HOSPITAL SÃO LUIZ

R. JOÃO DA MATA, 429

JAGUARIBE, 58015-020
JOÃO PESSOA – PB

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRONIZADO

AQUISIÇÃO E RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS E DISPOSITIVOS MÉDICOS

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1. OBJETIVOS

 Descrever as etapas de aquisição e recebimento de medicamentos e materiais.

 Uniformizar as etapas de aquisição e recebimento de medicamentos e dispositivos
médicos a fim de reduzir erros nesses processos.
 Garantir o acesso seguro e eficaz do hospital a medicamentos e dispositivos médicos.
 Definir parâmetros e critérios para aquisição e recebimento dos medicamentos e
materiais utilizados na instituição, a fim de assegurar a qualidade desses produtos.
 Garantir a melhor terapêutica a menor custo.

2. ALCANCE: Farmácia, Diretoria, Setor de Compras.

3. RESPONSABILIDADE: Farmacêutico, Diretor Técnico ou Clínico, Auxiliar administrativo do

setor de compras.

4. DEFINIÇÕES:
Aquisição: é um conjunto de procedimentos feitos para efetivar o processo de compra dos
medicamentos, de acordo com uma programação estabelecida, buscando garantir a qualidade
necessária, pelos melhores preços e com a agilidade que o sistema requer.
Programação: etapa da aquisição na qual são estimadas as quantidades necessárias a
serem adquiridas para suprir determinada demanda de serviços, por determinado período de
tempo.

5. MATERIAIS NECESSÁRIOS:
 Computadores com acesso à internet
 Plataforma para cotação com fornecedores cadastrados
 Pedido de Fornecimento externo
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6. PROCEDIMENTOS:

Aquisição:

 A periodicidade da aquisição é quinzenal e as quantidades a serem solicitado

fornecimento, para cada item, são calculadas em planilha do Excel destinada a controle
dos estoques e de validades.
 O Farmacêutico elabora e imprimi o Pedido Externo de Fornecimento – PEF (ANEXO III).
Os medicamentos são solicitados por Denominação Comum Brasileira (DCB)
especificando com exatidão a forma farmacêutica, concentração e a quantidade. Os
dispositivos médicos e correlatos são solicitados com todas as especificações a fim de
evitar erros e trocas.
 Enviar o PEF para autorização de compra pelo Diretor Técnico ou Clínico, e
posteriormente encaminhar ao setor de compras para que seja realizada cotação com
fornecedores e providenciados todos os itens.
 São adquiridos somente produtos regularizados junto à ANVISA e provenientes de
distribuidores legalmente autorizados e licenciados conforme legislação sanitária
vigente. A instituição realiza aquisição aos seguintes fornecedores, que foram
previamente qualificados (ANEXO IV) pela CFT:

 ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS

 DPROSMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA
 DROGAFONTE LTDA
 SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA – EPP
 EXOMED REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA
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Recebimento

 Realizar o recebimento dos produtos em área específica.

 Conferir inicialmente os dados de identificação do emitente, os dados do remetente, e a
data de emissão da nota fiscal. Conferir ainda o numero de volumes por nota fiscal.
 Conferir os dados da nota fiscal (NF) com o Pedido de Fornecimento Externo (PEF),
verificando, se está discriminado para cada tipo de medicamento:
 Nome do medicamento: Deve estar de acordo com a Denominação Comum
Brasileira (DCB), o nome genérico;
 Apresentação do Medicamento;
 Dosagem do Medicamento;
 Fabricante do Medicamento;
 Validade: Deve ter validade mínima de 12 meses da data de recebimento;
 Lote: Conferir pela Nota Fiscal e Física;
 Preço: valor unitário e total
 Quantidade: Proceder à contagem para verificação de conformidade da
quantidade solicitada (PEF) e da quantidade atendida (NF).
 Verificar ainda o bom estado de conservação, a legibilidade do número de lote e prazo
de validade e a presença de mecanismo de conferência da autenticidade e origem do
produto nas embalagens.
 Os materiais são conferidos considerando parâmetros como integridade das caixas, data
de validades dos produtos e lote. Nos medicamentos observar também se as
características organolépticas estão em conformidade com o que diz a bula.
 Só é permitido o recebimento de produtos que estejam em conformidade com os
critérios para aquisição supracitados e que tenham sido transportados conforme
especificações do fabricante e condições estabelecidas na legislação sanitária específica.
 Em caso de conformidade em relação a todos os itens descritos acima, cabe ao
farmacêutico assinar e carimbar os documentos que atestam o recebimento dos
produtos contidos na NF de compra.
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 Tirar cópia da NF e arquivá-la na pasta referente à Nota Fiscal. O arquivamento é feito

separando-se as NF de acordo com o mês correspondente a sua data de aquisição.
 Enviar a NF original e seus anexos para o Setor Financeiro
 O Farmacêtico então lança o fornecimento dos medicamentos e materiais recebidos na
Planilha de Gestão de Estoque.
 Serão devolvidos os produtos que tiverem validade inferior a 12 meses, com avarias ou
com características de desvio de qualidade.
 Caso o fornecedor não aceite a devolução dos produtos em não conformidade, estes
devem imediatamente serem destinados à área de quarentena para descarte de acordo
com o que preconiza o Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Semissólidos
da instituição e o fato deve ser notificado a vigilância sanitária local.
 Quando o impedimento de uso de um produto for determinado por ato da autoridade
de vigilância sanitária ou por iniciativa do fabricante, importador ou distribuidor, o
recolhimento destes produtos é feito, sendo seu descarte ou destino feito segundo as
orientações da vigilância sanitária local.

ELABORADO POR: REVISADO POR:

DATA DE EMISSÃO:
Deivid Marques Dr. George Braga
15/01/2020
CRF-PB 4975 CRM-PB 3060