PROCEDIMENTO

COMPRAS

1. OBJETIVO
Este documento tem por objetivo, estabelecer sistemática para qualificação dos fornecedores, aquisição e avaliação
dos fornecedores de materiais e serviços.

2. APLICAÇÃO
Este procedimento é aplicado ao setor de compras da construtora.

3. DESCRIÇÃO

3.1. QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

O setor de compras é responsável por qualificar (pré-avaliar e selecionar) os fornecedores de materiais e serviços
antes da aquisição do material ou contratação do serviço.

Todos os fornecedores de materiais e serviços que já forneciam a construtora até a data de 22/03/2019, já estarão
automaticamente qualificados devido ao seu histórico de fornecimento, porém todos deverão ter sua qualificação
atualizada, através do Siecon.

Todos os fornecedores de materiais e serviços novos deverão ser qualificados conforme critérios da tabela abaixo, e
a qualificação deverá ser evidenciada no formulário Lista de Fornecedores Homologados, obtida através do sistema
utilizado na empresa (SIECON):

Tipo
Impacto Critério de Qualificação Registros Associados
Fornecedor
1. Fornecedor deve possuir empresa constituída e ativa
Cartão CNPJ
Materiais 2. Certificação PSQ, SINAT ou Certificação do Produto
Alto Certificado PSQ, SINAT ou INMETRO
Controlados 3. Declaração de conformidade com os requisitos do
Relatórios de ensaios do produto
produto a ser adquirido
Serviços 1. Fornecedor deve possuir empresa constituída e ativa Cartão CNPJ
Alto
Controlados 2. Comprovação de atendimento aos requisitos legais ASO dos funcionários
Cartão CNPJ
Equipamentos
Médio 1. Fornecedor deve possuir empresa constituída e ativa Inspeção periódica dos equipamentos ou
locados
avaliação da construtora
Laboratórios 1. Fornecedor deve possuir empresa constituída e ativa Cartão CNPJ
Alto
de Calibração 2. Acreditação Rede Brasileira de Calibração - RBC Certificado RBC
Cartão CNPJ
Laboratórios Certificado INMETRO ou submissão à
Alto 1. Fornecedor deve possuir empresa constituída e ativa
de Ensaios qualificação segundo Anexo 7, com
atendimento mínimo de 50%
Serviços Cartão CNPJ
Alto 1. Fornecedor deve possuir empresa constituída e ativa
Especializados ASO dos funcionários

Elaboração: Aprovação: Revisão - Data:

Iara Maia Carlos Ogando 05 – 10/05/2022
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3.2. COMPRA
O processo de aquisição inicia-se com a cotação dos materiais em fornecedores já qualificados ou quando necessário,
uma nova qualificação é realizada conforme item 3.1 deste procedimento. A cotação, que pode ser realizada por
qualquer processo, deve ser aprovada pelo Diretor e um Pedido de Compras deve ser emitido pela área de compras
de acordo com as disposições abaixo:

3.2.1 Materiais
O Pedido de Compras deve ser emitido pelo setor de compras, seguindo as especificações técnicas dos materiais com
a emissão de 03 vias, sendo uma via de responsabilidade do setor de compras, uma via deve ser encaminhada para o
fornecedor e a terceira deve ser enviada para o responsável pelo recebimento dos materiais, para realizar a
programação do recebimento, conforme as datas de entregas planejadas.

NOTA: Materiais que são críticos para o desempenho devem atender ao Plano de Controle Tecnológico definido
no PQO (Plano de Qualidade da Obra).

3.2.2 Serviços (serviços controlados, projeto, laboratório, entre outros)

No Pedido de Compras ou Contrato de Prestação de Serviço deve constar de forma completa todos os serviços a
serem adquiridos pela construtora e eventuais observações, como a obrigatoriedade de entrega de alguns
documentos.

NOTA: No caso de contratação de empresas para realização dos serviços controlados, o ASO de todos os funcionários
que atuarão na obra devem ser encaminhados para a área de Recursos Humanos realizar a gestão desses documentos.

3.3 INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO DOS MATERIAIS

A inspeção de recebimento de materiais na obra deve ser realizada pelo almoxarife no formulário Inspeção de
Material em todas as entregas realizadas na obra.

Para cada item aplicável no formulário de inspeção é necessário indicar se está conforme (C) ou Não Conforme (NC).
Em caso de itens Não Conformes, indicar a descrição do problema, a ação imediata tomada e o responsável pela ação
e colocar o número da RNC aberta na Planilha de Não Conformidade.

Após aprovação na inspeção, o responsável pela análise deve indicar em campo específico no formulário, anexar a
cópia do pedido de compras, a nota fiscal correspondente e enviar para o processo de compras finalizar esse pedido.

O armazenamento dos materiais deve ser realizado conforme indicação no PR Especificação de Material –
Armazenamento.

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Iara Maia Carlos Ogando 05 – 10/05/2022
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3.4 AVALIAÇÃO DOS FORNECEDORES

3.4.1 FORNECEDORES DE MATERIAIS

A avaliação dos fornecedores de materiais será contínua, a cada entrega, de responsabilidade do responsável pelo
recebimento seguindo sistemática descrita no próprio formulário de Inspeção de Material, que são elas:
• Aprovado: Entrega satisfatória, não havendo nenhuma irregularidade ou com pequena irregularidade que
não afeta o andamento da obra.
• Reprovado: Entrega foi insatisfatória, havendo irregularidades e afetando o andamento da obra. Nesse caso
também deve ser aberta uma RNC, seguindo a sistemática do PR Não Conformidade, Ação Corretiva e
Preventiva.

As avaliações serão realizadas pelo responsável do recebimento dos materiais no ato da entrega dos mesmos.
Trimestralmente, o responsável pelo processo de compras deverá verificar através dos objetivos da qualidade o
desempenho dos fornecedores e para tal, deverá ser relacionado a quantidade de entregas realizadas pelo
fornecedor, pela quantidade de entregas consideradas ótimas e boas.

Caso algum fornecedor tenha um índice abaixo da meta estabelecida, uma RNC deve ser aberta e o status do
fornecedor alterado na Lista de Fornecedores Homologados.

3.4.2 FORNECEDORES DE SERVIÇO

A avaliação dos fornecedores de serviço controlado, laboratorial, projeto e engenharia, será realizada pelo engenheiro
na conclusão do serviço e também pelo setor Compras, referente aos pagamentos. A sistemática de avaliação está
descrita no próprio formulário de Avaliação de Fornecedor de Serviço, que são elas:
• Atendimento e cordialidade;
• Preço e formas de pagamento;
• Atendimento a solicitações e reclamações;
• Conhecimento do serviço prestado;
• Atualização perante mercado;
• Bons conceitos entre os clientes;
• Qualidade;
• Prazo de entrega;
• Avaliação geral dos serviços prestados.

Para os fornecedores que obtiverem uma pontuação abaixo da meta descrita no formulário, uma RNC deve ser aberta
e o fornecedor deverá justificar o não atendimento à construtora. Caso o fornecedor continue não atendendo os
requisitos propostos após reunião de justificativas, a construtora poderá deixar de contratá-lo/suspender o contrato.

3.4.3 AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES EQUIPAMENTOS LOCADOS

A avaliação dos fornecedores de equipamento locado será realizada no recebimento do equipamento. A sistemática
de avaliação está descrita no próprio formulário de Inspeção dos Equipamentos Locados, que são elas:

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Iara Maia Carlos Ogando 05 – 10/05/2022
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• Ótimo: Entrega satisfatória, não havendo nenhuma irregularidade;

• Bom: Entrega foi relativamente satisfatória, havendo algumas irregularidades, porém não afetou o
andamento da obra;
• Ruim: Entrega foi insatisfatória, havendo irregularidades e afetando o andamento da obra.

As avaliações serão realizadas pelo responsável do recebimento de equipamentos no ato da entrega dos mesmos.

4. REGISTROS
Lista de Fornecedores Homologados
Avaliação de Fornecedor de Serviço
Especificação de material Controlado
Inspeção de Material
Pedido de Compras
Contrato de Prestação de Serviços

5. HISTÓRICO DAS REVISÕES

DATA REVISÃO HISTÓRICO

06/04/2016 00 Primeira elaboração
28/06/2019 01 Revisão 01
19/08/2019 02 Revisão 02
25/01/2021 03 Adequação do Procedimento – Qualificação de Fornecedores
26/08/2021 04 Adequação do Procedimento – Qualificação de Fornecedores
10/05/2022 05 Adequação do Procedimento – Critério de atendimento

Elaboração: Aprovação: Revisão - Data:

Iara Maia Carlos Ogando 05 – 10/05/2022