FOR-Q-008

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE FORNECEDOR

VER.00
1. DADOS DO FORNECEDOR:
Empesa: CNPJ:
Endereço:
Cidade: Estado CEP:
Contato: Telefone
Cargo/função e-mail
2. SISTEMA DE GESTÃO
Empresa certificada: No. Certificado:
3. CRITÉRIO DE PONTUAÇÃO
NA Requisito não aplicável ao processo avaliado. Não Aplicável
0 Não foi evidenciado atendimento ao requisito. Não conformidade maior
1 Evidenciado atendimento parcial do requisito. Não conformidade menor
2 Desvio pontual da sistemática implementada. Oportunidade de melhoria
3 Evidenciado atendimento total do requisito. Conformidade
4. CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO
Nota Classificação Ação
80% a 100% Qualificado Preferencialmente Atingiu nota minimo a exigida e esta recomendado pra fornecer
60% a 79,99% Qualificado com necessidade de ações Fornecedor qualificado, porém é necessário atuação junto ao plano de ação
00,0 a 59,99% Qualificado condicionalmente Necessário atuação junto ao plano de ação.
5. CRITÉRIO PARA PERIODICIDADE
Auditorias anuais: Empresas não certificadas e/ou pontuação inferior a 59.99%
Auditorias bianuais: fornecedores com nota superior a 60% nas avaliações
Fornecedores insentos: Empresas certificadas ISO
1. REQUISITOS GERAIS Pontuação Observação/Evidências
Alvará de funcionamento da empresa 3
Licença de operação 3
Há correta destinação dos residuos de acordo com a legislação vigente? 3
Alvará de vistoria do corpo de bombeiros? AVCB 3
Existe PGR- Programa de gerenciamento de riscos 3
Existe PCMSO - Programa de controle médico de saúde ocupacional) 3

A estrutura da área produtiva é adequada à ativiade? O fluxo de processo é adequado? 3

A organização possui procedimento disponivel na área que descreve as atividade que são
realizadas pelo setor/departamento? 3
Os documentos esta disponivel e é compreendido por todos os envolvidos 3
São mantidos registros de inspeções, com cada etapa critica do processo? 3
Para os produtos detectados com nãoconformes durante o processo, qual a sistemática
aplicada? Há registros e apontamentos? Como é a disposição do material
(refugo/retrabalho)?
3
Quando os produtos passam por algum tio de retrabalho e/ou aprovação condicional
interna o cliente é comunicado? Existe alguma sistemática definida? 3
Os produtos são devidamente identificados no processo, de acordo com os resultados
das inspeções e/ou ensaios (aprovado, reprovado, retrabalho/refugo e etc) Todos os
insumos dispostos no processo estão identificados?
3
Existem etapas do processo que são realizadas em empresas tercerizadas? São realizadas
inspecões no retorno desse produto antes da continuidade do fluxo do processo? Há
registros? 3
Os instrumentos e equipamentos de medição utilizados nas inspeções de produtos e
testes possuem calibração (se necessário) e estão atualizadas?
3
A organização possui plano de manutanção preventiva com periodicidade definida? Há
sistemática de manutenção ? 3
Os operadores do processo estão devidamente treinados para desempenhar as
atividades do setor? 3
Os operadores utilizam EPI quando necessário? 3
6. TABELA GERAL DE PONTUAÇÃO VALORES RESULTADO
Requisitos 1 2 3 NA Possíveis Obtidos % Atendido
Requisitos Gerais 0 0 18 0 18 18 100.00% 100.00%

Elaborador: Data Elaboração: Aprovador: Data Aprovação: