Procedimento Operacional Padrão

POP 02: Recebimento e Inspeção de Produtos

Setor Responsável Data de Emissão Vigência Versão

REGULATÓRIO 16/02/2023 2 anos 1.0

1. OBJETIVO
Assegurar condições satisfatórias de recebimento dos produtos, para garantir sua qualidade
cumprindo com que dispõe as boas práticas de distribuição, armazenamento e transporte de
medicamentos.

2. RESPONSABILIDADE

Funcionários Treinados: realizar rotinas de inspeção de produtos.

Responsável técnico: acompanhar inspeção e tomar ações em caso de anormalidades.

3. DESCRIÇÃO

- QUANTO AO RECEBIMENTO

O recebimento deve ser realizado com o auxílio do checklist de recebimento.

Na chegada do produto, o responsável pelo recebimento já em posse da nota fiscal de entrada

verifica se está endereçado ao contratante e se os produtos contidos na nota fiscal condizem com
os solicitados pelo setor de compra, com qualidade, segurança eficácia;

Estando de acordo as informações, segue-se o protocolo de descarga de material;

O responsável pelo recebimento e o responsável técnico acompanham o descarregamento de

toda mercadoria que chega à distribuidora, os volumes são colocados em pallets na área de
recepção, é conferido o n° de volumes constantes na nota com o número de volumes
descarregados.

Executada a análise, é verificado se o lote e a validade conferem como expressa na nota fiscal se
as caixas estão lacradas e se os produtos estão intactos sem avarias.

Se tudo estiver correto, o estoquista ou responsável técnico assinam a via da transportadora,

carimba e data.

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Se a quantidade de volume não conferir com a Nota Fiscal ou se houver alguma avaria ou volumes
violados, é feito uma observação na cópia destinada à transportadora e em seguida é assinada e
datada.

No caso de avaria o volume avariado será devolvido para a transportadora e será realizado o
destino adequado, já o volume violado será avaliado pelo farmacêutico e se for constatado que
houve algum dano ou falta de produto no volume, o mesmo será devolvido para a transportadora e
será feita uma observação na via da nota fiscal destinada a transportadora em seguida será
assinada e datada.

Se algum produto não fizer parte do pedido, o farmacêutico decidirá se fica ou não com o mesmo,
informando em seguida o ocorrido ao fornecedor.

É tirada uma cópia da Nota Fiscal. Sendo que uma via da nota fiscal será entregue a responsável
pelas compras para conferência do pedido, a via original ficará arquivada na administração e a
cópia ficará com o responsável pela conferência.

Feito todos estes procedimentos os volumes são transportados para a área de armazenamento.

QUANTO À INSPEÇÃO

- A inspeção deve ser realizada com o auxílio do checklist de recebimento.

- No momento da inspeção deve-se observar se as embalagens dos produtos estão íntegras.

- Deve-se verificar se o que foi pedido é o que foi recebido tanto em qualidade quanto em
quantidade. Qualquer anormalidade deve ser anotada no checklist e repassada urgente para o
farmacêutico para que se tomem as medidas cabíveis.

- Conferir a Nota Fiscal (Razão Social da empresa, Inscrição Estadual, N° da nota, Data, Descrição
do produto, Quantidade, Lote, etc.).

- Conferir se na embalagem do produto contém os seguintes dados: Lote, Data Fabricação, Data
Validade, Condições de armazenamento e Advertência (se necessário) e Identificação do
Fabricante.

- Deve-se comparar se os dados contidos na Nota Fiscal são os mesmos do produto recebido.

- Caso haja divergências nessa conferência inicial, verificar se será necessário pedir apenas uma

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Nota Fiscal de correção ao fornecedor ou se o produto não poderá ser recebido.

- Se o produto não for recebido, informar no verso da Nota Fiscal o(s) motivos(s) do não recebimento
do produto. Uma cópia da NF fica na empresa e a via original é entregue para a transportadora que
se encarregará de devolver o produto ao fornecedor. Em seguida deverá ser feito o comunicado ao
fornecedor do produto sobre o não recebimento dos mesmos.

- Se houver alguma anormalidade na compra efetuada (por exemplo, avaria) e esta só for percebida
após o recebimento, a empresa deverá abrir uma não conformidade e posteriormente a empresa
deverá entrar em contato com o fornecedor para posterior devolução.

Apenas depois de estarem conferidos e cadastrados no sistema é que e os produtos poderão ser
liberados para venda.

- A via original da NF deverá ser arquivada na empresa por 05 anos e uma cópia deverá ser
encaminhada para o contador.

DOCUMENTOS VINCULADOS

- Pedido de compra

- FOR 05- Inspeção de recebimento de produtos (checklist)

- FOR 06- Protocolo de Não conformidade

REFERENCIAS NORMATIVAS
- ANVISA-Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Resolução-RDC Nº 430, de 8 de outubro
de 2020– Capítulo 3.

- BRASIL, Ministério da Saúde, Portaria n°802, de 08 de outubro de 1998- Institui o sistema

de controle e fiscalização em toda cadeia dos produtos farmacêuticos.

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4. CONTROLE DE VERSÃO E APROVAÇÕES

4.1 Controle de Versão

Elaboração /
Data Versão Revisão Descrição
Alteração

16/02/2023 1.0 Lorena Reis Elaboração do documento