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logo COMPRAS N PG: Pgina 1 de 6
REVISO: 1
1.0 OBJETIVO
Este Procedimento visa definir aes para garantir a conformidade dos produtos e servios
controlados, adquiridos com requisitos especificados pela Xxxx Xxxx.
Processos de aquisio de produtos (bens ou servios) controlados para utilizao pela Xxxx.
A relao de produtos (bens ou servios) controlados se encontra no Plano da Qualidade de cada
Obra.
No aplicvel
4.0 DEFINIES
As definies dos termos utilizados neste documento esto descritas no documento NBR ISO -
9000:2000
Materiais Controlados
Servios Controlados
- Calibrao de instrumentos
5.0 - PROCEDIMENTO
5.1 - Devero ser observadas exigncias contratuais relacionadas aos produtos a serem
adquiridos pela Xxxx.
5.4 DESCRIO
A Requisio de Material enviada pelo Chefe de Obra ao almoxarifado central, que fornece
os materiais disponveis em estoque, ou, no caso de no haver estoque repassa ao setor de
compras, o qual viabiliza sua compra, de acordo com o item 5.4.2 a 5.4.9 deste Procedimento.
5.4.3 - Com base nas propostas de fornecimento recebidas, preparado um Mapa de Cotao
FQ 7.4 - 02 para realizar a escolha do(s) fornecedor(es), para o (s) qual (is)
entregue a Ordem de Compra OC, devidamente assinada por um dos Diretores ou
algum por ele(s) delegado. Em caso de necessidade de parecer tcnico, este
providenciado junto ao Chefe da Obra/Diretor responsvel, antes da entrega da OC ao
fornecedor.
5.4.4 - Em caso excepcional autorizado pela Diretoria ou algum por ele(s) delegado, o setor
de Compras poder:
5.4.5 - feito ento o acompanhamento do pedido, at que ocorra o envio da Nota Fiscal do
fornecedor, onde o responsvel pela recepo do(s) produto(s) far uma inspeo,
comparando a OC com a Nota Fiscal. Dever ser indicado o resultado da inspeo
realizada, atravs da colocao de Carimbo Anexo IV no verso da nota fiscal.
5.4.6 - Caso o material seja rejeitado dever ser emitido um Relatrio de No-Conformidade
(PQ 8.3) e seguido procedimento de Aes Corretivas (PQ-8.5).
5.4.7 - Caso o material seja aprovado, o encarregado por Compras dever elaborar a Guia de
Remessa (documento para acompanhamento pelos almoxarifes das obras).
- Requisio de Material
- Cotao de Preo Planilha de Cotao
- Escolha dos fornecedores Mapa de cotao
- Efetivao da Compra Ordem de Compra
- Acompanhamento do Pedido
- Inspeo de recebimento Carimbo
- Guia de Remessa (quando aplicvel)
5.6.4 - Anualmente se proceder uma avaliao global dos fornecedores, tomando por base o
acompanhamento do histrico de fornecimento obtido atravs da Ficha Individual de
Fornecedor. Nesta ocasio sero analisados os casos de fornecedores que apresentaram
problemas no decorrer de seus fornecimentos Xxxx, para verificar se eles permanecero na
situao de QUALIFICADOS.
5.6.7 - As aes corretivas propostas pelo fornecedor sero analisadas pelas mesmas pessoas
que fizeram a primeira anlise dos problemas, para definio sobre a requalificao ou no
do mesmo. Tambm neste caso a deciso ser informada ao fornecedor por correspondncia.
6.0 RESPONSABILIDADES
A responsabilidade pela inspeo vlida para avaliao de fornecedor do Encarregado pelo setor
de compras (ou almoxarifado da obra, quando aplicvel).
Anexo III Guia de Remessa Setor de Compras Papel Data 1 ano Descarte
Obra /
Anexo V Planilha de Cotao Setor de Compras Papel 1 ano Descarte
Data
Obra /
FQ-7.4 - 01 Requisio de Material Setor de Compras Papel *1 Descarte
Data
Obra /
FQ-7.4 02 Mapa de Cotao Setor de Compras Papel 1 ano Descarte
Data
Setor de Compras e
FQ-7.4 03 Ficha Individual de Fornecedor Papel Alfabtica 1 ano Descarte
Almoxarifado