Proposta de roteiro para implementação de sistema de gestão da qualidade conforme requisitos da norma

ABNT NBR ISO 9001:2015

Aluno 1:
Aluno 2:
Aluno 3:

Considerando que a ISO 9001 se constitui em um guia de boas práticas de gestão na produção de produtos
e serviços, em geral, sua implementação visa à obtenção de uma certificação como forma de sinalizar às
partes interessadas, seu compromisso com o atendimento às necessidades e expectativas das partes
interessadas.

Para tanto a implementação de um sistema de gestão pode ser simplificada nas seguintes etapas:

1 IDENTIFICAR O CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO

Nessa etapa temos o objetivo de determinar quais são as questões internas e externas que podem
impactar o negócio da empresa e assim afetar a satisfação do cliente. Para isso sugere-se passar pelas
seguintes atividades:

Análise da empresa:

Empresa de fabricação de reservatórios de água para aquecedores solares.

- Produtos de linha 300 l e 500 l
- Produtos por encomenda acima de 500 l

Definição do escopo do sistema de gestão / extensão da aplicabilidade do SGQ:

Garantia de qualificação dos fornecedores

Controle da cadeia produtiva na empresa, considerando-se todos os processos

Determinação dos Processos

 Orçamento/vendas
 Compras de materiais
 Treinamento/qualificação
 Fabricação e montagem
o Produtos de linha
o Produtos por encomenda
 Armazenamento
 Entrega

Determinação dos Objetivos Organizacionais

Um sistema de gestão da qualidade estabelece como princípios:

 O foco no cliente
 A liderança
 Engajamento das pessoas
 A abordagem de processo
 A melhoria contínua
 A tomada de decisão baseada em evidência
  Oferecer produtos de qualidade que atendam as demandas do cliente de acordo com suas
necessidades
 A gestão do relacionamento e, mais recentemente
 A mentalidade de riscos e oportunidades associados com seu contexto e objetivos.

Visão e objetivos estratégicos:

 Garantia da visibilidade da marca
 Permanência entre os líderes de mercado no segmento de atuação, dentro da América Latina
 Expansão das linhas de produção para aumento da capacidade produtiva
 Logística de entrega eficiente, com redução de prazos e entrega

2 IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES INTERESSADAS

Nesta etapa serão identificadas as partes interessadas que sejam pertinentes ao sistema de gestão e que
por isto podem impactar no resultado da organização, clientes, fornecedores, agentes reguladores, até o
contexto político-econômico pode ser considerado.

Definição de uma equipe responsável pela implantação do SGQ:

 Equipe externa/consultores: Aluno 1/2/3
 Equipe interna/empresa:
o Administração – Roberto
o Vendas – Tabata
o Projetos – João
o Planejamento – Saulo
o Compras – Ricardo
o Direção – Dilma

3 MAPEAMENTO DOS PROCESSOS

O mapeamento dos processos é uma etapa fundamental pois, normalmente, as empresas alcançam
resultados de forma mais eficiente quando as atividades são gerenciadas como um processo. Isto porque o
as atribuições e responsabilidades entre as áreas de operação ficam mais claras, as entradas e saídas e a
interação entre cada uma delas.

Processos de negócios e estrutura funcional:

 Departamento de vendas
 Departamento de compras e recebimento (almoxarifado/estoque)
 Departamento de operação das linhas produtivas
 Departamento de manutenção de equipamentos
 Departamento de projetos

Diretoria operacional / diretoria financeira / diretoria novos negócios / jurídico / contabilidade

Matriz de relacionamento entre processos e funções:

  Orçamento/vendas:
o Orçamento: identificação da demanda do cliente se a consulta aplica-se a produtos de linha
ou por encomenda
“Se” produtos de linha: emissão de orçamento
“Se” produtos por encomenda: consultar Dep. Projetos e emissão de orçamento

o Vendas: Análise com base no tipo de produto solicitado pelo cliente

“Se” produtos de linha: recebimento de pedido de compra + informar Dep. Operação +
Contábil
“Se” produtos por encomenda:
Recebimento de pedido de compra
Elaboração de contrato => Dep. Jurídico
Solicitar projeto ao Dep. Projetos
Informar Dep. Operação
Informar Contabilidade

 Compras de materiais:
o Dep. Operação solicita materiais ao Dep. Compras
o Dep. Manutenção solicita materiais ao Dep. Compras
o Definição de local de estoque

 Treinamento/qualificação:
o Equipe de vendas
o Equipe de compras
o Equipe de projetos
o Equipe de fabricação

 Fabricação e montagem
o Produtos de linha
o Produtos por encomenda

 Armazenamento:
o Definição de local de estoque

 Entrega:
o Contratação de transportadora para entrega dos produtos
o Dep. Vendas + Jurídico + contábil => contrato de prestadora de serviços

4 DEFINIÇÃO DA LIDERANÇA

A liderança tem um papel decisivo no sistema de gestão, pois é responsável por prestar contas pela eficácia
do Sistema de Gestão e garantir que sejam direcionados os recursos necessários para o atendimento aos
objetivos organizacionais. Por isso, seu comprometimento deve evidenciado em todos os processos
mapeados.

A liderança será efetuada pelas diretorias da empresa.

5 POLÍTICA DA QUALIDADE

A política da qualidade é o compromisso, por escrito, no qual a organização firma seu comprometimento
com a qualidade e o atendimento às necessidades dos clientes, visando à melhoria contínua nos processos
e produtos.
Garantia de entrega dos reservatórios sem defeitos e que atendam às necessidades dos clientes, no que diz
respeito a eficiência energética e ao prazo de entrega.

6 PLANEJAMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO

Nesta etapa, iremos definir os objetivos a serem atingidos ao final da implementação do sistema de gestão
e criar o planejamento para tais objetivos. Serão identificados os riscos e oportunidades que podem
impactar o planejamento criado.

Objetivos da qualidade:
 Garantir os prazos estabelecidos
 Controle da taxa de não conformidade dentro do limite estipulado (1:100)
 Redução de desperdícios na fabricação:
o Garantir 2 sigma no produto, ou seja, razão de não conformidades 1:100 produtos
fabricados, ou melhor
o Garantia de prazos de entrega final:
 ≤ 15 dias para produtos de linha
 ≤ 60 dias para produtos por encomenda (dependendo da complexidade)

7 APOIO E RECURSOS PARA ATENDIMENTO DO PLANEJAMENTO

Estrutura de apoio e recursos necessários para o estabelecimento, implementação, manutenção e melhoria

do sistema de gestão como: pessoas, infraestrutura, ambiente de processos, recursos de monitoramento e
medição, conhecimento organizacional.

Desenvolvimento e monitoramento de fornecedores, contratação, desenvolvimento, treinamento e

monitoramento de capacitação de pessoal, etc.

Responsabilidade e autoridade: pessoas designadas/responsabilizadas/autorizadas => tópicos 2 e 4.

8 OPERAÇÃO

Nesta etapa trabalharemos a operação da sua organização, atuando nas atividades de projeto,
desenvolvimento de novos produtos e serviços, nos processos de produção ou prestação de serviços
propriamente ditos, faturamento, entrega, pós entrega e solicitação de garantia, aquisições, vendas, etc.

Dados operacionais:
- Pressão de trabalho: 0,4 MPa
- Temperatura:
Externa: máximo 40 °C e mínimo 5 °C
Temperatura da água: até 60 °C
Dados equipamento:
- Reservatório de água (parte em aço inoxidável):
Espessura da chapa:
0,45 mm (300 l)
0,65 mm (500 l)
“Projeto” (> 500 l)
Procedimento de fabricação:
Seleção do material no estoque
Desenho
Corte
Calandragem
Soldagem e costura (MIG)
Procedimento de testes:
Estanqueidade (apenas enchimento com água)
Pressurizado (PMTA)
Teste hidrostático (150 % da PMTA), para produtos fora de linha
Verificação dimensional:
Linha de produção: controle volumétricos por pesagem
Projetos especiais: 100 % dimensional
Liberação para estoque e identificação, no. de série e rastreabilidade

Processos / procedimentos de gestão da qualidade:

 Identificar todos os procedimentos de gestão da qualidade:

* Procedimento de recebimento de materiais:

=> Necessidade de verificação dimensional, composição química de 1 amostra por lote/corrida de
chapas de aço inoxidável e alumínio recebidas
=> Necessidade de verificação de composição química e avaliação da capacidade do isolante térmico
(poliuretano)
=> Necessidade de verificação e conformidade dimensional e resistência mecânica dos tampões
plásticos recebidos

* Procedimento de estocagem:
=> Todo material será encaminhado ao almoxarifado
=> Todo material deverá ser identificado, garantindo sua rastreabilidade vinculada ao respectivo lote
=> Todo material deverá ser estocado de forma adequada, evitando deterioração (ex.: poliuretano
armazenado em ambiente com umidade controlada)

*Procedimento de vendas:
=> Contato coma as redes de distribuição dos produtos
=> Apresentação dos produtos, produção de material de marketing, inclusive aprovação do material
=> Identificação das demandas do cliente: destino aos responsáveis, produção em série e projetos
especiais (em função da especificação)
=> Emissão de orçamentos
9 VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS

Nesta etapa criaremos um método para verificar se os objetivos estabelecidos na fase de planejamento
foram atendidos, incluindo análise crítica do sistema de gestão, auditorias internas e mecanismos de
avaliação das partes interessadas (atendimento aos requisitos e satisfação dos clientes e demais partes
interessadas, por exemplo, pesquisas de satisfação, tratamento de reclamações, etc.)

10 AÇÕES CORRETIVAS

Prosseguimos criando uma metodologia para corrigir eventuais problemas tratando suas causas e evitando
que voltem a ocorrer. Definimos a metodologia de identificação de não conformidades, tratamento de
ações corretivas.

11 MELHORIA

A melhoria tem por objetivo estimular a organização em implementar melhorias aos processos e produtos
sempre com foco nas necessidades e expectativas das partes interessadas.

12 ETAPAS PARALELAS

Mentalidade de risco e oportunidades, melhoria contínua, relacionamento com outras normas e

regulamentos aplicáveis à atividade e aos objetivos organizacionais.

12 CERTIFICAÇÃO. E CONTINUIDADE

A última etapa é a certificação, no entanto, após obtida o sistema precisa continuar funcionando e como
chamamos “rodando”, ou seja estas etapas são repassadas continuamente a partir da análise crítica,
pesquisas de satisfação internas e externas, auditorias internas e externas, etc.