CHECK LIST CICLOPE

AUDITORIA DE PROCESSO

REQUISITOS: REQUISITOS VDA.6.3 E IATF 16949:2016

AUDITOR(ES): Larissa E. Naves

DATA: PRODUTO:

PROCESSOS E SUBPROCESSOS
SOLDA ESTAMPARIA TURNO:
Usinagem /
SUBPROCESSOS Solda Robô Solda Manual Solda Projeção Progressiva Manual Magazine 1º
rolagem
Marque um “X” no
processo a ser 2º
auditado:
STATUS AÇÕES: 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3º

INTERNA:

EXTERNA: Fornecedor: Local:

OBJETIVO:

NOTA: PARTICIPANTES:
Membros Área Auditor Auditado

Percentual geral: #DIV/0!

Classificação: A

Assinatura do Auditor Data

CAPA 01.CQL.004
 CHECK LIST CICLOPE
AUDITORIA DE PROCESSO

REQUISITOS: REQUISITOS VDA.6.3 E IATF 16949:2016

PROCESSO: 0 AUDITOR(ES): Larissa E. Naves

DATA: 12/30/99 PRODUTO: 0

Como pontuar:
R - O requisito não está sendo cumprido
Y – O requisito é implantado, mas não está sendo seguido ou não é eficaz.
G - Requisito implantado e sendo seguido.

VDA 6.3 / IATF

ITENS REQUISITOS TRILHAS R/Y/G PONTUAÇÃO COMENTÁRIOS
16949:2016

GESTÃO DO PROJETO

1 O gerenciamento de projetos é estabelecido com uma organização de projetos? VDA.6.3 Verificar APQP; Evidências de reuniões de APQP.

Para o novo projeto ou transferido de outro local ou nova linha de produção:

Todos os recursos necessários para a implementação do projeto estão planejados e
2 disponíveis e as mudanças são relatadas?
VDA.6.3 Verifique se requer novas instalações/equipamentos/ferramentas etc e se o processo de
qualificação está alinhado com as alterações do produto/processo.
Verificar se existe um formulário de gerenciamento de mudança padronizado que
documenta as mudanças em produtos / processos (ou seja, número de rastreamento de
O gerenciamento de mudanças dentro do projeto é garantido pela organização do
3 projeto?
VDA 6.3 / IATF mudança, proprietário do processo, descrição clara da mudança, plano de implementação,
plano de verificação, contramedida)? Verifique se há um formulário de alteração preenchido
anteriormente.
A organização possui uma sistemática para informar o cliente sobre quaisquer
4 alterações?
IATF Verificar como o cliente é informado em caso de mudanças.(formulários, e-mails..)

PLANEJAMENTO DO DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO E PROCESSO

5 Os requisitos específicos de produto e processo estão disponíveis? VDA 6.3 / IATF Verificar como é disseminado os requisitos Específicos de produto e processo.

As atividades de desenvolvimento de produto e processo são planejadas em

6 detalhes?
VDA 6.3 / IATF Verificar APQP; Evidências de reuniões de APQP.

Foram considerados os recursos necessários para o desenvolvimento do produto e

7 do processo?
VDA.6.3 Verificar instalações/equipamentos/ferramentas..

IMPLEMENTAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO E PROCESSO

Existem recursos de pessoal disponíveis e qualificados para garantir o início da Verificar matriz de versatilidade; Verificar Registros que demonstram que o pessoal está
8 produção em série?
VDA.6.3
qualificado para executar a função

Os recursos materiais estão disponíveis e são adequados para garantir o início da

9 produção seriada?
VDA.6.3 Verificar estoque de matéria-prima e programação de produção.

- Verifique se a organização esta em conformidade com um processo de aprovação de

As aprovações e liberações necessárias para o desenvolvimento de produto e processo de produto e o processo é reconhecido pelo cliente.
10 processo estão disponíveis?
VDA 6.3 / IATF
- Verifique se o este procedimento de aprovação de processo de fabricação e de produto
são aplicados aos fornecedores.

É realizado um teste de desempenho em condições de série para o lançamento em

11 série?
VDA 6.3 / IATF Verificar Try-Out

Existe um método controlado para a transferência do produto do desenvolvimento

12 para a produção em série?
VDA.6.3

GESTÃO DE FORNECEDORES

13 São selecionados apenas fornecedores aprovados e qualificados? VDA 6.3 / IATF Verificar sistemática de seleção, avaliação e reavaliação de fornecedores.

14 Os requisitos do cliente são levados em consideração na cadeia de abastecimento? VDA 6.3 / IATF Verificar como os requisitos específicos dos clientes são repassados para os fornecedores.

Verificar existência de um padrão de quantidade de controle / embalagem / tipo de produto,

15 As mercadorias recebidas são armazenadas de forma adequada? VDA 6.3 / IATF
executar um controle com o operador. Verificar FIFO.

PROCESSO DE PRODUÇÃO

CheckList 566421743.ods
 O projeto foi transferido do desenvolvimento para a produção em série e é garantido
16 um início confiável?
VDA.6.3

As quantidades necessárias / tamanhos de lote de produção de materiais recebidos

17 estão disponíveis no tempo acordado e no local de armazenamento / estação de VDA 6.3 / IATF
trabalho correto?
Os materiais recebidos são armazenados de forma adequada e as instalações de
18 transporte / arranjos de embalagem são adequados para as características especiais VDA 6.3 / IATF
dos materiais recebidos?

As identificações / registros / aprovações necessários estão disponíveis e alocados

19 apropriadamente para os materiais recebidos?
VDA 6.3 / IATF

As alterações no produto ou processo feitas durante a produção em série são

20 rastreadas e documentadas?
VDA 6.3 / IATF

As especificações do plano de controle estão completas e foram efetivamente

21 implementadas?
VDA.6.3

22 As características especiais são gerenciadas na produção? VDA 6.3 / IATF

23 As peças e materiais (insumos) não liberadas e / ou defeituosas são gerenciadas? VDA 6.3 / IATF

24 O fluxo de materiais e peças é protegido contra mistura / itens errados? VDA 6.3 / IATF

25 Os funcionários são capazes de cumprir suas tarefas? VDA 6.3 / IATF

Os funcionários conhecem suas responsabilidades e autoridade no monitoramento da

26 qualidade do produto e da qualidade do processo?
VDA 6.3 / IATF

27 Os recursos de pessoal necessários estão disponíveis? VDA.6.3

28 A manutenção dos equipamentos e ferramentas de fabricação é controlada? VDA 6.3 / IATF

29 As estações de trabalho e inspeção são adequadas às necessidades? VDA 6.3 / IATF

As ferramentas, equipamentos e equipamentos de teste são armazenados

30 adequadamente?
VDA 6.3 / IATF

31 Existem metas definidas para o processo de fabricação? VDA 6.3 / IATF

Os dados de qualidade e processo são coletados de uma forma que permita a

32 análise?
VDA.6.3

No caso de desvios dos requisitos de produto e processo, as causas são analisadas

33 e as ações corretivas verificadas quanto à eficácia?
VDA 6.3 / IATF

34 Os processos e produtos são auditados regularmente? VDA 6.3 / IATF

As quantidades / tamanhos dos lotes de produção atendem às necessidades e são

35 sistematicamente direcionados para a próxima etapa do processo?
VDA.6.3

36 Os registros / liberações necessários são mantidos? VDA 6.3 / IATF

37 Os requisitos do cliente são atendidos na entrega do produto final? VDA 6.3 / IATF

Os Alertas de Qualidade estão dispostos no Gestão à Vista? (Caso possua incidentes

38 nos últimos 90 dias).

SATISFAÇÃO CLIENTE

39 O atendimento ao cliente é garantido? VDA 6.3 / IATF

40 O fornecimento de peças é garantido? VDA 6.3 / IATF

Se houver desvios dos requisitos de qualidade ou reclamações, as análises de falhas

41 são realizadas e as ações corretivas implementadas de forma eficaz?
VDA 6.3 / IATF

O pessoal está qualificado para suas respectivas tarefas e as responsabilidades

42 estão definidas?
VDA 6.3 / IATF

CheckList 566421743.ods
 Pontuação Pontuação
Item PROCESSOS Percentual Secção
adquirida máxima
1 GESTÃO DO PROJETO 0 0 N/A
2 PLANEJAMENTO DO DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO E PROCESSO 0 0 N/A
3 IMPLEMENTAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO E PROCESSO 0 0 N/A
4 GESTÃO DE FORNECEDORES 0 0 N/A
5 PROCESSO DE PRODUÇÃO 0 0 N/A
6 SATISFAÇÃO CLIENTE 0 0 N/A
TOTAL #DIV/0! 0 0

Pontuação (%)

1 2 3 4 5 6

Resultados 01.CQL.004
Processo: 0 Auditoria:

Item Requisito não atendido Secção

As peças e materiais (insumos) não

23 liberadas e / ou defeituosas são 0
gerenciadas?

O fluxo de materiais e peças é

24 protegido contra mistura / itens 0
errados?

Plano de Ação 01.CQL.004

 AUDITORIA DE PROCESSO

PLANO DE AÇÃO

12/30/99 Última data de ação:

Comentários Causa Ação corretiva

MP segregada devido o envio O cartão foi inserido imediatamente

em excesso pelo fornecedor
( peso ) e acondicionado no
0
discrepante aguardando
devolução, porém, o inspetor
não identificou ao acondicionar.
no momento da auditoria e, sera feito
uma Reciclagem para todos os
operadores de logística e inspetores
sobre a ID e armazenamento de MP
rejeitados. Procedimento EQL-011

Há a caixa vermelha para

segregação de peças NOK,
Reciclar treinamento com os
porém é localizada na área
0 operadores de solda ponto com a
produtiva para utilização das
tratativa de produto N/C.
máquinas que se encontram
próximas.

Plano de Ação 01.CQL.004

 %% de
de
ações
ações
concluídas
concluídas

10/23/20 Status 100.00%

Datas
Responsável
Início Término Validação

19/10/2020
Larissa Naves 10/23/20 CONCLUÍDA
23/10/2020

Willian Damião 10/20/20 10/20/20 CONCLUÍDA

Plano de Ação 01.CQL.004

 Aplicabilidade do Sistema de
Risco para o produto Risco para o processo
Gestão da Qualidade

Requisitos / especificações técnicas - Registros mostram que o

Não há reclamações sobre o produto
10 cobrindo produto e processo são sistema GQ foi implementado
e ele atende aos requisitos
atendidos - Requisitos alvo são alcançados

- Requisitos / registros possuem

Reclamações sobre o produto (que
8 não afetam sua função, uso ou
operações posteriores no processo)
Reclamações sobre o produto (que
não afetam sua função, mas defeitos
6 levam a problemas na utilização e / ou
nas operações posteriores de
processo).
- Reclamações sobre o produto
(defeito que afeta a função, leva a
uma restrição ao uso e tem um efeito
significativo nos processos seguintes.
- Capabilidade do processo acordada
(caraterísticas especiais) não é
alcançada.
4
- Defeitos levam a sérias dificuldades
no processo
- Não há garantias de que os defeitos
sejam detectados, selecionados e
retrabalhados durante o processo.
- Altos níveis de refugo e / ou
retrabalho separado extensivo
requerido.
- Problemas menores no processo
de produção
- Existe fragilidade no processo,
mas é eliminada e detectada
imediatamente
- O produto não pode ser feito
dentro de um processo seguro, no
entando as características
significativas estão dentro das
especificações.
- Características significativas não
são monitoradas sistematicamente
- Necessária ação de seleção
- Retrabalho necessário
- Risco de danos às peças
- Problema de processo no fluxo
geral de materiais
- Equipamentos de medição /
medição não estão adequados a
detectar os defeitos
- Funcionários não foram
informados adequadamente.
- Os produtos não podem ser feitos
em um processo seguro;
características importantes estão
em parte, fora da tolerância.
- Caraterísticas não são
monitoradas sistematicamente
- Necessária ação de seleção
- Retrabalho necessário
- Riscos de danos às peças
- Peças misturadas, montagem
incorreta levam a sérios problemas
no processo.
- Equipamentos de medição /
inspeção não estão adequados a
detectar divergências
- Funcionários não foram treinados
e não foram informados sobre o
padrão do defeito.
lacunas em pontos específicos
- Necessárias correções em
teste individual, requisitos de
inspeção ou parâmetros de
produção
- Requisitos alvo não são
alcançados em casos
individuais.
- Sistema de GQ não está
corretamente implementado de
acordo com os requisitos
- Controle do processo não é
realizado corretamente
- Eficácia das ações não são
verificadas
- Preparação inadequada dos
dados para informação sobre a
gestão
- Objetivos gerais da empresa
não são cumpridos, graves
problemas de metas internas
- Parâmetro de produção /
requisitos de inspeção não
definidos nas normas
- Programas de melhorias não
iniciados
Eficácia dos programas de
melhorias não demonstrada
- Desvios severos e metas
internas gerais da empresa
- Cumprimento dos requisitos
inadequado para as
características críticas

- Maquinas, instalações e / ou
dispositivos são inadequados
incompletos ou totalmente
- Reclamações sobre o produto
inexistentes
(funcionamento não é mais garantido,
- Características relevantes do
o uso do produto e significativamente
cliente não podem ser alcançados
restrito, processamento posterior pelo
assim como um processo seguro - Capacidade de pessoal para
cliente não é possível).
- Instalações para verificações, grupos não é realizada
- Defeitos não detectados,
0 inspeções e medições para - Aplicação inadequada dos
classificados ou retrabalhos durante
monitorar as características requisitos leva a falhas
do processo
relevantes dos clientes não existem funcionais no cliente
- Rejeições e devoluções de campo
- Danos as características do cliente
devem ser esperadas
por meio de manuseio inadequado
- Uso do produto pode representar
das peças
perigo ao usuário.
- Peças misturadas no local quando
expedidas restringem o
processamento posterior.

Pontuação 01.CQL.004
Pontuação 01.CQL.004
 AUDITORES
Adriano Magalhães
João Paulo Muntuani CLASSIFICAÇÃO PERCENTUAL DIRE
Requisitos predominantemen
Larissa E. Naves A (81 – 100%) pequenas.

B (71 – 80%) Requisitos parcialmente cum

C (<70%) Requisitos não cumpridos.

B.D 01.CQL.004
 DIRETRIZES
Requisitos predominantemente cumpridos, divergências
pequenas.

Requisitos parcialmente cumpridos, divergências maiores.

Requisitos não cumpridos.

B.D 01.CQL.004