NORMA GERAL

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1. OBJETIVO

Estabelecer requisitos necessários para empresas contratadas, no tocante a documentações e

obrigações pertinentes a realização ou prestação de serviços no interior da Diversey Brasil.

2. ABRANGENCIA

Este documento se aplica aos Fornecedores Subfornecedores e constitui parte integrante dos Editais
de Concorrência, Carta Convite, Tomadas de Preços, Contratos de Prestação de Serviços (com
fornecimento ou não de materiais, máquinas ou equipamentos) e Contrapartes Diversey Brasil.

3. DEFINIÇÕES

PGR - Programa de Gerenciamento de Risco

PCMSO – Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional;
LTCAT – Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho;
EPI – Equipamento de Proteção Individual;
CA – Certificado de Aprovação;
APR – Análise Preliminar de Risco;
ASO – Atestado de Saúde Ocupacional
GOP – Gerência Operacional;
Manual SST – Manual Saúde e Segurança do Trabalho;

4. RESPONSABILIDADES
Gerência, Supervisor, Gestor, Contraparte, Contratada e EHS.

4.1 – Gerência, Supervisor, Gestor, Contraparte

4.1.1 - Assegurar o cumprimento do procedimento junto à Contratada.

4.1.2 – Encaminhar Relação Documental, Formulário 208.2858 - Ficha de cadastro e NG-012 a
Contratada para providenciar documentação;
4.1.3 – Realizar conferência de acordo com o formulário 208.2857 - check-list documental;
4.1.4 – Encaminhar documentação pertinente aos setrores, GOP (documentação física) e
SESMT para validação documental;
4.1.5 – Definir data de Integração junto à Contratada após validação documental;
4.1.6 – Contraparte solicita via e-mail (com antecedência de 48 horas):
 Agendamento de Integração (GOP);
 Liberação de acesso (Portaria);
Obs: No e-mail deverão constar as informações data da Integração, participantes para
liberação de acesso e alimentação.
4.1.7 – Comunicar a Contratada data da Integração de Acesso à Diversey Brasil;
4.1.8 – Acompanhar atividade da Contratada.
4.1.9 – Até o 5º dia útil de cada mês o Contraparte deverá Informar a GOP o HHT, número de
funcionários, Hora Extra, da atividade realizada no mês.

4.2 – Contratada

Elaboração: Giselle A. Alves/Andreza Silveira Análise: Adalberto Chrispim Aprovação: Carlos Alberto
Augusto
Área: Gerência de Operações/SESMT Área: SESMT Área: Gerente Geral de
Operações
Visto: Visto: Visto:
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4.2.1 – A contratada deverá atender integralmente todos os requisitos legais para o
desempenho das suas atividades e ainda em particular a Portaria No. 3214 de 1978 que aprovou
as NRs - Normas Regulamentadora relativas à Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho (Lei
no. 6514 de 22 de Dezembro de 1977), devidamente atualizadas;
4.2.2 – Assegurar que as evidências documentais sejam devidamente arquivadas e rastreaveis;
4.2.3 – Participar das reuniões da CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes;
4.2.4 – Fornecer aos seus empregados o EPI necessários conforme Art. 166, Séc. IV, lei 6514,
de 22/12/1977 e NR6, Portaria 3214 do Ministério do Trabalho.
4.2.5 – Até o 5º dia útil de cada mês a Contratada deverá Informar ao Contraparte a quantidade
de HHT, número de funcionários, Hora Extra da atividade realizada no mês.
4.2.6 - Atender aos requisitos do manual do fornecedor e responder direta ou indiretamente por
perdas e danos causados às empresas do grupo CSN e a terceiros por seus colaboradores e/ou
prepostos no desempenho das atividades a que se obrigou contratualmente, ainda que tais
perdas e/ou danos tenham sido involuntários, acionando, se necessário, os seguros
competentes;
4.2.7 - Realizar o gerenciamento dos resíduos gerados em suas atividades, através da
segregação e descarte, acondicionamento, armazenamento e transporte, conforme
procedimentos internos da unidade

4.3 – SESMT

4.3.1 – Avaliar a documentação pertinente à Segurança do Trabalho (APR, Check-list,

Documentação comprovatória de qualificação profissional);
4.3.2 – Realizar Integração de Segurança (Segunda - feira - 08h);
4.3.3 – Realizar auditoria documental;

4.4 – GERÊNCIA DE OPERAÇÕES - GOP

4.4.1 – Encaminhar documentação relação documental, Formulário 208.2858 - Ficha de

cadastro e formulário 208.2857 - check-list documental) via e-mal ao Contraparte;
4.4.2 - Avaliar a documentação física pertinente a GOP;
4.4.3 – Agendar junto ao setor EHS Integração de segurança via e-mail;
4.4.4 – Arquivar documentação física da contratada.
4.4.5 – Informar ao SESMT a quantidade de HHT, número de funcionários, Hora Extra até o 5º
dia útil de cada mês;

5. CONDIÇÕES GERAIS

5.1 – O cumprimento deste Procedimento é obrigatório para todas as empresas

contratadas/subcontratadas;
5.2 - A contratada deverá executar suas atividades sempre de forma segura, garantindo a saúde
e a integridade física dos seus claboradores, dos parceiros e do patrimônio produtivo;
5.3 - O gerenciamento das atividades da empresa contratada é de total responsabilidade da
mesma. Isto significa: planejar - eliminando totalmente qualquer possibilidade de improvisação
executar, controlar e corrigir todas as não conformidades reais e potenciais no tocante à
prevenção de acidentes e incidentes;
5.4 - A contratada deverá cumprir os Procedimentos Diversey Brasil;
5.5 - Documentação operacional nas frentes de trabalho:
5.5.1 – APR (Análise Preliminar de Risco)/ Processo Seguro de Trabalho;
5.5.2 - DDS – Diálogo Diário de Segurança (a reunião deverá ser realizada ao início da jornada
em que deve ser apresentado o trabalho a realizar, os principais riscos, interferências,
particularidades e medidas de controle;
5.5.3 - Permissões especiais de trabalho: PTA – Permissão para Trabalho; PTQ – Permissão
para Serviços a Quente.
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5.5.4 – Após a ocorrência de qualquer acidente do trabalho, a CONTRATADA deve proceder
conforme o fluxo de comunicação de Acidentes Divesey Brasil, em sua revisão atual, tendo até
3h para informar a diversey, caso contrário a ocorrência poderá ser descaracterizada.
5.5.5 - Em atendimento ao Elemento estratégico 09 Gestão de Fornecedores de Serviços a
Diversey Brasil elaborou o Manual de Saúde e Segurança do Trabalho para fornecedores. Para
acessar e trabalhar nas unidades da Diversey Brasil, as empresas devem conhecer e seguir as
normas e procedimentos previstos neste manual, além das demais regras específicas de cada
unidade. Este manual traz o programa mínimo de segurança do trabalho e saúde visando
garantir que as atividades sejam realizadas dentro dos padrões Diversey, das normas e dos
requisitos legais aplicáveis, com o objetivo de prevenir acidentes e incidentes às pessoas e à
propriedade.
5.5.6 -Para realização das atividades nos finais de semana e fora do horário administrativo
deverão ter liberação gerente geral da área, contraparte Divesey Brasil e/ou responsável
fornecedor.

Nota: Os Procedimentos de Segurança representam os requisitos básicos da Diversey Brasil quanto

às precauções mínimas que devem ser tomadas na realização dos trabalhos. O contratado deve
conhecê-las perfeitamente e adequá-las às suas atividades.

Etapas para gestão dos fornecedores - Classificação

Etapas para gestão dos fornecedores – Documentação relacionado aos requisitos legais
obrigatórios.
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Etapas para gestão dos fornecedores – Penalidade e Boqueio

Obs: Nos meses em que o fornecedor não for auditado pela CSN, o mesmo deverá realizar a
autoavaliação, utilizando os check-list específico de cada unidade, encaminhando à Segurança do
Trabalho até o 1º dia útil de cada mês. A Segurança do Trabalho lançará as notas das avaliações para
o fornecedor, Contraparte CSN e NGT - Núcleo de Gestão de Terceiros.

O Fornecedor que não alcançar pontuação mínima de 50% na avaliação de desempenho e/ou tiver
ocorrência de acidentes com afastamento, receberá bloqueio no sistema utilizado para gestão das
informações de terceiros e multa contratual referente à 10% do valor correspondente ao pagamento da
folha do - mês. Havendo reincidência da nota o mesmo poderá ter seu contato rescindido.

Descumprimento das regras inegociáveis

Os colaboradores dos fornecedores , incluindo subcontratados que descumprirem as regras

inegociáveis da CSN, Regras de Aço e Diretriz de segurança deverão ser retirados imediatamente da
Unidade e o Fornecedor deverá ser notificado pelo Contraparte do Contrato.
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O Fornecedor deverá elaborar plano de ação para tratamento dos desvios mapeados nas avaliações
de desempenho. Este plano de ação deverá ser entregue no prazo definido pelo Contraparte CSN /
PRADA e SESMT da unidade.
Após a entrega do plano de ação, a gestão é de inteira responsabilidade do fornecedor e deverá ser
acompanhada pelo Contraparte CSN.
Quando identificado a necessidade bloqueio do fornecedor devido ao descumprimento das diretrizes
CSN, este bloqueio será realizado para todas as filiais cadastradas.

6. DOCUMENTAÇÃO LEGAL

6.1 – Contratos até 30 dias:

6.1.1 - Contrato com a Prada;

6.1.2 - Formulário Cadastro de Empresa Contratada (Original com assinatura e carimbo da
Empresa);
6.1.3 - Carteira de identidade (xerox);
6.1.4 - CPF (xerox);
6.1.5 - PIS (xerox);
6.1.6 - Cópia do passaporte e tarjeta do visto de entrada no País (caso seja estrangeiro);
6.1.7 - CNH xerox (caso sua função seja motorista);
6.1.8 - Carnê INSS (original) com recolhimento atualizado, caso seja prestador de serviço
autônomo;
6.1.9 - Ficha de registro de funcionário ou colaborador (Cópia autenticada);
6.1.10 - ASO – Atestado de Saúde Ocupacional (Cópia autenticada);
6.1.11 - Carteira profissional, cópia das páginas da foto, qualificação civil e registro da
empresa;
6.1.12 - APR – Análise Preliminar de Risco deverá ser elaborada antes do início das atividades
para os casos em que a natureza do serviço prestado exigir, a AR/PST ou PROCEDIMENTO DE
TRABALHO deverá ser elaborado e aprovado no local onde serviço será realizado, pelo
responsável da execução do serviço da contratada juntamente com o responsável da área da
Prada onde o serviço estará sendo executado.
6.1.13 - Documentação comprovatória de qualificação profissional (certificado Mecânico,
Soldador/Maçariqueiro, Operador de equipamentos Insustriais, entre outros pertinentes a atividade a
ser desenvolvida.
6.1.14 – PGR Programa de Gerenciamento de Risco – Documento base;
6.1.15 – PCMSO – Documento base;
6.1.16 – LTCAT – Contemplando insalubridade (NR-15) e periculosidade(NR-16), elaborado
conforme legislação aplicável.
6.1.17 - INTEGRAÇÂO - Realizar até 01 dia útil antes do início do serviço o treinamento de
integração junto a Segurança do trabalho, todo empregado de empresa CONTRATADA, antes de
adentrar a área industrial, deverá participar obrigatoriamente de integração de Segurança.

6.2 – Contratos superiores a 30 dias:

6.2.1 – Contrato com a Prada;

6.2.2 - Formulário Cadastro de Empresa Contratada (Original com assinatura e carimbo da
Empresa);
6.2.3 - Carteira de identidade (xerox);
6.2.4 - CPF (xerox);
6.2.5 - PIS (xerox);
6.2.6 - Cópia do passaporte e tarjeta do visto de entrada no País (caso seja estrangeiro);
6.2.7 - CNH xerox (caso sua função seja motorista);
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6.2.8 - Carnê INSS (original) com recolhimento atualizado, caso seja prestador de serviço
autônomo;
6.2.9 - Ficha de registro de funcionário ou colaborador (Cópia autenticada);
6.2.10 - ASO – Atestado de Saúde Ocupacional (Cópia autenticada);
6.2.11 - Carteira profissional, cópia das páginas da foto, qualificação civil e registro da
empresa;
6.2.12 - PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos, incluindo o PCA – Programa de
Conservação Auditiva e PPR – Programa de Proteção Respiratória, quando aplicável.
6.2.13 – PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional e cópia autenticada
dos ASOs admissionais e periódicos, de acordo com o padrão de exames do PCMSO da
contratante.;
6.2.14 – LTCAT – Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho em conformidade com
a Lei 8.213, de 24 de Julho de 1991, Decreto 3.048, de 6 de Maio de 1999 e Instrução Normativa
INSS/PRES N° 20, de 10 de Outubro de 2007 e Instruções posteriores.
6.2.15 – APR – Análise Preliminar de Risco deverá ser elaborada antes do início das atividades
para os casos em que a natureza do serviço prestado exigir, a AR/PST ou PROCEDIMENTO DE
TRABALHO deverá ser elaborado e aprovado no local onde serviço será realizado, pelo responsável
da execução do serviço da contratada juntamente com o responsável da área da Prada onde o serviço
estará sendo executado.
6.2.16 – AET – Análise Ergonômica do Trabalho.
6.2.17 – INTEGRAÇÂO - Realizar até 01 dia útil antes do início do serviço o treinamento de
integração junto a Segurança do trabalho, todo empregado de empresa CONTRATADA, antes de
adentrar a área industrial, deverá participar obrigatoriamente de integração de Segurança.
6.2.18 – Documentação comprovatória de qualificação profissional (certificado Mecânico,
Soldador/Maçariqueiro, Operador de equipamentos Insustriais, entre outros pertinentes a atividade a
ser desenvolvida.
6.2.19 – O Prestador deve apresentar o book com relação de máquinas e equipamentos que
serão utilizadas durante a prestação de serviço, e todos devem atender os requisitos da NR 12
(segurança no trabalho em máquina e equipamentos).

6.3 Auditoria documental - Para auditoria documental a Contratada deverá manter uma pasta
atualizada durante a vigência do contrato, conforme itens abaixo:

6.3.1 - Contrato com a Prada;

6.3.2 - PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
6.3.3 - PCMSO - Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional;
6.3.4 - LTCAT – Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho
6.3.5 - ASO – Atestado de Saúde Ocupacional (Cópia autenticada);
6.3.6 - Ficha de registro de funcionário ou colaborador (Cópia autenticada).
6.3.7 - Certificados específicos para execução de atividades;
6.3.8 - Cronograma de Treinamento Anual;
6.3.9 - Estatística de acidentes;
6.3.10 - Lista de empregados atualizada;
6.3.11 - Procedimento/APR com as respectivas evidências de treinamento;
6.3.12 - Ordem de Serviço das atividades;
6.3.13 - Composição da CIPA e/ou comprovação de Treinamento para designado quando não
houver necessidade da mesma;
6.3.14 – CA – Certificado de Aprovação dos EPI utilizados;
6.3.15 - Ficha de EPI;
6.3.16 – Evidência de realização de DDS – Diálogo Diário de Segurança.

HISTÓRICO DE REVISÕES
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Data: Revisão
09/01/2023 no: 07
PRESTADOR DE SERVIÇO - CONTRATADA Folha: 7 de 7
Revisão Data Descrição
00 10/12/2015 Emissão.
01 22/03/2016 Revisão no processo.
02 02/07/2017 Revisão Geral.
03 03/07/2018 Revisão no processo.
04 19/03/2019 Revisão Geral.
05 04/06/2020 Revisão no processo.
06 31/01/2022 Revisão Geral
Revisão Textual + inclusão de Manual de Saúde e Segurança do Trabalho
07 09/01/2023
para Fornecedores

FLUXOGRAMA Acesso de Prestador de serviço terceirizado na Prada Embalagens

Contraparte solicita via e-mail ao GOP (Gerência Geral de Operação) documentação

necessária para realização de atividade de empesa terceirizada na Prada Embalagem.

GOP encaminha via e-mail à Contraparte:

NG-012;
Formulário 208.2858 - Ficha de cadastro;
Relação documental;
Formulário 208.2857 - Check-list documental.

Contraparte encaminha via e-mail à Contratada:

NG-012 Prestadores de Serviço - Contratada;
Formulário 208.2858 - Ficha de cadastro;
Relação documental.

Contratada providência documentação solicitada e envia à Contraparte.

Contraparte realiza a conferência através do Check-list documental e encaminha

documentação física pertinente ao GOP e documentação via e-mail ao SESMT, para
validação.

GOP e SESMT avaliam documentação enviada.

Documentação OK. Documentação ÑOK.

GOP e SESMT encaminham “de acordo” via e-mail à Contraparte. Contraparte solicita documentação faltante a Contratada.

Contraparte define junto a Contratada data para Integração (2º, 4º ou 6º feira - 08h), acesso e alimentação na Prada

Contraparte solicita via e-mail (com antecedência de 48 horas):

Liberação de acesso (Portaria);
Agendamento de Integração (GOP);
Obs: No e-mail deverão constar as informações data da Integração, participantes para liberação de
acesso e alimentação.
SESMT
GOP agenda
Contratada via
liberada GOP
realiza
e-mail
para arquiva
Contraparte
Integração
SESMT
Integração
executar documentação
confirma
informa
da Contratada
com via-
atividade, SESMT. física.
ao Contratada.
e-mail.
em data agendada.
Contraparte
supervisionada pelaem cópia.
Contratante.