PROCEDIMENTO DE SISTEMA

TTULO:

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CONTROLE PRODUTO NO-CONFORME

1) OBJETIVO: Estabelecer e manter sistemtica para assegurar que eventuais produtos / servios noconformes com requisitos especificados tenham prevenido seu uso no pretendido ou sua entrega. 2) CAMPO DE APLICAO: Esse procedimento de sistema abrange todas as reas da PORTBAN. 3) DOCUMENTOS RELACIONADOS: N DOCUMENTO PS.8.5.2.DGQ RQ.023.DGQ RQ.024.DGQ NBR ISO 9000:2000 NBR ISO 9001:2008 4) DEFINIES: 4.1) CORREO: Ao tomada para eliminar uma no-conformidade identificada. 4.2) RETRABALHO: Ao implementada sobre um produto no-conforme de modo a que ele atenda aos requisitos. 4.3) REPARO: Ao tomada sobre um produtos / servios no-conforme, de modo a torn-lo aceitvel para uso pretendido, para esses casos, quando estabelecido em contrato, necessrio concesso do cliente. 4.4) RECLASSIFICAO: Disposio implementada em um produtos / servios no-conforme de forma a utiliz-lo em outra situao onde cumpra os requisitos especificados. 4.5) REFUGO: Ao sobre um produtos / servios no-conforme para impedir sua utilizao prevista originalmente. 4.6) CONCESSO: Permisso para o uso ou liberao de um produtos / servios que no atenda aos requisitos especificados. 4.7) PERMISSO DE DESVIO: Permisso para desviar-se dos requisitos originalmente especificados de um produtos / servios antes da sua realizao. TTULO Ao Corretiva e Ao Preventiva Identificao e controle de produto no-conforme Solicitao de Ao Corretiva / Preventiva Sistemas de gesto da qualidade Fundamentos e vocabulrio Sistemas de gesto da qualidade - Requisitos

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5) PROCEDIMENTO: 5.1) Generalidades: O sistema de controle de produtos / servios no-conforme consiste em estabelecer tratamento adequado a produtos / servios recebidos, produtos em processo e produtos acabados a fim de prevenir uso no pretendido ou sua entrega. 5.2) Identificao: A identificao de matrias-primas, componentes, produtos em processo e produtos acabados considerados no-conformes realizada atravs de etiqueta especifica para este fim. 5.3) Segregao: Alm da sistemtica de identificao, a PORTBAN mantm disponvel local especfico para segregao de produtos considerados no-conformes. 5.4) Documentao, avaliao, disposio e notificao as funes envolvidas: A sistemtica estabelece que a etiqueta de identificao e controle de produto no-conforme (RQ.023.DGQ), o documento utilizado para documentar, avaliar, e notificar as funes envolvidas, e quando necessrio tambm atravs da solicitao de ao corretiva (RQ.024.DGQ). Os critrios de utilizao da Solicitao de Ao Corretiva esto previstos no procedimento de sistema PS.8.5.2.DGQ. 5.4) Anlise crtica e disposio de produto no-conforme: A responsabilidade pela anlise crtica e disposio do produto no-conforme do Diretor Tcnico e/ou Gerente Administrativo. Os critrios para tratamento das situaes no-conformes esto previstos no PS.8.5.2.DGQ. A anlise crtica consiste em avaliar o produto no-conforme, no sentido de lhe atribuir uma disposio adequada, que pode ser: Retrabalhar para atender aos requisitos especificados para o produtos / servios; Aceitar com ou sem reparo mediante autorizao do Diretor Tcnico e/ou Gerente quando aplicvel, pelo cliente; Reclassificar para aplicao aceitvel; Rejeitar, sucatear ou devolver ao fornecedor. e,

Para os casos de retrabalho e/ou reparos, os produtos / servios so reinspecionados, e o resultado registrado na etiqueta de identificao e controle de produto no-conforme (RQ.023.DGQ). Para situaes em que a no-conformidade do produto for detectada aps a entrega ou incio de seu uso, a PORTBAN assegura que so iniciadas aes apropriadas em relao aos efeitos, ou potncias efeitos da no-conformidades.

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6) REGISTRO DAS ALTERAES E REVISES: Item n. Data Natureza da Alterao/Reviso:

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7) LISTA DE ELABORADORES: FUNO Coordenador Qualidade NOME Luis Fernando de Brito Fonseca

8) LISTA DE APROVADORES: FUNO Diretor Tcnico e/ou Gerente NOME

ANLISE CRTICA E APROVAO DO PROCEDIMENTO

DATA: ______/______/______

FUNO
Diretor Tcnico e/ou Gerente

ASSINATURA