Politica de Compras Hospital São Paulo

POLÍTICA
Titulo:
Versão: 2
Política de Suprimentos
Área Responsável: Data Elaboração: Data Revisão: Página:
Suprimentos Maio / 2017 Julho/2019 1 de 17
1 OBJETIVO...........................................................................................................................................2
2 ABRANGÊNCIA.................................................................................................................................2
3 DESCRIÇÃO / DEFINIÇÃO...............................................................................................................2
3.1 Documentos de Referência...........................................................................................................2
3.2 Código de Ética e Conduta............................................................................................................2
4 DIRETRIZES.......................................................................................................................................3
5 COMISSÕES DE PADRONIZAÇÃO.................................................................................................4
6 SISTEMAS ADOTADOS....................................................................................................................5
7 ALÇADAS DE APROVAÇÕES.........................................................................................................5
8 PROCESSO DE COMPRA OU CONTRATAÇÕES..........................................................................6
8.1 Central de Planejamento e Compra...............................................................................................7
8.2 Demais setores..............................................................................................................................9
8.3 Compras com Cartão de Crédito Corporativo..............................................................................9
8.4 Reembolso de Despesas com Compras.........................................................................................9
9 RESTRIÇÕES DE COMPRAS..........................................................................................................10
10 PROCEDIMENTO PARA FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO...............................................11
10.1 Casos que necessitam de Formalização de Contrato..................................................................11
10.2 Elaboração/Formalização de Contratos e Aditamentos..............................................................12
11 RESPONSABILIDADES...............................................................................................................13
11.1 Solicitantes (no caso de produto não padrão).............................................................................13
11.2 Gestores.......................................................................................................................................13
11.3 Compras......................................................................................................................................13
11.4 Jurídico........................................................................................................................................13
11.5 Financeiro – Contas a Pagar........................................................................................................14
12 SELEÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE FORNECEDORES...........................................................14
13 REFERÊNCIA................................................................................................................................16
14 ANEXOS........................................................................................................................................17
15 REVISÕES.....................................................................................................................................17
Elaborado / Revisado por: Carla Garcia, Paulo Henrique
Validado por: Carla Fernandes, Adriana Bassi

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1 OBJETIVO
Estabelecer regras e diretrizes para aquisição de materiais, medicamentos, dietas industrializadas,
improdutivos, equipamentos e bens e contratação de serviços para o Hospital Santa Paula e o Instituto de
Oncologia Santa Paula; garantindo a eficiência na utilização de recursos de maneira planejada, íntegra,
transparente e segura.
2 ABRANGÊNCIA
Todas as unidades do Grupo São Pietro.
3 DESCRIÇÃO / DEFINIÇÃO
3.1 Documentos de Referência:

Esta política está baseada em: políticas internas e legislação aplicável.
3.2 Código de Ética e Conduta:

A Central de Planejamento e Compras, a Farmácia Central e Suprimentos, buscando construir um
relacionamento ético e responsável, norteiam suas atividades baseando-se no Código de Ética e Conduta
do Hospital Santa Paula – e em relação ao relacionamento com fornecedores seguem as normas de
conduta aplicáveis:
a. Basear em critérios técnicos, profissionais e éticos a escolha e contratação de fornecedores de
acordo com as necessidades da instituição;
b. Tratar de forma justa e honesta os potenciais fornecedores ao comprar produtos ou serviços
em nome da instituição;
c. Aceitar somente brindes ocasionais, onde não caracterize conflito de interesses, tais como:
canetas, calendários, agendas ou pequenos itens promocionais. Brindes que por qualquer motivo
não puderem ser devolvidos, deverão ser encaminhados para doação por meio da área de Recursos
Humanos.
É vedado aceitar em benefício próprio, quaisquer tipos de brindes e/ou gratificações de qualquer pessoa
ou empresa com as quais mantenha relações de compra, venda ou prestação de serviço.

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4 DIRETRIZES:
Esta Política será regida por um conjunto de Princípios Gerais que irão nortear todos os processos de
compra e contratações do Hospital Santa Paula e Instituto de Oncologia:
i. Respeitar os princípios do Código de Ética e Conduta do Hospital Santa Paula, bem como as
normas internas e as legislações aplicáveis às suas atividades;
ii. Assegurar que as empresas fornecedoras e/ou prestadoras dos serviços sejam legalmente
constituídas e possuam comprovada idoneidade e capacidade técnico- econômica para assunção das
responsabilidades contratuais;
iii. Promover concorrências em condições de iguais oportunidades entre os fornecedores de bens e
serviços, por meio de um processo de qualificação, requisitos técnicos, organizacionais e
socioambientais, buscando vantagens competitivas dos fornecedores por meio de critérios objetivos,
íntegros e transparentes;
v. Assegurar a segregação de atribuições e rastreabilidade nas diversas fases operacionais e
decisórias do processo, garantindo transparência;
vi. Assegurar a confidencialidade das informações técnicas e comerciais dos processos de compra
ou contratação para todas as partes envolvidas, garantindo, inclusive, que os dados cadastrais e
contratuais dos fornecedores sejam utilizados exclusivamente para os fins a que se propõem;
vii. Buscar oportunidades e redução de custos por meio de planejamento antecipado da demanda,
através de negociações em contrato realizadas pela gerente de suprimentos; ou através de contratos da
REDE ÍMPAR (negociados através de ganhos de escala e sinergia entre as unidades da REDE
IMPAR).
viii. Formalizar a compra dos bens ou contratação dos serviços, inclusive mediante celebração do
contrato quando aplicável, anteriormente ao: (i) início das atividades; (ii) pagamento por tais compras
ou contratações.
ix. Definir que as compras sigam o processo de seleção que contemple, no mínimo, propostas de 3
(três) fornecedores. Nos casos em que não for possível a cotação com, no mínimo, 3 (três)
fornecedores de bens ou serviços, inclusive em caso de prestação de serviços com alto grau de
especialidade, cabe ao responsável (Solicitante/Gestor) apresentar formalização justificada e
fundamentada para aprovação formal (sistêmica ou

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por email e assinatura) junto à alta administração, respeitando a alçada pertinente ao seu cargo.
x. Definir que o parâmetro para compras e contratações é a relação custo X benefício, inclusive
considerados todos os tributos envolvidos. Os aspectos relativos à qualidade, condições de
fornecimento e prazos de entrega e de pagamento, além da preferência por fornecedores locais,
devem ser analisados e ponderados. Para os casos em que a aquisição ou contratação seja realizada
com base em outro parâmetro, cabe ao responsável (Solicitante/Gestor) apresentar formalmente as
justificativas.
xiii. Acompanhar o prazo de vigência das contratações com antecedência suficiente para que não
ocorra descontinuidade dos serviços ou do fornecimento, cuja análise deverá ser realizada em
conjunto o Gestor.
xiv. Garantir a imparcialidade da validação técnica das propostas pela área requisitante, proibindo a
divulgação dos preços dos concorrentes, mesmo que internamente (em casos específicos pode ser
estratégia, inclusive, a não divulgação do nome dos fornecedores na fase de validação técnica).
xv. Formalizar em todos os casos o resultado do processo com cada fornecedor participante,
agradecendo a eles pela participação.
xvi. Considerar a contratação de serviço e/ou aquisição de bens envolvendo um único objeto em
conjunto, para fins de aplicação das Alçadas e Limites, casos em que as solicitações de
compras/serviços ocorrem de forma fragmentada deverá analisar o processo, garantindo assim o
cumprimento fluxo quanto a utilização das alçadas pertinentes.
xvii. Punir o descumprimento de cláusulas do contrato, termos e condições, bem como dos princípios
desta Política, o que deverá ser estabelecido em contrato, sem prejuízo de outras punições que a
empresa entenda serem cabíveis, tal qual a exclusão do fornecedor em questão da lista de
fornecedores homologados.
5 COMISSÕES DE PADRONIZAÇÃO:
As padronizações são norteadas por comissões, formadas por uma equipe multidisciplinar cuja função é:
opinar, auxiliar e definir a especificação e homologação de produtos e serviços,

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dentro de sua especialização. Dessa forma, a qualidade dos produtos e serviços, no âmbito hospitalar,
aumenta devido à homologação e fiscalização a ser realizada por especialistas.
Existem comissões especializadas por seguimento, tais como:
 Medicamentos Não Oncológicos → Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) e
Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH);
 Medicamentos Oncológicos → Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) e Equipe
Multidisciplinar de Terapia Antineoplásica (EMTA);
 Materiais Hospitalares → Comissão de Materiais;
 Dietas Industrializadas → Equipe Multidisciplinar de Terapia Nutricional (EMTN);
 Germicidas→ Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH);
6 SISTEMAS ADOTADOS:
O Grupo São Pietro adota softwares que permitam a transparência do processo, agilidade, e
padronização na gestão das informações, os quais são utilizados em todas as unidades, quais sejam:
i. MV Soul – Sistema de gestão hospitalar com ferramentas que gerenciam informações clínicas,
assistenciais, administrativas, financeiras e estratégicas em uma única plataforma.
ii. BIONEXO – Solução online que permite à instituição realizar a compra de insumos e oferece acesso
a fornecedores: indústria farmacêutica, distribuidoras de materiais médicos e medicamentos e empresas
das mais variadas categorias de produtos;
iii. PLANNEXO – Solução online de gestão de estoque de materiais, medicamentos e dietas
industrializadas, com planejamento de demanda e gestão de estoque, otimizando o planejamento de
compra;
iv. INPART – Solução online que disponibiliza um sistema integrado de gerenciamento de processos de
cotação, compra e de informações de OPME – Órteses, próteses e materiais especiais.
v. MXM – Sistema de gestão financeira.
7 ALÇADAS DE APROVAÇÕES:
Deve-se observar as alçadas de aprovações antes da realização da compra, respeitando-as.

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Enquanto o módulo de compras no Tasy não estiver implementado em sua totalidade, além de
respeitas as alçadas de aprovação, o gestor deverá seguir o processo de aprovação junto à Presidência
através de assinatura e formalização por email.
Tabela de Alçada de Aprovação para compras de Medicamentos e Materiais

Hospitalares
Valor Alçada de Aprovação
Até R$ 50.000,00 Setor de Compras
De R$ 50.000,00 até R$ 100.000,00 Coordenador Farmacêutico
De R$ 100.000,00 até R$ 250.999,00 Gerente de Suprimentos
Acima de R$ 251.000,00 até R$ 499.999,00 Presidência
Acima de R$ 500.000,00 Conselho Administrativo
Tabela de Alçada de Aprovação para compras de Materiais de Manutenção de

Engenharia Hospitalar/Obras e Clínica
Supervisor de Engenharia Hospitalar/Obras e
Até R$ 10.000,00
Clínica
De R$ 10.000,00 até R$ 99.999,00 Gerente de Engenharia
Acima de R$ 100.000,00 até R$ 499.999,00 Presidência

Acima de R$ 500.000,00 Conselho Administrativo
Tabela de Alçada de Aprovação para Compras de Serviços

Até R$ 250.999,00 Gerente
Acima de R$ 251.000,00 Presidência
8 PROCESSO DE COMPRA OU CONTRATAÇÕES:

O processo de compras no Hospital Santa Paula é descentralizado, sendo a Central de Planejamento
e Compras responsável por maior parte dos insumos da instituição.
A Central de Planejamento e Compras é responsável pela compra de:
 Medicamentos (Oncológicos, Não-Oncológico e Radiofármacos)

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 Materiais Hospitalares;
 Dietas Industrializadas;
 Materiais de Escritório;
 Materiais de Limpeza e Higiene;
 Materiais de Engenharia (Manutenção e alguns itens de Engenharia Clínica);
 OPME estéreis.
Outros insumos são comprados pelos setores de:
 Engenharia Clínica;
 Hotelaria;
 Marketing;
 Tecnologia da Informação;
 Serviços Terceirizados.
8.1 Central de Planejamento e Compra:
Regra Gerais:
i. As aquisições devem estar previstas no orçamento da área. Caso contrário deverá ser aprovado
pela Diretoria responsável;
ii. O tempo de atendimento às solicitações de compras deve estar adequado aos conceitos de
otimização dos prazos de entrega.
iii. Novos produtos: a aquisição de novos produtos é cadastrada pela área de Suprimentos, podendo
ser homologados pela comissão de padronização correspondente.
iv. Cadastro no sistema: a solicitação de cadastro de materiais/medicamentos/dietas e diversos
deverá ser feita pelo comprador ao coordenador de compras, responsável pelo cadastro tasy. O cadastro
no sistema e a manutenção da integridade das informações cadastradas são de responsabilidade dos
coordenadores do setor de suprimentos e de compras.
v. Todos os processos de compras devem, além da cotação, ser negociados com o fornecedor
buscando o máximo da relação custo X benefício em prol da empresa. Alguns casos podem sofrer um
segundo ciclo de negociação objetivando a redução dos custos envolvidos.

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Planejamento de Compra:
O planejamento de compra de medicamentos não oncológicos/materiais hospitalares/dietas
industrializadas padronizadas na instituição é realizado pelos compradores através da plataforma
Plannexo.
Esta plataforma é integrada com o sistema Tasy, e possibilita o planejamento de compra de produtos de
acordo com a demanda e criticidade. Através de políticas de compras por grupo de produtos e calendário
de entrega.
Já o planejamento de compra dos medicamentos oncológicos, é realizado pelo farmacêutico oncologista,
de acordo com a previsão de atendimento da agenda semanal de atendimentos oncológicos.
Os produtos não padronizados são providenciados a partir da solicitação de compra. Não havendo
calendário de planejamento para manutenção de estoque.
As compras de emergências são realizadas através da ordem de compra onde deve ser sinalizada o
motivo/justificativa da compra.
Cotação de Compra:
A cotação de medicamentos/materiais hospitalares/dietas industrializadas padronizadas na instituição é
realizado através da plataforma Bionexo.
A dispensa de concorrência via cotações, ocorrerá somente nos casos de:
a. Fornecimento único por motivo técnico devidamente justificado e aprovado pelo Gestor;
b. Compras urgências que necessitam de atendimento antes dos prazos normais e que podem causar
prejuízos e/ou comprometam a segurança, desde que devidamente justificados (sistema).
Contratos de Materiais/Medicamentos/Dietas Industrializadas/Diversos:

Alguns medicamentos/materiais hospitalares/dietas industrializadas/diversos possuem contratos de
negociação de valores com as distribuidoras/indústria, feito via rede Impar ou com o próprio
hospital, não necessitando serem cotados; necessitando apenas ser formalizada a compra por contrato na
plataforma Bionexo.

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Ordem de Compra:
Após a finalização do planejamento e da cotação, é gerada uma Ordem de Compra no sistema tasy.
Prazos
Toda solicitação de compra de produtos não padrão deverá gerar um prazo de retorno de cotação, de
acordo com o tipo do produto ou serviços. Após o retorno da cotação, o comprador irá informar ao
solicitante o valor e o prazo. Após aprovação do solicitante a compra será finalizada.
Perfis de Acesso:
Todos os perfis de acesso ao sistema: Aba Compras (Tasy/Plannexo/Bionexo) – onde são realizados as
operações relativas aos processos de compra são de uso exclusivo dos colaboradores da central de
compras, farmácia e suprimentos.
8.2 Demais setores:

As compras descentralizadas realizadas nos setores: engenharia, hotelaria, marketing, tecnologia da
Informação, seguem fluxo de compra interno, norteado pelas diretrizes desta política.
8.3 Compras com Cartão de Crédito Corporativo

A realização de compras com cartão de crédito corporativo é restrita à Presidência e à Gerência
Financeira e de Marketing, e limitada a R$ 20.000,00 por mês para cada um, desde que a finalidade das
compras seja atendimento às demandas da instituição, e devidamente comprovado através de extrato
fornecido pela operadora do cartão de crédito.
8.4 Reembolso de Despesas com Compras:

O reembolso de despesas de compras realizadas pelo colaborador será permitido desde que as compras
tenham sido previamente acordadas e aprovadas por seu gestor por email, respeitando os limites de
alçada, e cuja finalidade seja relacionada desmandas da instituição. Para solicitar o reembolso de
despesas o colaborador deverá utilizar o formulário específico, o qual encontra-se anexado à esta
política, entregar no Contas a Pagar, devidamente assinado pelo seu gestor imediato e acompanhado das
respectivas notas fiscais. A liberação do

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pagamento é feita após a aprovação da Gerência Financeira através de assinatura e carimbo no valor de
até R$ 1.000,00, e acima deste valor deve conter a aprovação da Presidência através de assinatura e
carimbo.
9 RESTRIÇÕES DE COMPRAS:
Somente as áreas especializadas poderão realizar a compra dos itens abaixo:
i. Brindes: está autorizada a compra de itens como brinquedos, bicicletas, nécessaire,
maquiagens, bijuterias, sacolas, kits diversos para consumo interno, apenas por áreas especializadas:
Marketing, Gerência de Relacionamento Médico e RH.
ii. Compras de alimentos/bebidas: está autorizada a compra de alimentos e bebidas – com exceção
das dietas enterais, parenterais e suplementos (comprados pela Central de Planejamento e Compra) -
apenas pela área especializada: Nutrição Sodexo, Hotelaria e pelo Gestor para eventos corporativos
desde que aprovados formalmente (sistema, email e assinatura) pela Alta Administração e respeitando
as alçadas de aprovação.
iii. Copa e Diversos: está autorizada a compra de itens de copa e cozinha, tais como, utensílios
domésticos, talheres, panelas, potes, copos, jarras, itens de festa (balões, velas), exceção feita à
aquisição de copos descartáveis (comprados pela Central de Planejamento e Compra), somente pela
área especializada: Hotelaria, Marketing e Nutrição (Sodexo).
iv. Decoração: está autorizada a compra de itens de decoração permanente tais como, persianas,
tapetes, quadros, molduras, relógios de paredes, flores, plantas, serviços de decoração, e afins, apenas
pela área especializada: Engenharia e Marketing.
v. Eletrodomésticos e Eletroeletrônicos: está autorizada a compra de televisores, cafeteiras,
espremedores de frutas, liquidificadores, batedeiras, sanduicheiras, refrigeradores, micro-ondas e
demais itens dessa natureza, somente pela área especializada: Engenharia e Hotelaria.
vi. Equipamento de TI e Comunicação: está autorizada a compra de Equipamentos de TI e
Comunicação, como: computador, monitor, celular, telefone, notebook, tablet, impressora, microfones,
coletor de dados, leitor de código de barras, somente pela área especializada de Tecnologia da
Informação e Comunicação;
vii. Produtos de limpeza e correlatos: mops, panos, rodos– somente pela área especializada de
Limpeza e Higienização (Ecolimp); Exceção dos itens utilizados na

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higienização da sala de manipulação de quimioterapia - comprados pela Central de Planejamento e

Compra;
viii. Medicamentos, Materiais Especiais utilizados nos procedimentos realizados na Hemodinâmica
– somente podem ser comprados pela área especializada do Instituto de Cardiologia; Exceção de
quimioterapia – comprados pela Farmácia de Oncologia;
ix. Roupas e Enxoval: lençol, fronha, travesseiro, toalha, tapete - somente pela área especializada
de Hotelaria;
x. Materiais Específicos para coleta e análise de exames: tubo de ensaio, frascos, agulhas, scalp -
Laboratório de Exames e Imagem (DASA).
10 PROCEDIMENTO PARA FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO
10.1 Casos que necessitam de Formalização de Contrato

Deverá ser adotada a Formalização Contratual em qualquer uma das condições abaixo:
i. Contratação de Material, Medicamento, Diversos ou Serviço com fornecimento contínuo.
ii. Quando o objeto de contratação oferecer risco, em especial à:
a) Segurança, Medicina do Trabalho e Meio Ambiente.
b) Responsabilidade Civil, Criminal e Trabalhista.
c) Confidencialidade de Informações e Propriedade Intelectual.
iii. Nos casos em que seja necessário detalhar obrigações, responsabilidades e eventuais penalidades
entre as partes envolvidas.
iv. Nos casos em que o escopo do contrato envolva Assistência Técnica ou Serviços de Manutenção.
Será adotada a Proposta de Serviços, Autorização de Compra de Produto, Carta Contrato ou Ordem de
Execução de Serviços como instrumento formal de contratação em todos os demais casos. Nestes
documentos deverá estar descrito ao menos: objeto da compra ou da prestação do serviço, preço, prazos
e condições de execução e condições de encerramento do serviço ou fornecimento.

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10.2 Elaboração/Formalização de Contratos e Aditamentos:

Deve ser preenchido o formulário de Solicitação de Contratos, com assinatura do Gestor responsável e
de um Diretor. O Jurídico fará a análise da proposta, aplicando a minuta adequada ou analisando a
minuta apresentada pela outra empresa.
O contrato deverá conter:
a) o objeto e seus elementos característicos;
b) o regime de execução ou a forma de fornecimento;
c) o preço e as condições de pagamento; os critérios, data-base e periodicidade do
reajustamento de preços, se for o caso;
d) os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de
observação e de recebimento provisório ou definitivo, conforme o caso;
e) os direitos e responsabilidades das partes;
f) as sanções contratuais e o valor das multas, se for o caso;
g) a vigência;
h) os casos de rescisão;
i) a responsabilidade pelos prejuízos decorrentes de paralisação do fornecimento;
j) o foro judicial;
Após a análise e as possíveis adequações, o contrato seguirá para assinatura das partes, devendo
ser observada as regras do Estatuto Social da Rede Ímpar, vigentes a época da contratação.
O aditamento deve ser efetivado quando houver a necessidade de alterações nos contratos,
como:
i. Incremento do valor global (neste caso, é necessário observar as regras de Alçadas e limites)
Prazo;
ii. Escopo da Contratação; e
iii. Prazos ou vigência do contrato.
Todo aditamento que gere aumento de valor e/ou quantidade passará por novo processo de aprovação.
A responsabilidade pela gestão operacional do contrato é do respectivo gestor da área
requisitante/demandante. As áreas de Suprimentos e Jurídico são responsáveis em prover o suporte
técnico necessário para o bom andamento da Aquisição e/ou Contratação.

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11 RESPONSABILIDADES
11.1 Solicitantes (no caso de produto não padrão):

i. Planejar e solicitar o produto via e-mail para o comprador;
ii. Prover especificação técnica para a aquisição de produtos e escopo para contratação de
serviços;
iii. Aprovar a cotação realizada ou solicitar aprovação de seu gestor.
11.2 Gestores
i. Conhecer, cumprir e fazer cumprir em suas atividades as premissas, orientações e diretrizes
estabelecidas nesta Política de Suprimentos;
ii. Aprovar ou recusar as requisições disponibilizadas para sua apreciação, fornecendo a
justificativa no caso de recusa ao solicitante;
iii. Informar a área de Compras sobre a avalição do serviço prestado pelo fornecedor e/ou dos bens
adquiridos;
iv. Acompanhar o prazo de vigência das contratações evitando-se, inclusive, solução de
continuidade dos serviços ou do fornecimento.
11.3 Compras:
i. Selecionar fornecedores, providenciar cotação, negociar e contratar;
ii. Cadastrar materiais/medicamentos e diversos no tasy;
iii. Observar e manter atualizada uma base de fornecedores aptos e inaptos à contratação;
iv. Garantir a integridade e auditabilidade do processo de compra;
v. Cientificar os fornecedores do “Código de Ética e Conduta” da Instituição.
11.4 Jurídico:
i. Suportar o processo de contratação.
ii. Elaborar e avaliar minutas.
iii. Analisar as implicações legais das contratações.
iv. Chancelar o contrato.

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11.5 Financeiro – Contas a Pagar:

i. Receber as notas fiscais e processar o pagamento após a confirmação de 3 (três) requisitos:
fatura, ordem de compra (e contrato conforme aplicável) e aprovação pela área específica do referido
pagamento.
ii. Encaminhar os comprovantes de pagamento quando requisitados pela área correspondente.
12 SELEÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE FORNECEDORES

Os fornecedores devem ser rigorosamente qualificados para fornecer materiais, bens e serviços à
empresa, de acordo com critérios de sustentabilidade. O fornecedor deve demonstrar capacidade
adquiridas ao longo do tempo, inclusive para efeito de autorização legal para executar determinada
atividade ou fornecer certos materiais conforme criticidade do produto ou serviço para o meio ambiente
e saúde do colaborador.
O Hospital Santa Paula faz parte do Grupo de Avaliação e Qualificação de Fornecedores (GAFO) que é
responsável por avaliar os fornecedores de medicamentos e materiais hospitalares de acordo com
normas fiscais e sanitárias, visando qualificação e desenvolvimento de parcerias na atenção a saúde.
A área usuária do produto ou do serviço poderá visitar as instalações do fornecedor, bem como consultar
os clientes do fornecedor/prestador de serviços para uma melhor análise do produto ou serviço ofertado.
i. Avaliação dos Aspectos Legais
Visa garantir que o fornecedor esteja apto a comercializar o produto e declarar sua responsabilidade
técnica e legal sobre o que está ofertando.
a) Cada fornecedor deverá possuir um prontuário, contendo os dados cadastrais da empresa,
inclusive referência bancária (nome da Instituição e Agência) e cópia da documentação
comprovando a legalidade de seu exercício. Este prontuário deverá ser arquivado com o Gestor da
Área responsável, onde irá anexar todo o histórico das ocorrências com o fornecedor, para servir de
base para análise das situações críticas com o mesmo.
Documentos necessários:
 Contrato social com as alterações (se houver);
 Autorização de funcionamento (documento único);

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 Licença de funcionamento (renovação anual);

 Certidão Negativa de Débitos Tributários e os dois últimos balanços.;
 Licença da vigilância sanitária;
 Alvará do corpo de bombeiros;
 Licença Ambiental;
 No caso de Distribuidora, a empresa deverá enviar as cartas de autorização de comercialização
emitidas pelos fabricantes dos produtos por ela comercializados;
 Os documentos devem estar sempre dentro do prazo de validade e os mesmos disponíveis na
plataforma de compras Bionexo que efetua o gerenciamento destas documentações;
 No caso de fornecimento de produtos com registro no Ministério da Saúde, os mesmos poderão
ser consultados no sistema de informação hospitalar;
 No caso de fornecimento de produtos isentos de registro no Ministério da Saúde, a informação
deverá constar no rótulo do produto e também pode ser consultado no sistema de informação
hospitalar;
 No caso de registros provisórios é necessário solicitar documento comprovando a
renovação de registro quando expirar a data, ou a apresentação do registro definitivo;
 Para fornecimento de medicamentos, é obrigatória a apresentação do Certificado de
Responsabilidade Técnica (documento único) emitido pelo Conselho Regional de Farmácia ou do
protocolo de assunção desta responsabilidade técnica e também do Certificado de Boas Práticas de
Fabricação, expedido pela Anvisa (renovação anual);
b) Os fornecedores de são cadastrados no sistema tasy pelo setor de planejamento e
compras/Suprimento através do envio eletrônico da cópia dos documentos abaixo:
Documentos para Cadastro do CNPJ
Sintegra - Cartão CNPJ
Razão Social
Licença ANVISA
Alvará de Funcionamento
Ficha Cadastral do HSP preenchida e assinada (Anexo 1)
ii. Avaliação dos Aspectos Técnicos

Visa garantir a qualidade do produto oferecido.

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a) As visitas técnicas devem ser realizadas por equipe técnica específica para o tipo de produto e
fornecedor que se deseja qualificar, com o intuito de confirmar as condições de cumprimento das
normas regulatórias, bem como cumprimento da demanda necessária com garantia de qualidade;
b) Fazer uso de um roteiro específico que contemple os aspectos de interesse;
c) Solicitar a apresentação dos documentos de controle de qualidade e dos manuais operacionais;
Verificar se as rotinas são conhecidas e principalmente cumpridas;
d) Observar a área física sob aspectos de higiene e organização;
e) Observar se a equipe de funcionários trabalha uniformizada e dentro de normas de
segurança;
f) Observar se os estoques estão organizados, limpos e em armazenamento adequado.
g) Verificar sistemas de entrega e qualidade de transporte.
iii. Avaliação dos Aspectos Operacionais
Visa garantir a continuidade das rotinas de atendimento.
a) Produtividade: observar se o fornecedor apresenta capacidade de suprir os pedidos conforme
a necessidade de abastecimento;
b) Acuracidade: verificar se o fornecedor possui a cultura de atender corretamente e
integralmente os pedidos que lhe são destinados, nos prazos combinados;
c) Pontualidade: observar se o fornecedor possui uma cultura de pontualidade nas suas entregas e
é comprometido com os prazos estabelecidos;
d) Flexibilidade: observar se o fornecedor apresenta capacidade de reagir rapidamente a pedidos
emergenciais.
iv. Avaliação dos Aspectos Fiscais:
a) Avaliação realizada pelo setor de controladoria do hospital.
13 REFERÊNCIA:
Regimento Interno da Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) e de Materiais

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14 ANEXOS:
Anexo 1 – Ficha Cadastral de Novos Fornecedores
15 REVISÕES:
Versão 1 – maio/2017:
NA
Versão 2 – julho/2019:
 Inclusão da compra de radiofármacos e alguns itens de engenharia clínica;
 Inclusão de informações da auditoria fiscal, e ficha cadastral.

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3.1 Documentos de Referência:

3.2 Código de Ética e Conduta:

Elaborado / Revisado por: Carla Garcia, Paulo Henrique

Validado por: Carla Fernandes, Adriana Bassi

Elaborado / Revisado por: Carla Garcia, Paulo Henrique

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Tabela de Alçada de Aprovação para compras de Medicamentos e Materiais

Tabela de Alçada de Aprovação para compras de Materiais de Manutenção de

Acima de R$ 100.000,00 até R$ 499.999,00 Presidência

Tabela de Alçada de Aprovação para Compras de Serviços

8 PROCESSO DE COMPRA OU CONTRATAÇÕES:

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8.1 Central de Planejamento e Compra:

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Contratos de Materiais/Medicamentos/Dietas Industrializadas/Diversos:

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8.2 Demais setores:

8.3 Compras com Cartão de Crédito Corporativo

8.4 Reembolso de Despesas com Compras:

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higienização da sala de manipulação de quimioterapia - comprados pela Central de Planejamento e

10 PROCEDIMENTO PARA FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO

10.1 Casos que necessitam de Formalização de Contrato

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10.2 Elaboração/Formalização de Contratos e Aditamentos:

Elaborado / Revisado por: Carla Garcia, Paulo Henrique

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11.1 Solicitantes (no caso de produto não padrão):

Elaborado / Revisado por: Carla Garcia, Paulo Henrique

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11.5 Financeiro – Contas a Pagar:

12 SELEÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE FORNECEDORES

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 Licença de funcionamento (renovação anual);

ii. Avaliação dos Aspectos Técnicos

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