ATA DE ANÁLISE CRÍTICA

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RELATÓRIO DE ANÁLISE CRÍTICA DO SISTEMA DE GESTÃO

Período: De janeiro/12 a junho/12.

A análise crítica foi realizada com todo o comitê da qualidade em reunião em

conjunto com a Alta Direção.

Os indicadores de desempenho analisados constam no relatório gerencial.

Participantes:

Daniel________________________________________________________

Resende______________________________________________________

Marcelo_______________________________________________________

Dayane_______________________________________________________

Luciana_______________________________________________________

Edmison______________________________________________________

Severina______________________________________________________

Ricardo – PhDe / consultoria______________________________________

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Entradas para analise critica

A – Resultado da Auditoria realizada em 11 e 12 de julho de 2012

B – Política de Longo Prazo/ Política do ano 2012
C - Sistema de Informação/ Indicadores (Cliente/ Acionista/ Funcionário e
Sociedade)
D – Competência do Produto/ Processo e Negócio. (Interação dos processos
Macro e Micro)
E – Situação das Ações corretivas e preventivas
F – Pendências da ultima auditoria
G – Mudanças que possam afetar o Sistema de Gestão/ Estrutura do Negócio
H – Recomendações para melhoria

Saídas da analise critica

A - Melhoria dos processos da rotina

B – Melhoria dos processos de Gestão (revisão doc, legislação, )
C – Necessidades de recursos

Desenvolvimento da Análise Crítica

A -) Foi avaliado o grau de conscientização das lideranças e equipes, bem como

a avaliação do amadurecimento do sistema desde a certificação, onde pudemos
notar uma estrutura para treinamentos, marketing interno bem definido, LNT
realizado em todos os níveis, gestão visível consciente e trazendo resultados
através das analises dos indicadores, ´postura e praticas mais firmes e
consistentes conforme modelo de gestão PHDe.

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Foi constatado também que a politica da qualidade 2012 da empresa não estava
bem divulgada entre os novos colaboradores, porem a politica da qualidade 2012
está mais bem focada em sua totalidade, além das responsabilidades de cada
um não ter sido bem assimilado em cada departamento, conforme RNC 002.

Constatamos também a necessidade de melhorar a confiabilidade do estoque

conforme RNC 003.

Foi constatado também que as pastas de apoio aos setores estavam em alguns
casos desatualizadas, para tanto foi aberta RNC 001. As pastas de apoio
estavam bem distribuídas nos setores correspondentes.

A pesquisa de satisfação de clientes foi realizada com 197 pessoas em Abril de

2012 obedecendo ao prazo de avaliação.

Foram identificados como pontos fortes os seguintes itens:

Identificamos um avanço muito expressivo no gerenciamento com base no

sistema de informação (indicadores de desempenho).

Crescimento evidente com uso da ferramenta “5S” através de avaliações

mensais, organização dos setores, consciência dos colaboradores, identificação
dos locais de guarda e manutenção e respeito ao controle de registro da
qualidade e documentos externos implementados.

Melhoria do conhecimento dos colaboradores operadores de frota devido aos

treinamentos da TRENODRIVE

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Estamos avançando muito bem com a gestão de pessoas, através de:

- Cumprimento do cronograma de treinamentos 2012 em cada departamento
- Melhoria da limpeza de frota
- Redução do estoque parado
- Aumento de receita de comercialização de VT
- Analise critica por parte dos gestores

Podemos notar também que a gestão visível é uma realidade na empresa, onde
seus indicadores de cada área possuem sua analise critica e ações propostas
com prazos e responsáveis.

B -) Politica da qualidade 2012 criada e o sistema assim como as equipes

trabalhando para garantir sua sustentação.

Além disso, temos que enfatizar a utilização, monitoramento e importância dos

PDCA’s de cada setor, todos estes são monitorados e suas ações planejadas
executadas conforme prazos acordados previamente todos os meses. No ultimo
ano todas as ações propostas foram executadas e foram criados novos PDCA’s
2012 após a avaliação da nova politica de qualidade 2012, hoje já estamos com
55% de execução das ações em todos os setores.

Algumas metas também foram revistas, pois notamos uma melhora nos
indicadores.

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Veja abaixo o controle de PDCA’s com ações executadas, ações pendentes e

ações atrasadas / paradas.

C -) Indicadores de desempenho implantados e alimentados mensalmente e

outros diariamente com analise critica dos gestores, facilitando assim o
entendimento da alta direção.

Se compararmos o apurado ao longo do 1º semestre de 2012 notamos que 07

indicadores estão necessitando de atenção para melhoria dos índices.

Verá que estamos evoluímos em 12 indicadores e superamos expectativas em

16 indicadores.

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Abaixo segue a analise critica dos indicadores:

Administrativos:

 Kva/km: Houve queda dos valores do indicador mostrando que o trabalho

de conscientização e ações para economia estão dando resultado.

 %margem de contribuição: EA empresa está com uma média mensal de

46% de margem muito bom.

 %despesas administrativas: Indicador vem mostrando que com ações

conscientes é possível economizar e fazer uma gestão enxuta.

 IPKe: O IPK’e tem sido o vilão do administrativo, porem novas ações para
melhoria do índice já estão sendo tomadas conforme planejamento.

Recursos Humanos:

 Turnover: Indicador apresenta índice alto devido a algumas adequações

de quadro de funcionários, porem ações de processo de contratação mais
elaborados estão sendo aplicados, a maior rotatividade é de motoristas.

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 Absenteismo: O indicador também apresenta valores altos

esporadicamente devido a alguns afastamentos justificados, a empresa
vem investindo em parceria amiga com os colaboradores a fim de
conscientizar os necessitados de não só ir ao médico e pegar atestado
mas sim de fazer tratamentos específicos se for o caso.

 % cumprimento de treinamentos: Indicador sendo monitorado e

cumprido mensalmente.

 %hora extra: Indicador sendo monitorado e cumprido mensalmente.

 %despesas Folha/receita: Indicador vem se mantendo estável os meses

em que os valores ficaram acima da meta foram meses em que tivemos
um Turnover maior.

Operacionais:

 Km/avarias: Índice está com uma média mensal de 6 avarias, o que

mostra que através dos treinamentos o indicador vem melhorando e a
média mensal de km rodado sem avaria está excelente.

 Km/reclamações de clientes: As reclamações de cliente são devido a

itinerário por motivos de renovação do quadro de motoristas porem a
média mensal de passageiros transportados sem reclamação está
excelente.

 Pesquisa de Satisfação de Clientes: Pesquisa de 2012, será realizada

em agosto 2012.

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 %pontualidade: Indicador vem crescendo gradativamente com o

monitoramento constante/diário das saídas da garagem e já supera a
meta conforme media mensal.

 Km/acidentes: Indicador devido a trabalho de treinamento de

colaboradores de direção segura e disciplina, notamos pequenas colisões
totalizando uma média de 01 por mês neste semestre, a média de km
rodado está satisfatória.

Manutenção:

 %cumprimento de revisões preventivas: Indicador foi atingido e

fechado carros atrasados, mudança no planejamento de manutenção e
melhoria da qualidade das preventivas.

 Carros Parados: Notamos um aqueda gradativa no indicador devido a

reestruturação da manutenção e seu planejamento.

 Km/p.s.m.: Queda significativa devido as manutenções preventivas,

metas superadas.

 Km/s.o.s.: Queda significativa devido as manutenções preventivas, metas

superadas.

 %cumprimento das lavagens: Melhora significativa, cumprimento e

qualidade das lavagens melhoraram muito, equipe treinada em
procedimento e conscientização da importância deste trabalho além disso
é realizada avaliação surpresa de limpeza periodicamente.
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Almoxarifado/Compras:

 %confiabilidade do estoque: Indicador em constante crescimento devido

aos critérios de contagem diário de estoque, contagem antes da sugestão
de compras.

 R$ em estoque: Indicador em constante queda devido a novas diretrizes

adotadas pelos gestores, implementação de estoque mínimo e máximo.

 R$ em peças paradas a mais de 03 meses: Índice vem caindo

gradativamente devido a ações estratégicas de identificação de parceiros
para venda e compra consignada, alem disso parceria com empresas do
grupo.

 Idade média da frota: Indicador sendo monitorado e houve uma melhora

graças a aquisição de novo ônibus conforme plano de renovação em
2012.

 R$ consumo de pneus/km: O consumo de pneus vem aumentando

devido a empresa não ter fixo um borracheiro, que poderia avaliar
carcaças em tempo real, realizar alinhamentos, controlar melhor seus
posicionamentos nos carros. Outro fator que também fez elevar o custo foi
aumento de frota e manutenção corretiva dos carros novos.

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 R$ consumo de peças/km: Indicador teve um aumento devido as

revisões preventivas estarem sendo mais bem executadas e o aprumo
dos carros adquiridos em 2012.

 IDK: Indicador está se mantendo conforme média mensal, ações para

melhoria do indicador já foram tomadas como a aplicação de treinamento
a motoristas e melhoria na preventiva do sistema de abastecimento dos
carros.

Financeiro:

 Venda de VT: Indicador vem crescendo devido a campanhas nas

empresas, e vantagens do vale transporte para o cidadão, a média
mensal já supera a meta em mais de 50%.

D -) Os processos de realização do produto/serviço foram identificados e

descritos no EG00 – 11, com a interação entre eles, os mesmos não sofreram
alteração.

E -) As ações preventivas são a conscientização dos colaboradores quanto a

trabalho e responsabilidade em suas tarefas diárias.
Conscientização de responsabilidades em manter e melhorar o sistema da ISO.
Reforma do lava rápido para melhorar nosso índice de satisfação de clientes no
quesito limpeza.
Estudo para construção de mais 02 valetas para melhorar ainda mais o
desempenho da manutenção.

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Treinamentos TRENODRIVE para prevenir acidentes, avarias, melhorar o

consumo de diesel

F -) As RNC’s da ultima auditoria interna em 2011 chegaram a um numero total

de 34 RNC’s onde todas foram encerradas, na auditoria de certificação a
empresa não teve nenhuma Não Conformidade relatada pelo auditor da
certificadora.
Este ano de 2012 foi realizada a 2ª auditoria interna onde foram abertas 03
RNC’s, as quais estão sendo atendidas suas ações propostas em sua totalidade.
Pelos números observamos um amadurecimento do sistema.

G -) Até o momento não identificamos nenhuma ameaça ao sistema tanto interna

como externamente.

H -) Oportunidades de melhoria:
Oportunidades de melhoria que identificamos são a reforma do lavador de rolo,
construção de 02 valetas para melhoria da manutenção, aquisição de novos
carros para compor a frota.

Realização da Pesquisa de Clima de colaboradores em Outubro/12

Continuidade da parceria com a Trenodrive e com a Consultoria PHDe.
Implantação do CCQ na manutenção

Continuar com o programa de conscientização sobre politica, ISO 9001, 5S e

indicadores de desempenho.

Saídas para Análise Critica:

A -) Melhoria dos Processos da Rotina:

Objetivos e metas a serem trabalhados, analisados e re-planejados após a

auditoria de recertificação da ISO:

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- Redução do consumo de peças e acessórios.

- Redução do estoque parado a mais de 03 meses.
- Redução dos índices ligados a manutenção.
- Redução dos índices ligados a acidentes e aumento da KM/ Lt de Combustível.
- Melhoria nos índices de reclamação e pesquisa de satisfação.
- Fortalecimento do sistema de gestão.

Com base nos resultados serão elaborados novos planos de ação para busca de
melhores resultados.

B -) Melhoria dos processos de gestão

- O Comitê da qualidade zela e mantém em funcionamento o manual de

estrutura de gestão, o processo de auditoria interna está buscando melhorias em
todo sistema de gestão com foco nos resultados relacionados aos clientes,
acionistas, funcionários e sociedade.

- Busca da recertificação do sistema de gestão da ISO 9001:2008 para fortalecer

o sistema de gestão PHDe outrora implantado na empresa.

C -) Gestão de Recursos

- Consultoria em gestão empresarial com foco na Melhoria dos processos de

gestão da Operação e Manutenção.

- Manutenção do Sistema de Gestão da ISO 9001:2008 após recertificação.

- Adequação de infraestrutura na garagem.

- Capacitação e reciclagem de colaboradores com treinamentos.

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