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PROCEDIMENTO DE AUDITORIA INTERNA
PC03
Data Emissão: 18/10/17 Revisão: 4.00 Data Revisão: 18/10/17 Página 1 de 3

1. OBJETIVO

Estabelecer um processo documentado de auditoria interna. Para definir as responsabilidades

e os requisitos para planejamento e execução de auditorias internas, estabelecimento de registros
e relatos de resultados do Sistema de Gestão da Qualidade.
Assegurar a objetividade e imparcialidade do processo de auditoria em determinar se o sistema
de gestão da qualidade está conforme as disposições planejadas, com os requisitos das normas
aplicáveis e com os demais objetivos da organização, e ainda se está mantido e implementado
eficazmente.

2. SISTEMÁTICA

2.1 Responsabilidade e Autoridade

As responsabilidades e autoridades pelas atividades referentes a auditoria interna são do
Gerente da Qualidade.

2.2 Programação das auditorias

Elabora o Programa de Auditorias Internas para assegurar que:

O sistema de gestão da qualidade esteja conforme com os requisitos da Metal G e com os das
normas ISO9001:2015 e IATF16949:2016;
 O sistema de gestão da qualidade esteja mantido e implementado eficazmente, e assegurar
a disponibilidade dos recursos para o fornecimento de evidências objetivas e evitar que os
auditores auditem seu próprio trabalho.
 O processo de manufatura tenha sua eficiência e eficácia garantida.
 O processo de análise de riscos seja eficaz.

Seleciona auditores internos ou contrata fornecedores especializados para realizar a auditoria de

forma a:

 Assegurar a objetividade e imparcialidade da auditoria, com base em critérios estabelecidos

na competências para "auditor";
 Garantir entendimento dos requisitos específicos do cliente aplicáveis;
 Garantir entendimento da aplicação das normas relacionadas ao escopo;
 Garantir entendimento dos core tools aplicáveis ao escopo;
 Garantir planejamento, condução e fechamento da auditoria.

Nota 1: A Frequência das auditorias devem ser analisado criticamente, e quando apropriado, ser
ajustada. Deve-se levar em consideração nesta análise crítica, as ocorrências de mudanças de
processo, não conformidades Internas e Externas, reclamações de clientes.

Nota 2: Na existência de 2 ou mais turnos, cada plano de auditoria, cada processo de manufatura
deve ser auditado em todos os turnos onde ele ocorre, e devem incluir amostragens apropriadas da
troca de turno.

Nota 3: Caso haja alguma abordagem específica requerida pelo cliente, esta deverá ser adotada.

Nota 4: O cronograma de auditoria define as áreas e as datas a serem realizadas as auditorias.

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2.3 Na realização de auditoria de Sistema, o Auditor:

1. Elabora o MG50 – Planejamento da Auditoria;

2. Na data agendada confirma e executa o plano de auditoria;
3. Faz análise documental MG46 - Análise de documentos
4. Relata as conformidades em relatório;
5. Relata as observações relevantes, bem como oportunidades de melhoria;
6. Relata eventuais não conformidades;
7. Registra o MG49 - Relatório de auditoria;

Nota 1: As resoluções de auditorias internas são fechadas na próxima auditoria interna.

Nota 2: As auditorias internas devem amostrar requisitos específicos do cliente no sistema de

gestão da qualidade e a eficácia de sua implementação.

Nota 3: Os responsáveis pelas áreas auditadas respondem às não conformidades segundo

diretrizes do procedimento de ação corretiva, sem demora indevida

2.4 Na realização de auditoria de Manufatura, o Auditor:

1. Aplica o formulário de auditoria de processo;

2. Registra o status do ponto auditado;
3. Registra as evidências e observações, quando necessárias;
4. Registra o Relatório MG55 - Auditoria de processo.

Nota 1: Os planos de ação das Não Conformidades deverão ser abertos em um prazo de 60 dias
a contar da data de fechamento do relatório de auditoria de manufatura.
2.5 Na realização de auditoria de Segunda Parte, o Auditor:

1. Elabora e envia plano de auditoria para o fornecedor;

2. Relata as conformidades encontradas;
3. Registra eventuais não conformidades e oportunidades de melhoria;
4. Elabora Relatório de Auditoria e registra no sistema.

Nota 1: Os planos de ação das Não Conformidades deverão ser apresentados em um prazo de 60
dias a contar da data de recebimento do relatório de auditoria.
Nota 2: O fechamento das Não Conformidades de auditorias de Segunda Parte são fechadas na
próxima auditoria de Segunda Parte a ser realizar no fornecedor.

2.6 Auditoria de Produto, o Auditor:

1. Seleciona produtos conforme planejamento de auditorias de produto, e registra a avaliação

no formulário MG64-Auditoria de produto, com os resultados de inspeção das características
que existem nos planos de controle.

2. Quando aplicável, registra também características relativas a funcionalidade, embalagem e

etiquetas.
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3. Analisa criticamente os resultados junto com a gestão da qualidade e verifica necessidade

de solicitar ações conforme procedimento de controle de ações.

2.7 Na realização de inspeção de lay-out, o Auditor:

1. Seleciona produtos conforme planejamento de auditorias de layout e ensaio funcional, e

2. Realiza uma inspeção de acordo com as normas de desempenho e material aplicáveis
definidas pela engenharia do cliente para cada produto, conforme especificado nos planos
de controle;
3. Analisa criticamente os resultados e se identificado não conformidade, comunica a Gerencia
da qualidade para ações corretivas;

Nota 1: Inspeção de layout é uma medição completa de todas as dimensões do produto mostradas
nos registros de projeto.

3. REVISÃO E APROVAÇÃO

N° Rev Histórico da Alteração Aprovação Data

1.00 Pequenas inclusões e alteração do nome do
Mauricio 07/10/02
procedimento.
Incluído no item 2.2 o mapeamento de
2.00 Edson Araujo 23/07/07
competências para auditores internos.
2.01 Incluído o n° de revisões no quadro de revisão. Edson Araujo 06/12/07
Revisão geral do procedimento
3.00 Alterado o formato do cabeçalho, numeração do Helton Mota 16/10/14
procedimento de 06 para 03.
Revisão geral e adequação para ISO9001:15 e
4.00 Helton Mota 18/10/17
IATF16949:16