dos documentos e

acrescentar na lista mestra LTSGQ01.
2 - Orientar a responsável do controle de documentos 1 - até fev/2015
Nem todos os documentos do SGQ foram desenvolvidos
SGQ para a necessidade de controle de todos os 2 - imediato
ainda, portanto, a lista ficou pendente no processo de
documentos na lista mestra de Controle de 3 - até janeiro de
implementação.
Documentos SGQ. 2014
3 - Adquirir os documentos externos necessários na
ABNT.

1 - Revisar documento PQSGQ02 revisão 0, 1 - até fev/2015

O back-up abrangia somente os dados do sistema XXXX
acrescentando no item 4.3 a sistemática para back- 2 - imediato
e não foi realizado ainda um back up dos meus
up dos meus documentos e aproveitar para descrever 3 - até janeiro de
documentos.
a sistemática de controle anti-virus. 2014

1 - Bruno deve imprimir lista de fornecedores para

orienta-lo na seleção de fornecedores;
2 - Solicitar certificados de ISO 9001 dos principais
fornecedores;
Falha no planejamento do responsável pelo processo, 3 - Iniciar preenchimento das fichas de seleção de
até fev/2015
não priorizando essas etapas. fornecedores;
4 - Adquirir um computar para o processo produtivo,
visando a aplicação do IQF e demais sistemáticas,
desafogando o Gerente de Laboratório dessas
atividades.
 FR SGQ 03

PREVENTIVA REVISÃO: 00

DATA: 10/07/2014

Verificação 1 Verificação 2
RESPONSÁVEL ANÁLISE DE EFICÁCIA RESPONSÁVEL / DATA
DATA DATA

Foi constatada a Foi constatada

Foi constatada efetividade da
implementação das contratação de
ação implementada;
ações 1 e 2 colorista em
Registros de RH.
14/05/2014 25/05/2014

Foi constatada a Foi constatada

Foi constatada efetividade da
criação da instrução de implementação da
ação implementada;
trabalho de vendas. ITVEN01 em
ITVEN01.
04/09/2014 25/10/2014

Foi constatada efetividade da

Foram implementadas
XXXXXXXXXXXXXXXX as ações planejadas.
X 21/12/2014
ação implementada.
Evidências: contratação da
Metrotec para calibrar
instrumentos, compra de balança
2000 kg BL003 (Mod 6020/3) e
difinido o uso de padrão de
cliente e XXXXXX.

Foram implementadas Foi constatada efetividade da

XXXXXXXXXXXXXXXX as ações planejadas. ação implementada.
X 21/12/2014 Evidências: tambor de residuos
de tintas na área de BO.
 Foi verificado que a
ação 2 foi realizada e
ainda a ação 1 está em
andamento. Verificar
novamente no final de
fev/2015.
02/02/2015

Foi evidenciada a
compra de normas
ABNT e orientação da
responsável Graziela.
Está faltando
complementar a lista
LTSGQ01. Verificar
novamente no final de
fev/2015.
02/02/2015

Ainda não foi realizada

a ação. Verificar
novamente no final de
fevereiro/2015.
02/02/2015

Ações em andamento.
Verificar novamente no
final de fevereiro/2015.
02/02/2015