Procedimento Compras

SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO
ESPAÇO
Tipo do Documento: Código:
DESTINADO PROCEDIMENTO SISTÊMICO PS 12
AO LOG DA Título do Documento Revisão: Página:
EMPRESA AQUISIÇÃO E VERIFICAÇÃO DO PRODUTO ADQUIRIDO 00 1 de 14
REVISÃO MOTIVO DA ALTERAÇÃO DATA

00 Emissão inicial 03/09/2012
ELABORAÇÃO APROVAÇÃO
Área: Elaborador: Área: Aprovador:
ESPAÇO
1. FINALIDADE
Descrever a sistemática para assegurar que o produto adquirido está conforme com os requisitos
especificados de aquisição, bem como a rotina para seleção, avaliação e reavaliação de fornecedores,
e ainda a rotina para as atividades de diligenciamento, quando aplicável.
2. APLICAÇÃO
Este procedimento aplica-se aos estabelecimentos (escritórios administrativos, obras e oficina central)
envolvidos com o SGI – Sistema de gestão Integrada da XXXXXXX.
3. DEFINIÇÕES
3.1 Produto: É definido como resultado de um processo;
3.2 Processo: É definido como conjunto de atividades inter-relacionadas ou interativas que
transformam insumos (entradas) em produtos (saída);
3.3 Requisito: Necessidade ou expectativa que é expressa, geralmente, de forma implícita ou
obrigatória;
3.4 Fornecedor: Organização ou pessoa que fornece um produto;
3.5 Contrato: Acordo com força legal;
3.6 Inspeção: Avaliação da conformidade pela observação e julgamento, acompanhada, se
necessário, de medições, ensaios ou comparações com padrões;
3.7 Diligenciamento: A atividade de diligenciamento compreende todas as ações necessárias para
permitir que o produto a ser fornecido, montado ou colocado em funcionamento seja entregue no
prazo, de acordo com as especificações técnicas aplicáveis e dentro dos padrões de qualidade
esperados pelo Cliente.
4. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
 NBR ISO 14.001:2004- Sistemas da gestão ambiental - Requisitos com orientações para uso;
 OHSAS 18001:2007 - Sistemas de gestão da saúde e segurança no trabalho – Requisitos;
 NBR ISO 9001:2008 – Sistema de Gestão da Qualidade – Requisitos;
 ISO 9000:2005 – Sistema de Gestão da Qualidade – Fundamentos e Vocabulários;
 MGI – Manual de Gestão Integrada.
ESPAÇO
5. RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES
5.1 Superintendente Operacional / Gerente Administrativo de Contrato:

 Planejar e negociar as aquisições estratégicas da empresa;
 Apoiar na análise de desempenho dos fornecedores (obra);
 Analise de desempenho de fornecedores estratégicos.
5.2 Responsável pelo Estabelecimento:

 Aprovar a aquisição (materiais e serviços) ou designar responsável específico.
 Definir a aprovação, manutenção, desqualificação e requalificação do fornecedor para o
estabelecimento.
5.3 Engenheiro Planejamento e/ou Engenheiro de Produção:

 Definir um plano de suprimento para o estabelecimento em questão;
 Selecionar fornecedores potenciais;
 Negociar as aquisições de maiores magnitudes para o estabelecimento.
5.4 Sala Técnica:

 Fornecer subsídios para a definição do plano de suprimento para o estabelecimento;
 Selecionar os fornecedores potenciais;
 Negociar as aquisições de maiores magnitudes do estabelecimento juntamente com o setor de
planejamento;
 Realizar medições de fornecedores de serviço;
 Realizar a análise de desempenho dos fornecedores de serviços;
 Fornecer subsídios para aprovação, manutenção, descadastramento e recadastramento do
fornecedor para o estabelecimento;
5.5 Compras:
 Operacionalizar a compra propriamente dita;
 Selecionar os fornecedores potenciais. Auxiliar na avaliação de quantidades, preço, prazo e
especificações negociadas junto ao fornecedor;
 Fornecer subsídios para aprovação, manutenção, descadastramento e recadastramento do
fornecedor para o estabelecimento;
 Inserir dados da compra no sistema informatizado conforme “PO” (especificações para aquisição);
Solicitar aos fornecedores os certificados de garantia e qualidades dos materiais, quando pertinente;
ESPAÇO
 Advertir o fornecedor sobre as falhas apontadas;

 Realizar a análise de desempenho dos fornecedores de materiais.
5.6 Administração:
 Inserir dados para pagamento de nota fiscal no sistema informatizado;
 Prover o pagamento dos fornecedores;
 Coletar os certificados de garantia e qualidades dos materiais, na falta do comprador.
5.7 Almoxarifado:
 Receber materiais e equipamentos, acompanhados quando necessário da área responsável da
solicitação;
 Conferir quantidades recebidas, preços e prazos negociados, auxiliar nas inspeções e
recebimentos e registrar as não conformidades encontradas, quando houver;
6. DESCRIÇÃO DO PROCESSO
6.1 Fornecedores de materiais e/ou serviços avaliados

Os estabelecimentos devem definir uma lista de serviços e materiais que serão controlados e
avaliados respeitando a criticidade dos mesmos na qualidade final do produto, isto é, estes materiais
e/ou serviços recebem o controle exercido pela XXX em função do efeito que estes causem na
realização do produto.
NOTA 1: Para fins de orientação os materiais/serviços controlados serão aqueles contemplados pelas
exigências específicas dos Requisitos Complementares para os subsetores da especialidade técnica
Execução de Obras do Sistema de Avaliação da Conformidade de Empresas de Serviços e Obras da
Construção Civil (SiAC).
NOTA 2: Os produtos considerados não controlados, por não influenciarem na qualidade final do
produto, serão exigidas apenas as notas fiscais.
Outros produtos, não constantes nos quadros a seguir, mas que impactam na qualidade de um
determinado empreendimento, e, que fazem necessárias qualificações de seus fornecedores, estão
definidos no Plano de Gestão Integrado do respectivo empreendimento.
ESPAÇO
REQUISITOS PARA AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES DE SERVIÇO
Fornecedores A B C D
Projetos X X X -
Fundações X X X X
Esquadrias Metálicas X - X -
Montagens Hidromecânicas X - X X
Manutenção X - - X
Sub-empreiteiros de Construção X X X X
Controle tecnológico X X X X
Calibração X X X X
Locação de Equipamentos X - X -
Fretes X - X -
Sinalização X X X X
Instalação de Elevadores X - X X
Estudo Geotécnico X X X X
Montagem de Estrutura Metálica X X X X
Concreto Usinado X - X X
Inst. Gás, Incêndio, Elétrica e
X X X X
Hidráulica
Recuperação cabeçote X - X X
Retífica Motor X - X X
Reparo Turbina X - X X
Recuperação Rolete X - X X
Bomba Injetora X - X X
REQUISITOS PARA AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS
Fornecedores A C D Fornecedores A C D
Areia X X - Material de Incêndio X X X
Brita X X - Material de Serralharia X X -
Materiais de Oficina – Solda e
Cimento X X - X X X
Ferragens
Aço X X X Esquadria de Madeira e Metálica X X -
Concreto Usinado X X X Gesso Acartonado X X -
Madeira X X - Ancoragens e Cunhas X X -
Material Elétrico X X - Peças e Acessórios X X -
Material Hidro-Sanitário X X - Material de Desgaste X X -
Louças, Metais e Ferragens X X - Material Rodante X X -
Revestimento Cerâmico X X X Produtos Asfálticos X X X
Mármores e Granitos X X - Explosivos X X X
Alumínio X X - Combustível e Lubrificante X X -
Material de Expediente e
Blocos Cerâmicos e de Concreto X X X X X -
Informática
Gesso X X - Equipamentos Hidromecânicos X X X
Tintas, Massas e Vernizes X X - EPI’s X X -
Pré-moldado de Concreto X X X Equipamentos de Gás, Incêndio,
X X X
Argamassa e Rejunte X X - Elétrico e Hidráulico
ESPAÇO
A qualificação do fornecedor é feita pelo gestor de suprimentos, engenheiro mecânico ou pessoa por
ele designada, responsável pelo suprimento e/ou responsável pela contratação de serviços
terceirizados.
Segue abaixo a descrição dos itens de verificação na qualificação de fornecedores:
6.2 Qualificação do Fornecedor

Os fornecedores devem ser avaliados quanto a sua capacidade de atender aos requisitos da empresa,
portanto os critérios para qualificar os fornecedores são:
6.2.1 Documentação (A) (sugestão)

 Pessoa Jurídica
- Nº do CNPJ;
- Nº da Inscrição Estadual e/ou municipal (município sede);
- Endereço Completo;
- No caso específico de Subempreiteiros é avaliada a capacidade do fornecedor de emitir Nota
Fiscal e recolher Encargos Sociais de co-responsabilidade (INSS e FGTS);
- Licenças Ambientais, quando aplicável.
 Pessoa Física:
- Nº do CPF;
- Endereço Completo;
- Inscrição no PIS / INSS;
- Relatório de antecedentes criminais.
6.2.2 Responsabilidade Técnica (B)

- Nesta etapa é verificada a capacidade da Empresa emitir Anotação de Responsabilidade Técnica -
ART, quando solicitada pela XXX, no caso de serviços;
- Certificação dos materiais por entidades reconhecidas tais como: INMETRO, BSI, NACCB, RAB,
entre outros, no caso de materiais, quando necessário;
- Para fornecedores de serviços de calibração, verificar, preferencialmente, sua adesão a RBC
(Rede Brasileira de Calibração).
6.2.3 Experiência / Referência (C)

A experiência será comprovada através de pesquisa de fornecimento a outros clientes (através de
telefonemas ou cartas enviadas demonstrando a capacidade técnica do fornecedor), ou através de
histórico de fornecimento para a XXX.
ESPAÇO
6.2.4 Garantia do Produto (D)

Os Certificados de Garantia, Laudos ou similares bem como a Assistência Técnica devem ser
fornecidos sempre que solicitado pela XXXXXXX. O que se verifica neste momento é a capacidade do
fornecedor de atender as solicitações.
A Qualificação do fornecedor é uma decisão em função do atendimento às exigências requeridas
ou em função de um plano de ação do fornecedor para eliminar eventuais deficiências. Os
fornecedores qualificados são cadastrados no registro de qualificação de fornecedores ou em
meio eletrônico na rede, dentro do Módulo de Compras do ERP.
NOTA 3: Quando o cliente possuir alguma ferramenta de cadastramento de fornecedores aptos,

esta deverá ser consultada para melhor escolha do fornecedor.
NOTA 4: Para a adesão de um fornecedor ao cadastro da XXX é recomendável verificar:

 Documentos inerentes a Segurança e medicina do trabalho (PPRA, PCMSO, PCMAT, ASO). Tais
documentos aplicam - se, apenas para o caso de contratação de serviços;
 Licenças Ambientais pertinentes ao escopo de contratação tais como: DOF quando da aquisição
de madeiras nativas, Licença de Transporte, Coleta e Descarte de Resíduos, registros de inspeção
sanitária, etc;
 Cadastramento, quando necessário, na Petrobrás/Materiais (CRCC – Certificado de Registro e
Classificação de Materiais);
 Questionários de avaliação de fornecedor;
 As condições das instalações do fornecedor;
 Certificação com as normas ISO 9001, ISO 14001 e/ou OHSAS 18001 dentro do escopo desejado;
 Certificação por entidades reconhecidas tais como: INMETRO, BSI, NACCB, RAB, entre outros.
6.3 Solicitação de Compra

A necessidade de aquisição de um material/serviço poderá ser constatada no momento do
planejamento inicial de um empreendimento ou durante a execução dos seus serviços. No caso do
SUPEQ (Superintendência de Equipamentos), a necessidade pode ser constatada, pelo responsável
e/ou equipe, no momento da mobilização dos equipamentos ou durante a execução das manutenções.
Quando constatada a necessidade de aquisições estratégicas, seja por volume considerável de
material/serviço, seja por uma estratégia comercial, as negociações são feitas através do Coordenador
Administrativo Financeiro, auxiliado das informações dadas pelo Superintendente Operacional,
Superintendente de Equipamentos e/ou Gestor de Contrato.
Depois de concluída essa negociação estratégica e o fornecedor definido, a cotação vencedora é
informada ao estabelecimento por meio de e-mail, fax e outro meio formal, que incluirá as informações
ESPAÇO
necessárias no módulo de compras do ERP, no qual é gerado o pedido de compra ou contrato de

fornecimento.
Nos empreendimentos, cada setor identifica a necessidade de aquisição. A necessidade dos demais
materiais/peças é encaminhada ao almoxarifado e este verifica se está disponível em estoque, em
caso positivo, o material é disponibilizado ao setor solicitante. Caso contrário, é elaborada a solicitação
de compras e esta poderá ser feita por meio de requisição manual, e-mail ou através do ERP “módulo
de compras”, Iniciando assim o processo de compras.
6.4 Compras
O responsável pelo setor de compras recebe a solicitação, verifica se o mesmo já foi comprado
anteriormente, se não, toma-se o cuidado em estabelecer as especificações corretas, baseada no “PO
10 - Especificação, Recebimento, Inspeção, Manuseio e Armazenamento de Materiais” e/ou
Procedimento Próprio, para assegurar o entendimento da solicitação por parte do fornecedor.
NOTA 6: A cotação deve ser evidenciada através de propostas recebidas via fax (devidamente
copiadas para que as informações não sejam perdidas), através de email ou qualquer outra forma a
evidenciar as cotações realizadas. Estas deverão estar devidamente arquivadas e à disposição para
consulta. As cotações recebidas por telefone deverão ser registradas na própria solicitação de compra
ou em formulário próprio. A cotação deverá ser realizada com 2 (dois) fornecedores, no mínimo.
A decisão de compra baseia-se nas melhores condições apresentadas nas negociações e na

capacidade de fornecer os requisitos especificados. Portanto, é importante que na solicitação de
compras as especificações estejam bem definidas e detalhadas para que a aquisição seja eficaz.
A compra é efetivada através da geração do pedido de compras(ou documento similar) ou contrato de
fornecimento, com as informações contidas na solicitação e com o fornecedor devidamente habilitado.
O pedido de compras ou contrato de fornecimento poderá ser liberado através de assinatura do pedido
impresso ou através de senha eletrônica no próprio sistema “módulo de compras”, pelo responsável
pela aprovação da compra.
NOTA 7: Para os escritórios comerciais / regionais, cujo o processo de compras baseiam-se nas
aquisições de materiais de expediente, destinados ao dia-a-dia do escritório, esse processo limita-se
apenas à entrada de notas fiscais no sistema “SIGA – módulo de compras” para geração da ordem de
pagamento.
NOTA 8: Em casos específicos, mediante autorização do Gestor de Contrato e/ou de profissional por
ele designado, poderá ser adquirido produtos diversos, por meio de contato direto com o fornecedor,
devendo o processo ser posteriormente regularizado.
ESPAÇO
Depois de efetuada a compra o responsável pelo recebimento do produto (material, serviço e/ou
equipamento) verifica a conformidade de acordo com os critérios de inspeção descritos no “PO 10 -
especificação, recebimento, inspeção, manuseio e armazenamento de materiais”.
O setor de compras inclui a Nota Fiscal com as informações necessárias para controles internos. Ao
incluir esta nota, são geradas obrigações de pagamento, recolhimentos, entre outros (títulos,
duplicatas, etc.) no módulo Financeiro. Cabe, então, ao setor de compras enviarem qualquer
documentação de cobrança recebida (boletos bancários), à área administrativa financeira para que
possa provisionar o pagamento dos fornecedores.
As Notas Fiscais e documentos afins são enviados para a área contábil da Direção Geral (DG) via
malote, a cada decêndio, seguindo o protocolo de remessa de arquivos eletrônicos e documentos,
juntamente com os relatórios diários das mesmas.
Para os materiais, peças e equipamentos adquiridos, ao incluir uma Nota fiscal no sitema, os mesmos
têm sua entrada registrada no controle de estoque.
6.5 Avaliação dos Fornecedores

Os critérios para avaliação de fornecedores estão descritos na tabela abaixo. Esta avaliação deverá
ser realizada por estabelecimento no máximo a cada 3 meses através do Registro de Avaliação do
Fornecedor, onde deve ser remetidas cópias ao QSMS Corporativo, para que o mesmo possa fazer as
análises críticas desses fornecedores juntamente com o Gerente Administrativo de Contratos.
CRITÉRIO CONCEITUAÇÃO
Flexibilidade / Presteza Refere-se ao relacionamento entre cliente e
fornecedor, nos quesitos cordialidade,
disponibilidade, presteza na resolução de
problemas e flexibilidade na negociação.
Qualidade Considera-se quando a qualidade final do
produto/serviço executado atende aos critérios
de inspeção relacionados nos procedimentos
operacionais ou próprios (PO´s e PP´s)
Preço Faz referência ao cumprimento de preços
acordados no momento da cotação.
Prazo x Quantidade Faz referência ao cumprimento das quantidades
solicitadas nos prazos de entrega acordados.
Quantidade Faz referência ao cumprimento das quantidades
estabelecidas e acordadas;
Mão de Obra Faz referencia aos profissionais disponibilizados
para executar o serviço contratado, com base
ESPAÇO
nas suas habilidades, competências,

experiência, conhecimento e organização;
Requisitos Legais aplicáveis Refere-se ao cumprimento dos requisitos legais
aplicáveis ao escopo de contrato/pedido;
Atendimento a requisitos do SGI Capacidade de atender os requisitos
determinados e controles necessários à boa
gestão do SGI;
Organização e métodos aplicados Refere-se à organização, métodos e controles
aplicados pelo fornecedor, no intuito de entregar
o produto/serviço dentro dos padrões de
qualidade, segurança, e atitudes ambientais e
sociais adequadas.
Máquinas, equipamentos e ferramentas Refere-se às condições de utilização,
utilizadas englobando controle e aferição adequada, bem
como o emprego EPI´s quando necessário.
NOTA 9: Para casos que os critérios não sejam aplicados ao fornecedor, esse deverá ser
desconsiderado durante a avaliação.
Para cada critério avaliado será atribuída uma nota de 0 a 10, onde:
NOTA CONCEITO
0 Muito ruim
2 Ruim
4 Regular
6 Bom
8 Muito Bom
10 Excelente
O fornecedor deverá obter uma nota média dos quesitos avaliados maior igual a 7, obedecendo a
seguinte fórmula:
n1  n 2  n3  ...n10
N fornecedor  
Q
Onde:
Nfornecedor = nota final do fornecedor (meta ≥ 7).
∑n1, 2, 3, ..., 10 = somatório das notas atribuídas a cada item avaliado.
Q = quantidade de itens avaliados, ou seja, os itens considerados não aplicáveis (NA) não devem ser
considerados nessa conta.
ESPAÇO
O fornecedor que obtiver nota menor que “7” deverá ser desqualificado. Porém, uma vez desabilitado,
o fornecedor poderá ser requalificado se comprovar as ações corretivas nas falhas atribuídas. A
permanência do fornecedor desqualificado em um determinado estabelecimento dependerá da
autorização do Gestor de Contrato e/ou responsável pelo estabelecimento, com base em ações, para
continuar fornecendo.
NOTA 10: Deverão ser abertas ações corretivas para os eventuais problemas encontrados.
6.6 Critérios de Inspeção

6.6.1 Materiais
No almoxarifado e/ou campo:
O Almoxarife e/ou responsável pelo recebimento do estabelecimento confere os dados da Nota Fiscal /
documento de aquisição e verifica se o material entregue corresponde ao descrito no Pedido de
Compra (PC).
Caso haja alguma não conformidade no produto, o almoxarife deve registrar a mesma em local
definido para este fim (registro próprio), se necessário, deve – se registrar tal não conformidade no
Relatório de Não Conformidade, Ação Corretiva e Ação Preventiva e comunicar ao solicitante do
material ou responsável, caso seja necessário. O solicitante, com a parceria e conhecimento do
Responsável pelo Estabelecimento ou responsável designado, deve dar a disposição para o produto
não conforme e registrar a providência tomada no em local definido para este fim (registro próprio)
e/ou Relatório de Não Conformidade, Ação Corretiva e Ação Preventiva, dependendo da criticidade
e/ou repetitividade da não conformidade podendo ocorrer às seguintes situações:
 Recusa total do material: devolver toda a carga juntamente com a Nota Fiscal;
 Recusa parcial do material: Assinar o canhoto e devolver o material recusado emitindo a Nota de
Devolução;
 Aceitação: receber o material reclassificando-o, caso este seja utilizado para outra finalidade ou
justificando o motivo do aceite no registro próprio ou Relatório de Não Conformidade, Ação Corretiva e
Ação Preventiva.
Os produtos de aplicação e consumo, ex: os consumíveis de soldagem, e materiais de segurança (EPI
´s, extintores) e equipamentos mecânicos deverão ser adquiridos com os certificados de qualidade
e/ou certificado de aprovação conforme o caso e/ou documento similar. No caso de situações
emergenciais, nas quais algum material controlado tenha que ser aplicado antes de ter sido
inspecionado, o mesmo deve ser formalmente identificado, permitindo sua posterior localização e a
realização das instruções que se fizerem necessário.
ESPAÇO
Os materiais que por acaso apresentem alguma restrição ao uso (em ensaio, não conforme, etc),
deverão ser identificados (como por exemplo “NÃO LIBERADO”, “NÃO APLICAR”, “NÃO
CONFORME”, entre outros.)
No Laboratório:
Os materiais produzidos / explorados pela Empresa terão seu recebimento e inspeção realizados
através de formulário próprios do laboratório. O laboratorista, ao concluir os ensaios tendo identificado
alguma não conformidade no material, deve registrar a mesma em formulário próprio ou no Relatório
de Não Conformidade, Ação Corretiva e Ação Preventiva, se necessário, dando-se o tratamento
devido e disposição adequada para o material.
NOTA 11: Os produtos fornecidos pelos clientes serão recebidos da mesma forma que os adquiridos
pela empresa.
6.6.2 Serviços
Deve ser implementada e mantida uma sistemática para acompanhar a execução dos serviços
controlados, cujo fornecimento seja contratualmente de responsabilidade da XXX, para assegurar que
todas as etapas estejam sendo executadas conforme critérios e tolerâncias definidos nos PO´s
(procedimentos operacionais) e PP´s (Procedimentos Próprios).
Os PO´s (Procedimentos Operacionais), PP´s (Procedimentos Próprios) e/ou especificações técnicas
são utilizados para descrever as verificações necessárias para aprovação do serviço, os métodos de
inspeção e as tolerâncias admitidas. A forma de registrar cada inspeção fica a cargo de cada
estabelecimento, deixando especificado no PGI – Plano de Gestão Integrada. As equipes de produção
devem ser treinadas com relação às informações contidas nos procedimentos operacionais,
procedimentos próprios e/ou especificações técnicas para garantir a qualidade na execução dos
serviços.
Os encarregados, engenheiros, laboratorista e topógrafos e/ou responsável direto ou pessoa
designada pelo serviço devem realizar as inspeções dos serviços nas etapas críticas de execução
conforme os critérios estabelecidos, gerando assim seus registros. A situação de inspeção e ensaios
para os serviços controlados é identificada em registros próprios para este fim e visa garantir que as
etapas subseqüentes do serviço não iniciem sem que todas as verificações tenham sido aprovadas. O
responsável (encarregado, engenheiro, topógrafo, entre outros) deve verificar a situação de inspeção e
ensaios antes da liberação do início de um serviço ou de uma etapa deste.
Caso o serviço seja considerado não conforme o estabelecimento deve descrever a não conformidade
ocorrida e a solução adotada no próprio Registro de Inspeção e/ou abrir um Relatório de Não
conformidade, Ação Corretiva e Ação Preventiva, dependendo da criticidade ou reincidência do
problema detectado.
ESPAÇO
Quando ocorrer não conformidade, deverão ser re-inspecionados os serviços executados

considerando a solução proposta.
NOTA 12: Para o caso de serviços de calibração, a evidência da conformidade será o próprio
certificado de calibração do equipamento com sua liberação para uso conforme descrito no “PO 11 -
Controle de Equipamentos de Medição e Monitoramento”.
NOTA 13: Os produtos fornecidos pelos clientes, quando em situação de inspeção e ensaios, serão
identificados da mesma forma que os adquiridos pela empresa.
6.7 Identificação, Manuseio e Armazenamento de Material.

Os produtos fornecidos pelos clientes serão identificados, manuseados e armazenados da mesma
forma que os adquiridos pela empresa, com o local de aplicação e respectiva identificação para que
não sejam utilizados diferentemente do previsto. Para identificação dos materiais é recomendável a
seguinte forma:
 Peças avulsas: através de etiquetas nas gavetas ou prateleiras do almoxarifado;
 Materiais a granel: através de plaquetas;
 Materiais em caixas, ensacados ou enlatados: já têm a identificação na embalagem;
 Aço: através de plaquetas/etiquetas;
 kits (armaduras prontas): através de etiquetas;
 Materiais que são identificáveis visualmente: não necessitam de métodos específicos para
identificação, a menos que existam vários tipos similares (brita nº 1, brita nº 2, por exemplo);
 Material asfáltico líquido: através de identificação com o nome do material no reservatório.
O estabelecimento deve prever o local de estocagem para atender às necessidades de cada material,
de acordo com o “PO 10 - Especificação, Recebimento, Inspeção, Manuseio e Armazenamento de
Materiais”, Procedimento Próprio e/ou recomendações dos fabricantes. E verificar os materiais em
estoque (quantitativos), os prazos de validade e as condições de armazenamento.
Em caso de não conformidade do material durante a identificação, armazenamento e/ou manuseio,
deve ser registrada através do Relatório de Não Conformidade, Ação Corretiva e Ação Preventiva,
com as devidas soluções determinadas.
6.8 Diligenciamento de Suprimentos

São realizadas visitas periódicas para verificar detalhadamente a situação da fabricação ou montagem,
com base nos documentos contratuais, cronogramas, eventos de pagamentos e outros documentos
julgados necessários. Na visita inicial é avaliada a infra-estrutura do fabricante ou montador para
executar as operações contratadas, os ensaios e outras ações de controle da qualidade especificadas
ESPAÇO
no contrato. O responsável pelo diligenciamento coleta dados e informações sobre o andamento dos
processos desde a emissão do pedido de compra (ordem de compra) até o recebimento do produto
(equipamento/material) no local indicado do Empreendimento. O controle dos prazos é realizado em
função do Cronograma Físico estabelecido pelo fabricante, que nos fornecimentos mais complexos é
incluído nas ordem de compras/autorizações ou contrato de fornecimento. Deverá ser elaborado pelo
empreendimento um relatório em todas as visitas realizadas aos fornecedores e caso sejam
detectadas não conformidades somente no fornecimento, estas devem ser registradas no relatório e
cabe ao fornecedor tomar as disposições cabíveis e comunicá-las aos responsáveis pelo suprimento.
NOTA 14: O relatório de diligenciamento de suprimentos deverá ser elaborado no próprio

estabelecimento.
7. CONTROLE OPERACIONAL
Em função dos aspectos e impactos ambientais e ocupacionais significativos identificados para
atividades administrativas, os Estabelecimentos da XXX devem, quando e onde aplicável:
 Dispor os resíduos gerados conforme descrito no Procedimento Operacional sobre

Gerenciamento de Resíduos e Efluentes ou por meio de um Procedimento Próprio.
 Adotar em casos de emergência o Procedimento Próprio para as situações de
Contingências e Emergências.
8. REGISTROS
 Solicitação de Materiais;
 Pedido de Compra Assinado;
 Contrato de fornecimento;
 Cotações;
 Nota Fiscal;
 Avaliação do Fornecedor;
 Certificados de Aprovação, manuais de operação, catálogos, desenhos, entre outros, quando
aplicável;
 Documentações referentes à Segurança e Medicina do Trabalho (PPRA, PCMAT, PCMSO, ASO),
quando aplicável;
 Registros de Inspeção de serviço;
 Formulário de Recebimento de Materiais;
 Relatório de Diligenciamento.

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REVISÃO MOTIVO DA ALTERAÇÃO DATA

5.1 Superintendente Operacional / Gerente Administrativo de Contrato:

5.2 Responsável pelo Estabelecimento:

5.3 Engenheiro Planejamento e/ou Engenheiro de Produção:

5.4 Sala Técnica:

 Advertir o fornecedor sobre as falhas apontadas;

6.1 Fornecedores de materiais e/ou serviços avaliados

REQUISITOS PARA AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES DE SERVIÇO

REQUISITOS PARA AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

6.2 Qualificação do Fornecedor

6.2.1 Documentação (A) (sugestão)

6.2.2 Responsabilidade Técnica (B)

6.2.3 Experiência / Referência (C)

6.2.4 Garantia do Produto (D)

NOTA 3: Quando o cliente possuir alguma ferramenta de cadastramento de fornecedores aptos,

NOTA 4: Para a adesão de um fornecedor ao cadastro da XXX é recomendável verificar:

6.3 Solicitação de Compra

necessárias no módulo de compras do ERP, no qual é gerado o pedido de compra ou contrato de

A decisão de compra baseia-se nas melhores condições apresentadas nas negociações e na

6.5 Avaliação dos Fornecedores

nas suas habilidades, competências,

6.6 Critérios de Inspeção

Quando ocorrer não conformidade, deverão ser re-inspecionados os serviços executados

6.7 Identificação, Manuseio e Armazenamento de Material.

6.8 Diligenciamento de Suprimentos

NOTA 14: O relatório de diligenciamento de suprimentos deverá ser elaborado no próprio

 Dispor os resíduos gerados conforme descrito no Procedimento Operacional sobre

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