Termo de Abertura do Projeto

Estrutura Area de Controladoria - PROJ.02-2023.1

Controle de Versões
Versão Data Gerente do Projeto / Responsável Código do Projeto
00 26/12/2022 Wagner Conceição PROJ.02-2023.1

1 Objetivos deste documento

Documentar início das atividades de implantação do Departamento de Controladoria Acender.

A. Implantação do Dpto. e políticas de Trabalho;

B. Demonstração do Organograma Preliminar;
C. Apresentação das Atribuições;
D. Visão Macro das ramificações e subdivisões de atuação;

a. Resumo: A controladoria tem um papel fundamental na análise da saúde financeira da

empresa, pois reúne dados sobre cada transação, investimento, receitas e custos
(operacionais, comerciais, fiscais, tributários e financeiros ) visando a sustentabilidade e
rentabilidade da instituição.

2 Situação atual e justificativa do projeto

Atualmente a tratativa do planejamento fica diretamente com Superintendência e Diretoria muitas das
vezes sobrecarregando o staff estratégico. A implantação do departamento vem com intuito de suprir
esta necessidade estratégica e ter maiores critérios de apurações, validações e criação de cenários micro
e macroeconômicos visando rentabilidade e sustentabilidade.

3 Objetivos SMART e critérios de sucesso do projeto

A. O projeto de suma importância e balizador para tomada de decisões estratégicas de forma geral
ou compartimentada;
B. As premissas gerais serão alinhadas com (Superintendência x Diretoria x Gerencias ) para
garantir a capilaridade, compreensão, comprometimento e anuência de todos;
C. Prerrogativas gerais e cronogramas com aportes em detalhes abaixo.

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4 Principais requisitos das principais entregas/produtos

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Fase ou Grupo Previsão

Marcos Corresponsável
de Processos
Inicio Final Periodo
Fase 01 Criação do Escopo Preliminar Controladoria 02/01/2023 06/01/2023
4
Fase 02 Desenho do Organograma e Descrição das funções Controladoria 09/01/2023 11/01/2023
2
Fase 03 Aprovação do Organograma e Liberação das Contratações Superintendencia 12/01/2023 16/01/2023
4
Fase 04 Altrerações das Funções e Ajustes Necessarios DP 17/01/2023 24/01/2023
7
Publicação das vagas - Seleção Interna ou Externa -
Fase 05 Capital Humano 11/01/2023 10/02/2023
Contador / Auditor / Analista Fiscal 30
Fase 06 Confecção dos Pop's de cada sub setor Controladoria 18/01/2023 17/02/2023
30
Fase 07 Apovação dos Pop's Superintendencia 23/02/2023 02/03/2023
7
Fase 08 Treinamento Interno Controladoria 03/03/2023 10/03/2023
7
Fase 09 Confecção dos Check lists de Trabalho Controladoria 13/03/2023 10/04/2023
28
Fase 10 Aprovação dos Check lists de Trabalho Superintendencia 13/03/2023 10/04/2023
28
Fase 11 Divulgação Controladoria e Escopo Geral de Trabalho Administrativo 11/04/2023 14/04/2023
3
Conclusão Inicio Efetivo de 100% do Departamwento Controladoria 17/04/2023 20/04/2023
3

5 Partes interessadas do projeto

01 - Politica Orçamentaria - PROJ.01-2023.1

Nomes Responsaveis Nivel Autoridade Principais Interessados
Wagner Conceição Controladoria Elaborador - Gerencial Controladoria e Superintendencia
Jofre Barros Superintendencia Facilitador - Superintendencia Superintendencia e Diretoria
Abdon Neto Diteror Validador - Diretoria Diretoria Geral

6 Restrições

A. Principais características restritivas a execução cronológica efetiva do projeto:

B. Fator humano oriundo de qualquer episódio de saúde;
C. Demora na seleção dos profissionais;
D. Agenda de Superintendência e Diretoria;

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7 Premissas

A. Disponibilidade de 20% do Coach e Staff;

B. Networking com as áreas para alinhamento geral;
C. Efetividade cronológica.

8 Riscos

A. Não seguimento cronológico;

B. Indisponibilidade dos Departamentos Envolvidos

9 Orçamento do Projeto

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None Cargo Atual Custo Atual Cargo Novo Custo Novo Dif
CLAUDIANE MAYARA As s i s tende ADM I 1.772,50 As s i s tente de Control a dori a I R$ 2.150,00 377,50
LUIZ EDUARDO Ana l i s ta Fi na ncei ro II 3.304,37 Ana l i s ta Control a dori a II R$ 3.500,00 195,63
Novo Colaborador Contador I R$ 3.500,00 3.500,00
Novo Colaborador As s i s tente de Control a dori a I R$ 2.150,00 2.150,00
Novo Colaborador Audi tor R$ 2.300,00 2.300,00
ALISSON DE JESUS Eletrotecnico 2.753,64 Eletrotecnico 2.753,64 -
BRUNO DOS SANTOS Eletrotecnico 2.753,64 Eletrotecnico 2.753,64 -
CLÍFITON CÉSAR Eletrotecnico 2.753,64 Eletrotecnico 2.753,64 -
KLEDIMIR PEREIRA Eletrotecnico 2.753,64 Eletrotecnico 2.753,64 -
SAMUEL DA SILVA Coordenador 7.159,46 Coordenador 7.159,46 -
THIAGO ARANDAS Supervisor 4.800,00 Supervisor Compras II 4.800,00 -
DIEGO BALTAZAR Auxiliar de Compras 1.982,62 As s i s tente de Compra s I 2.150,00 167,38
RENATO POMPEU Analista de TI 3.500,00 Analista de TI II R$ 3.500,00 -
-
33.533,51 R$ 42.224,02 8.690,51

Fonte: https://br.indeed.com/career/assistente-de-controladoria/salaries?from=top_sb
https://br.indeed.com/career/analista-de-controladoria/salaries?from=top_sb
https://br.indeed.com/career/contador/salaries?from=top_sb
Obs.: Adequações provisionadas conforme para de estruturação local em medias finais salarial.

INVESTIMENTO CAPITAL HUMANO - RS - Estrutura Area de Controladoria - PROJ.02-2023.1

Nome Setor Avaliação Qtd Valor Un Valor Total
Contador I Contabil DISC com Devolutiva 1 R$ 350,00 R$ 350,00
Analista Fiscal I Contabil DISC com Devolutiva 1 R$ 350,00 R$ 350,00
Auditor Auditoria DISC com Devolutiva 1 R$ 350,00 R$ 350,00
R$ 1.050,00
Fonte: https://www.pactorh.com.br/produto/teste-disc-e-devolutiva/

INVESTIMENTO CAPITAL HUMANO - Estrutura Area de Controladoria - PROJ.02-2023.1

Nome Setor itens Qtd Valor Un Valor Total
Contador I Contabil Integração/Cracha/outros 1 R$ 150,00 R$ 150,00
Analista Fiscal I Contabil Integração/Cracha/outros 1 R$ 150,00 R$ 150,00
Auditor Auditoria Integração/Cracha/outros 1 R$ 150,00 R$ 150,00
R$ 450,00
Fonte: https://www.pactorh.com.br/produto/teste-disc-e-devolutiva/

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INVESTIMENTO EQUIPAMENTOS - Estrutura Area de Controladoria - PROJ.02-2023.1

Nome Setor Equiapmento / OUTROS Qtd Valor Un Valor Total
Contador I Contabil Notebook 1 R$ 3.500,00 R$ 3.500,00
Analista Fiscal I Contabil Notebook 1 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00
Auditor Auditoria Notebook 1 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00
R$ 8.500,00

INVESTIMENTO INICIAL - Estrutura Area de Controladoria - PROJ.02-2023.1 R$ 18.690,51

Aprovações
Participante Assinatura Data
Patrocinador do Projeto
Gerente do Projeto

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