SLA - Processo de Compras 1

Cadeia de Valor
CADEIA DE VALOR
PROCESSO GERENCIAL 2 PROCESSOS

PRESIDNCIA DIRETORIA
ENTRADA PROCESSO DE APOIO GERENCIAL 9 PROCESSOS

CADASTRO MDICO COMPRAS CONTABILIDADE CONTROLADORIA FATURAMENTO MARKETING
INSUMOS
NEGCIOS/COMERCIAL RECURSOS HUMANOS SAM
'
PROCESSO ASSISTENCIAL 7 PROCESSOS SADA
AMBULATRIO CENTRO CIRRGICO INTERNAMENTO HEMODINMICA ONCOLOGIA PRONTO ATENDIMENTO
UTI
PACIENTES ATENDIDOS
COM SEGURANA
E EXCELNCIA
PROCESSO DE APOIO ASSISTENCIAL 15 PROCESSOS
MO DE OBRA
PROCESSO ANATOMIA PATOLGICA ANESTESIOLOGIA CENTRO DE IMAGEM EMTN ENDOSCOPIA / COLONOSCOPIA FARMCIA CLNICA PROCESSO
PRIMRIO PRIMRIO
FISIOTERAPIA FONOAUDIOLOGIA HEMOTERAPIA LABORATRIO MTODOS GRFICOS NUTRIO CLNICA
ODONTOLOGIA PSICOLOGIA TERAPIA DIALTICA
PROCESSO DE APOIO LOGSTICO 16 PROCESSOS

SUPORTE ASSISTENCIAL
ALMOXARIFADO ARQUIVO ATENDIMENTO / RECEPES CAF CALL CENTER CME
ENGENHARIA CLNICA HIGIENIZAO / RESDUOS LAVANDERIA NUTRIO PRODUO MANUTENO NCLEO DE INTERNAO
TECNOLOGIA DA INFORMAO
ROUPARIA SEGURANA PATRIMONIAL SERVIO SOCIAL
(HELP DESK)
PROCESSO
PROCESSOS DE APOIO TCNICO 7 PROCESSOS PROCESSO
SECUNDRIO SECUNDRIO
AUDITORIA COMISSES NEP QUALIDADE SAC SCIH
INFRAESTRUTURA
SESMT TECNOLOGIA DA INFORMAO

(SISTEMA)
PROCESSO PRIMRIO: AQUELE QUE AGREGA VALOR DIRETAMENTE AOS CLIENTES, DE MODO QUE REPRESENTA AS ATIVIDADES ESSENCIAIS PARA QUE AS ORGANIZAES CUMPRAM A MISSO DO SEU NEGCIO.
PROCESSO SECUNDRIO: PROCESSO QUE TEM A FUNO DE OFERECER APOIO/REFORO PARA OS PROCESSOS PRIMRIOS, COLABORANDO COM A SUA BOA REALIZAO.
ATUALIZADO EM: 06/07/2017
Pgina 1
Gesto de Processo e Risco
GESTO DE PROCESSO E RISCO

PROCESSO PRODUTO RESULTADO
CUMPRIR A DEMANDA DE SUPRIMENTOS SOLICITADA, CONFORME

COMPRAS ATENDER AS SOLICITAES DE COMPRA
PROCEDIMENTOS DO SETOR, AO MENOR CUSTO E TEMPO POSSVEL.
-
E
M
IT
IR ALINHAMENTO ESTRATGICO ESFERA DO BSC PRINCIPAIS FORNECEDORES PRINCIPAIS CLIENTES
A
N
O
T
A ENGENHARIA CLNICA, MANUTENO,
FI ENGENHARIA CLNICA, MANUTENO, CAF, NUTRIO,
S GARANTIR OS SUPRIMENTOS NECESSRIOS PARA ATENDIMENTO AOS PROCESSO E FINANCEIRO FARMCIA, ROUPARIA/HIGIENIZAO, RH, TI, MARKETING, CAF, NUTRIO, FARMCIA,
C
A
PROCESSOS E AUMENTAR A RENTABILIDADE. PRESIDNCIA ROUPARIA/HIGIENIZAO, RH, TI,
L MARKETING, PRESIDNCIA
E
E
N
VI
A
R
N
O
F
O
R
M SISTEMA GERENCIAL
A
REFERNCIA
T FUNO / ETAPA DO RESULTADO ESPERADO RESPONSVEL (PROCEDIMENTO/PROTOCOLO INDICADOR MODO DE FALHA CAUSA CONTROLE
O
P PROCESSO
D
)
F AES
P G D RPN RPN ANTERIOR
N RECOMENDADAS
O Relacionado ao Relacionados ao Modo de Relacionado Relacionado ao Relacionado ao Relacionado ao Modo
E- Relacionado ao Controle Relacionado Referncia
M Responsvel Falha e Indicador Funo Resultado Esperado Resultado Esperado de Falha
AI
L
D
O
C
O
M
P
R
A
D NO EXECUTAR
O PESQUISA DE
R TEMPO MDIO DE
C MERCADO;
A FECHAMENTO DA
D COTAO; (DATA DA NO DOCUMENTAR
A SOLICITAO VS DATA DA
S ORDENAO DE COMPRA) COTAO (MAPA DE
T COTAO);
R INSEGURANA NA MAPA DE COTAO;
A NUMERO DE ITENS LISURA DO PROCESSO;
D SOLICITADOS VS AGIR FORA DO CONFERENCIA PERIDICA DA
O NUMERO DE ITENS PROCESSO DE COMPRA;
P
CADASTRO DE DEFINIO DO FORNECEDOR AUMENTO NO CUSTO; QUALIFICAO DO
A COMPRADOR PR.SUP.004 PROCESSO DE DEVOLVIDOS; 1 2 2 4
QUE EFETUAR A VENDA DO NO CONFERIR PRAZO FORNECEDOR;
R
A
FORNECEDORES PRODUTO
COMPRAS
ATRASO NA ENTREGA;
R PERCENTUAL ATRASOS DE ENTREGA;
E NA ENTREGA; ITENS NO CONFORME. ANALISE PERIDICA DOS
A IGNORAR
L INDICADORES DE GESTO.
C VALOR ATUAL VS VALOR PADRONIZAO DE
O ANTERIOR DO ITEM. ITEME OU
N INFORMAES
FI
R ADCIONAIS (MARCA,
M TAMANHO, COR,
A REFERENCIA,ETC).
O
D
O
P
E
DI
D
O
Pgina 2
N
O
E-
M
AI Gesto de Processo e Risco
L
D
O
C
O
M
P
R
A
D NO EXECUTAR
O PESQUISA DE
R TEMPO MDIO DE
C MERCADO;
A FECHAMENTO DA
D COTAO; (DATA DA NO DOCUMENTAR
A SOLICITAO VS DATA DA
S ORDENAO DE COMPRA) COTAO (MAPA DE
T COTAO);
R INSEGURANA NA MAPA DE COTAO;
A NUMERO DE ITENS LISURA DO PROCESSO;
D SOLICITADOS VS AGIR FORA DO
CONFERENCIA PERIDICA DA
O
NUMERO DE ITENS PROCESSO DE COMPRA;
P DEFINIO DO FORNECEDOR PR.SUP.004 PROCESSO DE AUMENTO NO CUSTO; QUALIFICAO DO
A COTAO QUE EFETUAR A VENDA DO COMPRADOR DEVOLVIDOS; FORNECEDOR; 1 2 2 4
R COMPRAS NO CONFERIR PRAZO
-A PRODUTO ATRASO NA ENTREGA; DE ENTREGA;
O
R PERCENTUAL ATRASOS
p
E NA ENTREGA; ITENS NO CONFORME. ANALISE PERIDICA DOS
e
A IGNORAR
di
L INDICADORES DE GESTO.
d
C VALOR ATUAL VS VALOR PADRONIZAO DE
V
o
O ANTERIOR DO ITEM. ITEME OU
al
sN INFORMAES

i
FI
p
d
R ADCIONAIS (MARCA,
o
M
ad TAMANHO, COR,
A
d
er REFERENCIA,ETC).

e

m
sO
er

D
re
O
n
cP
ieE
m
p
DI
a
ci
D
o
p
O
n
aa
r
d
a
-o
m
m
O
e
e
p
di
e
d
a
di
ic
nt
d
a NUMERO DE ITENS
e
o MOROSIDADE NA
m SOLICITADOS VS
e
n AUTORIZAO DA
e
n ANLISE E NUMERO DE ITENS COMPRA;
vi
n
o GERENTE DE PR.SUP.004 PROCESSO DE DEVOLVIDOS;
o
p
ta ORDENAO DE AUTORIZAO DA COMPRA
SUPRIMENTOS COMPRAS
COMPRA ERRADA E OU SEGUIR PROTOCOLOS DA REA; 1 2 3 6
o
o COMPRA DESNECESSRIA; ORDENAO DIRETA,
nt
d NUMERO DE

e SEM ANUNCIA DA
er SOLICITAO CRIADA VS
d
ci
NUMERO DE DESABASTECIMENTO. GERNCIA
p
e
te
rau SOLICITAO ATENDIDA.
d
di
m
o
fe
d
re
aa
n
n
N
aot
o
a
e
Fi
nt
sc
re
al
O
p
rd
ar
e
am TEMPO MDIO DE
e
d COMPRA(DATA DA
vi
e SOLICITAO VS DATA SEGUIR PROTOCOLOS DA
d
c MOROSIDADE NA
DA ORDEM DE COPRA; LENTIDO NA REA.
o
n PR.SUP.004 PROCESSO DE EFETIVAO DA CONFIRMAO DA ACOMPANHAR ATRAVEZ DOS
m
ci
pr VENDA;
-a EFETIVAO DA COMPRAS; NUMERO DE ITENS COMPRA; MEIOS DE COMUNICAO ACOMPANHAR ATRAVEZ
CONFIRMAO DA COMPRA COMPRADOR 2 3 2 12
P
xc SOLICITADOS VS EXISTENTES DAS DOS MEIOS DE
ar
o
N COMPRA ATRAVS DO FORNECEDOR
PR.SUP.009 CRITRIOS DE NUMERO DE ITENS DESABASTECIMENTO;
FALTA DE ITENS APS
CONFIRMAES COM OS COMUNICAO
aot
m COTAO.
Fr
aor
COMPRAS. SOLICITADO ATENDIDOS; FORNECORES. EXISTENTES AS
et
d
Fi AUMENTO DE CUSTO; CONFIRMAES COM
e
e
sc
Fal TAXA DE COMPRA DE OS FORNECORES.
m
o
E-.d URGNCIA.
b
n
e
C
O
vi
c
sas
In
ar
o
pr
fo
N
m
h
o
raj
ot
pr
d
m
aut
aa.
ar
Fi
s
o
o
sc
ser
v
al
d
al
ae
d
or
p
ve
p

v
e
ar
sm
ol DESABASTECIMENTO;
a
fa BUSCAR INFORMAES
cvi
in
tu
d
go
cl AUMENTO DO CUSTO; DIARIAS ATRAVEZ DO
ra
o
nt
is MONITORAR O RELATORIO DE
u
m
e ACOMPANHAMENTO DA NO RELATORIO DE ORDENS
er
el PR.SUP.004 PROCESSO DE INDICE DE ATRASO NA ACOMPANHAMENTO ORDEM DE COMPRA ;
s
e
m
o
le
o
nt
FOLLOW UP PROGRAMAO DE ENTREGA COMPRADOR
COMPRAS ENTREGA;
GERAR COMPRA DE 2 3 2 12 DE COMPRA
s
n
ta DO PRODUTO URGENCIA DIRIO DAS ENTREGAS; JUNTAMENTE COM A
n
o
u

vp ACOMPANHAMENTO DIRIO
aa
m
ar MINIMIZANDO AS DAS ENTREGAS SETOR DE
or
ar
in
er
e
ad
CHANCES DE BOAS RECEBEMINTO;
te
o
so
e
gr
d
NEGOCIAES.
@
m
e
al
o
re
d
n
id
lo
d
e
d
ate
e
cd
er
e
pr
o
e
e.
ivm
al
m
pr
o
id
ael
a.
a
vet
d
er
r
e.
a.
ni
cc
o
o:
m
.b
r
Pgina 3
u
-
di
d
n
E
d
o
d
nt
o
m
as3
re
o
asg
t Gesto de Processo e Risco
H
Ser
a
ve
or
n
o
r
xt
o
o
d
aio
Pr
Sre
o
e
caz
at
Di
D
o
e
b
ra
as
ap
s
d
0
ci
d
o.
e
8
o
E
h
sn
nt
s
a1
re
d
D
g
6
o
as
a
h
s0
3
d
8
0
e:
s
h
1
or
1
as
h
or
as
Pgina 4
SLA - Interao de Processo
SLA INTERAO DE PROCESSO

PRODUTO/SERVIO RESULTADO DA SUGESTES DE DATA DO
CLIENTE FORNECEDOR
RECEBIDO NEGOCIAO MELHORIA ACORDO
A AVALIAO DO FORNECEDOR DEVER SER

COMPRAS CAF AVALIAO DO FORNECEDOR ENVIADA AO SETOR DE COMPRAR AT 24H
APS O RECEBIMENTO DO PRODUTO
SEJA REALIZADO CHECK LIST NO TASY 09/20/17
'
'
Pgina 5
Indicadores
##
###
##
##jan
###
##
##fev
Indicadores de Processo de Compras
###
##
##mar
###
##
##abr Indicadores Medida Meta Grfico jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
VALOR DE COMPRA VS ORAMENTO % 57 106 104 95 107 127 138 124
TEMPO MDIO DE FECHAMENTO DA COTAO DIAS 6 5 5 5 5 2 4 3

(DATA DA SOLICITAO VS DATA DA ENTRADA FISCAL)
NUMERO DE ITENS SOLICITADOS VS NUMERO

DE ITENS DEVOLVIDOS
INDICE DE ATRAZOS DE ENTREGA %
VALOR ATUAL VS VALOR ANTERIOR DO ITEM
VARIAO DE VALOR DO ITEM VS

FORNECEDORES.
TAXA DE ITENS SOLICITADOS NO ATENDIDOS % 39.19 11.41 8.19 3.4 12.54 42.07 26.85 25.2
(NUMERO DE ITENS SOLICITADOS VS NUMERO DE ITENS SOLICITADO ATENDIDOS.)
TAXA DE COMPRA DE URGENCIA % 36.35 1.81 0.61 1.13 0.63 2.58 0.2 0.11
PLANO DE AO PROCESSO DE COMPRAS

INDICADOR ANLISE CRITICA PROBLEMA CAUSA RAIZ O QU? COMO? QUEM? QUANDO? STATUS
Pgina 6
Indicadores
GRAVIDADE URGNCIA TENDNCIA

Sem Dano (1) Pode Esperar - > ms (1) Desaparece (1) LEGENDA:
GRAVIDADE: Intensidade ou profundidade dos danos que o problema pode causar se no atuar
Dano Leve (2) Pouco Urgente - um ms Reduz-se (2) sobre ele (quantitativa e qualitativamente).
(2)
Rpido - uma quinzena URGNCIA: Tempo para ecloso de danos ou resultados indesejveis se no atuar sobre o
Dano Moderado (3) Permanece (3) problema. ANDAMENTO CONCLUDO ATRASADO
(3)
Dano Grave (4) Urgente - uma semana Aumenta (4) TENDNCIA: Desenvolvimento que o problema ter na ausncia de ao.
(4)
bito (5) Imediato - 48h (5) Piora (5)
Pgina 7
Indicadores
G U T GUT
Pgina 8
Indicadores
Pgina 9
VALOR DE COMPRA VS ORAMENTO
VALOR DE COMPRA VS ORAMENTO 2 %

3
Meta
5 jan 57 0
6 fev 106 0
% 57 106 104 95 107 127 7 mar
8 abr
104
95
0
0
Meta 0 0 0 0 0 0
INDICE DE SOLICITAO DE COMPRA DE URGNCIA WSUP 2023
INDICE DE SOLICITAO DE COMPRA NO PADRONIZADA WSUP 2023
9 mai
10 jun
107
127
0
0
160 TEMPO MDIO DE COMPRA LEAD TIME 11 jul
12 ago
138
124
0
0
138 13 set 0 0
140 124
14 out
15 nov
0
0
0
0
16 dez 0 0
120
100
80
60
40
20
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
jul ago set out nov dez
Pgina 10
QUANTIDADE DE PRODUTOS SOLICITADOS
TEMPO MDIO DE FECHAMENTO DA COTAO (DATA DA SOLICITAO VS DATA DA ENTRADA FISCAL) 2 #N/A
3
Meta
5 jan #N/A #N/A
6 fev #N/A #N/A
7 mar #N/A #N/A
% < 10 <16 >10 >12 >10 >33
8 abr
9 mai
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
INDICE DE SOLICITAO DE COMPRA NO PADRONIZADA WSUP 2023 10 jun #N/A #N/A
12 ago
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
0.9
13 set #N/A #N/A
14 out #N/A #N/A
15 nov #N/A #N/A
0.8 16 dez #N/A #N/A
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.10 0 0 0 0 0
0
Pgina 11
NUMERO DE ITENS SOLICITADOS VS NUMERO DE ITENS DEVOLVIDOS 2 0

3
Meta
5 jan 0 0
6 fev 0 0
7 mar 0 0
0
Meta 8 abr
9 mai
0
0
0
0
INDICE DE SOLICITAO DE COMPRA NO PADRONIZADA WSUP 2023 10 jun 0 0
00:00 TEMPO MDIO DE COMPRA LEAD TIME 11 jul
12 ago
0
0
0
0
21:36
13 set 0 0
14 out 0 0
15 nov 0 0
19:12 16 dez 0 0
16:48
14:24
12:00
09:36
07:12
04:48
02:24
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Pgina 12
INDICE DE ATRAZOS DE ENTREGA 2 %

3
Meta
5 jan 0 0
6 fev 0 0
7 mar 0 0
%
Meta 8 abr
9 mai
0
0
0
0
12 ago
0
0
0
0
0.9 13 set
14 out
0
0
0
0
15 nov 0 0
0.8 16 dez 0 0
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.10 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Pgina 13
PERCENTUAL DE SOLICITAES ACATADAS
VALOR ATUAL VS VALOR ANTERIOR DO ITEM 2 0

3
Meta
5 jan 0 0
6 fev 0 0
7 mar 0 0
%
Meta 8 abr
9 mai
0
0
0
0
40
36.35 TEMPO MDIO DE COMPRA LEAD TIME 11 jul
12 ago
0
0
0
0
13 set 0 0
35 14 out
15 nov
0
0
0
0
16 dez 0 0
30
25
20
15
10
5 1.81 1.13 2.58
0.61 0.63 0.2 0.11 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Pgina 14
TEMPO MEDIO DE APROVAO DE SOLICITAO
VARIAO DE VALOR DO ITEM VS FORNECEDORES. 2 0

3
Meta
5 jan 0 0
6 fev 0 0
7 mar 0 0
0
Meta 8 abr
9 mai
0
0
0
0
12 ago
0
0
0
0
0.9
13 set 0 0
14 out 0 0
15 nov 0 0
0.8 16 dez 0 0
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.10 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Pgina 15
PERCENTUAL DE SOLICITAES APROVADAS
VARIAO DE VALOR DO ITEM VS FORNECEDORES. 2 0

3
Meta
5 jan 0 0
6 fev 0 0
7 mar 0 0
0
Meta 8 abr
9 mai
0
0
0
0
12 ago
0
0
0
0
0.9
13 set 0 0
14 out 0 0
15 nov 0 0
0.8 16 dez 0 0
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.10 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Pgina 16
TEMPO MDIO DE FECHAMENTO DA COTAO
ITENS SOLICITADOS NO ATENDIDOS (NUMERO DE ITENS SOLICITADOS VS NUMERO DE ITENS SOLICITADO ATENDIDOS.) 2 #N/A
3
Meta
5 jan #N/A #N/A
6 fev #N/A #N/A
7 mar #N/A #N/A
0
Meta 8 abr
9 mai
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
12 ago
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
0.9
13 set #N/A #N/A
14 out #N/A #N/A
15 nov #N/A #N/A
0.8 16 dez #N/A #N/A
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.10 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Pgina 17
VARIAO DE CUSTO MDIO DO ITEM
#REF! 2 #REF!
3
Meta
5 jan #REF! #REF!
6 fev #REF! #REF!
7 mar #REF! #REF!
0
Meta 8 abr
9 mai
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
INDICE DE SOLICITAO DE COMPRA NO PADRONIZADA WSUP 2023 10 jun #REF! #REF!
12 ago
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
0.9
13 set #REF! #REF!
14 out #REF! #REF!
15 nov #REF! #REF!
0.8 16 dez #REF! #REF!
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.10 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Pgina 18
PERCENTUAL DE PRODUTOS QUE SOFRERAM ALTERAES DE PREO
TAXA DE COMPRA DE URGENCIA 2 %

3
Meta
5 jan 36.35 0
6 fev 1.81 0
7 mar 0.61 0
0
Meta 8 abr
9 mai
1.13
0.63
0
0
INDICE DE SOLICITAO DE COMPRA NO PADRONIZADA WSUP 2023 10 jun 2.58 0
12 ago
0.2
0.11
0
0
0.9
13 set 0 0
14 out 0 0
15 nov 0 0
0.8 16 dez 0 0
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.10 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Pgina 19
PRAZO MDIO DE PAGAMENTO
0 2 #N/A
3
Meta
5 jan #N/A #N/A
6 fev #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 7 mar
8 abr
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
Meta #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
9 mai
10 jun
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
12 ago
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
13 set #N/A #N/A
14 out #N/A #N/A
10 15 nov
16 dez
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
0
Pgina 20
TEMPO MDIO DE COMPRA LEAD TIME

3
Meta
5 jan 36.35 0
6 fev 1.81 0
7 mar 0.61 0
%
Meta 8 abr
9 mai
1.13
0.63
0
0
40
36.35 TEMPO MDIO DE COMPRA LEAD TIME 11 jul
12 ago
0.2
0.11
0
0
13 set 0 0
35 14 out
15 nov
0
0
0
0
16 dez 0 0
30
25
20
15
10
5 1.81 1.13 2.58
0.61 0.63 0.2 0.11 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Pgina 21
TEMPO MDIO DE ENTREGA FORNECEDOR
TAXA DE COMPRA DE URGENCIA 1 2 #N/A

3
Meta
5 jan #N/A #N/A
6 fev #N/A #N/A
7 mar #N/A #N/A
#N/A
Meta 8 abr
9 mai
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
12 ago
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
13 set #N/A #N/A
14 out #N/A #N/A
10 15 nov
16 dez
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
0
Pgina 22
NMERO DE OCORRNCIAS POR FORNECEDOR
0 2 #N/A
3
Meta
5 jan #N/A #N/A
6 fev #N/A #N/A
7 mar #N/A #N/A
#N/A
Meta 8 abr
9 mai
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
12 ago
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
13 set #N/A #N/A
14 out #N/A #N/A
10 15 nov
16 dez
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
0
Pgina 23
NMERO DE ATRASOS NA ENTREGA
0 2 #N/A
3
Meta
5 jan #N/A #N/A
6 fev #N/A #N/A
7 mar #N/A #N/A
#N/A
Meta 8 abr
9 mai
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
12 ago
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
13 set #N/A #N/A
14 out #N/A #N/A
10 15 nov
16 dez
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
0
Pgina 24
NMERO DE DEVOLUO
0 2 #N/A
3
Meta
5 jan #N/A #N/A
6 fev #N/A #N/A
7 mar #N/A #N/A
#N/A
Meta 8 abr
9 mai
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
12 ago
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
13 set #N/A #N/A
14 out #N/A #N/A
10 15 nov
16 dez
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
0
Pgina 25
INDICE DE FALTA DE PRODUTOS
0 2 #N/A
3
Meta
5 jan #N/A #N/A
6 fev #N/A #N/A
7 mar #N/A #N/A
#N/A
Meta 8 abr
9 mai
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
12 ago
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
13 set #N/A #N/A
14 out #N/A #N/A
10 15 nov
16 dez
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
0
Pgina 26
INDICE DE ENTREGA DAS ORDENS DE COMPRA EM ATRASO
PLANO DE AO PROCESSO DE COMPRAS 2 #N/A

3
Meta
5 jan #N/A #N/A
6 fev #N/A #N/A
7 mar #N/A #N/A
#N/A
Meta 8 abr
9 mai
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
12 ago
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
13 set #N/A #N/A
14 out #N/A #N/A
10 15 nov
16 dez
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
0
Pgina 27
PERCENTUAL DE PRODUTOS QUE SOFRERAM ALTERAO DE PREO A MAIOR
PLANO DE AO DE INDICADORES DO CENTRO CIRRGICO 2 #N/A

3
Meta
5 jan #N/A #N/A
6 fev #N/A #N/A
7 mar #N/A #N/A
#N/A
Meta 8 abr
9 mai
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
12 ago
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
13 set #N/A #N/A
14 out #N/A #N/A
10 15 nov
16 dez
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
0
Pgina 28
PERCENTUAL DE COMPRA AO FORNECEDOR LOCAL
INDICADOR 2 #N/A
3
Meta
5 jan #N/A #N/A
6 fev #N/A #N/A
7 mar #N/A #N/A
#N/A
Meta 8 abr
9 mai
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
12 ago
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
13 set #N/A #N/A
14 out #N/A #N/A
10 15 nov
16 dez
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
0
Pgina 29
PERCENTUAL DE COMPRA AO FORNECEDOR INTERESTADUAL
0
2 #N/A Meta
5 jan #N/A #N/A
6 fev #N/A #N/A
7 mar #N/A #N/A
#N/A
Meta 8 abr
9 mai
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
12 ago
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
13 set #N/A #N/A
14 out #N/A #N/A
10 15 nov
16 dez
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
0
Pgina 30
PERCENTUAL DE COMPRA POR COMPRADOR FABRCIO SOUZA
0 2 #N/A
3
Meta
5 jan #N/A #N/A
6 fev #N/A #N/A
7 mar #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
Meta #N/A #N/A 8 abr
9 mai
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
12 ago
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
13 set #N/A #N/A
14 out #N/A #N/A
10 15 nov
16 dez
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
0
mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Pgina 31
PERCENTUAL DE COMPRA POR COMPRADOR MARCIO SOBRAL
0 2 #N/A
3
Meta
5 jan #N/A #N/A
6 fev #N/A #N/A
#N/A #N/A#N/DISP
#N/DISP #N/A #N/A #N/A
#N/DISP 7 mar #N/A #N/A
8 abr #N/A #N/A
Meta
Meta #N/A #N/A#N/DISP
#N/DISP #N/A #N/A
9 mai
10 jun
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
12
12 ago
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
13 set #N/A #N/A
14 out #N/A #N/A
10
10 15 nov
16 dez
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
88
66
44
22
00
mai
mar abrjun mai jul jun agojul set
ago set out out novnov dez
dez
Pgina 32
PERCENTUAL DE COMPRA POR COMPRADOR GISELLE TAVARES
0 2 #N/A
3
Meta
5 jan #N/A #N/A
6 fev #N/A #N/A
7 mar #N/A #N/A
#N/A
Meta 8 abr
9 mai
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
12 ago
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
13 set #N/A #N/A
14 out #N/A #N/A
10 15 nov
16 dez
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
0
Pgina 33
PERCENTUAL DE COMPRA POR COMPRADOR FABRCIA ALMEIDA
0 2 #N/A
3
Meta
5 jan #N/A #N/A
6 fev #N/A #N/A
7 mar #N/A #N/A
#N/A
Meta 8 abr
9 mai
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
12 ago
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
13 set #N/A #N/A
14 out #N/A #N/A
10 15 nov
16 dez
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
0
Pgina 34
PERCENTUAL DE COMPRA POR COMPRADOR SILVNIO

3
Meta
5 jan 36.35 0
6 fev 1.81 0
7 mar 0.61 0
% 36.35 1.81
Meta 0 0 8 abr
9 mai
1.13
0.63
0
0
12 ago
0.2
0.11
0
0
2.58 13 set
14 out
0
0
0
0
2.5 15 nov
16 dez
0
0
0
0
1.5
1.13
1
0.61 0.63
0.5 0.2 0.11
0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Pgina 35
Escala
ESCALA
Gravidade Muito grave (4) Grave (3) Mod. (2) Menor (1)
Frequente(4) 16 12 8 4
Probabilidade
Ocasional (3) 12 9 6 3
Incomum (2) 8 6 4 2
Remoto (1) 4 3 2 1
Deteco da Falha
Quase certa (1) Provavelmente ser detectada antes da ocorrncia
Alta (2) Provavelmente ser detectada imediatamente a sua ocorrncia
Baixa (3) Possivelmente no ser detectada de imediato
Mnima (4) Improvvel de deteco sem mtodo investigativo ps ocorrncia
Classificao Ao
Vermelho Definir ao emergencial
Amarelo Definir ao de alta gerncia
Verde Definir responsabilidade gerencial
Azul Manter prticas e monitoramento
VOLTAR PARA
CLASSIFICAO: 1 at 3: Azul; 5 a 7: Verde; 8 a 13: Amarelo; A partir de 14: Vermelho
Pgina 36
Orientaes
ORIENTAES GESTO DE PROCESSO E RISCO
Identificao do nome ou etapa do processo de forma clara e concisa. Utilizar a nomenclatura usada internamente
FUNO/ETAPA DO PROCESSO
na empresa, mesmo que no seja a tecnicamente mais correta.
RESULTADO Resultado esperado do processo.
RESPONSVEL Executor da etapa do processo.
REFERNCIA
(PROCEDIMENTO/PROTOCOLO)
Documento que define a maneira de executar as atividades do processo.
INDICADOR Monitoramento do resultado do processo.
Eventos que levam associados a eles uma diminuio parcial ou total da funo do produto e de suas metas de
desempenho. Descrio da maneira pela qual o componente falha, em termos fsicos e objetivos (De que maneira
MODO DE FALHA
este processo pode fracassar na sua funo estabelecida? Que poderia impedir que esta pea atenda s
especificaes? Quais fatos poderiam ser considerados inconvenientes pelos clientes?).
Condies que levam ao insucesso dos resultados do processo. So os eventos que geram (provocam, induzem) o
aparecimento do tipo (modo) de falha. Descrio do fator, embora potencial, que origem da falha. As causas das
CAUSA
falhas devem ser descritas de tal maneira que possam ser propostas aes preventivas (contra-medidas) ou
corretivas (Quais variveis do processo podem provocar este modo de falha?).
Medidas de controle implementadas durante a elaborao do projeto ou no acompanhamento do processo que
CONTROLE
objetivem: prevenir a ocorrncia de falhas e detectar falhas ocorridas e impedir que cheguem ao cliente.
RPN Registra o produto dos trs ndices anteriores: Gravidade X Ocorrncia X Deteco.
VOLTAR PARA
Pgina 37

SLA - Processo de Compras 1

Enviado por

Dados do documento

Descrição original:

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

SLA - Processo de Compras 1

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Cadeia de Valor

PROCESSO GERENCIAL 2 PROCESSOS

ENTRADA PROCESSO DE APOIO GERENCIAL 9 PROCESSOS

PROCESSO ASSISTENCIAL 7 PROCESSOS SADA

AMBULATRIO CENTRO CIRRGICO INTERNAMENTO HEMODINMICA ONCOLOGIA PRONTO ATENDIMENTO

FISIOTERAPIA FONOAUDIOLOGIA HEMOTERAPIA LABORATRIO MTODOS GRFICOS NUTRIO CLNICA

ODONTOLOGIA PSICOLOGIA TERAPIA DIALTICA

PROCESSO DE APOIO LOGSTICO 16 PROCESSOS

SESMT TECNOLOGIA DA INFORMAO

ATUALIZADO EM: 06/07/2017

GESTO DE PROCESSO E RISCO

CUMPRIR A DEMANDA DE SUPRIMENTOS SOLICITADA, CONFORME

SLA INTERAO DE PROCESSO

A AVALIAO DO FORNECEDOR DEVER SER

VALOR DE COMPRA VS ORAMENTO % 57 106 104 95 107 127 138 124

TEMPO MDIO DE FECHAMENTO DA COTAO DIAS 6 5 5 5 5 2 4 3

NUMERO DE ITENS SOLICITADOS VS NUMERO

INDICE DE ATRAZOS DE ENTREGA %

VALOR ATUAL VS VALOR ANTERIOR DO ITEM

VARIAO DE VALOR DO ITEM VS

PLANO DE AO PROCESSO DE COMPRAS

GRAVIDADE URGNCIA TENDNCIA

VALOR DE COMPRA VS ORAMENTO 2 %

NUMERO DE ITENS SOLICITADOS VS NUMERO DE ITENS DEVOLVIDOS 2 0

INDICE DE ATRAZOS DE ENTREGA 2 %

VALOR ATUAL VS VALOR ANTERIOR DO ITEM 2 0

VARIAO DE VALOR DO ITEM VS FORNECEDORES. 2 0

VARIAO DE VALOR DO ITEM VS FORNECEDORES. 2 0

TAXA DE COMPRA DE URGENCIA 2 %

TAXA DE COMPRA DE URGENCIA 2 %

TAXA DE COMPRA DE URGENCIA 1 2 #N/A

PLANO DE AO PROCESSO DE COMPRAS 2 #N/A

PLANO DE AO DE INDICADORES DO CENTRO CIRRGICO 2 #N/A

TAXA DE COMPRA DE URGENCIA 2 %

CLASSIFICAO: 1 at 3: Azul; 5 a 7: Verde; 8 a 13: Amarelo; A partir de 14: Vermelho

ORIENTAES GESTO DE PROCESSO E RISCO

RESULTADO Resultado esperado do processo.

RESPONSVEL Executor da etapa do processo.

INDICADOR Monitoramento do resultado do processo.

Você também pode gostar