N:

PROCEDIMENTO PR-5400.00-8900-910-GA5-309
CLIENTE: FOLHA:
AB-PGI/COMPERJ 1 de 21
PROGRAMA:
COMPLEXO PETROQUÍMICO DO RIO DE JANEIRO
ESCOPO:
Serviços de operação e manutenção dos sistemas provisórios de distribuição de água potável e monitoramento
do sistema de macrodrenagem do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro - COMPERJ
TÍTULO:
AQUISIÇÃO
RAZÃO SOCIAL: CONTRATO:
0858.0088388.14.2
GRI – Gerenciamento de Resíduos Industriais Ltda.

ÍNDICE DE REVISÕES

REV. DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ATINGIDAS

0 Emissão original – Para Comentários

A Exclusão do Item 5.4.1 – Aquisição de Veículos e equipamentos. Inclusão do Item 5.4.1 – Recebimento
e Inspeção do Produto Adquirido: definição da forma de verificação da conformidade dos serviços
adquiridos (coleta e destinação de efluentes). Exclusão do Item 5.5 – Avaliação de Desempenho do
Fornecedor. - Para Comentários

B Procedimento Liberado Para Construção

REV. 0 REV. A REV. B REV. C

DATA 23/07/2014 07/08/2014 28/11/2014

ELABORAÇÃO Marcio Adilson de Oliveira Marcio Adilson de Oliveira -
REVISÃO Homero Nunes da Veiga Felipe de Ruiz e Maia Tiago do N. V. da Silva
APROVAÇÃO Felipe de Ruiz e Maia Felipe de Ruiz e Maia Roberto Dias

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1. OBJETIVO
Definir a sistemática para solicitação de compras e aquisição de materiais, EPIs, bens ativos, dentre
outros que possam ter efeito sobre o SGI, relacionados à Qualidade, Meio Ambiente, Saúde e
Segurança Ocupacional.

2. APLICAÇÃO
Este procedimento aplica-se ao Departamento de Suprimentos da GRI e a todos os colaboradores,
que solicitam aquisição de produtos no COMPERJ.

3. RESPONSABILIDADE
Departamento de Suprimentos, Gerência Técnica e Operacional.

4. DEFINIÇÕES
4.1. SAP
Sistema informatizado, utilizado pela GRI e Solvi, para gerenciamento de dados administrativos e
financeiros, dentre outros.

4.2. BENS ATIVOS

Bens cujas particularidades como valor, dimensões, entre outras, que compõe o patrimônio da
empresa.

4.3. INSUMO CRÍTICO

Elemento que afeta ou possa vir a afetar o desempenho do serviço prestado pela GRI, aos seus
Clientes.

5. CONDIÇÕES

5.1. FREQUÊNCIA

Havendo necessidade de aquisição de produtos, que possam ter efeito sobre a qualidade dos
serviços prestados pela GRI, o solicitante requisita ao Deptº. Suprimentos da GRI, para que esse
tome as providências necessárias junto ao Departamento de Compras da SOLVI.
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5.2. PROCESSO

ENTRADAS PROCESSO SAIDAS

- Necessidade de aquisição Aquisição de produto - Produtos entregues

de Produtos e/ou Serviços. conforme as especificações,
atendendo as condições de
qualidade, preço e prazo
propostas.

5.3. SOLICITAÇÃO E AQUISIÇÃO

A solicitação é feita sempre que for identificada a necessidade de adquirir um produto, onde o
solicitante envia ao departamento de suprimentos (GRI) os dados referentes ao produto a ser
adquirido. Conforme a urgência definida pelo solicitante, cabe ao departamento de suprimentos
(GRI) verificar no “calendário de compras” (ANEXO A) se a semana prevista para aquisição atende
à expectativa do solicitante, em caso positivo, a aquisição é considerada Programada, caso contrário
Emergencial.
As quantidades a serem adquiridas, deverão assegurar o abastecimento em pelo menos 45 dias,
evitando sempre que possível compra emergencial.

5.3.1. Aquisição Programada

O Deptº. Suprimentos (GRI) elabora a Solicitação de Compras e solicita ao Coordenador de
Planejamento & Custos a aprovação da solicitação de compra.

5.2.2. Aquisição Emergencial

Neste caso, é solicitada previamente à gerência ou ao Coordenador de Planejamento & Custos a
aprovação da requisição. Caso seja aprovada, o Depto. Suprimentos elabora a requisição
emergencial de compras para aprovação no SAP.

5.3.3. Aquisição de Compra Local

Compras locais de pequeno valor que obedecem ao valor máximo de R$ 1.000,00 realizadas
diretamente pelas Unidades de Negócios em caráter de extrema necessidade.

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5.3.4. Emissão de Requisição

Através do sistema informatizado SAP, o Deptº. Suprimentos (GRI) insere as informações do pedido
de compras, tais como: tipo (material, EPI, bens ativos), quantidade, descrição e código do
suprimento, emitindo assim a Requisição de Compra, cujo código, é gerado automaticamente pelo
sistema SAP.
Caso a compra seja do tipo programada, e a semana em vigor não corresponda à reservada para o
tipo de produto/serviço a ser adquirido, o sistema não disponibiliza os campos para emissão da
Solicitação de Compras, devendo o Deptº. Suprimentos (GRI), aguardar a respectiva semana para
emissão do documento.
No caso de aquisição Emergencial, o sistema disponibiliza de imediato, todos os campos para
preenchimento. Depois de emitida a Requisição de compra informar ao Coordenador Planejamento
& Custos, sobre a compra e o mesmo autoriza no sistema as quantidades.

5.3.5. Determinação de item Crítico

Caso o item a ser adquirido esteja previsto na Lista de Insumos Críticos (Anexo B), o fornecedor do
mesmo, deverá ser previamente qualificado, conforme critérios estabelecidos no Procedimento de
Qualificação de Fornecedores (GRI).
Cabe à GRI estender aos fornecedores de produtos e serviços críticos todas as formas de
capacitação, controle, monitoramento e medição aplicáveis, tais como: treinamentos, cumprimentos
de procedimentos e IS, check-list, auditorias e inspeções, dentre outros.
Não sendo classificado como insumo crítico, a aquisição do mesmo, embora possa ser realizada
através de fornecedores não avaliados, segue os mesmos rigorosos critérios de qualidade, preço e
prazo estabelecidos.

5.4. AQUISIÇÃO
Cabe ao Depto. de Compras (SOLVI) realizar no mínimo 3 cotações, exceto nos seguintes casos:
(fornecedores exclusivos, contratos de fornecedores pré-determinados, produtos excepcionalmente
autorizados pela Gerência / Supervisão), conforme procedimento da SOLVI PAF-628-003
(Compras), tem-se que uma vez definidas todas as informações de aquisição, descrevendo
adequadamente o item a ser adquirido, incluindo quando aplicável os requisitos para aprovação,
procedimentos, processos e equipamentos aplicáveis, requisitos para qualificação pessoal e outros
requisitos, procede-se o processo de compra, para que os requisitos especificados pelo solicitante
sejam plenamente de conhecimento do fornecedor para que assim possam ser atendidos.

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5.4.1. Recebimento e Inspeção do produto adquirido

De acordo com a conveniência de localidade, o produto pode ser entregue no Escritório Central GRI,
ou mesmo na própria unidade que solicitou a referida aquisição.
Desse modo, as informações do produto são comparadas com a NF (Nota Fiscal) e o Pedido de
Fornecimento, com as Especificações Técnicas (se aplicável).
Para os materiais recebidos pelo Depto. de Suprimentos no Esc. Central, após a conferência do
material (conforme item acima), os mesmos são descarregados e armazenados na área de
recebimento, onde é realizada a inspeção do material.
Caso seja constatada alguma irregularidade, o material segue para a área de materiais não-
conformes, cabendo ao responsável pelo recebimento (no Escritório Central da GRI, e nas
Unidades, o próprio Encarregado ou alguém definido pelo mesmo, proceder conforme o Proced. de
Produto / Serviço Não-Conforme (GRI).
Caso não tenham sido constatadas irregularidades, é dado como aceito o produto, e distribuído ao
solicitante quando pertinente.
Especificamente para os fornecedores dos serviços de coleta e destinação de efluentes, deverão ser
atendidos os requisitos especificados em contrato assinado por ambas às partes. A verificação da
conformidade dos serviços adquiridos pode ser realizada por meio de inspeções / auditorias a serem
realizadas nos veículos / instalações da empresa, apresentação de documentações comprobatórias,
entre outras ações que forem julgadas necessárias.

5.4.2. Recebimento e lançamento da Nota Fiscal de compra

Através do sistema informatizado SAP, o Deptº Suprimentos (GRI) cadastra a Nota Fiscal do
fornecedor, gera a CP (Capa de Pagamento) (Anexo C) e juntamente com o PDF- Pedido de
Fornecimento (Anexo D), os encaminha para aprovação do Gerente Operacional ou Coordenador
de Planejamento & Custos.
Envia a CP, NF, boleto bancário ou recibo vinculado ao Depto. Financeiro da SOLVI, para
providenciar o devido pagamento.

5.4.3. Finalização da Requisição

Através do sistema SAP, é gerada a Reserva (Anexo E) para atendimento à Requisição de
produtos.

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6. DOCUMENTOS e REGISTROS
P-30 – EPI Equipamento de Proteção Individual
P-14 - Controle de Produto / Serviço Não-Conforme;
P-10 - Qualificação de Fornecedores
P-13 – Medição e Monitoramento de Processos, Produtos e Serviços
PAF-628-003 – Compras Corporativas / Licença de Fornecedor de Pallet
PAF-544-003 – Compra e Venda de Equipamentos

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Anexo A – Calendário de Solicitação de Compras – Unidades

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COMPERJ
1- SERVIÇOS CRÍTICOS
A- Treinamento e Consultoria
(Externo)
B- Transporte e Destinação de
Resíduos
C- Elaboração de Análises,
Calibração, Laudos e Relatórios
referentes à SSO e Meio
Ambiente.
D- Serviços de manutenção
corretiva e preventiva
2- PRODUTOS CRÍTICOS
A- Pallets de Madeira
B- EPIs / EPCs
C- Equipamentos Operacionais
(plataformas elevatórias,
caminhões, veículos, máquinas,
etc.)
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Anexo B - Lista de Insumos Críticos
DEPTO. CRITÉRIO PARA QUALIFICAÇÃO
RESPONSÁVEL (requisitos mínimos para início do fornecimento)
RH, Gerência Técnica Desejável possuir boas referências no mercado e/ou
e Depto. Operacional ter fornecido serviços às empresas do grupo Solvi;
a-) DESTINAÇÃO / TRANSPORTE
Necessário apresentar licença/autorização ambiental
e cadastro técnico federal válida para o escopo objeto
Gerência Técnica / (quando aplicável legalmente);
Depto. Operacional
b-) TRANSPORTE
Necessário que o motorista que transporte resíduos
possua certificado MOPP válido (exigência Petrobras)
e possua experiência em carteira;
a-) LABORATÓRIOS
Necessário quando exigido pelo órgão ambiental
estadual, apresentar seu cadastro/autorização
válidos.
Gerência Técnica e Desejável ser acreditado pela RBC (INMETRO),
Depto. Operacional quando se tratar de calibração.
b-) DEMAIS PRESTADORES DE SERV.
Desejável possuir boas referências no mercado e/ou
ter fornecido serviços às empresas do grupo Solvi;
Desejável possuir boas referências no mercado e/ou
Depto. Operacional
ter fornecido serviços às empresas do grupo Solvi;
DEPTO. RESPONSÁVEL CRITÉRIO PARA QUALIFICAÇÃO
Necessário ser cadastrado/autorizado pelo IBAMA,
Suprimentos (GRI e Solvi)
conforme legislação vigente.
Suprimentos, Ger. Técnica
Necessário possuir CA-Certificado de Aprovação
e Depto. Operacional (GRI
válidos (quando aplicável).
e Solvi)
Desejável possuir boas referências no mercado
Operacional, Ger. Téc. e
e/ou ter fornecido serviços às empresas do grupo
Suprimentos (GRI e Solvi)
Solvi;
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Anexo C - AP “Autorização de Pagamento”

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Anexo D – PDF “Pedido de Fornecimento”

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 Anexo E – Reserva de Material

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Anexo F – Compras Corporativas (Procedimento CSC SOLVI)

Processo: Compras

Unidade/ GSE GSE GSE

Fornecedores
Empresa Compradores Coordenador Gestor

Início Recebe requisição

Programada e
emergencial Recebe cotação
(SAP)

Requisição de Portal
compras (SAP)
Prepara e envia
solicitação de cotação FAX
(FAX ou portal) Imputa preços
(SAP)
Aprovação Interna
(SAP)

Imputa preços

Análise da cotação no
mapa comparativo de
Análise da cotação
preços (SAP)
Impresso

N Aprova?

N
S

Imprime o Liberação do
documento de documento de compras
compras (SAP)

Recebe o
documento de
compras

Análise do pedido

Recebe o pedido
S Aprova?
(SAP)

Recebe o aceite FAX

Retorno de aceite
do pedido

Arquivo o pedido Portal

Fim

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Anexo G – Compra de Equipamentos/Veículos (Procedimento CSC SOLVI)

Descrição

1 - DEFINIÇÕES
1.1 - A compra de veículos, equipamentos e máquinas será realizada pelo Centro de Serviços Compartilhados
da Solví CSC, sempre que solicitada por escrito pelo cliente ,com base nos estudos técnicos,
econômicos e financeiros mediante aprovação final do cliente solicitante. como seguem:

 Todas as máquinas e equipamentos auto-propelidos, rebocáveis e encarroçáveis de uso rodoviário

ou de terraplenagem;
 Incineradores, extrusores, trituradores, centrifugas, auto-claves e máquinas aplicáveis em uso
ambiental ou industrial;
 Caminhões, veículos, tratores e motoniveladoras;
 Equipamentos: compactadores, basculantes, “roll-on roll-off”, “brooks”, carrocerias de madeira e
especiais,
polinguindaste, munck, baú, todo e qualquer equipamento encarroçável para aplicação rodoviária.

1.2 - As Unidades serão responsáveis por receber fisicamente os veículos, equipamentos e máquinas novos
adquiridos pela empresa, e deverão elaborar um relatório sobre a entrega técnica feita pelo fornecedor,
composta por fotos e laudo da manutenção (ver procedimento “Inspeção de Recebimento de Veículos
e Equipamentos" / PTO-030).

1.3 - O cliente poderá solicitar a inspeção antes da entrega do veículo / equipamento, afim de verificar se
todos os itens orçados e as especificações técnicas estão de acordo com o pedido e proposta.

1.4 - Quando o cliente já tiver um produto previamente desenvolvido e cotado, o mesmo deverá enviar por
escrito a preferência por este veículo / equipamento, juntamente com o processo técnico e a proposta
devidamente aprovada pelo gestor da unidade / empresa.

1.5 - Mediante a experiência e histórico, o CSC poderá sugerir opções técnicas, sendo sempre a decisão
final de competência do cliente da unidade / empresa.

1.6 - As Unidades disponibilizarão equipamentos, máquinas e veículos, que ultrapassarem o período de vida
útil, ou estiverem fora de operação, mediante comunicação para a Gerência de
Suprimentos/Equipamentos, que deverá sugerir o preço mínimo de comercialização e as alternativas
para a melhor forma de venda: licitação, leilão, propostalocal e etc.

1.7 - A Unidade deverá enviar para a Gerência de Suprimentos/Equipamentos na solicitação para venda,
relatório detalhado sobre o estado geral do veículo/equipamento, com avaliação do responsável de
Manutenção, acompanhado de fotos atualizadas, bem como propostas de compradores locais por
veículo / equipamento, ficando a decisão ou aprovação final da venda por conta do cliente da unidade /
empresa.

1.7.1- A Gerência de Suprimentos/Equipamentos, sempre que possível e devidamente autorizado pelo

cliente , poderá ofertar o veículo/equipamento à outras empresa / unidades do grupo que possuam
potencial para aproveitamento do mesmo a custos de mercado

1.7.2- As Unidades consultadas devem manifestar, positivamente, interesse pelo equipamento, no prazo
máximo de 5 (cinco) dias úteis, de forma oficial, devidamente aprovado pelo

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Superintendente/Gerente Regional da Unidade.

1.7.3- Em caso positivo, a Unidade interessada deverá executar os procedimentos referentes ao PTO-
501 para transferência do veículo.

1.7.4- Caso não haja interesse pelo veículo/ equipamento, a Gerência de Suprimentos/Equipamentos
procederá a venda do mesmo colocando em disponibilidade no Sistema de Controle de
Equipamentos.

Descrição

1.8 - O equipamento compactador usado poderá ser vendido em leilão acoplado no chassi ou deverá ser
destruído pelas Unidades, para ser vendido como sucata, e o chassi só será disponibilizado para venda,
após o envio da nota fiscal de sucata para GSE. Os componentes hidráulicos e elétricos devem ser
aproveitados na Unidade. A placa traseira deverá permanecer dentro do porta-luva do veículo. Esta
decisão deve ser tomada pelo gestor da unidade antes da colocação do veículo/equipamento a venda.

2- PROCEDIMENTOS DE VENDA

2.1- A Unidade que disponibilizar o veículo e/ou Equipamento para Venda, deverá obrigatoriamente enviar a
“Ficha de Avaliação de Chassi e/ou Equipamento” (Anexo 01), com todos os Itens preenchidos, de forma
com a máxima lisura para que se tenha o real estado do veículo/equipamento, sendo que no caso de
peças ou componentes faltantes, deverá ser informado na opção, “NÃO HÁ”, além de uma descrição
detalhada das peças faltantes do veículo e/ou equipamento. Este procedimento deve ser evitado ao
máximo.2.2- Deverá ser enviado o Relatório de Estado de Conservação do Bem (Anexo 1), para que se
possa divulgar o estado de conservação do veículo para as unidades e eventuais compradores, 2.3-
Juntamente com a Ficha de Avaliação de Chassi e/ou Equipamento (Anexo 1), deverá ser enviado
obrigatoriamente a Ficha Complementar, anexando os Decalques obrigatórios que são: Chassi, Plaqueta
da Cabina, Plaqueta do Equipamento, Plaqueta do Terceiro Eixo e Motor; sendo opcionais o envio das
plaquetas do Diferencial e Câmbio.

Observação:

1) A ficha de avaliação deve ter obrigatoriamente o número do ativo imobilizado do chassi e equipamento, e
todos os decalques deverão estar legíveis.

2) Os processos que não atenderem o procedimento serão obrigatoriamente devolvidos pelo CSC.

3) No caso em que o veículo não tiver Equipamento, Terceiro Eixo, deverá constar a informação “NÃO HÁ”.

2.4- No caso de N.º Chassi apagado ou ilegível, a Unidade deverá realizar a Remarcação de Chassi e
regularização documental, sendo que o processo de venda será devolvido para Unidade, na qual deverá
anexar o Decalque de chassi Remarcado, e informar que o Chassi foi remarcado, anexando o documento
regularizado.

25 É proibido a retirada de qualquer Equipamento, Terceiro Eixo ou qualquer outra peça que integre o veículo,
após enviado a Ficha de Avaliação de Chassi, a Gerência de Suprimentos/Equipamentosnão se

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responsabiliza por eventuais danos ou dolo que o eventual comprador vier a ter em função da não
paridade entre a avaliação e o estado geral do veículo. Caso seja necessário e devidamente solicitado
pelo gestor da unidade o CSC suspenderá o veículo do leilão. Na qual o mesmo será colocado em leilão
subsequente, após atualização da Ficha de Avaliação de Chassi e/ou Equipamento.

2.6- No caso de troca interna de Motor, Câmbio e Diferencial, deverá ser informado as suas origens através de
carta mencionando a troca e assinada pelo Superintendente/Gerente Regional, no caso de compra/retifica
de um desses itens, deverá ser anexado a cópia autenticada da Nota Fiscal. A documentação com as
devidas alterações deverá ser regularizada junto ao DETRAN antes da venda do veículo,

2.7- Anexo a Ficha de Avaliação de Chassi e/ou Equipamento, deverá ser enviado uma Certidão Negativa de
Débito do DETRAN, obtida através de Despachante ou impressa via Internet e cópia do último
Licenciamento do veículo.

2.8- A unidade deverá anexar também no processo de venda a nova Certidão Negativa de Débito do DETRAN,
na qual deverá constar como quitado os débitos/multas.

2.9- Anexo a Ficha de Avaliação de Chassi, deverá ser enviado fotos do veículo impressas, com todos os
detalhamentos do veículo, foto de dentro da Cabina, foto externa (frente, laterais e Traseira) e foto do
Equipamento (laterais e traseira). Nas fotos que não é possível a identificação do Veículo/Equipamento,
deverá ser afixado um impresso mencionando o prefixo do mesmo.

2.10- Toda a imagem da empresa deverá ser retirada, tais como logotipos e diversos. As fotos enviadas com o
logotipo da empresa, será devolvido o processo de Venda.

2.11- A Unidade será responsável por multas que surgirem até a data de entrega do veículo.

2.12- A Gerência de Suprimentos/Equipamentos utilizará como base para determinar o preço de negociação
dos veículos, equipamentos e máquinas, as tabelas de preços do mercado regional e nacional,
considerando o estado geral do veículo, baseado no relatório citado no item 2.1, tabela FIPE e propostas
locais.

Observação Final:

1) O cliente / unidade deverá sempre que possível vender o caminhão em pleno estado de conservação e
funcionamento

2) Sempre que possível, principalmente nos casos onde uma troca de frota vai gerar itens inservíveis no
almoxarifado, aplicar peças que melhorem a imagem do chassi no mesmo para que se obtenha um melhor
preço de mercado ou eventualmente vincular a venda das peças à venda do chassi.

3) As fotos devem retratar o estado do veículo /equipamento que deverá estar preparado para a venda.

2.13. O resultado proveniente da venda do veículo / equipamento será creditado no centro de custo da filial /
empresa última que utilizou o veículo / equipamento.

Descrição

2.13- É necessária a emissão de Nota Fiscal de venda de qualquer veículo, equipamento ou máquina, mesmo
quando vendido como sucata. É indispensável a menção no corpo da Nota Fiscal o número de controle
do Ativo Imobilizado (Contabilidade) da empresa, prefixo do veículo no SAP, placa, número do chassis
ou número de série, ano de fabricação, marca, modelo do bem e referência e data do leilão (quando for

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o caso).A nota fiscal deverá ser emitida no máximo 5(cinco) dias após o recebimento do montante
cabível a venda.

2.14- As Notas Fiscais de venda de veículos, máquinas ou equipamentos emitidas pelas Unidades deverão ser
encaminhadas à Gerência de Suprimentos/Equipamentos e Contabilidade, que após seu recebimento,
efetuará a baixa do bem no Sistema de Controle de Equipamentos.

3- PROCEDIMENTOS DE ENTREGA

3.1- Após a Venda do veículo, deverá ser preenchido o Formulário “Declaração de Recebimento de Veículo
e/ou Equipamento” (Anexo 03), que juntamente deverá anexar cópia de RG, CPF e Declaração da
empresa autorizando a pessoa pela retirada do veículo (reconhecido Firma), quando efetuada por
terceiros e canhoto da Nota Fiscal assinado pelo comprador ou terceiro responsável pela retirada do
veículo.

3.2- Os documentos pertinentes a entrega, deverão ser arquivados (cópias), por um período de 10 anos, na
pasta do veículo, e no sistema SAP, e os originais deverão ser enviados a Gerência de
Suprimentos/Equipamentos, na qual arquivarão no processo de venda do veículo.

4.- O Veículo e/ou Equipamento somente terá o seu Status alterado no sistema para Disponível para Baixa,
quando do recebimento de toda a documentação de venda estiver na Gerência de
Suprimentos/Equipamentos.

4- ANEXOS
ANEXO 01- Ficha de Avaliação de Chassi e/ou Equipamento
ANEXO 02- Formulário Check List Documental
ANEXO 03- Declaração de Recebimento de Veículo e/ou Equipamento

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ANEXO 01

FICHA DE AVALIAÇÃO DE CHASSI E/OU EQUIPAMENTO

Unidade Placa
Prefixo Chassi
Marca
Modelo
Ano
D D
A A
R R
N N N N
E E
I Ã I Ã
B G B G
F O F O
PARTE DIANTEIRA O U
I PARTE INTERIOR O U
I
M L M L
C H C H
A A
A Á A Á
R R
D D
O O

Capô Tapeçaria
Para choque Maçanetas
Limpadores de parabrisa Painel
Faróis Bancos
Lanternas Revestimento das Portas
Teto
Grade
LATERAL DIREITA MECÂNICA
Paralama dianteiro Motor: Nº Série_______________
Porta dianteira Câmbio : Nº Série____________
Maçaneta Bateria
Espelho Retrovisor Direção Hidraúlica
Vidros Turbo Alimentação
Radiador
LATERAL ESQUERDA Diferencial : Nº Série________
Paralama dianteiro
Porta dianteira
Maçaneta OUTROS ACESSÓRIOS
Espelho Retrovisor Terceiro Eixo
Vidros Tomada de Força
Bomba
PARTE TRASEIRA Equipamento
Pára-choque Tipo do Equipamento
Lanternas Modelo
Vidros Marca
Estado

Pintura Geral: Bom Regular Ruim

Estado Geral do Chassi Bom Regular Ruim

Estado Geral do Equipamento : OPERANDO Sim Não

Documentos originais Sim Não Licenciado em : _________

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Continuação

Ficha Complementar (Descrição Detalhada)

Veículo

Equipamento

Observações.:
Estimativa de Custos P/ Regularização do Chassi:
Estimativa de Custos P/ Regularização do Implemento:
Custo Total:

Superintendente/Gerente Regional ____________________ Data ________________

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ANEXO 02

Formulário - Check List Documental

Unidade

Prefixo Veículo
e/ou
Ativo Equipamento

Documentos necessários para colocar o bem a Venda:

OK Falta
Ficha de Avaliação de Chassi
Relatório de Estado de Conservação do Bem (PTO-030)
Ficha Complementar (Decalques)
Carta / Cópia Autenticada da NF (no caso de troca de Motor ou Câmbio ou Diferencial)
Certidão Negativa de Débitos do Detran (enviada por Despachante)
Cópia do último Licenciamento
Fotos do veículo e/ou Equipamento (conforme procedimento)
Ficha de Descrição detalhada das peças faltantes do veículo e/ou Equipamento

Após a Venda:

OK Falta
Protocolo de entrega (Declaração de Recebimento de Veículo e/ou Equipamento)
Canhoto de Nota Fiscal assinado/datado pelo comprador/transportadora
Declaração da empresa quando a retirada for efetuada por terceiro (reconhecido firma)
Cópia do RG e CPF (comprador/transportador)

_____/______/______
Assinatura / Cargo Data

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ANEXO 03

Declaração de Recebimento de Veículo e/ou Equipamento

Unidade SALVADOR

Eu, portador do

CPF RG

da empresa , inscrita no CNPJ

e I.E. endereço

Bairro Cidade / Estado

Declaro ter retirado o bem da empresa

Conforme consta na Ficha de Avaliação de Chassi, vistoria ao bem arrematado e fotos, e nada temos a reclamar após a
retirada do bem. Declaro ainda ter conferido números de série do motor, chassi e plaqueta de cabine, sendo totalmente
responsável pelo veículo da data de retirada.

Dados do Veículo

Prefixo Placa Chassi

Marca Modelo Ano Fabr.

Dados do Equipamento

Ativo Marca Modelo

Tipo de Equipamento Ano Fabr.

Dados do Motor Obs:

Nº Série

Dados do Câmbio
Nº Série

Dados do Diferencial
Nº Série

Dados do Documento
Licenciado em

Nota Fiscal nº

Data: _____ de ________de __________

Nome e Assinatura

Documento Impresso – Cópia Não Controlada