PÁGINA REVISÃO DOCUMENTO Nº

LISTA MESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 1/3 03 LMD - 001

DOCUMENTOS INTERNOS
NÚMERO / ÚLTIMA PROCESSO / FUNÇÃO RESPONSÁVEL / CONTROLE /
TÍTULO / ASSUNTO
CÓDIGO REVISÃO APROVAÇÃO P/ USO

MANUAIS
M-001 Manual do Motorista 04 Direção
Anexo I Organograma 03 Diretoria
Anexo II Matriz de Autoridade e Responsabilidade 01 Diretoria

PROCEDIMENTOS
PR – 001 Procedimento Gestão da Informação documentada 01 Responsável de SSMAQ
PR – 002 Procedimento de Gestão de Requisitos Legais 01 Responsável de SSMAQ
PR – 003 Procedimento Seleção e Avaliação de Fornecedores 02 Responsável de SSMAQ
PR – 004 Procedimento de Tratamento de Não Conformidade e Produtos não Conforme 02 Responsável de SSMAQ
PR – 005 Procedimento Controle de EPI’s 01 Responsável de SSMAQ
PR – 006 Procedimento de Compras 02 Responsável por Compras
PR – 007 Procedimento de Gestão Comercial 00 Responsável pelo Comercial
PR - 008 Procedimento Manutenção de Veículos e Equipamentos 00 Responsável de Manutenção

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LISTA MESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 2/3 03 LMD - 001

PR – 009 Procedimento de 00 Diretoria

PR – 010 Procedimento de Transporte de Manuseio e Produtos Perigosos 00 Responsável de SSMAQ
PR – 011 Procedimento Recrutamento e Seleção 01 Responsável de RH/DP
PR – 012 Procedimento de Acidentes e Incidente 01 Responsável de SSMAQ
PR - 013 Procedimento de Aferição e controle de Tacógrafo 01 Responsável Operacional
PR - 014 Procedimento de Auditoria Interna 00 Responsável de SSMAQ
PR - 015 Procedimento de Controle de resíduos 00 Responsável de SSMAQ
PR - 016 Procedimento PAI 05 Responsável de SSMAQ
PR - 017 Procedimento de Gerenciamento de Risco 02 Responsável de SSMAQ
PR - 018 Programação e Fornecimento de serviços 02 Responsável de SSMAQ

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LISTA MESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 3/3 03 LMD - 001

DOCUMENTOS EXTERNOS.

NOME / NÚMERO / ÚLTIMA PROCESSO / FUNÇÃO RESPONSÁVEL / CONTROLE /

TÍTULO / ASSUNTO
CÓDIGO REVISÃO APROVAÇÃO P/ USO

SETEMBRO-
SASSMAQ 3ª, EDIÇÃO RESPONSÁVEL QUALIDADE
2014

ISO 9001 NBR ISO 9001 – Gestão da qualidade EDIÇÃO 2015 RESPONSÁVEL QUALIDADE

ISO 9001 NBR ISO 14001 – Gestão ambiental EDIÇÃO 2015 Responsável de SSMA

18001 OHSAS18901 EDIÇÃO 2007 RESPONSÁVEL QUALIDADE

Conforme
PPRA - Programa de prevenção de riscos ambientais Assistente Administrativo (RH)
contrato

Conforme
PCMSO-Programa de Controle Médico em Saúde Ocupacional Assistente Administrativo (RH)
contrato

PR-16 PAI –INTERNO RESPONSÁVEL QUALIDADE

Elaboração: Leda Mourão – Responsável de Qualidade Data de emissão: 11/12/2019

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